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TUTORIAL
CADASTRO DE PRODUTO
Realização:
DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO
EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO
Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda
Onde a Automação é a Solução
TUTORIAL DE CADASTRO DE PRODUTO NO SYSPDV
O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para o cadastro de produto,
mostrando os passos de forma correta e completa no SysPDV. Antes de iniciar o processo, devem ser
observados os seguintes pré-requisitos:
Pré - requisitos para o cadastro de produto:
Em Cadastro>Produto>Classificação, nessa rotina deverão ser cadastradas as seções,
grupos, subgrupos para realizar a classificação dos produtos.
Em Cadastro>Produto>Impostos>Tributação, nessa rotina deverão ser verificadas com a
contabilidade da empresa as tributações de uso na venda do produto em nota fiscal e em cupom
fiscal.
Em Cadastro>Produto>Impostos>Impostos Federais, é necessário cadastrar os impostos
federais, quando a empresa for do regime federal do lucro real ou do lucro presumido.
Em Cadastro>Fornecedor>Fornecedor, nessa rotina deverão ser cadastradas todos os
fornecedores para relacionar no cadastro de produto.
No preenchimento do Gênero, verifique quais são os dois primeiros números existentes no NCM
do produto em seguida copie-os e informe no campo do gênero no cadastro de produto. Em
Cadastro>Produto>Gênero é o caminho para cadastrar o gênero caso não esteja cadastrado.
É necessário ser informado o NCM que significa "Nomenclatura Comum do MERCOSUL" e tratase de um código estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das
mercadorias, o preenchimento deve ser de 8 dígitos.
Não acentue, pontue nem utilize cedilha na descrição dos produtos. Tenha à mão a lista da
seção, grupo e subgrupo em Relatórios>Listagem>Seção/Grupo/Subgrupo para facilitar o
cadastramento dos produtos.
CADASTRO DE PRODUTO
A rotina de cadastro de produto em Cadastro>Produto>Produto é destinada a guardar
informações sobre todos os produtos que a empresa irá dispor à venda. Dividi-se em sete abas:
Principal, Preços, Impostos, Fornecedor, Informações, Extras, Receita.
PRINCIPAL
Para iniciar o cadastro de um produto/serviço siga as seguintes instruções:
1. Clique no botão Incluir-F5 para geração do código interno, aconselha-se a destinar os
primeiros números até no máximo cinco dígitos para os produtos que não possuem códigos de
barras dos seus fabricantes, isso serve para facilitar a digitação e se o produto for de balança,
ser exportado para balança;
2. Na Aba Principal encontram-se os campos que deverão ser preenchidos com as informações
do produto como descrição, classificação, unidade de compra, venda, gênero e código de barras.
Conforme mostra a figura abaixo;
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Campos da figura cadastro de produto- principal:
Imagem do produto:
Insira uma imagem do produto com a extensão.bmp ou.jpg, tendo como nomenclatura o código
do produto, contendo 14 dígitos. Para cadastrá-la, coloque a figura na subpasta imagens, dentro
da pasta SysPDV. Nomeie com todos os caracteres do código do produto. Por exemplo, a
imagem do produto nove será nomeado como 00000000000009.
Código:
Será gerado código interno seqüencial automaticamente após clicar em “Incluir-F5”, gerado com
digito verificador, definido pelo parâmetro 08 EAN do SysPDV-Server.
Descrição:
Informe a descrição completa da nomenclatura do produto. Com as informações do produto,
marca especificidade e conteúdo.
Mix:
Campo utilizado somente por redes de lojas que possuem ERP integrados ao SysPDV, e que
sejam de diferentes ramos de atuação, sendo necessário indicar para quais lojas o produto será
enviado no arquivo de importação do cadastro de produtos.
Desc. reduzida:
Informe a descrição reduzida da nomenclatura do produto para impressão no Cupom Fiscal. O
campo tem limite de 20 caracteres. Exemplo: Refri Coca Cola 2L
Seção/Grupo/ Subgrupo:
Informe as classificações dos produtos que são agrupamentos de produtos classificados por seus
atributos semelhantes, e em geral dispostos num mesmo espaço físico. Seção é um conceito
comum em supermercados; grupos e subgrupos transmitem a mesma idéia, subdividindo a
seção em partes menores. Exemplo: Seção: Bebidas/Grupo: Refrigerante/Subgrupo: Coca Cola.
Endereço (loc. do produto
na loja):
Informe a referência para localizar o produto na loja. Indicado para empresas que utilizam
localização do produto por corredor, estante e prateleira.
Códigos EAN e
auxiliares/Fator de
multiplicador
Informe a identificação do produto com o código de barras ou número de série que será inserido
no cadastro neste campo, com leitor de código de barras ou digitação. Campo alfanumérico. Se o
produto for vendido na unidade e no fardo. Informe o código de barras do produto unidade e do
produto fardo, em seguida insira no campo fator as quantidades que contem no fardo.
Gênero:
Informe o gênero do produto.
Embalagem:
Unidade compra:
Informe a unidade padrão na qual o produto é comprado.
Unidade venda:
Informe a unidade na qual o produto é expresso na venda.
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Itens de embalagem:
Informe a quantidade de itens presentes na embalagem deste produto. Indicado para produtos
que são vendidos tanto na embalagem quanto separadamente, por exemplo: 01 fardo de
refrigerante contém 06 unidades, podendo ser vendido tanto no fardo como na unidade.
Peso bruto:
Informe o peso bruto do produto, esse informativo será necessário para a transportadora, para
ser impresso na NF de saída.
Peso líquido:
Informe o peso líquido do produto, esse informativo será necessário para a transportadora para
ser impresso na NF de saída.
Validade:
Informe a quantidade de dias que o produto é válido para consumo. Caso deseje enviar a
informação para balança, para que seja impressa na etiqueta.
Fracionado:
Fracionado (Padrão):
Marque essa opção se o produto for vendido em frações: Exemplo: 1 kg de carne, 500g de carne
Fracionado (Etq.Peso)
Essa opção lê a etiqueta de balança com a quantidade do produto na etiqueta, mas com a
prevalência da informação do preço atual.
Unidade com
multiplicação:
Marque essa opção para produtos que são vendidos na forma de multiplicação que podem ser
vendidos por quantidade no mesmo registro.
Unidade sem
multiplicação:
Marque essa opção para produtos que só são vendidos na forma unitária, não podem ser
vendidos por quantidade no mesmo registro, por exemplo: Produto com número de série
(Celular).
Estoque:
Estoque mínimo: Informe a quantidade mínima que o estoque desse produto deve atingir, abaixo
do qual deve ser providenciada reposição. A sugestão é feita na realização da lista de compra.
Estoque máximo: Informe a quantidade máxima que o estoque desse produto deve atingir. No
cadastro da lista de compra a sugestão será sempre para que o estoque seja o máximo, será
sugerida a quantidade de reposição para estoque máximo.
Linha:
Classifica produtos que podem ser movimentados e produtos bloqueados, cujo cadastro é
apenas informação contábil. Entrada: Data em que o produto foi cadastrado. Saída: Data em que
foi marcado fora de linha.
Excluir código:
Clique no botão excluir código, para excluir o código de barras ou o código auxiliar
PREÇOS
Na aba preços informe:
1. O preço de venda do produto;
2. O preço de oferta (caso o produto esteja em oferta);
3. Margem (percentual aplicado sobre o custo do produto para sugestão do preço de venda);
Observações
•
•
•
Para utilizar as tabelas 2 e 3 é necessário habilitar o parâmetro do PDV aba principal opção “10”
“forma de o sistema trabalhar com preço”, localizada em: Sistema>Parâmetro SysPDV
PDV, na aba“principal”.
Os custos são preenchidos automaticamente ao dar entrada de nota fiscal de compra com CFOP
marcado para atualizar custo;
Caso deseje conceder o desconto no produto ative a opção “permite desconto”, em seguida
digite o percentual máximo permitido na venda do produto.
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Campos da figura cadastro de produto-preços:
Tabela 1(Varejo)/Tabela 2(Atacado)/Tabela 3(Revenda):
Venda:
Informe os preços de venda praticados: tabela1, tabela 2 e tabela 3.
Oferta:
Informe os preços de oferta programados para: tabela 1, tabela 2 e tabela 3. É menor que o
preço de venda.
Markup (Margem):
Informe o percentual aplicado sobre o custo do produto para sugestão do preço de venda. A
sugestão é exibida na rotina de alteração de preço individual, na grid e na planilha.
Quantidade mínima: Quando habilitada a opção Forma de o sistema trabalhar com preço, nos parâmetros SysPDV
PDV, na guia “Principal” os preços tipo 2 e 3 serão condicionados a uma quantidade, a partir
da qual o preço praticado para esse produto passa a ser o preço tipo 2 ou tipo 3 .
Custo:
Preço de custo pelo qual a empresa adquire o produto. O CFOP de entrada marcado a opção
de atualiza custos, ao realizar a entrada de nota fiscal de compra, os custos do cadastro de
produto é atualizado. Na rotina de cadastro de produto os campos dos custos só poderão ser
alterados no primeiro cadastro. Para posterior alteração dos custos é necessário ir para a
rotina de estoque>alteração de custos.
Custo Reposição: Custo de compra da mercadoria, o campo é alimentado automaticamente
ao realizar entrada de nota fiscal, caso o CFOP indicado esteja habilitado com a opção
atualizar custo, o campo também pode ser preenchido manualmente.
Custo Fiscal: Custo sem os impostos incidentes na compra do produto, esse campo será
alimentado após a entrada de nota fiscal.
Custo Médio: Recalculado sempre que são feitas entradas no estoque.
Permite desconto:
Máximo Permitido: Ativar “permite desconto”, em seguida digitar o percentual máximo
permitido para desconto no produto.
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IMPOSTOS
Na Aba Impostos clique no botão Localizar-F2 para localizar a tributação que incide sobre o
produto identificado, informe a tabela A, marque os impostos federais (Caso a empresa seja do Lucro
Real ou do Lucro Presumido), será necessário informar a natureza, caso CST de saída seja 04 a 09, se
no imposto federal incide a natureza da operação.
Campos da figura cadastro de produto-impostos:
Tabela A
0 – Nacional: Produto de origem nacional.
1 – Estr. Importação Direta: Produto importado diretamente do exterior.
2 – Estr. Adquirido Mercado Int: Produto importado, mas adquirido no país.
3 – Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40%
4 – Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos
produtivos básicos de que tratam o decreto
5 – Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%
6 – Estrangeira- importa direta, sem similar nacional,constante em lista de resolução
CAMEX
Cadastro
Impostos:
Botão para cadastrar os impostos federais
Natureza:
Informe a natureza da operação dos impostos federais caso o CST de saída seja 04 a
09.
IPI:
Imposto sobre produto industrializado. Ou seja, esses campos serão usados para
produtos fabricados.
Tipo IPI:
Determina se o IPI incide sobre o produto em valor ou percentual.
Valor IPI:
Valor do imposto que incide sobre o produto.
Agregação:
Somente para produtos com substituição tributaria.
P/M:
Determina se a agregação será aplicada em pauta ou margem.
Valor:
Valor da agregação que incide no produto.
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FORNECEDOR
Na guia fornecedor insira ou clique no botão Localizar-F2, para informar o fornecedor
correspondente do produto, sendo o fornecedor com compra freqüente o principal e o de menor
frequência o secundário. Preencha também os campos unidade, itens embalagem, referência do
fornecedor (código que fica ao lado do nome do produto na NFE e serve para importação do XML).
Campos da figura cadastro de produto-fornecedor:
Fornecedor:
Indique o código de um ou mais fornecedores que deseje vincular ao produto.
Unidade:
Informe a unidade de medida de compra do produto neste fornecedor.
Itens Emb:
Informe os itens de embalagem. A quantidade de itens do produto em cada embalagem
comprada a fornecedor.
Referência:
Informe a referência do fornecedor para esse produto.
Nível:
Nível do fornecedor em relação ao produto. O produto pode ter um fornecedor PRINCIPAL
e inúmero SECUNDÁRIOS.
Retirar:
Permite excluir da lista um fornecedor inserido.
INFORMAÇÕES
Na aba informações, nessa aba as configurações serão de acordo com as necessidades da sua
empresa em relação o produto.
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Onde a Automação é a Solução
Campos da figura cadastro de produto-informações:
Local de impressão:
Informe o código do local onde será impresso o produto. Para cadastrar locais de
impressão: Cadastro>Local de impressão.
Paga comissão:
Marque essa opção, se deseja pagar comissão ao vendedor. Com o parâmetro do PDV
habilitado em Sistema>Parâmetro>SysPDV PDV, na aba“Vendedor”, na opção controla
vendedor, marque a opção controla vendedor no inicio do cupom.
Venda:
Informe o percentual da comissão do produto.
Pré-venda:
No momento da captação de envelope do Minilab.
Produção:
No momento da precificação de envelope do Minilab.
Opções:
Controla estoque:
Marque essa opção para controlar estoque, que registra redução do estoque no momento
da venda, seu acréscimo na entrada de nota fiscal, e a variação registrada na rotina de
ajuste.
Frente de loja:
Marque essa opção para produtos que não possuem código de barras. No PDV use a
função 345/ pra consultar produtos frete de loja.
Pede número de série:
Marque essa opção para controlar cada movimentação de estoque do produto, habilitado
será exigida a informação de seu número de série.
Exemplo: Série: 907SPBFA3989
Fora de linha:
Marque essa opção para produtos que saíram de linha, que não serão mais vendidos,
marcado não será realizada nenhuma operação no produto fora de linha.
Controla validade:
Marque essa opção para controlar a data de validade a cada movimentação do produto.
Envia para balança:
Marque essa opção se forem enviar as informações do cadastro do produto para o
programa da balança, sendo impressos na etiqueta informações referentes.
Descrição variável:
Marque essa opção se deseja alterar a descrição do produto na pré-venda ou na emissão
de nota fiscal de venda.
Preço variável:
Marque essa opção se desejam aumentar ou diminuir o preço do produto no momento da
venda.
Composição:
Normal:
Marque essa opção para o produto de venda simples, que não representa kit ou produto
composto. Pode ser parte desses conjuntos como um dos componentes.
Composto:
Marque a opção se for vender um conjunto em que vários produtos de venda são usados
para a formação ou fabricação do produto composto, por exemplo: 01 fardo de
Refrigerante contém 06 unidades de refrigerante, podendo ser vendido tanto no fardo
como na unidade. A formação do preço é independente.
Kit:
Marque essa opção se for vender um conjunto de produtos que são combinados para
compor o kit. A formação do preço é baseado no preço do componente e calculado pelo
fator determinado.
Associação:
Venda de um produto principal que é acompanhado por opcionais. Forma de venda
comum em restaurantes.
Exemplo: Prato Principal - Picanha; Acompanhamentos - Baião e Batata frita.
Normal:
Marque essa opção para o produto de associação de venda simples, que pode ser
vendido sozinho. Não caracterizado como associado ou pacote.
Associado:
Classificação de produtos que não são vendidos separadamente, somente associados a
um produto principal.
Pacote:
Produto de associação vendido em pacote. Recurso utilizado com o software Minilab.
Fidelização:
Serão gerados pontos para o cliente, podendo reverter-se na compra de produtos. É
integrado com programas de fidelização, como Syspdv Web.
Não gerar pontos:
Na efetivação do cupom o produto não gera pontos.
Gerar pontos por preço:
Na venda são gerados pontos pelo valor total da venda.
Gerar pontos pela qtde:
Na venda são gerados pontos pelo número de produtos comprados.
Fator:
Marcado “Gera pontos por preço” o fator será multiplicado pelo valor total da venda para
gerar pontos.
Marcado “Gera pontos pela quantidade” o fator será multiplicado pela quantidade de
produtos comprados, gerando pontos.
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Onde a Automação é a Solução
Qtd. Máx. na venda:
Informe a quantidade máxima permitida na venda deste produto por cada cupom.
Valores Referência:
Unidade Tributária –
Medida/Qtde Tributária
Esses valores devem ser informados em produtos que tem tipos de embalagens
diferentes no cadastro do produto. Ex: Refrigerante Coca Cola 600ML - Unid. De Venda:
Unidade / Unidade Tributária: L / Medida: 0,600. Esse campo indica a unidade e medida
real da embalagem do produto. O valor de referência pode ser impresso nas etiquetas de
gôndola dos produtos.
IAT:
Trunca/Arredonda: Para os valores com mais de duas casas decimais no preço final dos
produtos, o índice AT determina se o preço será truncado (desconsidera o último
caractere) ou arredondado (para números até 5 o valor permanece para menos, e
números a partir de 6, arredonda para mais).Padrão(Trunca)
IPPT:
Marque a opção Própria: Para produtos de fabricação própria.
Marque a opção Terceira: Para produtos comprados de terceiros.
Atenção: Ao cadastrar um produto a gravação padrão é marcada como terceiros.
Código da Nomenclatura
no MERCOSUL:
Informe o NCM de cada produto, esse código é composto por oito dígitos sua informação
é obrigatória para os itens importados ou exportados, no caso de substituição tributaria,
para os itens sujeito à substituição, quando houver a retenção do ICMS. O código NCM
pode ser impresso na nota e enviado para o Fortes AC e na NFE.
Código ANP:
Opção para informar o código ANP (Agência Nacional do Petróleo), para emissão de nota
dos produtos como o Gás GLP.
Código Interno:
Informe o código do produto, caso o cliente seja usuário de outro sistema que tenha
gerado SPED, com outra codificação diferente do SysPDV.
Finalidade do produto:
Essa finalidade é obrigatória para a empresa que vai gerar arquivo para o SPED.
Comercialização
Marque essa opção se o produto seja para comercialização.
Consumo
Marque essa opção se a finalidade do produto é para consumo.
Imobilizado
Marque essa opção se o produto que esta sendo cadastrado é imobilizado.
Industrializado
Marque essa opção se a finalidade do produto seja industrializado.
Serviços
Marque essa opção se o produto que esta sendo cadastrado tem como finalidade a
prestação de serviços.
Matéria - Prima
Marque essa opção se o produto que esta sendo cadastrado seja de matéria-prima.
Outros
Marque essa opção se o produto não seja adequado na outras opções.
EXTRAS
Estas informações de características e aplicações do produto serão utilizadas principalmente em
empresas que trabalham com uma variedade grande de produtos semelhantes, como no caso de lojas de
autopeças. Através das características e da aplicação é possível listar produtos com informações
semelhantes para o cliente. Clique no botão Adicionar para inserir as característica e aplicações.
Guia Características:
Relaciona as características relacionadas a este produto, anteriormente cadastradas em
Cadastro>Produto>Característica. Detalha o que está presente no produto, especificando a finalidade
deste.
Guia Aplicações:
Relaciona
as
possíveis
aplicações
do
produto,
anteriormente
Cadastro>Produto>Aplicações. Lista as indicações de uso do produto.
cadastradas
em
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RECEITA
O cadastro da receita do produto deve conter todos os componentes, para serem impressos na
etiqueta de balança. Essa rotina tem objetivo de informar ao cliente a composição do produto. Na aba
Receita, clique no botão Editar Receita, em seguida digite as informações de produtos de produções
próprias.
Atenção!
Nos produtos em que muitos campos possuem dados comuns, é possível aproveitar essa
semelhança. Ao clicar em Incluir-F5, tecle Insert e escolha o código do produto do qual copiará os
dados de cadastro. Ao copiar, altere os dados que desejar, em seguida clique no botão Gravar-F9.
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