SECRETARIA DA FAZENDA-PE DRT/GPST PROJETO SEF II SIISSTTEEM MA A EM MIISSSSO OR RD DE E DO OC CU UM ME EN NT TO OSS FIISSC CA AIISS (eDoc) SIISSTTEEM MA AD DE E ESSC CR RIIT TU UR RA AÇ ÇÃ ÃO O CO ON NT TÁ ÁB BIIL LE E FIISSC CA AL L (SEF) ATO COTEPE Nº 35/05 IN RFB Nº 787/07 DECRETO Nº 34.562/10 GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS eDoc v 1.nn: arquivo-eDoc (*.eDoc) SEF v 2.nn: arquivo-SEF (*.SEF) SÍNTESE DOS SISTEMAS REGRAS DO ARQUIVO DOCUMENTOS TABELAS INTERNAS TABELAS EXTERNAS REGRAS DE NEGÓCIO MENSAGENS DE ERRO OPERADORES, FUNÇÕES E AGRUPADORES A A T U A L Z A D O E M AT TU UA AL LIIIZ ZA AD DO OE EM M000999///000777///222000111222 GUUIIAA DDEE GEERRAAÇÇÃÃO OD DO OSS DO CU UM ME EN NT TO OSS DIIG GIIT TA AIISS OC – GGDD – eDoc v 1.nn: arquivo-eDoc (*.eDoc) SEF v 2.nn: arquivo-SEF (*.SEF) ÍNDICE SÍNTESE ................................................................................................................................................................................. 1 SECRETARIA DA FAZENDA-PE ........................................................................................................................................................... 1 PROJETO SEF II ....................................................................................................................................................................................... 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ........................................................................................................................................................... 1 1- REGRAS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO ...................................................................................................................... 2 2- REFERÊNCIAS PARA O ARQUIVO-TEXTO ............................................................................................................. 4 2.1- DADOS TÉCNICOS DA GERAÇÃO DO ARQUIVO...................................................................................................................... 4 2.2- REGRAS GERAIS DA GERAÇÃO .................................................................................................................................................. 4 2.3- NÚMEROS, CARACTERES OU CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO .............................................................................................. 6 2.4- CÓDIGOS EM OPERAÇÕES E LANÇAMENTOS ......................................................................................................................... 8 2.5- BLOCOS DE INFORMAÇÃO ......................................................................................................................................................... 10 2.6- LINHAS DOS BLOCOS .................................................................................................................................................................. 10 2.7- CAMPOS DAS LINHAS ................................................................................................................................................................. 12 2.8- CAMPOS ADICIONAIS .................................................................................................................................................................. 12 3- REFERÊNCIAS PARA O ARQUIVO DIGITAL ........................................................................................................ 14 3.1- VERSÃO DO LEIAUTE FISCAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ..................................................................................... 14 3.2- FINALIDADE DO ARQUIVO ........................................................................................................................................................ 14 3.3- TABELAS EXTERNAS ................................................................................................................................................................... 15 4- REFERÊNCIAS PARA OS DOCUMENTOS FISCAIS .............................................................................................. 16 4.1- CODIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS .......................................................................................................................................... 16 4.2- CODIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO E DA LOCALIZAÇÃO ........................................................................................................... 16 4.3- CODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................................... 17 4.4- CODIFICAÇÃO DO CONSUMO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO ................................ 17 5- REFERÊNCIAS PARA OS LIVROS FISCAIS ........................................................................................................... 19 5.1- CODIFICAÇÃO DOS LIVROS ....................................................................................................................................................... 19 5.2- AJUSTES DOS SALDOS DA APURAÇÃO DO ICMS .................................................................................................................. 19 5.3- AJUSTES DAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER ............................................................................................................................. 19 6- REFERÊNCIAS PARA OS BENEFÍCIOS FISCAIS .................................................................................................. 20 6.1- TABELAS DE BENEFÍCIOS FISCAIS........................................................................................................................................... 20 7- DOCUMENTOS .............................................................................................................................................................. 21 7.1- EXTRATO DE DOCUMENTOS FISCAIS ..................................................................................................................................... 21 7.2- LIVROS DA APURAÇÃO DO ICMS/IMPORTAÇÃOPI .............................................................................................................. 21 7.3- GUIAS DE INFORMAÇÃO DO ICMS ........................................................................................................................................... 21 7.4- GRÁFICAS....................................................................................................................................................................................... 22 7.5- POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ....................................................................................................................................................... 22 7.6- AGÊNCIAS DE VEÍCULOS E OFICINAS ..................................................................................................................................... 22 7.7- ESTOQUE ........................................................................................................................................................................................ 23 8- REGRAS E ERROS ........................................................................................................................................................ 24 8.1- REGRA: TIPO; OCORRÊNCIA; ATUAÇÃO; ORIENTAÇÃO; PREFIXO .................................................................................. 24 9- OPERADORES................................................................................................................................................................ 26 9.1- CONSTANTES BOOLEANAS........................................................................................................................................................ 26 9.2- OPERADORES UNÁRIOS BOOLEANOS ..................................................................................................................................... 26 9.3- OPERADORES BINÁRIOS BOOLEANOS .................................................................................................................................... 26 9.4- OPERADORES DE COMPARAÇÃO BINÁRIOS ......................................................................................................................... 26 9.5- OPERADORES BINÁRIOS NUMÉRICOS .................................................................................................................................... 26 9.6- OPERADORES BINÁRIOS ALFANUMÉRICOS .......................................................................................................................... 26 10- FUNÇÕES ...................................................................................................................................................................... 27 10.1- FUNÇÕES DE CAMPO ................................................................................................................................................................. 27 10.1.1- FUNÇÃO ‘LIN’ ........................................................................................................................................................................... 27 10.1.2- FUNÇÃO ‘ALFA’ ....................................................................................................................................................................... 27 eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 10.1.3- FUNÇÃO ‘NULO’ ...................................................................................................................................................................... 27 10.1.4- FUNÇÃO ‘MEIO’ ....................................................................................................................................................................... 27 10.1.5- FUNÇÃO ‘NUM’ ........................................................................................................................................................................ 27 10.1.6- FUNÇÃO ‘ENUM’ ...................................................................................................................................................................... 28 10.1.7- FUNÇÃO ‘COP’.......................................................................................................................................................................... 28 10.2- FUNÇÕES DE TEMPO.................................................................................................................................................................. 28 10.2.1- FUNÇÃO ‘DIA’ .......................................................................................................................................................................... 28 10.2.2- FUNÇÃO ‘MES’ ......................................................................................................................................................................... 28 10.2.3- FUNÇÃO ‘ANO’ ......................................................................................................................................................................... 28 10.2.4- FUNÇÃO ’ANOMES’................................................................................................................................................................. 28 10.2.5- FUNÇÃO ‘MESANO’ ................................................................................................................................................................. 29 10.3- FUNÇÕES LÓGICAS .................................................................................................................................................................... 29 10.3.1- FUNÇÃO ‘FATOR’ .................................................................................................................................................................... 29 10.3.2- FUNÇÃO ‘IIF’ ............................................................................................................................................................................ 29 10.4- FUNÇÕES DE TABELA ............................................................................................................................................................... 29 10.4.1- FUNÇÃO ‘CONTIDOEM’.......................................................................................................................................................... 29 10.5- FUNÇÕES DE QUEBRA DE LINHA ........................................................................................................................................... 30 10.5.1- FUNÇÃO ‘LINCHV’ .................................................................................................................................................................. 30 10.5.2- FUNÇÃO ‘LINANT’ ................................................................................................................................................................... 30 10.5.3- FUNÇÃO ‘SOMA’ ...................................................................................................................................................................... 30 10.5.4- FUNÇÃO ‘RATEIO’ ................................................................................................................................................................... 30 10.5.5- FUNÇÃO ‘DIFNUM’ .................................................................................................................................................................. 31 10.6- FUNÇÕES DE DOCUMENTO ...................................................................................................................................................... 31 10.6.1- FUNÇÃO ‘VALIDACAO’ .......................................................................................................................................................... 31 10.6.2- FUNÇÃO ‘QTDLIN’ ................................................................................................................................................................... 31 10.6.3- FUNÇÃO ‘QTDBLC’.................................................................................................................................................................. 32 10.6.4- FUNÇÃO ‘QTDARQ’ ................................................................................................................................................................. 32 11- AGRUPADORES .......................................................................................................................................................... 33 11.1- FUNÇÃO ‘LINM’ .......................................................................................................................................................................... 33 11.2- FUNÇÃO ‘GRUPO’ ....................................................................................................................................................................... 33 11.3- FUNÇÃO ‘GRPL’ .......................................................................................................................................................................... 33 11.4- FUNÇÃO ‘GRPG’ .......................................................................................................................................................................... 33 eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS LEIAUTE FISCAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANUAL DE ORIENTAÇÃO SÍNTESE SECRETARIA DA FAZENDA-PE • Gerência de Projetos e Sistemas Tributários/DRT/Sefaz-PE • eDoc/SEF: [email protected] PROJETO SEF II SEF II = eDoc + SEF A sistemática da geração de documentos digitais é formada por dois módulos distintos: o Sistema Emissor de Documentos Fiscais – eDoc, especializado em registrar em documento digital os dados pertinentes às operações fiscais, e o Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal – SEF, preparado para recepcionar os dados advindos de documentos fiscais gravados em papel ou em mídia digital e registrá-los em livro, mapa ou guia, no que lhes for pertinente. A sistemática foi organizada de forma a trazer para o ambiente digital oficial os requisitos e as práticas da obrigação acessória de emitir – que tem por objetivo registrar um negócio jurídico –, de forma independente da obrigação acessória de lançar – que tem o objetivo de registrar controles ou resultados. Desta forma temos um incremento considerável na qualidade do registro documental, pois o dado passa a fazer parte do conjunto lógico de informações pertinentes ao documento compatível com sua natureza, sendo capturado no exato momento (ou no momento mais próximo) da ocorrência da operação, respeitando o fluxo real dos acontecimentos, descartando influências originadas em fontes impróprias que possam vir a descaracterizar o documento ou a desrespeitar os requisitos da legislação tributária, e concorrendo para facilitar o seu aproveitamento nas etapas das obrigações acessórias subsequentes: registrar operações, apurar impostos, produzir resumos e declarar obrigações. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O projeto SEF II amplia o alcance do já implantado sistema SEF I, no que tange às normas, ao ambiente operacional, e aos elementos tecnológicos: • Acessibilidade e inclusão digital para todos os contribuintes: aplicativos gratuitos de geração das obrigações acessórias; baixo custo de adaptação; sistemas off-line; • Maior alcance: um único sistema versátil para o ISS, o ICMS, o IPI e o Simples Nacional; • Novos livros e guias fiscais: RSP, RST, RV, RIDF, LMC, GIA, GISN, GISN, GIDC, RAIPI, CX, etc.; • Ambiente operacional especializado em documentos fiscais, promovendo ajustes evolutivos ao processo de geração do arquivo: edição, emissão, oficialização de 2ª via, digitalização; • Leiaute integrado: notas Ù livros Ù guias – ISS Ù ICMS Ù IPI ÙSN – fiscal Ù contábil; • Versatilidade e flexibilidade: documentos digitais independentes; livros digitais independentes; • Controle e segurança: certificação digital; código de barras bidimensional; carimbo de tempo. eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 1 LEIAUTE FISCAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1- APRESENTAÇÃO Este manual visa orientar a geração em arquivo digital dos dados concernentes à emissão e ao registro de dados de documentos, escrituração de livros fiscais, lançamentos contábeis, guias e relatórios fiscais e outras informações correlatas da pessoa jurídica. Criado em 2004 pelo GT de Processamento de Dados da Cotepe/Confaz (publicado em junho de 2005), o Leiaute Fiscal de Processamento de Dados – LFPD é organizado em blocos de informações que, por sua vez, são desdobrados nas linhas que contém dados. Os blocos, ainda, são dispostos no arquivo por tipo de documento. Para compor um documento, um arquivo digital poderá conter uma combinação de linhas dos blocos descritos a seguir (em visão esquemática), Bloco 0- Abertura, Identificação e Referências Bloco A- Documentos Fiscais do ISS Bloco B- Livros de Registro das Operações da Apuração do ISS Bloco C- Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias Bloco D- Documentos Fiscais do ICMS – Serviços Bloco E- Livros de Registro das Operações da Apuração do ICMS e do IPI Bloco F- Livros e Mapas de Registro das Operações de Controle Bloco G- Informações Econômico-fiscais Bloco H- Livro de Registro do Inventário Bloco I - Lançamentos contábeis Bloco J - Demonstrações contábeis Bloco Z- Registros complementares Bloco 8- Informações Complementares da Sefaz/UF Bloco 9- Controle e Encerramento do Arquivo Digital sabendo que as linhas de dados contidos nos blocos de informações do LFPD estão organizados na forma hierárquica (linha principal/linha dependente <=> registro pai/registro filho). Linha 0000- Abertura do arquivo Linha 0001- abre o Bloco 0 Linhas 0002 a 0989- dados Linha 0990- Encerramento do Bloco 0 ... Linha C001- Abertura do Bloco C Linha C020- documento 001 (linha principal) Linha C040- complemento do documento 001 (linha dependente) Linha C300- detalhe 1 (item 1) do documento 001 (linha dependente) Linha C300- detalhe 2 (item 2) do documento 001 (linha dependente) Linha C310- complemento do item 2 (linha dependente) ... Linha C020- documento 00N (linha principal) Linha C300- detalhe 1 (item 1) do documento 00N (linha dependente) Linha C300- detalhe 2 (item 2) do documento 00N (linha dependente) ... Linha C300- detalhe M (item M) do documento 00N (linha dependente) ... Linha C990- Encerramento do Bloco C ... Linha Z001- Abertura do Bloco Z Linhas Z002 a Z989- dados Linha Z990- Encerramento do Bloco Z Linha 9001- Abertura do Bloco 9 Linhas 9002 a 9989- dados Linha 9990- Encerramento do Bloco 9 Linha 9999- Encerramento do arquivo eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 2 eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 3 REGRAS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 1- INFORMAÇÕES GERAIS 1.1- GERAÇÃO E ARMAZENAMENTO A pessoa jurídica, de acordo com a legislação pertinente, está sujeita a gerar e prestar informações fiscais referentes à totalidade das operações e lançamentos realizados e de outros documentos de informação correlatos, em arquivo digital de acordo com as especificações indicadas neste manual. O conteúdo que serviu de base para geração destas informações deverá ser armazenado pelo prazo decadencial do tributo do qual é sujeito passivo ou pelo prazo que dispuser a legislação pertinente. 2- REFERÊNCIAS PARA O ARQUIVO-TEXTO 2.1- DADOS TÉCNICOS DA GERAÇÃO DO ARQUIVO 2.1.1- Características do arquivo digital: a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1), não sendo aceitos campos compactados (packed decimal), zonados, binários, ponto flutuante (float point), etc., ou quaisquer outras codificações de texto, tais como EBCDIC; b) Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do nível hierárquico ao qual pertence cada linha; c) As linhas são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm tamanho variável; d) Os dados contidos em cada linha do arquivo digital devem se referir aos respectivos campos na exata ordem em que estão listados nesta norma; e) Ao início e ao final de cada campo (incluídos o primeiro e o último de cada linha) deve ser inserido o caractere delimitador “|”(Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII); f) O caractere delimitador “|” (Pipe) não deve ser incluído como parte integrante do conteúdo de nenhum dos campos do arquivo; g) Todas as linhas devem conter ao seu final, de forma concatenada, após o caractere delimitador acima mencionado, os caracteres “CR” (Carriage Return) e “LF” (Line Feed), correspondentes a “retorno do carro” e “salto de linha” (CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII). Exemplo (campos da linha): 1º 2º 3º 4º |LIN|NOME|CNPJ|IM|CRLF |A100|José Silva & Irmãos Ltda|60001556000257|078455|CRLF |A100|Maurício Portugal S.A||215004|CRLF |A100|Armando Silva ME|99222333000150||CRLF h) Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo; null) deverá ser iniciado com caractere “|” e imediatamente encerrado com o mesmo caractere “|” delimitador de campo. Exemplo (conteúdo do campo) Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda => |José da Silva & Irmãos Ltda| Campo numérico: 1234,56 => |1234,56| Campo numérico ou alfanumérico vazio => || Exemplo (campo vazio no meio da linha) |123,00||123654788000354| Exemplo (campo vazio em fim de linha) ||CRLF 2.2- REGRAS GERAIS DA GERAÇÃO Esta seção apresenta as regras que devem ser respeitadas em todos os arquivos gerados, quando não excepcionadas por regra específica referente a uma dada linha e explicitada em suas observações. O Fisco a seu critério poderá estabelecer regras específicas além das regras gerais aqui expostas. 2.2.1- As informações referentes aos documentos deverão ser prestadas sob o enfoque do informante, tanto no que se refere às operações de entradas ou aquisições quanto no que se refere às operações de saída ou prestações. Exemplo (operação sob o ponto de vista do informante): eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 4 Códigos do item => devem-se sempre registrar com códigos próprios os itens das operações de entradas ou aquisições, bem como das operações de saída ou prestações (no relacionamento entre itens componentes devem ser observadas as linhas que se referem à Tabela de Identificação do Item e à respectiva tabela de Mercadoria Componente/Relação Insumo/Produto); Códigos de tributação => devem-se sempre registrar, nas operações de entradas ou aquisições, os códigos de tributação indicando a modalidade de tributação própria do informante; Códigos de operação => devem-se sempre registrar, nas operações de entradas ou aquisições, os códigos de operação que devam ser escriturados nos livros pertinentes. Os valores informados devem seguir o desdobramento do código, se houver. 2.2.1.1- As informações relativas aos livros fiscais devem respeitar a legislação pertinente. 2.2.2- Formato dos campos: a) ALFANUMÉRICO: representados por “C” - todos os caracteres das posições da Tabela ASCII, excetuados os caracteres “|”(Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII) e os não imprimíveis (caracteres 00 a 31 da Tabela ASCII); b) NUMÉRICO: representados por “N” - algarismos das posições de 48 a 57 da Tabela ASCII; c) Os campos das linhas estão apresentados por seu número de ordem, seu mnemônico e sua descrição, além do tipo de caractere (alfanumérico – C, ou numérico – N), o tamanho máximo e a quantidade de exata decimais. Exemplo: nº campo descrição tipo tam dec 29 COD_INF_OBS Código da observação C ou, resumidamente (tipo, tam, dec) => (C, -, -) (C, 11, -) (N, -, -) (N, -, 3) (N, 8, -) 2.2.3- Regras de preenchimento dos campos com conteúdo alfanumérico (C): a) Todos os campos alfanuméricos terão tamanho máximo de 255 caracteres, exceto se houver indicação distinta. Exemplo: COD_INF_OBS (C, -, -) => 255 caracteres TXT (C, 65536, -) => 65.536 caracteres 2.2.4- Regras de preenchimento dos campos com conteúdo numérico nos quais há indicação de casas decimais: a) Deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como: “.” “-” “%”), devendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (Vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII); b) Não há limite de caracteres para os campos numéricos; c) Deve ser observada a exata quantidade de casas decimais que constar na respectiva linha; d) Os valores percentuais devem ser preenchidos desprezando-se o símbolo percentual (%), sem nenhuma convenção matemática. Exemplo (valores monetários, quantidades, percentuais, etc.): $ 1.129.998,99 (N, -, 2) => |1129998,99| 1.255,42 (N, -, 2) => |1255,42| 234,567 (N, -, 3) => |234,567| 10.000 (N, -, -) => |10000| 10.000,00 (N, -, 2) => |10000,00| 17,00 % (N, -, 2) => |17,00| 8,50 % (N, -, 2) => |8,50| 30 (N, -, -) => |30| 1.123,456 kg (N, -, 3) => |1123,456| 0,010 litros (N, -, 3) => |0,010| 0 (N, -, -) => |0| 0,00 (N, -, 2) => |0,00| 0,000 (N, -, 3) => |0,000| eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 5 campo vazio => || 2.2.5- Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa data: a) Devem ser informados conforme o padrão “diamêsano” (ddmmaaaa), excluindo-se quaisquer caracteres de separação (tais como: “.”, “/”, “-”, etc.); Exemplo (data): (N, 8, -) 01 de Janeiro de 2005 => |01012005| 11.11.1911 => |11111911| 21-03-1999 => |21031999| 09/08/04 => |09082004| campo vazio => || 2.2.6- Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa período: a) Devem ser informados conforme o padrão “mêsano” (mmaaaa), excluindo-se quaisquer caracteres de separação (tais como: “.”, “/”, “-”, etc.); Exemplo (período): (N, 6, -) Janeiro de 2005 => |012005| 11.1911 => |111911| 03-1999 => |031999| 08/04 => |082004| campo vazio => || 2.2.7- Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa exercício: a) Devem ser informados conforme o padrão “ano” (aaaa); Exemplo (ano/exercício): (N, 4, -) 2005 => |2005| 911 => |1911| 99 => |1999| 04 => |2004| campo vazio => || 2.2.8- Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa hora: a) Devem ser informados conforme o padrão “horaminutosegundo” (hhmmss), excluindo-se quaisquer caracteres de separação (tais como: “.”, “:”, “-” “ “, etc.); Exemplo (hora): (N, 6, -) 09:13:17 => |091317| 21:13:17 => |211317| 00:00:00 => |000000| 00:00:01 => |000001| campo vazio => || 2.3- NÚMEROS, CARACTERES OU CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO 2.3.1- Os campos com conteúdo numérico nos quais se faz necessário registrar números ou códigos de identificação (CNPJ, CPF, CEI, NIRE ou SUFRAMA, dentre outros) deverão seguir a regra de formação definida pelo respectivo órgão regulador. Estes campos deverão ser informados com todos os dígitos, inclusive os zeros (0) à esquerda. As máscaras (caracteres especiais de formatação, tais como: “.”, “/”, “-”, etc.) não devem ser informadas. a) Os campos numéricos cujo tamanho é expresso na coluna própria deverão conter exatamente a quantidade de caracteres indicada. Exemplo (campos numéricos com indicação de tamanho): CNPJ => (N, 14, -) CPF => (N, 11, -) CEI => (N, 12, -) eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 6 NIRE => (N, 11, -) SUFRAMA => (N, 9, -) Exemplo (campos numéricos com indicação de tamanho): CNPJ (N, 14, -): 123.456.789/0001-10 => |123456789000110| CNPJ (N, 14, -): 000.654.987/0001-00 => |000654987000100| CPF (N, 11, -): 882.440.449-40 => |88244044940| CPF (N, 11, -): 000.333.444-00 => |00033344400| campo vazio => || 2.3.2- Os campos com conteúdo alfanumérico nos quais se faz necessário registrar números ou códigos de identificação (IE, IM, dentre outros) deverão seguir a regra de formação definida pelo respectivo órgão regulador. Estes campos deverão ser informados com todos os dígitos, incluindo os zeros (0) à esquerda, quando exigidos pelo órgão. As máscaras (caracteres especiais de formatação, tais como: “.”, “/”, “-”, etc.) não devem ser informadas. a) Os campos que contiverem informações sobre números ou códigos de identificação com conteúdo alfanumérico devem obedecer à quantidade de caracteres estabelecida pelo respectivo órgão regulador. Exemplo (números ou códigos de identificação com conteúdo alfanumérico): IE (C, -, -): 129.876.543.215-77 => |12987654321577| IE (C, -, -): 0.123.321-87 => |012332187| IM (C, -, -): 876.543.219-21 => |87654321921| IM (C, -, -): 2.221-2 => |22212| campo vazio => || 2.3.3- Os campos nos quais se faz necessário registrar algarismos ou caracteres que identifiquem ou façam parte da identificação de documento ou equipamento fiscal (SER, SUB, ECF_CX, etc.) deverão ser informados com todos os dígitos válidos. As máscaras (caracteres especiais de formatação, tais como: “.”, “/”, “-”, etc.) não devem ser informadas. a) Os campos que contiverem informações com algarismos ou caracteres que façam parte da identificação de documento ou equipamento fiscal devem ter o mesmo tamanho em todas as linhas que se refiram a documento ou equipamento, em todos os blocos de dados e em todos os arquivos do contribuinte, conforme dispões a legislação específica. Exemplo (algarismos ou caracteres de identificação): Série (C, -, -): 01 => |01| Série (C, -, -): 1 => |1| Série: B => |B| Série: U => |U| Série: BU => |BU| Série: U-2 => |U2| Subsérie (N, -, -): 1 => |1| Série/Subsérie (C, -, -)/(N, -, -): D-1 => |D|1| Série/Subsérie (C, -, -)/(N, -, -): D/ => |D|| Número do caixa (N, -, -): 003 => |003| Número do caixa (N, -, -): 3 => |3| Número de série (C, 20, -): ZZD-8501/2004.01234.23AA => |ZZD850120040123423AA| campo vazio => || 2.3.4- Os campos nos quais se faz necessário registrar algarismos ou caracteres que identifiquem ou façam parte da identificação de objeto (documento, equipamento, arquivo, etc.) (NUM_DA, NUM_PROC, NUM_ARQ, etc.), excetuados os citados no item anterior, deverão seguir a regra de formação definida pelo respectivo órgão regulador, se houver. Estes campos deverão ser informados com todos os dígitos válidos, aí incluídos os caracteres especiais de formatação (tais como: “.”, “/”, “-”, etc.). a) Os campos que contiverem informações com algarismos ou caracteres que identifiquem um documento devem ter a exata quantidade de caracteres indicada no objeto original. Exemplo (algarismos ou caracteres de identificação): Documento de arrecadação (C, -, -): 98.765-43 => |98.765-43| Documento de arrecadação (C, -, -): A1B2C-34 => |A1B2C-34| Número de autenticação bancária (C, -, -) => 001-1234/02120512345 => |001-1234/02120512345| Número do processo (C, -, -): 2002/123456-78 => |2002/123456-78| Código de armazenamento (C, -, -): Corredor3Lote2Caixa1 => |Corredor3Lote2Caixa1| eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 7 Código de arquivamento (C, -, -): C:\Contab\Docs1999 => |C:\Contab\Docs1999| campo vazio => || 2.4- CÓDIGOS EM OPERAÇÕES E LANÇAMENTOS 2.4.1- As operações e os lançamentos devem ser identificados através de códigos, que deverão ser associados a tabelas externas oficiais previamente publicadas, a tabelas internas, a tabelas intrínsecas ao campo da linha informada e a tabelas elaboradas pelo informante e constantes do arquivo. 2.4.1.1- As tabelas externas criadas e mantidas por outros atos normativos e cujos códigos sejam necessários à elaboração do arquivo digital deverão seguir a codificação definida pelo respectivo órgão regulador. Exemplo (tabelas externas): Tabela de Código da Operação e Prestação Tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul Tabela de Municípios. 2.4.1.2- As tabelas internas necessárias à elaboração do arquivo estão relacionadas no item 3 deste manual. a) As referências a estas tabelas deverão seguir a codificação definida no respectivo item. Exemplo (tabelas internas): Tabela Finalidade Tabela Conteúdo Tabela Documentos Fiscais do ICMS Tabela Consolidação por Classe de Consumo de Energia Elétrica 2.4.1.3- Os indicadores, tabelas intrínsecas ao campo da linha informada, devem conter as referências necessárias à elaboração do arquivo digital. a) As referências a estas tabelas deverão seguir a codificação definida no respectivo campo. Exemplo (indicadores): IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Bloco com dados informados 1- Bloco sem dados informados IND_TIT Indicador de título de crédito: 00- Duplicata 01- Cheque 02- Nota promissória 03- Recibo 04- Letra de câmbio 05- Cartão de débito 06- Cartão de crédito 07- Financiamento 99- Outros: descrever 2.4.2- São tabelas elaboradas pelo informante: 2.4.2.1- Tabela de Cadastro de Participantes: O código referente ao cadastro do participante da operação será o mesmo em qualquer lançamento efetuado, observando-se que: a) O código a ser utilizado é de livre atribuição pelo contribuinte e tem validade apenas para o arquivo informado; b) Deverá ser criado um novo código ante a alteração de qualquer campo da tabela; c) Não pode ser duplicado, atribuído a participantes diferentes; d) A discriminação do código deve indicar precisamente o participante, sendo vedadas discriminações diferentes para o mesmo participante ou genéricas, a exemplo de “fornecedor”, “cliente” ou “consumidor”; e) As alterações do nome empresarial decorrentes de medidas administrativas ou comerciais devem ser informadas; f) A identificação da pessoa física ou jurídica participante da operação deve ser informada nos documentos que possam suportar esta informação. Exemplo (código do participante): cod_part CNPJ IE nome endereço Cod 1 11222333000144 18100000000000 Acme Services Ltda. Rua Alfa, 100, sala 2, Centro Cod 2 11222333000144 18100000000000 Acme Services Ltda. Rua Gama, 300, sala 3, Centro Cod 3 11222333000144 18100000000000 Acme Services S/A Rua Alfa, 100, sala 2, Centro Cod 4 11222333000144 18122222222222 Acme Services Ltda. Rua Beta, 200, sala 3, Praias eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 8 Cod 5 33555666000522 18199999999999 Acme Services Ltda. Av. Iota, 900, Centro 2.4.2.2- Tabela de Identificação do Item: O código referente ao item que compõe o documento será o mesmo em qualquer lançamento efetuado em todos os estabelecimentos e períodos informados, observando-se que: a) Deverá ser utilizado o código próprio atribuído pelo contribuinte e terá validade em todos os arquivos informados; b) Não pode ser duplicado, atribuído a itens diferentes ou reutilizado, exceto se indicados, em conjunto, o código e a descrição atual, o código e a descrição anterior e as datas de validade inicial e final; c) A discriminação do item deve indicar precisamente o mesmo, sendo vedadas discriminações diferentes para o mesmo item ou discriminações genéricas (a exemplo de “diversas entradas”, “diversas saídas” e “mercadorias para revenda”), ressalvadas as operações: 1. que discriminem de forma resumida a aquisição de “materiais para uso/consumo”; 2. que discriminem por gênero a aquisição de bens para o “ativo fixo” (e sua baixa); 3. que contenham os dados consolidados relativos aos contribuintes com atividades econômicas de fornecimento de energia elétrica, de fornecimento de água canalizada, de fornecimento de gás canalizado, e de prestação de serviço de comunicação que poderão, a critério do Fisco, utilizar dados consolidados por classe de consumo para representar suas saídas ou prestações; 4. que contenham citações de itens de notas-mãe em operações fora do estabelecimento ou para entrega futura. Exemplo (discriminações permitidas para os itens): operação discriminação do item entradas/aquisições ou saídas/prestações de itens de Liquidificador Turbo; mercadoria ou serviço Refresco Bom 300 ml aquisição de vários itens de suprimentos diversos e de Materiais para uso/consumo material para escritório em um mesmo documento fiscal aquisição de vários componentes que componham um Ar-condicionado central Alfa 3000; único item de ativo fixo Computador Martus 800 MHz; Escada rolante dados consolidados 01 linha consolidando os documentos de consumo residencial até R$ 50,00 saídas de itens de mercadoria em nota-filha (modelo Saída das mercadorias constantes na nota-mãe nº 1/1-A ou modelo 2) 1.234, modelo 1/1-A, série U, emitida em 05/05/2005 compra de energia elétrica Energia elétrica compra de serviço de comunicação Serviço de comunicação transferência de valor Ressarcimento de ICMS-ST Cancelamento de documento fiscal Nota cancelada a) É permitida a modificação da discriminação, desde que não implique descaracterização do item; b) O registro dos itens em cada documento deve ser individualizado, não sendo permitido o englobar itens, ressalvadas as situações e documentos para os quais houver previsão neste manual. Exemplo (código do item): cod_item descrição unid cod_anterior descrição anterior dt_ini dt_fin Cod_1 Cerv. Gel. gfa. 600 mililitros Cx Cod_1 Cerveja Gelada 600 ml Cx Cod_2 Cerveja Gelada 600 ml Un Cod_3 Refresco Bom 300 ml Un Cod_3 Liquidificador Turbo Un Cod_3 Refresco Bom 300 ml 01022003 22022003 Cod_4 Sapato Alto Un Cod_5 Sapato Alto Un Cod_4 Sapato Alto 05052003 20052003 Cod_6 Transferência de crédito Un 2.4.2.3- O termo “item” é aplicado às operações fiscais que envolvam mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais (ressarcimentos, transferências de crédito, etc.) suportadas pelo documento. 2.4.2.4- Para efeito deste manual, os vocábulos “mercadoria” e “produto” referem-se indistintamente às operações que envolvam atividades do comércio atacadista, atividades do comércio varejista, atividades industriais ou de produtores (Convênio Sinief s/nº de 1970: “O vocábulo ‘mercadorias’, constante da Codificação de Entradas e Saídas de Mercadorias, compreende também os produtos acabados ou semi-acabados, matérias-primas, produtos intermediários, material de embalagem e de uso e consumo, inclusive os bens a serem integrados no ativo fixo, salvo se expressamente excepcionados”). eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 9 2.4.2.5- Tabela de Natureza da Operação/Prestação - Deve ser gerada para codificar os textos da natureza da operação ou prestação informada no documento fiscal. a) Pode ser exigido, além do código próprio constante na tabela, um segundo vínculo atrelando a classe da operação a um agrupamento pré-definido de códigos de operação de mesma. 2.4.2.6- Tabela de Informação Complementar/Observação - Os registros referentes às informações complementares e às observações, a depender do tipo de documento emitido, destinam-se a consolidar as indicações da legislação pertinente, as descrições das situações específicas determinantes correspondentes à divergência da tributação normal e outras situações exigidas na legislação. 2.4.3- O código constante em tabela elaborada pelo informante deve constar em pelo menos uma das linhas do arquivo digital. 2.4.4- Para cada código relativo a uma tabela elaborada pelo informante constante em alguma das linhas do arquivo deve haver um correspondente na respectiva tabela; 2.4.5- Regras de preenchimento de campos alfanuméricos (C) cujo conteúdo representa código: a) Deve ser informado o código próprio utilizado no sistema do contribuinte; b) Eventuais caracteres de formatação serão tratados como parte integrante do código que representam. Exemplo (código): código “3322CBA991” => |3322CBA991| código “998877665544” => |998877665544| código “1234 ABC/001” => |1234 ABC/001| código “Paraf 1234-010” => |Paraf 1234-010| código “Anel Borr 11.00-010” => |Anel Borr 11.00-010| código “Fornecedor 1234-10” => |Fornecedor 1234-10| 2.5- BLOCOS DE INFORMAÇÃO Entre sua abertura e seu encerramento, o arquivo digital é constituído de blocos de informação, referindo-se cada um deles a um agrupamento de linhas que registram o conteúdo dos documentos, livros, mapas, guias ou extratos. 2.5.1- Tabela Blocos VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 2.5.1.1- O arquivo digital é composto por blocos de informação, cada qual com uma linha de abertura, com registros de dados e com uma linha de encerramento; 2.5.1.2- Após o Bloco 0, inicial, a ordem de apresentação dos demais blocos de prefixo alfanumérico é sequencial e ascendente, sendo o Bloco 9 o último a ser apresentado; 2.5.1.3- A linha de abertura de cada bloco exigido indicará positivamente a presença do conteúdo requerido, ou sua ausência. 2.6- LINHAS DOS BLOCOS O arquivo digital pode ser composto com as linhas abaixo descritas: 2.6.1- Tabela Linhas VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 10 Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 2.6.1.1- A ordem de apresentação das linhas é sequencial e ascendente; 2.6.1.2- São obrigatórias as linhas de abertura e de encerramento do arquivo e as linhas de abertura e encerramento de cada um dos blocos que compuserem o arquivo digital; 2.6.1.3- Também são exigidas as linhas que trazem a indicação “Linha obrigatória”; 2.6.1.4- As linhas que contiverem a indicação “Ocorrência: 1” somente devem figurar uma única vez no arquivo digital; 2.6.1.5- As linhas que contiverem itens de tabelas, totalizações, documentos (dentre outros) podem não ocorrer ou podem ocorrer uma ou mais vezes no arquivo por determinado tipo de situação, a depender das exigências das regras de negócio. Estas linhas trazem a indicação “Ocorrência: N” - 1 linha (dependendo do contexto). Uma variante em relação à situação anteriormente descrita pode acontecer quando há um limite máximo de ocorrências permitidas, que serão indicadas como “Ocorrência: N” - mínimo de 0 ou 1 linha (dependendo do contexto) e máximo de N linhas (“Ocorrência: 26”); 2.6.1.6- Ainda poderá haver a citação de “Ocorrência: 1/situação” ocasião em que a situação ou condição estipulada será descrita (Ocorrência: 1/data - 1 linha por data de referência informada; Ocorrência: 1/período - 1 linha por período de referência informado (DT_FIN - DT_INI)); 2.6.1.7- Uma “linha principal” (cabeçalho) pode ocorrer mais de uma vez no arquivo e traz a indicação “Ocorrência: N”; 2.6.1.8- Uma “linha dependente” (item) detalha a linha principal pode trazer as seguintes indicações: “Ocorrência: 1/1”, significando que somente deverá haver uma única linha dependente para a respectiva linha principal; “Ocorrência: N/1” significando que poderá haver várias linhas dependentes para a respectiva linha principal; “Ocorrência: 990/1”, significando que poderá acontecer até o número máximo indicado de linhas dependentes em relação à respectiva linha principal; 2.6.1.9- Quando houver a relação de hierarquia entre duas linhas, poderá ser requerida a geração de pelo menos uma “linha dependente” quando houver uma “linha principal” correspondente e, reciprocamente, da “linha principal” quando houver pelo menos uma “linha dependente”; Exemplo (dependência): nível hierárquico valor dependência ocorrência linha principal: documento N 2 nota fiscal nº 100 (cod 00 - regular) 1000,00 linha dependente: uma por documento 1/1 3 ISS 100,00 linha dependente: várias por documento N/1 3 fatura 1000,00 linha dependente: várias por fatura N/1 4 parcelas 09/09/2009 linha dependente: uma por documento 1/1 3 volumes transportados 4 caixas linha dependente: várias por documento 990/1 3 item 01 100 pneus linha dependente: várias por documento 990/1 3 item 02 100 câmaras linha dependente: várias por documento 990/1 3 item 03 100 calotas linha dependente: várias por documento 990/1 3 item 04 montagem linha dependente: uma por item 1/1 4 complemento do item 02 - ISS serviço 2.6.1.10- A regra do item anterior deve ser aplicada inclusive quando as linhas dependentes registrarem operações sem repercussão efetiva, a exemplo de situações de cancelamentos ou inutilizações de documento, que devem ter uma representação PAI-FILHO, além da codificação adequada da situação; Exemplo (cancelamento): dependência ocorrência nível hierárquico valor linha principal: uma por documento N 2 nota fiscal nº 101 (cod 90 - cancelada) 0,00 linha dependente: várias por documento N/1 3 fatura 1000,00 linha dependente: várias por fatura N/1 4 vencimento da fatura 10/10/2010 linha dependente: várias por documento 990/1 3 itens 01 100 pneus linha dependente: várias por documento 990/1 3 itens 02 100 câmaras Exemplo (cancelamento): dependência linha principal: uma por documento linha dependente: várias por documento linha dependente: várias por fatura linha dependente: várias por documento linha dependente: várias por documento ocorrência nível hierárquico valor N 2 nota fiscal nº 101 (cod 90 - cancelada) 0,00 N/1 3 fatura 1000,00 N/1 4 vencimento da fatura 10/10/2010 990/1 3 itens 01 cancelado 990/1 3 itens 02 cancelado 2.6.1.11- Em exceção à dependência instituída pelos dois itens imediatamente anteriores, quando houver a possibilidade de não haver parâmetros na linha principal que não ensejem registros de variações na linha dependente, esta receberá a eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 11 indicação “Ocorrência: N/1 ou 0”, deixando a cargo de instruções posteriores a indicação da necessidade da gravação da linha dependente ou de sua ausência; 2.6.1.12- São mutuamente excludentes as linhas referentes à representação do documento, na íntegra (e as respectivas linhas dependentes), e as registros referentes a resumos do mesmo documento. Ou seja, somente uma das ocorrências será aceita. Exemplo (registros de resumo de documentos): Se for exigida a linha “Documento - Nota Fiscal de Venda a Consumidor” não devem ser informadas as linhas “Documentos - Resumo Diário de Nota Fiscal de Venda a Consumidor” e “Resumo Mensal de Itens - Nota Fiscal de Venda a Consumidor”. Exemplo (registros de resumo de documentos): Se for exigida a linha “Documento - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação” não devem ser informadas as linhas “Documentos - Resumo de Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação” e respectivos dependentes. 2.7- CAMPOS DAS LINHAS 2.7.1- Tabela Campos VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 2.7.1.2- Fica a cargo de instruções posteriores a restrição ao uso da quantidade máxima de caracteres permitida por campo, a depender do contexto em que estiver inserido o dado na aplicação; 2.8- CAMPOS ADICIONAIS 2.8.1- Fica reservada a numeração “_003” de cada bloco para uso exclusivo em situações de complemento de dados associados às linhas, na forma padronizada abaixo descrita. 2.8.1.1- A aparição destas linhas indicativas da existência de campos adicionais credencia os aplicativos de geração, validação e leitura a reconhecerem os dados extras requeridos. 2.8.1.2- O uso do recurso “Campos Adicionais” deve ser feito de tal forma que as informações adicionais requeridas devam ser incluídas no arquivo mediante acréscimo de campos ao final de uma das linhas constantes no item 2.6.1. 2.8.1.3- A permissão e as condições de utilização deste recurso serão assinaladas no Bloco 8, podendo a UF acrescentar dados adicionais a seu critério, mas que não desconfigurem ou descaracterizem a mecânica de ação deste LFPD. 2.8.2- Formato padronizado da linha que contém o aviso de dados adicionais: LINHA _003: CAMPOS ADICIONAIS, em que o caractere que antecede a numeração 003 deve exibir o bloco de origem das informações requeridas. LINHA _003: CAMPOS ADICIONAIS nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo “_003” C 02 UF Texto fixo contendo a indicação da UF a qual o contribuinte está C vinculado 03 LIN_NOM Texto fixo contendo a indicação da linha que recepcionará o(s) C campo(s) adicional(is) 04 CAMPO_INI Texto fixo contendo a indicação da numeração de início do(s) N campo(s) adicional(is) 05 QTD_CAMPO Texto fixo contendo a indicação de quantos campos foram N adicionados tam 4 2 dec - 4 - - - - - Exemplo (montagem de uma chamada do recurso “campos adicionais”) “8.2.2- Para UF = PE as linhas que regulam os campos adicionais devem atender às especificações abaixo indicadas: eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 12 8.2.2.2- Ocorrência 1 da LINHA E003 - CAMPOS ADICIONAIS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo “E003” 02 UF Texto fixo contendo “PE” 03 LIN_NOM Texto fixo contendo “E025” 04 CAMPO_INI Texto fixo contendo “16” 05 QTD_CAMPO Texto fixo contendo “2” tipo C C C N N tam 4 2 4 - dec - Linhas E003 no arquivo-texto informando campos adicionais segundo as instruções acima: |E003|PE|E025|16|2| |E003|PE|E055|09|1| |E003|PE|E065|10|1| |E003|PE|E085|06|1| |E003|PE|E105|11|1| |E003|PE|E310|10|1| |E003|PE|E350|10|1| a) O conteúdo do campo adicional (campo 16 da linha E025, para UF=PE) deve ser preenchido conforme as seguintes instruções: nº campo descrição tipo tam dec 16 IND_PETR Indicador da operação: N 1 0- sem envolver combustível ou lubrificante 1- com combustível ou lubrificante derivado de petróleo 2- com combustível ou lubrificante não derivado de petróleo Exemplo, significando que o valor “2- Com combustível ou lubrificante não derivado de petróleo” foi incluído no 16º campo da linha E025, como dado adicional, apenas para os arquivos gerados para UF=PE: |E025|5663|333,33|333,333|10,00|33,33|3,33|0|0|0|0|0|0|0|2| 2.8.3- Esta recurso não pode ser aplicado nos blocos 8 e 9. eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 13 3- REFERÊNCIAS PARA O ARQUIVO DIGITAL 3.1- VERSÃO DO LEIAUTE FISCAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.1.1- Tabela Versão do Leiaute VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 3.2- FINALIDADE DO ARQUIVO 3.2.1- Tabela Finalidade do Arquivo VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 3.2.2- Tabela Conteúdo do Arquivo-texto VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 3.2.2.1- Para o documento fiscal, a informação registrada pode ter as seguintes origens: a) registro de dados durante a emissão; b) registro de dados de documentos emitidos em contingência, em outra mídia, ou emitidos por terceiros; c) registro de dados de documentos emitidos por equipamento específico; d) registro de dados de documentos emitidos em processo de digitalização. 3.2.2.2- Para os lançamentos de escrituração, a informação registrada pode ter as seguintes origens: a) escrituração fiscal ou contábil b) livros, mapas e documentos de controle; c) informação econômico-fiscal; 3.2.2.3- Para os fragmentos de documentos, a informação registrada pode ter as seguintes origens: a) extrato de documentos; c) extrato de livros; d) extrato de documentos diversos. 3.2.2.4- Uma notificação específica pode determinar o conteúdo do arquivo a ser gerado, desde que os dados requeridos estejam entre os elementos estabelecidos neste leiaute. eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 14 3.3- TABELAS EXTERNAS 3.3.1- As tabelas abaixo listadas são externas a este leiaute. A manutenção e a divulgação de seu conteúdo são tarefas do órgão oficial responsável por sua edição. VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 3.3.1.1- Salvo indicação em contrário, nas hipóteses em que não houver referência à localização da tabela externa, o campo que recepciona o código referente à mesma deve ser gerado com conteúdo vazio (campo nulo); 3.3.1.2- A referência a país que não conste na tabela (ignorado) deve utilizar [COD_PAIS = 00000]; 3.3.1.3- A referência a município do país que não conste na tabela (ignorado) deve utilizar [COD_MUN = 0000000], podendo ser utilizado para qualquer UF válida do Brasil; 3.3.1.4- A referência a município situado fora do território nacional (exterior) deve utilizar [COD_MUN = 9999999]. 3.3.1.5- A referência a aeroporto do país que não conste na tabela (ignorado) ou situado fora do território nacional (exterior) pode utilizar o código atribuído pela companhia aérea e constante no documento ou registrar o conteúdo vazio. eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 15 4- REFERÊNCIAS PARA OS DOCUMENTOS FISCAIS 4.1- CODIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 4.1.1- Tabela Documentos Fiscais do ICMS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 4.1.2- Tabela Documentos Fiscais do ISS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 4.1.3- Tabela Situação do Documento/Lançamento VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS 4.2- CODIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO E DA LOCALIZAÇÃO 4.2.1- Tabela Gênero do Item de Mercadoria/Serviço VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 4.2.1.1- A tabela “Gênero do Item de Mercadoria/Serviço” corresponde à tabela de “Capítulos da NCM” acrescida do código “00” ao início. 4.2.2- Tabela Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP (ICMS): ver Item 3.3 VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 4.2.2.1- Tabela Classe da Operação ou Prestação – ICMS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 4.2.2.2- Tabela Classe da Prestação – ISS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 16 4.2.2.3- Um código de natureza recepciona um agrupamento de códigos de operação ou prestação ou de serviços prestados e traz para o cabeçalho do documento ou do lançamento a síntese do comportamento registrado em seus itens. 4.2.3. Tabela Siglas das Unidades da Federação VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 4.2.3.1. Nas operações que façam referência a ocorrências no ‘exterior’ deve-se utilizar “UF = EX”. 4.2.4. Tabela de Municípios do Brasil: ver Item 3.3 4.3- CODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 4.3.1- Tabela Código da Situação Tributária – CST-ICMS: ver Item 3.3 VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato 4.3.2- Tabela Código da Situação Tributária do IPI – CST-IPI: ver Item 3.3 VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO 4.3.3- Tabela Código de Tributação do ISS – CST-ISS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO 4.4- CODIFICAÇÃO DO CONSUMO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO 4.4.1- Tabela Tipo de Consumidor da Energia Elétrica VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO 4.4.1.1- Tabela Consolidação por Classe de Consumo de Energia Elétrica VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 4.4.2- Tabela Tipo de Consumidor do Gás Canalizado VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO 4.4.2.1- Tabela Consolidação por Classe de Consumo de Gás Canalizado VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 4.4.3- Tabela Tipo de Consumidor de Água Canalizada VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO 4.4.3.1- Tabela Consolidação por Classe de Consumo de Água Canalizada VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 17 4.4.4- Tabela Tipo de Consumidor do Serviço de Comunicação VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO 4.4.4.1- Tabela Consolidação por Classe de Consumo do Serviço de Comunicação VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 4.4.5- Tabela Grupos de Itens de Energia Elétrica e do Serviço de Comunicação VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO 4.4.5.1- Tabela Classificação de Itens de Energia Elétrica e do Serviço de Comunicação VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 4.4.5.2- Os itens das saídas de energia elétrica e de prestação do serviço de comunicação deverão ser classificados atendendo à codificação acima descrita. 4.4.6- Os dados das saídas poderão ser consolidados segundo as classificações acima especificadas. eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 18 5- REFERÊNCIAS PARA OS LIVROS FISCAIS 5.1- CODIFICAÇÃO DOS LIVROS 5.1.1- Tabela Livros Fiscais do ICMS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 5.1.2- Tabela Livros Fiscais do ISS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO 5.1.3- Tabela Livros Contábeis VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO 5.2- AJUSTES DOS SALDOS DA APURAÇÃO DO ICMS 5.2.1- Tabela Ajustes da Apuração do ICMS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 5.2.2- Tabela Ajustes da Apuração do IPI: ver Item 3.3 VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS 5.3- AJUSTES DAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER 5.3.1- Tabela Ajustes das Obrigações do ICMS a Recolher VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) 5.3.2- Tabela Ajustes das Obrigações do ISS a Recolher VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO 5.3.3- Tabela Código de Receita do IPI: ver Item 3.3 VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 19 6- REFERÊNCIAS PARA OS BENEFÍCIOS FISCAIS 6.1- TABELAS DE BENEFÍCIOS FISCAIS 6.1.1- Tabela de Benefícios Fiscais do ICMS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA) Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI 6.1.2- Tabela de Benefícios Fiscais do ISS VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECÍFICO eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 20 7- DOCUMENTOS 7.1- EXTRATO DE DOCUMENTOS FISCAIS Conteúdo Deverão ser registrados no sistema eDoc os extratos dos documentos fiscais de entradas/aquisições, saídas/prestações, relativos a mercadorias, bens e direitos, acompanhados dos respectivos detalhes, objetivando gerar um arquivo independente daqueles que comportam os demais arquivos de escrituração fiscal, mantendo o documento original na forma e prazo previstos pela legislação tributária. sigla NF NFPR NF-e NFVC CVC CCF descrição Nota Fiscal, modelo 1/1-A Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55 Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2 Nota Fiscal de Venda a Consumidor, emitida por ECF Cupom Fiscal, emitido por ECF entrada x x x saída x x x x x Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato.xlsx Linhas, campos, regras e mensagens de erro Obrigatoriedade A apresentação apenas do eDoc Extrato é inicialmente obrigatória para o contribuinte emitente de documentos fiscais através de sistema de processamento eletrônico de dados (exceto Nota Fiscal Eletrônica – modelo 55, nas saídas), para o que realize operações na condição de contribuinte-substituto tributário, para o beneficiário do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco – Prodepe e para o usuário de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, exceto o ECF-MR, dentre os anteriormente citados. 7.2- LIVROS DA APURAÇÃO DO ICMS/IPI Conteúdo Deverão ser registrados no sistema SEF os lançamentos que conduzem à apuração dos impostos ICMS e IPI. sigla descrição entrada saída Registro de Entradas RE x MR-ECF Mapa-resumo de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal x Registro de Saídas RS x RAICMS Registro da Apuração do ICMS x x Registro da Apuração do IPI RAIPI x x Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS.xlsx Linhas, campos, regras e mensagens de erro Obrigatoriedade A apresentação dos livros acima citados é obrigatória inicialmente apenas para o contribuinte inscrito no regime normal de apuração do ICMS. 7.3- GUIAS DE INFORMAÇÃO DO ICMS Conteúdo Deverão ser registrados no sistema SEF as guias de informações econômico-fiscais que contém resumos de operações e declarações de obrigações a recolher. sigla eDoc/SEF descrição GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 21 GIAF Guia de Informação e Apuração de Incentivos Fiscais e Financeiros GIAM Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS GIA Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA).xlsx Linhas, campos, regras e mensagens de erro Obrigatoriedade A apresentação das guias acima citadas é obrigatória inicialmente apenas para o contribuinte inscrito no regime normal de apuração do ICMS, ressalvando que a GIAF somente cabe ao beneficiário do Prodepe. 7.4- GRÁFICAS Conteúdo Deverão ser registrados no sistema SEF os lançamentos de controle da fabricação de documentos fiscais destinados a contribuintes de todos os impostos e de todo o país. sigla RIDF descrição Registro de Impressão de Documentos Fiscais Planilha SEF II - LFPD 08 - SEF_RIDF.xlsx Linhas, campos, regras e mensagens de erro Obrigatoriedade A apresentação do livro acima citado é obrigatória para o contribuinte cadastrado como gráfica especializada na atividade descrita (inicialmente apenas para o inscrito no regime normal de apuração do ICMS). 7.5- POSTOS DE COMBUSTÍVEIS Conteúdo Deverão ser registrados no sistema SEF os lançamentos de controle diário do estoque de cada combustível comercializado. sigla LMC descrição Livro de Movimentação de Combustíveis Planilha SEF II - LFPD 09 - SEF_LMC.xlsx Linhas, campos, regras e mensagens de erro Obrigatoriedade A apresentação do mapa acima citado é obrigatória para o contribuinte cadastrado como posto de combustível (inicialmente apenas para o inscrito no regime normal de apuração do ICMS). 7.6- AGÊNCIAS DE VEÍCULOS E OFICINAS Conteúdo Deverão ser registrados no sistema SEF os lançamentos de controle do fluxo de entradas e saídas de veículos e respectivas operações. sigla RV eDoc/SEF descrição Registro de Veículos GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 22 Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV.xlsx Linhas, campos, regras e mensagens de erro Obrigatoriedade A apresentação do livro acima citado é obrigatória para o contribuinte cadastrado como agência de veículo que efetue venda direta de veículos ou sua intermediação, ou ainda, as oficinas de reparo destes bens (inicialmente apenas para o inscrito no regime normal de apuração do ICMS). 7.7- ESTOQUE Conteúdo Deverão ser registrados no sistema SEF os lançamentos de controle do estoque de mercadorias, produtos e bens, em posse do contribuinte ou de terceiros. sigla RI descrição Registro de Inventário Planilha SEF II - LFPD 11 - SEF_RI Linhas, campos, regras e mensagens de erro Obrigatoriedade A apresentação anual ou avulsa do livro acima citado é obrigatória inicialmente apenas para o contribuinte inscrito no regime normal de apuração do ICMS. eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 23 8- REGRAS E ERROS 8.1- REGRA: TIPO; ATUAÇÃO; ERRO; MENSAGEM; ORIENTAÇÃO Regra estrutural (E): nome de linha, tamanho da linha, tabela ou registro com identificação coincidente, formato e características do campo, quantidade máxima de caracteres, referência entre tabelas e registros, etc. Atuação: (I/V) o componente validador verifica se o conteúdo informado atende às regras estruturais (tipo E) de montagem do arquivo durante os procedimentos de importação ou validação de arquivo-texto. Erro: é cometido por quem gera o arquivo-texto. Mensagem: a mensagem de erro de uma regra estrutural inicia com ‘E’. Orientação: providencie os ajustes do arquivo-texto para nova importação ou validação. Regra formal (F): abertura e encerramento de arquivo, abertura e encerramento de bloco, indicação de presença ou ausência de conteúdo, quantidade mínima de caracteres, linhas requeridas, linhas proibidas, linhas com exigibilidade condicionada, lista de valores possíveis, sequências numéricas (ordenadas, sem lacunas e iniciadas em 1), etc. Atuação: (I/V) o componente validador verifica se o conteúdo informado atende às regras técnicas de formação (tipo F) do documento durante os procedimentos de importação ou validação de arquivo-texto. Erro: é cometido por quem gera o arquivo-texto. Mensagem: a mensagem de erro de uma regra formal inicia com ‘F’. Orientação: providencie os ajustes do arquivo-texto para nova importação ou validação. Regra básica (B): validação de inscrição, quantidade mínima de caracteres, etc. Atuação: (D/I/V) o componente validador verifica se o conteúdo informado atende às regras de campo básicas (tipo B) durante os procedimentos de digitação de dados, importação ou validação de arquivo-texto. Erro: é cometido por quem edita os dados ou por quem gera o arquivo-texto. Mensagem: a mensagem de erro de uma regra básica inicia com ‘B’. Orientação: clique duplo para editar o campo ou providencie ajustes do arquivo-texto para nova importação ou validação. Regra de documento (D): comparação de datas, dados requeridos ou proibidos, comparação de valores, resultados de operações, etc. Atuação: (D/I/V) o componente validador verifica se o conteúdo atende às regras de negócio de cada tipo de documento (tipo D) durante os procedimentos de digitação de dados, importação ou validação de arquivo-texto. Erro: é cometido por quem edita os dados ou por quem gera o arquivo-texto. Mensagem: a mensagem de erro de uma regra de documento inicia com ‘D’. Orientação: clique duplo para editar o campo ou providencie ajustes do arquivo-texto para nova importação ou validação. Regra de resultado lógico (L): preenchimento/negação condicional/incondicional de conteúdo, resultado calculado condicional/incondicional, etc. Atuação: (I/V) o componente validador verifica se o conteúdo informado atende às regras de campo com resultado lógico (tipo L) durante os procedimentos de importação ou validação de arquivo-texto, posto que na digitação a informação é gerada automaticamente após a inserção ou alteração de qualquer valor durante a tabulação ou alteração de registro. Erro: é cometido por quem gera o arquivo-texto. eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 24 Mensagem: a mensagem de erro de uma regra de resultado lógico inicia com ‘L’. Orientação: providencie os ajustes do arquivo-texto para nova importação ou validação. Regra de resultado calculado (C): totalização de valores após aplicação de filtros, consolidação de valores por parâmetros prefixados, contagem de ocorrências, operações aritméticas, comparação de quantidades de registros. Atuação: (V) o componente validador verifica se o conteúdo informado atende às regras de resultado calculado (tipo C) durante o procedimento de validação de arquivo-texto (na importação estes dados não serão lidos), posto que na digitação a informação é gerada automaticamente a cada acesso à tela de resultado ou antes da finalização do documento. Erro: é cometido por quem gera o arquivo-texto. Mensagem: a mensagem de erro de uma regra de resultado calculado inicia com ‘C’. Orientação: providencie os ajustes do arquivo-texto para nova validação. eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 25 OPERADORES, FUNÇÕES E AGRUPADORES ALERTA: As regras de negócio que regem a geração dos arquivos (e suas respectivas mensagens de erro) estão sujeitas a alterações sem prévio aviso motivadas pela evolução das mesmas ou ainda por mudança na legislação. MANTENHA-SE ATUALIZADO! Os tópicos seguintes descrevem os comandos do módulo de validação (operadores, funções e agrupadores: seus significados e modus operandi) aplicados a um arquivo-texto submetido ao eDoc antes da geração do documento fiscal, e a um arquivo-texto submetido ao eDoc/SEF antes da geração de um documento digital. 9- OPERADORES 9.1- CONSTANTES BOOLEANAS constante Verdadeiro T Falso F descrição 9.2- OPERADORES UNÁRIOS BOOLEANOS operador Negação not descrição 9.3- OPERADORES BINÁRIOS BOOLEANOS operador E and OU or OUX (ou exclusivo) xor 9.4- OPERADORES DE COMPARAÇÃO BINÁRIOS operador Igual a = Diferente de # Maior que > Menor que < Maior ou igual a >= Menor ou igual a <= 9.5- OPERADORES BINÁRIOS NUMÉRICOS operador Adição + Subtração Multiplicação * Divisão / 9.6- OPERADORES BINÁRIOS ALFANUMÉRICOS operador Concatenação $ eDoc/SEF descrição descrição descrição descrição GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 26 10- FUNÇÕES 10.1- FUNÇÕES DE CAMPO 10.1.1- FUNÇÃO ‘LIN’ sintaxe LIN(linha,campo) Recupera o valor de um campo de uma determinada linha descrição parâmetros • Identificação da linha: 0200, C300 • Nome do campo: NUM_ITEM, CFOP exemplo • LIN(0200,DESCR_ITEM) Recupera a descrição do item eu está na linha 0200. • LIN(C300,NUM_ITEM) Recupera o valor do campo NUM_ITEM da linha C300. 10.1.2- FUNÇÃO ‘ALFA’ sintaxe LIN(linha,campo)=ALFA(0NNN) Recupera o valor de uma constante iniciada com zero como sendo um valor não numérico. Utilizando esta descrição função, a constante ‘01’ é interpretada como um texto ‘01’ e não o valor ‘1’. parâmetros • Valor a ser tratado como texto: 01, 0000000, 00099, 0200 exemplo • LIN(0465,COD_MOD)=55 O retorno é o valor numérico ‘55’ • LIN(0465,COD_MOD)=01 O retorno é o valor numérico ‘1’ • LIN(0465,COD_MOD)=ALFA(01) A função ALFA interpreta a constante 01 e traz o valor alfanumérico ‘01’ 10.1.3- FUNÇÃO ‘NULO’ sintaxe NULO(LIN(linha,campo)); NULO(expressão) Verifica se uma expressão é nula. descrição parâmetros • Expressão a ser avaliada exemplo • NULO(LIN(E020,VL_ISS)) Verifica se o conteúdo do campo é nulo 10.1.4- FUNÇÃO ‘MEIO’ sintaxe MEIO(LIN(linha,campo),início,tamanho) Recupera uma parte de um campo (semelhante à função SUBSTR de algumas linguagens de descrição programação) parâmetros Campo a ser analisado: Início: posição inicial para avaliação Tamanho: quantidade de caracteres a ser recuperada exemplo • MEIO(LIN(0000,DT_INI),5,4) Devolve o ano 2011 se o valor do campo LIN(0000,DT_INI) for ‘23012011’ • MEIO(LIN(C300,CST),2,2)=00 Para qualquer origem da tabela CST, o extrato ‘00’ significa ‘tributação integral’. 10.1.5- FUNÇÃO ‘NUM’ sintaxe NUM(linha,campo) Recupera o valor numérico de determinado campo de uma linha. Se o campo for alfanumérico e o descrição conteúdo não for um número, o processamento será interrompido e o retorno será ‘F’. parâmetros • Identificação da linha: C300, 0200 • Nome do campo: SERIE, SUB exemplo • NUM(E020,SERIE) Recupera ‘1’ para como valor do campo ‘SERIE’ da linha ‘E020’ se o valor for numérico; ser for ‘01’, retorna falso. eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 27 • NUM(E020,SUB) Retorna o valor da subsérie se este for numérico ou ‘F’ se o campo for vazio. 10.1.6- FUNÇÃO ‘ENUM’ sintaxe ENUM(linha,campo) Verifica se o valor de determinado campo de uma linha é um numero. Valores com zeros a esquerda não descrição são considerados números. parâmetros • Identificação da linha: C300, C020 • Nome do campo: SERIE exemplo • ENUM(C020,SERIE) Se a série for um número (1,2,13,111, etc.) devolve ‘T’, senão (01,00,U, nulo, etc.) devolve ‘F’. 10.1.7- FUNÇÃO ‘COP’ sintaxe COP(linha,CFOP) Recupera o valor do campo que representa o COP (código da classe da operação) associado ao CFOP descrição daquela linha. parâmetros • Linha: C300, E105 exemplo • COP(C300,CFOP) Para uma linha C300 tenha CFOP=5101, a função extrai o COP=SP90 associado àquele valor. 10.2- FUNÇÕES DE TEMPO 10.2.1- FUNÇÃO ‘DIA’ sintaxe DIA(LIN(linha,campo)) Recupera o dia de uma expressão que retorna uma data. descrição parâmetros • Expressão a ser avaliada. exemplo • DIA(LIN(0000,DT_INI)) Recupera o dia (23) do campo DT_INI (23012011) da linha 0000. 10.2.2- FUNÇÃO ‘MES’ sintaxe MES(LIN(linha,campo)) Recupera o mês de uma expressão que retorna uma data. descrição parâmetros • Expressão a ser avaliada. exemplo • MES(LIN(0000,DT_INI)) Recupera o mês (01) do campo DT_INI (23012011) da linha 0000. 10.2.3- FUNÇÃO ‘ANO’ sintaxe ANO(LIN(linha,campo)) Recupera o ano de uma expressão que retorna uma data. descrição parâmetros • Expressão a ser avaliada. exemplo • ANO(LIN(0000,DT_INI)) Recupera o ano (2011) do campo DT_INI (23012011) da linha 0000. 10.2.4- FUNÇÃO ’ANOMES’ sintaxe ANOMES(LIN(linha,campo)) Recupera o período de uma expressão que retorna um período no formato YYYYMM. descrição parâmetros • Expressão a ser avaliada. exemplo • ANOMES(LIN(0000,DT_INI)) Recupera o período (ano/mês) (201101) do campo DT_INI (23012011) da linha 0000. Se valor do campo for 23012011, a função retorna 201101. eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 28 10.2.5- FUNÇÃO ‘MESANO’ sintaxe MESANO(LIN(linha,campo)) Recupera o período de uma expressão que retorna um período no formato MMYYYY. descrição parâmetros • Expressão a ser avaliada. exemplo • MESANO(LIN(0000,DT_INI)) Recupera o período (mês/ano) (012011) do campo DT_INI (23012011) da linha 0000. Se valor do campo for 23012011, a função retorna 012011. 10.3- FUNÇÕES LÓGICAS 10.3.1- FUNÇÃO ‘FATOR’ sintaxe FATOR(1) operador FATOR(n) Avalia a expressão do fator especificado como parâmetro. descrição parâmetros • Identificação do fator: 1 a n • Operadores: OR e/ou XOR e/ou AND exemplo • FATOR(1) or FATOR(2) 1– LIN(0000,CNPJ)=nulo 2– LIN(0000,CPF)=nulo Na expressão ‘FATOR(1) or FATOR(2)’ temos a representação dos fatores 1 e 2 que serão avaliados individualmente sob o operador OR. • FATOR(1) and FATOR(2) 1– LIN(0000,CNPJ)=nulo 2–LIN(0000,CPF)#nulo Na expressão ‘FATOR(1) and FATOR(2)’ temos a representação dos fatores 1 e 2 que serão avaliados individualmente sob o operador AND. • (FATOR(1) or FATOR(2)) and FATOR(3) 1– LIN(0000,CNPJ)=nulo 2– LIN(0000,CPF)#nulo 3– LIN(0000,CPF)#00000000000 Na expressão ‘(FATOR(1) or FATOR(2)) and FATOR(3)’ temos a representação dos fatores 1 e 2 que serão avaliados primeiro sob o operador OR, para que depois o resultado seja avaliado como o fator 3, sob o operador AND. 10.3.2- FUNÇÃO ‘IIF’ sintaxe IIF(expressão;T;F) IIF(condição;retorno se verdadeiro; retorno se falso) Controle de execução da expressão, com a lógica SE.. ENTÃO.. SENÃO.. descrição parâmetros • Condição: expressão a ser avaliada para decidir o que será executado. • Expressão a ser executada quando a condição for avaliada como verdadeiro. • Expressão a ser executada quando a condição for avaliada como falso exemplo • IIF(LIN(E340,VL_05)>=0;T;F) Se a primeira expressão atender à condição estabelecida, o retorno será verdadeiro e aceito; caso contrário, o retorno será falso e resultará em erro. • IIF(MES(LIN(0000,DT_INI))=12;DIA(LIN(0000,DT_FIN))=31;F) Se a primeira expressão atender à condição estabelecida, o retorno verdadeiro será garantido quando a segunda condição for atendida; caso contrário, o retorno falso resultará em erro. • IIF(LIN(0025,COD_BF_ICMS)=PE001;LIN(E350,IND_AP)#0;LIN(E350,IND_AP)=0) Se a primeira expressão atender à condição estabelecida, o retorno verdadeiro será garantido quando a segunda condição for atendida; caso contrário, a terceira expressão deverá ser obedecida. 10.4- FUNÇÕES DE TABELA 10.4.1- FUNÇÃO ‘CONTIDOEM’ sintaxe CONTIDOEM(expressão,lista) CONTIDOEM(LIN(linha,campo),(l1,l2,l3, ln)) Na função CONTIDOEM não é necessário utilizar a função ALFA, de maneira que ‘01’ é interpretada como um texto ‘01’ e não o valor ‘1’ Verifica se o valor de uma expressão esta dentro de uma lista de valores. descrição eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 29 parâmetros • Expressão que retorne o valor a ser localizado na lista de valores: LIN(C020,COD_MOD); SOMA(C300,VL_ICMS) • Lista de valores a ser utilizada para localização: (01,02); (4,7,10) • O resultado pretendido, cujo retorno pode estar dentro da lista (=T) ou fora dela (=F) exemplo • CONTIDOEM(LIN(C020,COD_SIT),(00,01,02))=T LIN(C020,COD_SIT) recupera o valor do campo COD_SIT da linha C020 (situação do documento) e verifica se o valor do campo está na lista especificada: (00,01,02) • CONTIDOEM(LIN(E100,COD_CONS),(nulo,10,40))=F LIN(E100,COD_CONS) recupera o valor do campo COD_CONS da linha E100 (classe de consumo) e verifica se valor do campo está fora da lista: (nulo,10,40) 10.5- FUNÇÕES DE QUEBRA DE LINHA 10.5.1- FUNÇÃO ‘LINCHV’ sintaxe LINCHV(linha,campo,LIN(linha,campo)) LINCHV(origem do dado,dado,(linha atual,chave na origem)) Recupera o valor de um campo de uma determinada linha a partir do valor de uma chave descrição parâmetros • Origem do dado: tabela de participantes (Linha 0150) • Dado pretendido: UF do participante (LIN(0150,UF)) • Identificador da chave da origem do dado a ser localizado, na linha atual: LIN(C020,COD_PART) exemplo • LINCHV(0150,UF,LIN(E020,COD_PART)) Lê o valor da UF do participante especificado no campo COD_PART da linha E020, que está na tabela de participantes, Linha 0150 e o traz para ter efeito na linha atual. 10.5.2- FUNÇÃO ‘LINANT’ sintaxe LINANT(linha,campo) Recupera o valor de um determinado campo gravado na leitura anterior da linha especificada que tenha o descrição mesmo prefixo. parâmetros • Identificação da linha: C020, C300 • Nome do campo: NUM_DOC, NUM_ITEM, VL_ITEM exemplo • LINANT(C020,NUM_DOC)+1=LIN(C020,NUM_DOC) A expressão verifica se o número do documento fiscal atual é igual ao número do documento fiscal anterior incrementado em ‘1’. 10.5.3- FUNÇÃO ‘SOMA’ sintaxe SOMA(linha,campo) A busca de valores através desta função somente pode ser realizada em linhas que tenham entre si descrição relacionamento hierárquico do tipo linha principal - linha dependente. No início de cada documento o valor acumulado é zerado. Recupera o valor acumulado de um determinado campo até a leitura atual da linha especificada que tenha o mesmo prefixo. parâmetros • Identificação da linha: C300, 0000, • Nome do campo: VL_ICMS, VL_IPI. exemplo • LINANT(E020,VL_ICMS)=SOMA(E025,VL_ICMS_P) A expressão verifica se soma dos valores parciais do ICMS de um documento confere com o valor total do mesmo campo registrado no lançamento do mesmo documento. 10.5.4- FUNÇÃO ‘RATEIO’ sintaxe RATEIO(linha,campo;base do rateio) Executa o rateio de determinado valor de uma linha principal (VL_OP_ISS) para o correspondente nas descrição linhas dependentes (VL_OP_ISS_P) com base na proporção entre a base de cálculo que está na linha principal (VL_CONT) e a base de cálculo da linha dependente (VL_CONT_P). O resultado deste rateio harmonizará os valores parciais dos campos de um lançamento que, quando acumulados operação a operação, subsidiarão a composição do livro de apuração e o cálculo do valor agregado por município. parâmetros • Linha onde será executado o rateio: E020 eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 30 exemplo • Valores a serem rateados: VL_OP_ISS, VL_ISNT, VL_OUT, etc. • Base do rateio: VL_CONT; VL_CONT_P • RATEIO(E020,VL_OP_ISS;E020,VL_CONT;E025,VL_CONT_P) Para cada registro E025 lido, esta função retorna: A. para os n-1 primeiros registros, (LIN(E020,VL_OP_ISS) * LIN(E025,VL_CONT_P)/ LIN(E020,VL_CONT)); B. para a enésima linha, (E020,VL_OP_ISS) - (dos valores calculados nos (n-1) registros anteriores); C. LIN(E020,VL_OP_ISS_P) = A+B. 10.5.5- FUNÇÃO ‘DIFNUM’ sintaxe DIFNUM((linha,campo final);(linha,campo inicial)) Obtém a diferença da numeração final pela numeração inicial, respeitando a regra de limite de numeração descrição final quando o valor final é menor que o valor inicial, na quebra da chave do ECF, devido ao reinício da numeração. parâmetros • Número do documento final: LIN(E060,NUM_DOC_FIN) • Número do documento inicial: LIN(E060,NUM_DOC_INI) exemplo • DIFNUM(LIN(E060,NUM_DOC_FIN);LIN(E060,NUM_DOC_INI)) Se na linha E060 os campos NUM_DOC_FIN e NUM_DOC_INI forem, respectivamente, 2 e 1, temos: DIFNUM(2;1) = 2-1(+1)=2. Dois documentos registrados entre a numeração inicial e final. Assim, também temos: DIFNUM(1105;1100) = 1105-1100+1=6 e DIFNUM(9998;2) = 99982+1=9997. Se na linha E060 os campos NUM_DOC_FIN e NUM_DOC_INI forem, respectivamente, 2 e 9998, temos: DIFNUM(2;9998) = 10.000-9.998+2=4. Assim, também temos: DIFNUM(2;99998) = 100.000-9.998+2=4, DIFNUM(2;999998) = 1.000.000-99.998+2=4, etc. 10.6- FUNÇÕES DE DOCUMENTO 10.6.1- FUNÇÃO ‘VALIDACAO’ sintaxe VALIDACAO Recupera o tipo de validação utilizado durante o processamento da regra no campo ou na linha: digitação descrição (D), importação (I) ou validação (V). Quando assinalado isoladamente, indica a qual o tipo de validação o campo vai ser submetido. parâmetros • Campo em que a validação vai atuar • Tipo de validação descrição • IIF(LIN(0030,IND_ED)=2;VALIDACAO=V;F) Este pode vir incorretamente preenchido em uma entrada de dados do tipo importação ou digitação. A regra somente será verificada com rigor no procedimento de validação do arquivo-texto. • IIF(LIN(0150,COD_PAIS)#ALFA(00000);(VALIDACAO=D) or (VALIDACAO=V);F) O código do país pode ser dispensado na importação, mas deverá constar no arquivo definitivo, ao ser validado. 10.6.2- FUNÇÃO ‘QTDLIN’ sintaxe QTDLIN(linha) Recupera a quantidade de ocorrências de uma determinada linha. descrição parâmetros • Identificação da linha: 0000, C300 exemplo • IIF(QTDLIN(E060)=0;QTDLIN(E080)=0;F) Se houver Redução Z deve haver Mapa resumo de ECF. • QTDLIN(8595)<=1 A quantidade de ocorrências da linha ‘8595’ no arquivo não pode passar de ‘1’. eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 31 10.6.3- FUNÇÃO ‘QTDBLC’ sintaxe QTDBLC(bloco) Recupera a quantidade de linhas lidas de um determinado bloco. descrição parâmetros • Código do bloco: 0, C, G, H, 8 exemplo • LIN(0990,QTD_LIN_0)=QTDBLC(0) A expressão verifica se a quantidade de linhas lidas do bloco 0 está de acordo com a quantidade informada. 10.6.4- FUNÇÃO ‘QTDARQ’ sintaxe QTDARQ Recupera a quantidade total de linhas lidas durante o processo de validação, incluída a linha atual. descrição exemplo • LIN(9999,QTD_LIN)=QTDARQ A expressão verifica se a quantidade total de linhas informada no arquivo confere com a quantidade informada. AGRUPADOR A função ‘SOMA’ não traz valores de vários campos de uma mesma linha, tendo ou não relacionamento hierárquico (linha principal - linha dependente). Tampouco traz valores de campos de linhas de prefixos diferentes. Também não atua agrupando resultados por quebra de situações. Para atuar neste tipo de cálculo há os agrupadores, que recuperam informações do tipo ‘total do VL_ICMS por CFOP’, ‘total de VL_ISNT por município’, etc. Um agrupador é uma lista de pares ‘chave=valor’ onde: • ‘chave’ representa o valor que um ou vários campos de um ou vários registros podem apresentar. ex: 5102 é o valor de um campo CFOP que pode ocorrer nas linhas E025, E050 e E080. • ‘valor’ representa soma de um ou vários campos de um ou vários registros. ex: totalizar por CFOP o valor contábil dos lançamentos utilizando o campo VL_CONT das linhas E025, E050 e E080. A definição do agrupador possui os seguintes atributos: • nome do agrupador: nome a ser utilizado na função GRUPO. ex: E310_AGRP_INT1_VL_CONT, E520_AGRP_INT1_VL_IPI • linha: indica um dos registros onde o agrupador será processado. ex: E025, E050, E080 • campo de origem: indica o campo dentro da linha onde o agrupador será processado. Ex: VL_CONT, VL_ICMS, VL_OP_ISS • parcela acumulada: expressão que recupera o valor a ser somado nas ocorrências da lista. ex: LIN(E025,VL_CONT_P), LIN(E025,VL_CONT_P) • quebra da chave: expressão que recupera o valor a ser utilizado como índice na lista. ex: LIN(E025,CFOP), LINM(E025,CFOP;IND_IMUN) • filtro de execução: expressão que indica se o agrupador deve ser processado para a linha que esta sendo avaliada. ex: CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12,13,))=F agrupador E520_VL_CONT linha nº campo origem parcela acumulada E025 02 VL_CONT_P LIN(E025,VL_CONT_P) E520_VL_BC_IPI E025 E520_VL_IPI E025 E520_VL_ISNT_IPI E025 E520_VL_OUT_IPI eDoc/SEF E025 quebra da chave filtro de execução LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12, 13,))=F 12 VL_BC_IPI_P LIN(E025,VL_BC_IPI_P) LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12, 13,))=F 13 VL_IPI_P LIN(E025,VL_IPI_P) LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12, 13,))=F 14 VL_ISNT_IPI_P LIN(E025,VL_ISNT_IPI_P) LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12, 13,))=F 15 VL_OUT_IPI_P LIN(E025,VL_OUT_IPI_P) LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12, 13,))=F GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 32 11- AGRUPADORES 11.1- FUNÇÃO ‘LINM’ sintaxe LINM(linha,campo;campo 1;campo 2;...;campo n) Recupera o valor concatenado de vários campos de uma determinada linha (separados por @) descrição parâmetros • Identificação da linha: C300, 0000 • Nome dos campos separados por ‘;’ NUM_ITEM;CFOP exemplo • LINM(C300,NUM_ITEM;COD_ITEM) recupera o valor concatenado dos campos NUM_ITEM e COD_ITEM da linha C300 separados por ‘@’ 11.2- FUNÇÃO ‘GRUPO’ sintaxe GRUPO(LIN(linha,campo),nome do grupo) GRUPO(LINM(linha,campo;campo 1;campo 2;...;campo n),nome do grupo) Recupera o valor consolidado de determinada informação (tal como valor contábil do documento fiscal) descrição por ocorrências distintas de valores de campos (agrupado por CFOP, por exemplo) cuja regra de agrupadores esteja definida. parâmetros • Chave: expressão que recupera o valor a ser localizado na lista de pares do agrupador • LIN(E025,CFOP) recupera o valor do campo CFOP da linha E025 • Nome do agrupador: nome utilizado na definição do agrupador, atribuído pelo usuário exemplo • LIN(E520,VL_CONT)=GRUPO(LIN(E520,CFOP),E520_VL_CONT) Os agrupadores definidos foram utilizados para validar a regra em que a soma dos valores com filtro de execução (CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12,13,))=F) nos campos de origem (VL_CONT_P, VL_BC_IPI_P, VL_IPI_P, VL_ISNT_IPI_P, VL_OUT_IPI_P) por quebra da chave (CFOP), com mesma descrição e informados na linha de mesmo prefixo assinalado (E025), deve ser igual ao valor consolidado por CFOP informado na linha E520, para o respectivo campo. Cada campo deve ser a consolidação por CFOP dos respectivos valores dos lançamentos com repercussão fiscal. 11.3- FUNÇÃO ‘GRPL’ sintaxe GRPL(LINM(linha,campo;campo 1;campo 2;...;campo n),nome do grupo) Recupera a chave detalhe referente ao menor valor dentro de um grupo. descrição parâmetros • Chave: expressão que recupera o valor parcial a ser analisado na lista de pares do agrupador • Nome do agrupador: nome utilizado na definição do agrupador, atribuído pelo usuário exemplo • GRPL(REGM(G025,IND_OPER;COD_MOD;SER;SUB),G025_AGRP_INT1_NUM_DOC_INI) 11.4- FUNÇÃO ‘GRPG’ sintaxe GRPG(LINM(linha,campo;campo 1;campo 2;...;campo n),nome do grupo) Recupera a chave detalhe referente ao maior valor dentro de um grupo (valor preponderante) descrição parâmetros • Chave: expressão que recupera o valor parcial a ser analisado na lista de pares do agrupador • Nome do agrupador: nome utilizado na definição do agrupador, atribuído pelo usuário exemplo • GRPG(LINM(E080,MOD;DATA),E080_AGRP_INT1_COP) eDoc/SEF GUIA DE GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 33 X 0000 0001 0005 0030 0100 0150 0200 linha # 2 # # # # 5 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 N N X 0205: CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM X 0205 5 3 N/1 X 0210: ITEM COMPOSTO OU RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO X 0210 9 3 N/1 X 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO X 0400 4 2 N X 0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES X 0450 3 2 N X 0455: NORMA REFERENCIADA X 0455 2 3 N/1 X 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO X 0460 # 3 N/1 X 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO X 0465 # 3 N/1 X 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO X 0470 # 3 N/1 X 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X 0990 2 1 1 X X C: DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS E DO IPI – MERCADORIAS X C001: ABERTURA DO BLOCO C X C001 2 1 1 X C020: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICAX(CÓDIGO C020 # 255) N X C040: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ISS X C040 6 3 1/1 X C300: ITENS DO DOCUMENTO X C300 # 3 990/1 X C310: COMPLEMENTO DO ITEM - ISS X C310 4 4 1/1 X C550: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) X C550 # 2 N X C560: ITENS DO DOCUMENTO X C560 # 3 N/1 X C600: DOCUMENTO - CUPOM FISCAL/ICMS (CÓDIGO 2D E CÓDIGO 02) X C600 # 2 N X C605: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ISS X C605 8 3 1/1 X C610: ITENS DO DOCUMENTO X C610 # 3 N/1 X C615: COMPLEMENTO DO ITEM - ISS X C615 6 4 1/1 X C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C X C990 2 1 1 X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 1 1 X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 2 N X 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9990 2 1 1 X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 0 1 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM X LFPD BLOCO X X X X X X X Ext X 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0100: CONTABILISTA X 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE LINHA cmp nível LEIAUTE ocorrência eDoc (extrato de documentos fiscais) - - - - cmp adic ORIENTAÇÔES C001: Informa se há conteúdo ou documento vazio. C020: Registra as operações de entradas/aquisições ou saídas/prestações de mercadorias ou serviços que envolvam os documentos NF, NF–e e NFPR. C040: Registra os dados da prestação de serviço do documento conjugado. C300: Registra os itens do documento fiscal. C310: Registra os itens do documento conjugado. C550: Registra as operações de saídas de mercadorias que envolvam o documento NFVC, desde que não emitido por ECF. C560: Registra os itens do documento fiscal. C600: Registra as operações de saídas/prestações de mercadorias ou serviços de documentos emitidos através de ECF. C605: Registra os dados da prestação de serviço do cupom conjugado. C610: Registra os itens do documento fiscal. C615: Registra os itens do cupom conjugado. C990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 9: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS. 9001: Indica se há conteúdo no bloco. 9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos. 9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas. C: CONTÉM INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDIVIDUAL A EMISSÃO DE UM DOCUMENTO FISCAL DE MERCADORIAS DO ICMS/IPI E AS INSTRUÇÕES PARA REGISTRAR EM ARQUIVO DOCUMENTOS JÁ EM 0: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERÊNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS. 0000: Identifica o contribuinte e traz características técnicas do arquivo. 0001: Informa se há conteúdo ou documento vazio. 0005: Traz complementos referentes ao responsável pela empresa e outras informações do contribuinte. Quando o responsável assinar, seu CPF será validado no ato da transmissão. 0030: Registra o método de entrada de dados, o conteúdo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatórios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informações de complementos (marcadores). 0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsável pela escrituração fiscal ou contábil. O CRC será validado no ato da transmissão. Quando o contador assinar, seu CPF será validado no ato da transmissão. 0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operações do período. Código de livre atribuição, sem vínculo com outros períodos. A tabela deve conter os dados do próprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisiçã 0200: Registra as mercadorias (produtos), serviços ou quaisquer outros itens constantes nos documentos ou livros fiscais. Código de próprio do contribuinte, com vínculo com outros períodos. O item deverá ter o mesmo código em qualquer documento, lançamento ou guia, não podendo ser duplicado ou atribuído a itens diferentes. O item informado na tabela deverá constar no documento registrado no período, e vice–versa. Poderá haver itens que representem a consolidação de aquisição de materiais para uso/consumo ou mercadorias ou serviços de fornecimento ou prestação continuada. Não é permitida a reutilização de código ou descrição sem registro da trilha de alteração. 0205: Não é permitida a reutilização de código que tenha sido atribuído para qualquer produto anteriormente. 0210: Registra a quantidade de insumos/componentes que compõe um item. Faz parte do RI. 0400: Registra de forma textual a natureza da operação de que decorrer a entrada/aquisição ou saída/prestação, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa, etc., e as suas classes. Código de livre atribuição, sem v 0450: Registra as informações complementares/observações constantes nos documentos/lançamentos, exigidas pela legislação fiscal. Código de livre atribuição, sem vínculo com outros períodos. 0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte à observação/informação complementar 0460: Registra detalhes do documento de arrecadação referenciado na operação. 0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operação. 0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operação. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. FINALIDADE BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS nº campo descrição tipo LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0000" C 02 LFPD Texto fixo contendo "LFPD" C 03 DT_INI Data inicial das informações contidas no arquivo N 04 DT_FIN Data final das informações contidas no arquivo N 05 NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte C 06 CNPJ CNPJ do contribuinte (vedado informar CPF) N 07 UF Sigla da unidade da Federação do domicílio fiscal do C contribuinte 08 IE Inscrição estadual do contribuinte C 09 COD_MUN Código do município do domicílio fiscal do contribuinte, N conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 10 IM Inscrição municipal do contribuinte C 11 VAZIO1 Texto fixo contendo "" C 12 SUFRAMA Inscrição do contribuinte na Suframa C 13 COD_VER Código da versão do leiaute, de acordo com o item 3.1.1 N 14 COD_FIN Código da finalidade do arquivo, conforme a tabela indicada N no item 3.2.1 15 COD_CTD Código do conteúdo do arquivo, conforme a tabela indicada N no item 3.2.2 16 PAIS Texto fixo contendo "Brasil" C 17 FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial C 18 NIRE Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta N Comercial 19 CPF CPF do contribuinte (vedado informar CNPJ) N 20 VAZIO2 Texto fixo contendo "" C tam BANCO dec max obg chv tam 4 4 8 8 14 2 dec max obg chv O REG 10/881000 O O C DT_INI O C DT_FIN 60 O NOME C CNPJ O C UF 7 - 14 0 9 4 1 - 14 2 - 6 11 - 11 0 - SEF C IE O O COD_ID O C COD_FIN O C O 60 C Campos: 20 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo tipo C N tam 4 1 dec max obg chv O REG 881000 O Com Movimento SEF tipo C C N tam 4 3 dec max obg chv O REG 11/88100020 60 Nome - SEF N N C C C C N N C C C 11 8 8 - Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0005" 02 NOME_RESP Nome do responsável 03 COD_ASSIN Código de qualificação do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 CPF_RESP CPF do responsável 05 CEP Código de Endereçamento Postal 06 END Endereço do imóvel 07 NUM Número do imóvel 08 COMPL Dados complementares do endereço 09 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado 10 CEP_CP Código de Endereçamento Postal da caixa postal 11 CP Caixa postal 12 FONE Número do telefone 13 FAX Número do fax 14 EMAIL Endereço do correio eletrônico Campos: 14 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: - 40 6 50 20 CPF/MF CEP LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO BAIRRO 5 12 12 60 FONE FAX EMAIL LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0030" 02 IND_ED Indicador de entrada de dados: 0- Digitação de dados 1- Importação de arquivo texto 2- Validação de arquivo texto tipo C N tam 4 1 dec max obg chv O O 03 IND_ARQ Indicador do documento contido no arquivo: N 0- Documento original emitido em arquivo 1- Transcrição de documentos de emissão própria 2- Transcrição de documentos emitidos por terceiros 3- Transcrição de documentos capturados por digitalização 4- Transcrição de documentos emitidos em equipamento especializado 5- Livros de resultados e obrigações 6- Livros e mapas de controle 7- Guias de informações econômico-fiscais 8- Livros da contabilidade 9- Extratos de documentos 1 - O 04 PRF_ISS N Indicador de exigibilidade da escrituração do ISS: 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração do imposto 9- Não obrigado a escriturar 1 - O 05 PRF_ICMS N Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS: 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 1- Sim, com regime intermediário de escrituração e apuração normal do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração normal do imposto 9- Não obrigado a escriturar 1 - O 06 PRF_RIDF Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de N Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não 1 - 07 PRF_RUDF Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de N Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não 1 - 08 PRF_LMC Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de N Combustíveis: 0- Sim 1- Não 1 - 09 PRF_RV Indicador de exigibilidade do Registro de Veículos: 0- Sim 1- Não N 1 - 10 PRF_RI Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não N 1 - 11 IND_EC Indicador de apresentação da escrituração contábil: N 0- Completa registrada em arquivo digital 1- Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 2- Simplificada registrada em arquivo digital 3- Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 4- Livro Caixa registrado em arquivo digital 5- Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 9- Não obrigado a escriturar 1 - 12 IND_ISS Indicador de operações sujeitas ao ISS: 0- Sim 1- Não N 1 - 13 IND_RT Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, N na condição de contribuinte-substituído: 0- Sim 1- Não 1 - 14 IND_ICMS Indicador de operações sujeitas ao ICMS: 0- Sim 1- Não N 1 - 15 IND_ST Indicador de operações sujeitas à substituição tributária do N ICMS, na condição de contribuinte-substituto: 0- Sim 1- Não 1 - 16 IND_AT Indicador de operações sujeitas à antecipação tributária do N ICMS, nas entradas: 0- Sim 1- Não 1 - 17 IND_IPI Indicador de operações sujeitas ao IPI: 0- Sim 1- Não N 1 - 18 IND_RI Indicador de apresentação avulsa do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não N 1 - Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0100: CONTABILISTA nº campo 01 LIN 02 NOME 03 COD_ASSIN 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CNPJ CPF CRC CEP END NUM COMPL BAIRRO UF 13 COD_MUN 14 15 16 17 18 CEP_CP CP FONE FAX EMAIL descrição tipo Texto fixo contendo "0100" C Nome do contabilista/escritório de contabilidade C Código de qualificação do assinante, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 CNPJ do escritório de contabilidade N CPF do contabilista N CRC do contabilista C Código de Endereçamento Postal N Endereço do imóvel C Número do imóvel C Dados complementares do endereço C Bairro em que o imóvel está situado C Sigla da unidade da Federação do endereço do C contabilista/escritório de contabilidade Código do município, conforme a tabela externa indicada no N item 3.3.1 Código de Endereçamento Postal da caixa postal N Caixa postal N Número do telefone C Número do fax C Endereço do correio eletrônico C tam 4 3 dec max obg chv O REG 881030 60 O Nome - 14 11 10 8 2 - 7 - 8 - - SEF CPF/MF C CRC 40 6 50 20 C UF 5 12 12 60 Caixa Postal Fax Telefone E-mail Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0150" 02 COD_PART Código próprio de identificação do participante no arquivo 03 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante 04 COD_PAIS Código do país do participante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 CNPJ CNPJ do participante 06 CPF CPF do participante 07 VAZIO Texto fixo contendo "" 08 UF Sigla da unidade da Federação do participante 09 IE Inscrição estadual do participante 10 IE_ST Inscrição estadual do participante emitente contribuintesubstituto na unidade da Federação do destinatário substituído 11 COD_MUN Código do município, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 IM Inscrição municipal do participante 13 SUFRAMA Número de inscrição do participante na Suframa tipo C C C N tam 4 5 dec max obg chv O REG 50/70/74/77 28 O C 60 O O N N C C C C 14 11 0 2 - - N 7 - C C 9 - tipo C C C tam 4 - SEF CNPJ O 14 14 IE 14 Campos: 13 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha LINHA 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0200" 02 COD_ITEM Código próprio de identificação do item 03 DESCR_ITEM Descrição do item dec max obg chv O REG 75 28 O C COD_ITEM 80 O DESCR_ITEM SEF 04 COD_GEN 05 COD_LST Código do gênero da mercadoria, conforme a tabela indicada N no item 4.2.1 Código do serviço na lista do Anexo I da Lei Complementar N Federal nº 116/03, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 2 - 4 - Campos: 5 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA 0205: CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0205" 02 COD_ITEM_ANT Código anterior do item 03 DESCR_ITEM_ANT Descrição anterior do item 04 DT_INI Data inicial de utilização do código anterior do item 05 DT_FIN Data final de utilização do código anterior do item tipo C C C N N tam 4 8 8 dec max obg chv O REG 75 28 O C COD_ITEM_ANT 80 O O DT_INI O DT_FIN tipo C C C N C N N N tam 4 8 8 - dec max obg chv O 28 O C 10 O 6 O 10 O O O - N - SEF Campos: 5 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0210: ITEM COMPOSTO OU RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0210" 02 COD_ITEM_COMP Código do item componente 03 UNID_ITEM Unidade do item composto/produto 04 QTD_COMP Quantidade do item componente no item composto 05 UNID_COMP Unidade do item componente/insumo 06 DT_INI_COMP Data de início de vigência da composição/fórmula 07 DT_FIN_COMP Data final de vigência da composição/fórmula 08 IND_ALT Indicador de alteração: 0- Perda 1- Ganho 09 TX_ALT Taxa de alteração do insumo/produto intermediário (percentual: 999,999999 %) 6 Campos: 9 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: 1- Para registrar a Relação Insumo/Produto, o campo [QTD_COMP] deverá ser preenchido com a quantidade bruta (quantidade total, incluídas as perdas normais decorrentes do processo produtivo) de insumo empregada por unidade do item composto LINHA 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO nº campo descrição tipo tam dec max obg chv 01 LIN Texto fixo contendo "0400" C 4 O 02 COD_NAT Código próprio da natureza da operação ou prestação C 6 O C 03 DESCR_NAT Descrição da natureza da operação ou prestação C 60 04 COP Código da classe da operação ou prestação, conforme a C 4 O tabela indicada no item 4.2.2.1 ou no item 4.2.2.2 Campos: 4 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA 0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES nº campo descrição tipo tam dec max obg chv 01 LIN Texto fixo contendo "0450" C 4 O REG 888900 02 COD_INF_OBS Código próprio de referência da informação complementar C 9 O C Seqüencial do documento fiscal ou da observação do livro fiscal 03 TXT Texto livre da informação complementar/observação C 65536 Texto Livre SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Pode ser utilizada a sequência “<br />“ (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente terá efeito na exibição do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilização do recurso acima não dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0455: NORMA REFERENCIADA nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0455" C 02 NORMA Espécie da norma, poder normativo, número, capitulação, C data e demais referências pertinentes tam 4 - dec max obg chv O REG 888900 - 255 O C Ato Normativo SEF Campos: 2 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: 1- Pode ser utilizada a sequência “<br />“ (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente terá efeito na exibição do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilização do recurso acima não dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0460" 02 IND_DA Indicador do documento de arrecadação: 0- Documento de arrecadação estadual/distrital 1- Guia Nacional de Recolhimento Estadual 2- Documento de arrecadação municipal 3- Documento de arrecadação federal 9- Outros: descrever 03 DESCR_DA 04 UF 05 COD_MUN 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 PER_REF NUM_DA VL_DA DT_VCTO VL_DESC VL_MOR VL_JRS VL_MUL VL_PGTO DT_PGTO AUT_BCO tipo C C Descrição complementar do documento de arrecadação C Unidade da Federação de destino do pagamento C Código do município de destino do pagamento, conforme a N tabela externa indicada no item 3.3.1 Período fiscal de referência N Número do documento de arrecadação C Valor do documento de arrecadação N Data de vencimento do documento de arrecadação N Valor dos descontos N Valor da multa de mora N Valor dos juros N Valor das multas N Valor do pagamento N Data de pagamento do documento de arrecadação N Código da autenticação bancária C tam 4 - dec max obg chv O O 2 7 - 6 8 8 - 2 2 2 2 2 2 - 60 O 25 O O 25 Campos: 16 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0465" 02 IND_OPER Indicador de operação: 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação tipo C N tam 4 1 dec max obg chv O REG 888900 O C 03 IND_EMIT Indicador de emitente: 0- Emissão própria 1- Emissão por terceiros N 1 - O C 04 05 06 07 08 CNPJ do contribuinte CPF do contribuinte Sigla da unidade da Federação do contribuinte Inscrição estadual do contribuinte Código do município do contribuinte, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Inscrição municipal do contribuinte Código do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 Série do documento fiscal Subsérie do documento fiscal Chave de acesso da NF-e/CT-e (somente para os documentos código 55 ou 57) Número do documento fiscal Na entrada ou aquisição: data da entrada da mercadoria, da aquisição do serviço, do desembaraço aduaneiro ou do lançamento no livro correspondente; na saída ou prestação: data da emissão do documento fiscal, da saída da mercadoria ou do lançamento no livro correspondente N N C C N 14 11 2 7 - C C C C 2 - N 2 - C N C 45 - 3 2 N N 8 - 9 Valor do documento fiscal Valor do ISS Valor do ISS retido Valor do ICMS Valor do ICMS da substituição tributária Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas Valor do IPI Volume transportado N N N N N N N N - 2 2 2 2 2 2 2 2 CNPJ CPF UF IE COD_MUN 09 IM 10 COD_MOD 11 COD_SIT 12 SER 13 SUB 14 CHV_NFE_CTE 15 NUM_DOC 16 DT_DOC 17 18 19 20 21 22 23 24 VL_DOC VL_ISS VL_RT VL_ICMS VL_ICMS_ST VL_AT VL_IPI VOL Campos: 24 Nível hierárquico: 3 SEF O 14 Inscrição estadual Referenciada 14 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado O C C C O C Número do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0470" 02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 03 ECF_CX Número do caixa (número de ordem seqüencial do ECF) 04 ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF 05 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação 06 CRZ Posição do Contador de Redução Z 07 NUM_DOC Número do documento fiscal 08 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 09 VL_DOC Valor do documento fiscal 10 VL_ISS Valor do ISS 11 VL_ICMS Valor do ICMS tipo C C tam 4 2 N C N N N N N N N 20 8 - tipo C N tam 4 - SEF dec max obg chv O REG 888900 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado 2 2 2 O C 9 C C C O C Número do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O Campos: 11 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0990" 02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória dec max obg chv O O BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS E DO IPI – MERCADORIAS nº campo descrição LINHA C001: ABERTURA DO BLOCO C nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "C001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA C020: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CÓDIGO 55) SEF nº campo descrição tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "C020" C 4 O REG 50/53/54 N 1 O C CFOP 02 IND_OPER Indicador de operação: 0- Entrada 1- Saída N 1 O C 03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria 1- Emissão por terceiros C 28 O C CNPJ/MF 04 COD_PART Código do participante (campo 02 da Linha 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas - do adquirente, no caso de saídas 05 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C 2 O C Modelo indicada no item 4.1.1 06 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela N 2 O C Situação indicada no item 4.1.3 07 SER Série do documento fiscal C 3 C Série 08 NUM_DOC Número do documento fiscal N 9 O C Número 09 CHV_NFE Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e, modelo C 45 10 DT_EMIS Data da emissão do documento fiscal, na operação de N 8 Data de Emissão ou Recebimento entrada ou aquisição 11 DT_DOC Na entrada ou aquisição: data da entrada da mercadoria, da N 8 O C Data da Operação aquisição do serviço ou do desembaraço aduaneiro; na saída ou prestação: data da emissão do documento fiscal 12 COD_NAT Código da natureza da operação ou prestação (campo 02 da C 6 Linha 0400) 13 IND_PGTO Indicador do pagamento: N 1 0- Operação à vista 1- Operação a prazo 2- Operação não onerosa 14 VL_DOC Valor do documento fiscal N 2 Valor 15 VL_DESC Valor do desconto na operação N 2 16 VL_ACMO Valor do acréscimo na operação N 2 17 VL_MERC Valor das mercadorias (valor dos itens) N 2 18 VL_FRT Valor do frete N 2 REG 54, campo 8, cód. 991 19 VL_SEG Valor do seguro N 2 REG 54, campo 8, cód. 992 20 VL_OUT_DA Valor das outras despesas acessórias N 2 REG 54, campo 8, cód. 999 21 VL_OP_ISS Valor da operação tributado pelo ISS N 2 REG 54, campo 8, cód. 998 22 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N 2 Base de Cálculo do ICMS - Total 23 VL_ICMS Valor do ICMS N 2 Valor do ICMS - Total 24 VL_BC_ST Valor da base de cálculo do ICMS da substituição tributária N 2 Base Cálculo do ICMS-Substituição Tributária 25 VL_ICMS_ST Valor do ICMS da substituição tributária N 2 ICMS Retido 26 VL_AT Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas N 2 27 VL_IPI Valor do IPI N 2 Valor do IPI 28 COD_INF_OBS Código de referência a informação complementar (campo 02 C 9 Observação da Linha 0450) Campos: 28 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA C040: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ISS nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "C040" C 02 COD_MUN_SERV Código do município definido como local prestação do N serviço, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 03 VL_BC_ISS Valor da base de cálculo do ISS N 04 VL_ISS Valor do ISS N 05 VL_BC_RT_ISS Valor da base de cálculo de retenção do ISS N 06 VL_RT_ISS Valor do ISS retido pelo tomador N tam 4 7 - dec max obgchv O 2 2 2 2 Campos: 6 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: 1/1 Observações: LINHA C300: ITENS DO DOCUMENTO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "C300" 02 NUM_ITEM Número seqüencial do item no documento fiscal 03 COD_ITEM Código do item (campo 02 da Linha 0200) 04 UNID Unidade do item 05 VL_UNIT Valor unitário 06 QTD Quantidade do item 07 VL_DESC_I Valor do desconto no item tipo C N C C N N N tam 4 - dec max obgchv SEF O REG 54 O C Número do Item 28 O Código da Mercadoria/ Serviço 10 O 6 O 6 O Quantidade 2 08 VL_ACMO_I 09 VL_ITEM 10 COD_NCM 11 CST 12 CFOP 13 14 15 16 VL_BC_ICMS_I ALIQ_ICMS VL_ICMS_I VL_BC_ST_I 17 ALIQ_ST 18 19 20 21 VL_ICMS_ST_I VL_BC_IPI ALIQ_IPI VL_IPI_I Valor do acréscimo no item Valor líquido do item Código da Nomenclatura Comum do Mercosul, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Código da Situação Tributária do ICMS, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Código Fiscal de Operações e Prestações, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Valor da base de cálculo do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor da base de cálculo referente à substituição tributária N N N 8 2 2 - N 4 - N 4 - N N N N - 2 2 2 2 Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da N Federação de destino Valor do ICMS da substituição tributária N Valor da base de cálculo do IPI N Alíquota do IPI N Valor do IPI N - 2 - 2 2 2 2 O Valor da Mercadoria/ Serviço CST O CFOP Base de Cálculo do ICMS Alíquota do ICMS Base de Cálculo do Substituição Tributária ICMS - Valor do IPI Campos: 21 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: 990/1 Observações: LINHA C310: COMPLEMENTO DO ITEM - ISS nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "C310" C 02 CTISS Código de Tributação do ISS, conforme a tabela indicada no N item 4.3.3 03 VL_BC_ISS_I Valor da base de cálculo do ISS N 04 ALIQ_ISS Alíquota do ISS N 05 VL_ISS_I Valor do ISS N tam 4 2 - dec max obgchv O 2 2 2 Campos: 5 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: 1/1 Observações: LINHA C550: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "C550" C 02 CPF_CONS CPF do consumidor adquirente N 03 CNPJ_CONS CNPJ do consumidor adquirente N 04 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C indicada no item 4.1.1 05 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela N indicada no item 4.1.3 06 SER Série do documento fiscal C 07 SUB Subsérie do documento fiscal N 08 NUM_DOC Número do documento fiscal N 09 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 10 COP Código da classe da operação, conforme a tabela indicada no C item 4.2.2.1 11 VL_DOC Valor do documento fiscal N 12 VL_DESC Valor do desconto na operação N 13 VL_ACMO Valor do acréscimo na operação N 14 VL_MERC Valor das mercadorias N 15 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N 16 VL_ICMS Valor do ICMS N 17 COD_INF_OBS Código de referência a informação complementar (campo 02 C da Linha 0450) tam 4 11 14 2 dec max obgchv O REG 61 O C Modelo 2 - 8 4 - - 2 2 2 2 2 2 - SEF O C 3 2 9 C Série C Subsérie O C O C Data de Emissão O O Valor Base de Cálculo ICMS Valor do ICMS Observação 9 Campos: 17 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA C560: ITENS DO DOCUMENTO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "C560" 02 NUM_ITEM Número seqüencial do item no documento fiscal 03 COD_ITEM Código do item (campo 02 da Linha 0200) 04 UNID Unidade do item 05 VL_UNIT Valor unitário 06 QTD Quantidade do item 07 VL_DESC_I Valor do desconto no item 08 VL_ACMO_I Valor do acréscimo no item 09 VL_ITEM Valor líquido do item 10 CST Código da Situação Tributária do ICMS, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 11 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 VL_BC_ICMS_I Valor da base de cálculo do ICMS do item 13 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS 14 VL_ICMS_I Valor do ICMS tipo C N C C N N N N N N tam 4 4 dec max obgchv SEF O REG 886100 O C 28 O Código da Mercadoria/ Serviço 10 O 6 O 6 O Quantidade 2 2 2 O Valor da Mercadoria - N 4 - N N N - 2 2 2 tipo tam O CFOP Base de Cálculo do ICMS Alíquota da Mercadoria Valor do ICMS Campos: 14 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA C600: DOCUMENTO - CUPOM FISCAL/ICMS (CÓDIGO 2D E CÓDIGO 02) nº campo descrição dec max obgchv SEF AC 17/04 01 02 03 04 LIN CPF_CONS CNPJ_CONS COD_MOD 05 COD_SIT 06 ECF_CX 07 08 09 10 11 12 ECF_FAB CRO CRZ NUM_DOC DT_DOC COP 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 VL_DOC VL_CANC_ICMS VL_DESC_ICMS VL_ACMO_ICMS VL_OP_ISS VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_ISN VL_NT VL_ST Texto fixo contendo "C600" CPF do consumidor adquirente CNPJ do consumidor adquirente Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 Número do caixa (número de ordem seqüencial do ECF) C N N C 4 11 14 2 - O O C Modelo do Documento Fiscal CPF/CNPJ do adquirente CPF/CNPJ do adquirente CCF, CVC ou CBP N 2 - O C Indicador de cancelamento N - - Número de série de fabricação do ECF Posição do Contador de Reinício de Operação Posição do Contador de Redução Z Número do cupom fiscal (CCF ou CVC) Data da início da emissão do documento fiscal Código da classe da operação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1 Valor do documento fiscal Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS Valor dos descontos referentes ao ICMS Valor dos acréscimos referentes ao ICMS Valor da operação tributado pelo ISS Valor da base de cálculo do ICMS Valor do ICMS Valor dos itens isentos do ICMS Valor dos itens não tributados pelo ICMS Valor dos itens adquiridos com substituição tributária do C N N N N C 20 8 4 - N N N N N N N N N N - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 tipo C N N N N N N N tam 4 - dec max obgchv O 2 O 2 O 2 2 O 2 O 2 O 2 O tipo C N C C N N tam 4 - dec max obgchv SEF O REG 60D O C 28 O Código da Mercadoria/Serviço 10 O 6 O 6 O Quantidade N N N - 2 2 2 N 4 - N 4 - N N N N N N - 2 2 2 2 2 2 tipo C N N N N N tam 4 - 9 REG 60 M O C Número de Ordem Seqüencial do Equipamento Número de Série de Fabricação C Contador de Reinício de Operação C Número do Contador de Redução Z C C Data de Emissão O O O O O O O O O O O O O O Venda Líquida (valor contábil) ICMS Debitado Nº de ordem do usuário do ECF Número de fabricação CRO CRZ COO (Contador de Ordem de Data de início da emissão B04 natOp Valor líquido xxSnnnn xxTnnnn xxTnnnn In Nn Fn Campos: 22 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA C605: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ISS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "C605" 02 VL_CANC_ISS Valor dos cancelamentos referentes ao ISS 03 VL_DESC_ISS Valor dos descontos referentes ao ISS 04 VL_ACMO_ISS Valor dos acréscimos referentes ao ISS 05 VL_BC_ISS Valor da base de cálculo do ISS 06 VL_ISS Valor do ISS 07 VL_ISN_ISS Valor da operação isenta do ISS 08 VL_NT_ISS Valor da operação não tributada pelo ISS AC 17/04 xxSnnnn xxSnnnn ISn NSn Campos: 8 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: 1/1 Observações: LINHA C610: ITENS DO DOCUMENTO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "C610" 02 NUM_ITEM Número seqüencial do item no documento fiscal 03 COD_ITEM Código do item (campo 02 da Linha 0200) 04 UNID Unidade do item 05 VL_UNIT Valor unitário 06 QTD Quantidade líquida do item, já computado o cancelamento parcial, se houver 07 VL_DESC_I Valor do desconto no item 08 VL_ACMO_I Valor do acréscimo no item 09 VL_ITEM Valor líquido do item, já computados o desconto ou acréscimo e o cancelamento parcial, se houver 10 CST Código da Situação Tributária do ICMS, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 11 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 VL_BC_ICMS_I Valor da base de cálculo do ICMS 13 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS 14 VL_ICMS_I Valor do ICMS 15 VL_ISN_I Valor do item isento do ICMS 16 VL_NT_I Valor do item não tributado pelo ICMS 17 VL_ST_I Valor do item adquirido com substituição tributária do O O Valor da Mercadoria/Serviço O O O O O O Base de Cálculo do ICMS Situação Tributária/ Alíquota Valor do ICMS AC 17/04 Número do item Código do Produto ou Serviço Unidade Valor unitário Quantidade Desconto sobre item Acréscimo sobre item Valor total líquido do item xxTnnnn xxTnnnn xxTnnnn In Nn Fn Campos: 17 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA C615: COMPLEMENTO DO ITEM - ISS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "C615" 02 VL_BC_ISS_I Valor da base de cálculo do ISS 03 ALIQ_ISS Alíquota do ISS 04 VL_ISS_I Valor do ISS 05 VL_ISN_ISS_I Valor da operação isenta do ISS 06 VL_NT_ISS_I Valor da operação não tributada pelo ISS Campos: 6 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: 1/1 Observações: dec max obgchv O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 O AC 17/04 xxSnnnn xxSnnnn xxSnnnn ISn NSn LINHA C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "C990" 02 QTD_LIN_C Quantidade total de linhas do Bloco C Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória tipo C N tam 4 - dec max obgchv O O BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição LINHA 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Arquivo com conteúdo 1- Arquivo sem conteúdo tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O tipo C C N tam 4 4 - dec max obgchv O REG 90 O C O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O REG 90 O Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9900" 02 LIN_BLC Sigla da linha que será totalizada no próximo campo 03 QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9990" 02 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9999" 02 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital Campos: 2 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória SEF ICMS + linha LFPD BLOCO X 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS X X 0000 20 0 X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 1 X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 2 1 1 X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 14 2 1 X 0025: BENEFÍCIO FISCAL X 0025 3 2 N X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 18 2 1 X 0100: CONTABILISTA X 0100 18 2 1 X 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE X 0150 13 2 N X 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO X 0400 4 2 N X 0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES X 0450 3 2 N X 0455: NORMA REFERENCIADA X 0455 2 3 N/1 X 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO X 0460 16 3 N/1 X 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO X 0465 24 3 N/1 X 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO X 0470 11 3 N/1 X 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X 0990 2 1 1 X E: LIVROS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DA APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI X X E001: ABERTURA DO BLOCO E X E001 2 1 1 X E003: CAMPOS ADICIONAIS X E003 5 2 N X E020 X E020: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR 30 2 04) N E NOTA (CÓDIGO FISCAL ELETRÔNI X E025: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E025 15 3 N/1 2 X E050: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)X E050 16 2 N X E055: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E055 8 3 N/1 1 X E060: LANÇAMENTO - REDUÇÃO Z/ICMS (CÓDIGOS, 02, 2D E 2E) X E060 23 2 N X E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E065 5 3 N/1 1 X E080: LANÇAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS (CÓDIGOS, 02, 2D E 2E) X E080 18 2 N X E085: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E085 9 3 N/1 1 X E100 X E100: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) OU 25NOTA 2 NFISCAL - (CÓDIGO 01 OU CÓDI X E105: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E105 10 3 N/1 1 X E120: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGOX07), E120 CONHECIMENTOS 25 2 N DE TRANSPORTE RODOV X E140 19 2 (CÓDIGO X E140: LANÇAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), AQUAVIÁRIO N - 14), E NOTA DE BAGA X E300: APURAÇÃO DO ICMS X E300 3 2 1/mês X E305: MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES X E305 23 3 N X E310: CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS X E310 9 3 N 1 X E330: TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES X E330 14 3 N X E340: SALDOS DA APURAÇÃO DO ICMS X E340 24 3 1/mês X E350: AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS X E350 9 3 N 1 X E360: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER X E360 11 3 N X E500: APURAÇÃO DO IPI (MODELO 8) X E500 4 2 1/mês X E520: CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO IPI X E520 7 3 N X E525: TOTALIZAÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO IPI X E525 7 3 N X E540: SALDOS DA APURAÇÃO DO IPI X E540 16 3 1/mês X E550: AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI X E550 7 3 N X E560: OBRIGAÇÕES DO IPI A RECOLHER X E560 10 3 N X E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E X E990 2 1 1 X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 1 1 X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 2 N X 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9990 2 1 1 X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 0 1 - LINHA cmp nível LEIAUTE ocorrência Livros da apuração do ICMS/IPI (RE; MR-ECF; RS; RAICMS; RAIPI) cmp adic ORIENTAÇÔES 0: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERÊNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS. 0000: Identifica o contribuinte e traz características técnicas do arquivo. 0001: Informa se há conteúdo ou documento vazio. 0005: Traz complementos referentes ao responsável pela empresa e outras informações do contribuinte. Quando o responsável assinar, seu CPF será validado no ato da transmissão. 0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento. 0030: Registra o método de entrada de dados, o conteúdo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatórios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informações de complementos (marcadores). 0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsável pela escrituração fiscal ou contábil. O CRC será validado no ato da transmissão. Quando o contador assinar, seu CPF será validado no ato da transmissão. 0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operações do período. Código de livre atribuição, sem vínculo com outros períodos. A tabela deve conter os dados do próprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisição é o contribuinte de referência. 0400: Registra de forma textual a natureza da operação de que decorrer a entrada/aquisição ou saída/prestação, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa, etc., e as suas classes. Código de livre atribuição, sem vínculo com outros períodos. 0450: Registra as informações complementares/observações constantes nos documentos/lançamentos, exigidas pela legislação fiscal. Código de livre atribuição, sem vínculo com outros períodos. 0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte à observação/informação complementar 0460: Registra detalhes do documento de arrecadação referenciado na operação. 0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operação. 0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operação. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. E: CONTÉM INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDEPENDENTE OS LIVROS RELATIVOS À APURAÇÃO DO ICMS (ICMS/IPI, OPCIONALMENTE). E001: Informa se há conteúdo ou documento vazio. E003: Registra os campos adicionaisCAMPOS ADICIONAIS E020: Registra os lançamentos no RE/RS dos documentos NF, NFPR e NF–e. E025: Registra os valores parciais do lançamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada. E050: Registra os lançamentos no RS do documento NFVC. E055: Registra os valores parciais do lançamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada. E060: Registra os lançamentos no MR–ECF da Redução Z diária dos cupons CCF, CVC e CBP. E065: Registra os valores parciais do lançamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada. E080: Registra os lançamentos no RS dos totais diários por ECF dos cupons CCF, CVC e CBP. E085: Registra os valores parciais do lançamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada. E100: Registra os lançamentos no RE/RS dos documentos NFEE, NF ou NF–e nas operações isoladas de energia, NFSC, NFST, NFGC e NFAC. E105: Registra os valores parciais do lançamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada. E120: Registra os lançamentos no RE/RS dos documentos NFTR, CTRC, CTAQ, CTAR, CTFC, CTMC, CT–e, RMD e NFTF. E140: Registra os lançamentos no RE/RS dos documentos BPR, BPAQ, BPNB ou MV, e BPF. E300: Registra o período de apuração do ICMS (RAICMS). E305: Registra o resumo de operações por dia e por classe. E310: Registra no RAICMS a consolidação por CFOP dos parciais dos lançamentos ICMS. E330: Registra no RAICMS a totalização das operações por origem e destino. E340: Registra no RAICMS os resultados da apuração do ICMS. E350: Registra no RAICMS os detalhamentos e os ajustes da apuração do ICMS. E360: Registra no RAICMS as obrigações do ICMS a recolher e os respectivos códigos de receita. E500: Registra o período de apuração do IPI (RAIPI - modelo 8). E520: Registra no RAIPI a consolidação por CFOP dos parciais dos lançamentos IPI. E525: Registra no RAIPI a totalização das operações por origem e destino. E540: Registra no RAIPI os resultados da apuração do IPI. E550: Registra no RAIPI os ajustes da apuração do IPI. E560: Registra no RAIPI as obrigações do IPI a recolher e os respectivos códigos de receita. E990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 9: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS. 9001: Indica se há conteúdo no bloco. 9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos. 9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas. FINALIDADE BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS nº campo descrição tipo tam LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE nº campo descrição tipo tam 01 LIN Texto fixo contendo "0000" C 4 02 LFPD Texto fixo contendo "LFPD" C 4 03 DT_INI Data inicial das informações contidas no arquivo N 8 04 DT_FIN Data final das informações contidas no arquivo N 8 05 NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte C 06 CNPJ CNPJ do contribuinte (vedado informar CPF) N 14 07 UF Sigla da unidade da Federação do domicílio fiscal do C 2 contribuinte 08 IE Inscrição estadual do contribuinte C 09 COD_MUN Código do município do domicílio fiscal do contribuinte, N 7 conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 10 IM Inscrição municipal do contribuinte C 11 VAZIO1 Texto fixo contendo "" C 0 12 SUFRAMA Inscrição do contribuinte na Suframa C 9 13 COD_VER Código da versão do leiaute, de acordo com o item 3.1.1 N 4 14 COD_FIN Código da finalidade do arquivo, conforme a tabela indicada N 1 no item 3.2.1 15 COD_CTD Código do conteúdo do arquivo, conforme a tabela indicada N 2 no item 3.2.2 16 PAIS Texto fixo contendo "Brasil" C 6 17 FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial C 18 NIRE Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta N 11 Comercial 19 CPF CPF do contribuinte (vedado informar CNPJ) N 11 20 VAZIO2 Texto fixo contendo "" C 0 BANCO dec max obgchv dec max obgchv O REG 10/881000 O O C DT_INI O C DT_FIN 60 O NOME C CNPJ O C UF - 14 - 14 C IE O O COD_ID O C COD_FIN - SEF O C O 60 - C Campos: 20 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O REG 881000 O Com Movimento SEF tipo C C N tam 4 3 dec max obgchv O REG 11/88100020 60 Nome - SEF N N C C C C N N C C C 11 8 8 - Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0005" 02 NOME_RESP Nome do responsável 03 COD_ASSIN Código de qualificação do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 CPF_RESP CPF do responsável 05 CEP Código de Endereçamento Postal 06 END Endereço do imóvel 07 NUM Número do imóvel 08 COMPL Dados complementares do endereço 09 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado 10 CEP_CP Código de Endereçamento Postal da caixa postal 11 CP Caixa postal 12 FONE Número do telefone 13 FAX Número do fax 14 EMAIL Endereço do correio eletrônico - 40 6 50 20 CPF/MF CEP LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO BAIRRO 5 12 12 60 FONE FAX EMAIL Campos: 14 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0025: BENEFÍCIO FISCAL nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0025" C 02 COD_BF_ICMS Código do benefício fiscal do ICMS, conforme a tabela C indicada no item 6.1.1 tam 4 5 dec max obgchv O C 03 COD_BF_ISS Código do benefício fiscal do ISS, conforme a tabela C indicada no item 6.1.2 5 - Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0030" 02 IND_ED Indicador de entrada de dados: 0- Digitação de dados 1- Importação de arquivo texto 2- Validação de arquivo texto 03 IND_ARQ Indicador do documento contido no arquivo: 0- Documento original emitido em arquivo 1- Transcrição de documentos de emissão própria 2- Transcrição de documentos emitidos por terceiros 3- Transcrição de documentos capturados por digitalização 4- Transcrição de documentos emitidos em equipamento especializado 5- Livros de resultados e obrigações 6- Livros e mapas de controle 7- Guias de informações econômico-fiscais 8- Livros da contabilidade 9- Extratos de documentos tipo C N tam 4 1 N 1 - O 04 PRF_ISS N Indicador de exigibilidade da escrituração do ISS: 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração do imposto 9- Não obrigado a escriturar 1 - O 05 PRF_ICMS N Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS: 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 1- Sim, com regime intermediário de escrituração e apuração normal do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração normal do imposto 9- Não obrigado a escriturar 1 - O 06 PRF_RIDF Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Registro de Veículos: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não Indicador de apresentação da escrituração contábil: 0- Completa registrada em arquivo digital 1- Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 2- Simplificada registrada em arquivo digital 3- Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 4- Livro Caixa registrado em arquivo digital 5- Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 9- Não obrigado a escriturar N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N Indicador de operações sujeitas ao ISS: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, N na condição de contribuinte-substituído: 0- Sim 1- Não N Indicador de operações sujeitas ao ICMS: 0- Sim 1- Não 1 - 1 - 1 - 07 PRF_RUDF 08 PRF_LMC 09 PRF_RV 10 PRF_RI 11 IND_EC 12 IND_ISS 13 IND_RT 14 IND_ICMS dec max obgchv O O 15 IND_ST 16 IND_AT 17 IND_IPI 18 IND_RI Indicador de operações sujeitas à substituição tributária do ICMS, na condição de contribuinte-substituto: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas ao IPI: 0- Sim 1- Não Indicador de apresentação avulsa do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0100: CONTABILISTA nº campo 01 LIN 02 NOME 03 COD_ASSIN 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CNPJ CPF CRC CEP END NUM COMPL BAIRRO UF 13 COD_MUN 14 15 16 17 18 CEP_CP CP FONE FAX EMAIL descrição tipo Texto fixo contendo "0100" C Nome do contabilista/escritório de contabilidade C Código de qualificação do assinante, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 CNPJ do escritório de contabilidade N CPF do contabilista N CRC do contabilista C Código de Endereçamento Postal N Endereço do imóvel C Número do imóvel C Dados complementares do endereço C Bairro em que o imóvel está situado C Sigla da unidade da Federação do endereço do C contabilista/escritório de contabilidade Código do município, conforme a tabela externa indicada no N item 3.3.1 Código de Endereçamento Postal da caixa postal N Caixa postal N Número do telefone C Número do fax C Endereço do correio eletrônico C tam 4 3 dec max obgchv O REG 881030 60 O Nome - 14 11 10 8 2 - 7 - 8 - - SEF CPF/MF C CRC 40 6 50 20 C UF 5 12 12 60 Caixa Postal Fax Telefone E-mail Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0150" 02 COD_PART Código próprio de identificação do participante no arquivo 03 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante 04 COD_PAIS Código do país do participante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 CNPJ CNPJ do participante 06 CPF CPF do participante 07 VAZIO Texto fixo contendo "" 08 UF Sigla da unidade da Federação do participante 09 IE Inscrição estadual do participante 10 IE_ST Inscrição estadual do participante emitente contribuintesubstituto na unidade da Federação do destinatário 11 COD_MUN Código do município, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 IM Inscrição municipal do participante 13 SUFRAMA Número de inscrição do participante na Suframa tipo C C C N tam 4 5 dec max obgchv O REG 50/70/74/77 28 O C 60 O O N N C C C C 14 11 0 2 - - N 7 - C C 9 - tipo C C tam 4 - CNPJ O 14 14 14 Campos: 13 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha LINHA 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0400" 02 COD_NAT Código próprio da natureza da operação ou prestação dec max obgchv O 6 O C IE SEF 03 DESCR_NAT 04 COP Descrição da natureza da operação ou prestação Código da classe da operação ou prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1 ou no item 4.2.2.2 C C 4 - 60 O Campos: 4 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA 0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES nº campo descrição tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "0450" C 4 O REG 888900 02 COD_INF_OBS Código próprio de referência da informação complementar C 9 O C Seqüencial do documento fiscal ou da observação do livro fiscal 03 TXT Texto livre da informação complementar/observação C 65536 Texto Livre SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Pode ser utilizada a sequência “<br />“ (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente terá efeito na exibição do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilização do recurso acima não dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0455: NORMA REFERENCIADA nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0455" C 02 NORMA Espécie da norma, poder normativo, número, capitulação, C data e demais referências pertinentes tam 4 - dec max obgchv O REG 888900 - 255 O C Ato Normativo SEF Campos: 2 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: 1- Pode ser utilizada a sequência “<br />“ (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente terá efeito na exibição do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilização do recurso acima não dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0460" 02 IND_DA Indicador do documento de arrecadação: 0- Documento de arrecadação estadual/distrital 1- Guia Nacional de Recolhimento Estadual 2- Documento de arrecadação municipal 3- Documento de arrecadação federal 9- Outros: descrever 03 DESCR_DA 04 UF 05 COD_MUN 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 PER_REF NUM_DA VL_DA DT_VCTO VL_DESC VL_MOR VL_JRS VL_MUL VL_PGTO DT_PGTO AUT_BCO tipo C C Descrição complementar do documento de arrecadação C Unidade da Federação de destino do pagamento C Código do município de destino do pagamento, conforme a N tabela externa indicada no item 3.3.1 Período fiscal de referência N Número do documento de arrecadação C Valor do documento de arrecadação N Data de vencimento do documento de arrecadação N Valor dos descontos N Valor da multa de mora N Valor dos juros N Valor das multas N Valor do pagamento N Data de pagamento do documento de arrecadação N Código da autenticação bancária C tam 4 - dec max obgchv O O 2 7 - 6 8 8 - 2 2 2 2 2 2 - 60 O 25 O O 25 Campos: 16 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0465" 02 IND_OPER Indicador de operação: 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação 03 IND_EMIT Indicador de emitente: 0- Emissão própria 1- Emissão por terceiros 04 CNPJ CNPJ do contribuinte tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O REG 888900 O C N 1 - O C N 14 - C SEF 05 06 07 08 CPF UF IE COD_MUN 09 IM 10 COD_MOD 11 COD_SIT 12 SER 13 SUB 14 CHV_NFE_CTE 15 NUM_DOC 16 DT_DOC 17 18 19 20 21 22 23 24 VL_DOC VL_ISS VL_RT VL_ICMS VL_ICMS_ST VL_AT VL_IPI VOL CPF do contribuinte Sigla da unidade da Federação do contribuinte Inscrição estadual do contribuinte Código do município do contribuinte, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Inscrição municipal do contribuinte Código do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 Série do documento fiscal Subsérie do documento fiscal Chave de acesso da NF-e/CT-e (somente para os documentos código 55 ou 57) Número do documento fiscal Na entrada ou aquisição: data da entrada da mercadoria, da aquisição do serviço, do desembaraço aduaneiro ou do lançamento no livro correspondente; na saída ou prestação: data da emissão do documento fiscal, da saída da mercadoria ou do lançamento no livro correspondente Valor do documento fiscal Valor do ISS Valor do ISS retido Valor do ICMS Valor do ICMS da substituição tributária Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas Valor do IPI Volume transportado N C C N 11 2 7 - C C C 2 - N 2 - C N C 45 - 3 2 N N 8 - 9 N N N N N N N N - 2 2 2 2 2 2 2 2 tipo C C tam 4 2 N C N N N N N N N 20 8 - tipo C N tam 4 - O 14 Inscrição estadual Referenciada 14 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado O C C C O C Número do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O Campos: 24 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0470" 02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 03 ECF_CX Número do caixa (número de ordem seqüencial do ECF) 04 ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF 05 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação 06 CRZ Posição do Contador de Redução Z 07 NUM_DOC Número do documento fiscal 08 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 09 VL_DOC Valor do documento fiscal 10 VL_ISS Valor do ISS 11 VL_ICMS Valor do ICMS dec max obgchv SEF O REG 888900 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado 2 2 2 O C 9 C C C O C Número do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O Campos: 11 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0990" 02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória dec max obgchv O O BLOCO E: LIVROS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DA APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI nº campo descrição tipo tam BANCO dec max obgchv tam 4 1 dec max obgchv O O tipo C C C tam 4 2 4 dec max obgchv O O C O C N - - O C N - - O C LINHA E001: ABERTURA DO BLOCO E nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E001" C N 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com lançamentos de entrada/aquisição, de saída/prestação e de ajuste 1- Documento sem lançamentos e ajustes 2- Documento com lançamentos de entrada/aquisição e de ajuste 3- Documento com lançamentos de saída/prestação e de ajuste 4- Documento com lançamentos de ajuste Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA E003: CAMPOS ADICIONAIS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "E003" 02 UF Texto fixo contendo "PE" 03 LIN_NOM Texto fixo contendo: "E025"; "E055"; "E065"; "E085"; "E310"; "E350" 04 CAMPO_INI Texto fixo contendo "16", para LIN_NOM = "E025"; "09", para LIN_NOM = "E055"; "10", para LIN_NOM = "E065"; "06", para LIN_NOM = "E085"; "11", para LIN_NOM = "E105"; "10", para LIN_NOM = "E310"; "10", para LIN_NOM = "E350""2", para LIN_NOM = "E025"; "1", para 05 QTD_CAMPO Texto fixo contendo LIN_NOM = "E055"; "1", para LIN_NOM = "E065"; "1", para LIN_NOM = "E085"; "1", para LIN_NOM = "E105"; "1", para LIN_NOM = "E310"; "1", para LIN_NOM = "E350" Campos: 5 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Linha obrigatória para UF = PE 2- Exemplo com a linha E003 informando campos adicionais para UF = PE. |E003|PE|E025|16|2| |E003|PE|E055|09|1| |E003|PE|E065|10|1| |E003|PE|E085|06|1| |E003|PE|E105|11|1| |E003|PE|E310|10|1| |E003|PE|E350|10|1| 3- Exemplo registrando o valor "2- com combustível ou lubrificante não-derivado de petróleo" no 16º campo da linha E025. |E025|999,99|9,99|5663|333,33|10|3,33|0|0|0|0|0|0|0|0|2|0| 4- Exemplo registrando o valor "1- com livro, jornal, periódico ou com o papel destinado à impressão destes" no 17º campo da linha E025. |E025|999,99|9,99|5663|333,33|10|3,33|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1| LINHA E020: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CÓDIGO 55) SEF nº campo descrição tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "E020" C 4 O REG 50/51/53 02 IND_OPER Indicador de operação: N 1 O C CFOP 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação 03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: N 1 O C Emitente 0- Emissão própria 1- Emissão por terceiros 04 COD_PART Código do participante (campo 02 da Linha 0150): C 28 O C CNPJ/MF - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas - do adquirente, no caso de saídas 05 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C 2 O C Modelo indicada no item 4.1.1 06 COD_SIT Código da situação do lançamento, conforme a tabela N 2 O C Situação indicada no item 4.1.3 07 SER Série do documento fiscal C 3 C Série 08 NUM_DOC Número do documento fiscal N 9 O C Número 09 CHV_NFE Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e, modelo C 45 10 DT_EMIS Data da emissão do documento fiscal, na operação de N 8 Data da emissão entrada entrada ou aquisição 8 O C Data de Emissão saída ou 11 DT_DOC Na entrada ou aquisição: data da entrada da mercadoria, da N Recebimento aquisição do serviço ou do desembaraço aduaneiro; na saída ou prestação: data da emissão do documento fiscal 12 COD_NAT Código da natureza da operação ou prestação (campo 02 da C 6 Linha 0400) 13 COP Código da classe da operação ou prestação, conforme a C 4 O tabela indicada no item 4.2.2.1 14 NUM_LCTO Número ou código de identificação única do lançamento C 12 Número de Lançamento contábil contábil 15 IND_PGTO Indicador do pagamento: N 1 0- Operação à vista 1- Operação a prazo 2- Operação não onerosa 16 VL_CONT Valor contábil (valor do documento) N 2 Valor 17 VL_OP_ISS Valor da operação tributado pelo ISS N 2 18 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N 2 Base de Cálculo do ICMS - Total 19 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado N 2 Valor do ICMS - Total 20 VL_ICMS_ST 21 VL_ST_E 22 VL_ST_S Valor original do ICMS da substituição tributária registrado N no documento N Valor do ICMS da substituição tributária creditado: - devido pelo alienante na operação de entrada, registrado em documento de emissão própria - retido pelo alienante na operação de entrada, registrado em documento emitido por terceiro - 2 - 2 ICMS-ST fonte/ICMS-ST p/ entradas - 2 ICMS-ST PE/ICMS-ST outra UF - 2 24 VL_ISNT_ICMS Valor do ICMS da substituição tributária devido pelo N alienante: - registrado na operação de saída interna - registrado na operação interestadual N Valor do ICMS creditadodenasaída operação de entrada: - relativamente à antecipação tributária do diferencial de alíquotas na operação de aquisição de mercadorias - relativamente à antecipação tributária do diferencial de alíquotas na operação de aquisição de material para ativo fixo - relativamente à antecipação tributária do diferencial de alíquotas na operação de aquisição de material para uso ou consumo - relativamente à antecipação tributária conforme definições da legislação específica (descrever em observações) Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS N - 2 25 26 27 28 Valor das outras operações do ICMS Valor da base de cálculo do IPI Valor do IPI creditado/debitado Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo IPI N N N N - 2 2 2 2 Valor das outras operações do IPI N Código de referência à observação (campo 02 da Linha C - 2 - 23 VL_AT VL_OUT_ICMS VL_BC_IPI VL_IPI VL_ISNT_IPI 29 VL_OUT_IPI 30 COD_INF_OBS Operações/Prestações Isentas ou nãoTributadas - Total Outras - Total Base de Cálculo do IPI Valor do IPI Operações Isentas ou não-Tributadas IPI Outras - IPI Observação 9 Campos: 30 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA E025: DETALHE - VALORES PARCIAIS nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E025" C 02 VL_CONT_P Valor contábil, rateado por CFOP e alíquota N 03 VL_OP_ISS_P Valor da operação tributado pelo ISS, rateado por CFOP e N alíquota 04 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 05 VL_BC_ICMS_P Valor da base de cálculo do ICMS consolidado por CFOP e N alíquota 06 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 07 VL_ICMS_P Valor do ICMS consolidado por CFOP e alíquota N 08 VL_BC_ST_P Valor da base de cálculo do ICMS da substituição tributária N consolidado por CFOP e alíquota 09 VL_ICMS_ST_P Valor do ICMS da substituição tributária, rateado por CFOP N e alíquota 10 VL_ISNT_ICMS_P Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS, N rateado por CFOP e alíquota 11 VL_OUT_ICMS_P Valor das outras operações do ICMS, rateado por CFOP e N alíquota 12 VL_BC_IPI_P Valor da base de cálculo do IPI, rateado por CFOP e alíquota N 13 VL_IPI_P Valor do IPI, rateado por CFOP e alíquota N 14 VL_ISNT_IPI_P Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo IPI, N rateado por CFOP e alíquota 15 VL_OUT_IPI_P Valor das outras operações do IPI, rateado por CFOP e N N PE 16 IND_PETR Indicador da operação: 0- Sem envolver combustível ou lubrificante 1- Envolvendo combustível ou lubrificante derivado de petróleo 2- Envolvendo combustível ou lubrificante não-derivado de petróleo PE 17 IND_IMUN Indicador da operação: 0- Sem envolver item imune do ICMS ou IPI 1- Envolvendo livro, jornal, periódico ou com o papel destinado à impressão destes (imunes do ICMS e do IPI) 2- Envolvendo mineral (imune do IPI) N tam 4 - dec max obgchv SEF O REG 50/51/53 2 Valor (CFOP/Alíquota) 2 4 - O C CFOP - 2 O - 2 2 2 - 2 Base de Cálculo do ICMS (CFOP/Alíquota) C Alíquota Valor do ICMS (CFOP/Alíquota) Base de Cálculo do ICMS (CFOP/Alíquota) - 2 - 2 Operações/Prestações Isentas ou nãoTributadas (CFOP/Alíquota) Outras (CFOP/Alíquota) - 2 2 2 1 2 - C 1 - C Base de Cálculo do IPI valor do IPI (CFOP/Alíquota) Operações Isentas ou não-Tributadas IPI (CFOP/Alíquota) Outras - IPI (CFOP/Alíquota) Campos: 15 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA E050: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E050" C 02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C indicada no item 4.1.1 03 QTD_CANC Quantidade de documentos cancelados N 04 SER Série do documento fiscal C 05 SUB Subsérie dos documentos fiscais N 06 NUM_DOC_INI Número do primeiro documento fiscal emitido no dia N 07 NUM_DOC_FIN Número do último documento fiscal emitido no dia N 08 DT_DOC Data da emissão dos documentos fiscais N 09 COP Código da classe da operação ou prestação, conforme a C tabela indicada no item 4.2.2.1 10 NUM_LCTO Número ou código de identificação única do lançamento C contábil 11 VL_CONT Valor contábil (valor dos documentos) N 12 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N tam 4 2 dec max obgchv O REG 61 O C COD_MOD 8 4 - - - - 2 2 3 2 9 9 12 C C O C O C O C O SEF SER SUB NUM_DOC_INI NUM_DOC_FIN DT_DOC Número de Lançamento Contábil VL_DOC VL_BC_ICMS 13 VL_ICMS 14 VL_ISNT_ICMS Valor do ICMS debitado Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS N N - 2 2 15 VL_OUT_ICMS 16 COD_INF_OBS Valor das outras operações do ICMS N Código de referência à observação (campo 02 da Linha C - 2 - VL_ICMS Operações/ Prestações Isentas ou nãoTributadas Outras Observação 9 Campos: 16 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA E055: DETALHE - VALORES PARCIAIS nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E055" C 02 VL_CONT_P Valor contábil, rateado por CFOP e alíquota N 03 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações preponderante no N dia, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 VL_BC_ICMS_P Valor da base de cálculo do ICMS consolidado por CFOP e N alíquota 05 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 06 VL_ICMS_P Valor do ICMS referente ao CFOP e à alíquota N 07 VL_ISNT_ICMS_P Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS, N rateado por CFOP e alíquota 08 VL_OUT_ICMS_P Valor das outras operações do ICMS, rateado por CFOP e N alíquota PE 09 IND_IMUN Indicador da operação: N 0- Sem envolver item imune do ICMS ou IPI 1- Envolvendo livro, jornal, periódico ou com o papel destinado à impressão destes (imunes do ICMS e do IPI) 2- Envolvendo mineral (imune do IPI) tam 4 4 dec max obgchv O REG 61 2 O C CFOP - 2 - 2 2 2 - 2 1 - O SEF VL_BC_ICMS C ALIQ_ICMS VL_ICMS C Campos: 8 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA E060: LANÇAMENTO - REDUÇÃO Z/ICMS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "E060" 02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 03 ECF_CX Número do caixa (número de ordem seqüencial do ECF) 04 05 06 07 08 ECF_FAB CRO CRZ DT_DOC NUM_DOC_INI 09 NUM_DOC_FIN 10 GT_INI 11 GT_FIN 12 VL_BRT 13 VL_CANC_ICMS 14 VL_DESC_ICMS 15 16 17 18 19 20 21 22 VL_ACMO_ICMS VL_OP_ISS VL_LIQ VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_ISN VL_NT VL_ST 23 COD_INF_OBS tam 4 2 N - - 20 8 - - 9 9 Número de série de fabricação do ECF C Posição do Contador de Reinício de Operação N Posição do Contador de Redução Z N Data das operações a que se refere a Redução Z N Número do primeiro cupom fiscal (CCF, CVC ou CBP) N emitido no dia Número do último cupom fiscal (CCF, CVC ou CBP) N emitido no dia Valor do Grande Total inicial N Valor do Grande Total final N Valor da venda bruta Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS Valor dos acréscimos referentes ao ICMS Valor das operações tributado pelo ISS Valor da venda líquida Valor da base de cálculo do ICMS Valor do ICMS debitado Valor das operações isentas Valor das operações não-tributadas pelo ICMS Valor das operações com mercadorias adquiridas com substituição tributária do ICMS Código de referência à observação (campo 02 da Linha SEF dec max obgchv O REG 60 M/A O C Modelo do Documento Fiscal tipo C C - - - 2 2 N N N - 2 2 2 N N N N N N N N - 2 2 2 2 2 2 2 2 C - - tipo C N tam 4 4 N N N N 1 O C Número de Ordem Seqüencial do Equipamento O Número de Série de Fabricação O C Contador de Reinício de Operação O C Número do Contador de Redução Z O C Data de Emissão O C Número do Contador de Ordem de Operação no Início do Dia O C Número do Contador de Ordem de Operação no Final do Dia O Grande Total Inicial O Valor do Totalizador Geral do Equipamento O Valor da Venda Bruta O CANC O DESC O O O O O O 9 ISS Venda Líquida (valor contábil) Valor Acumulado no Totalizador ICMS Debitado ICMS Debitado N F AC 17/04 Modelo Nº de ordem do usuário do ECF Número de fabricação CRO CRZ Data do movimento COO GT Venda Bruta Diária Can-T DT AT xxSnnnn xxTnnnn In Nn Fn Observação Campos: 23 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "E065" 02 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações preponderante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 03 VL_BC_ICMS_P Valor da base de cálculo do ICMS 04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS 05 VL_ICMS_P Valor do ICMS PE 06 IND_IMUN Indicador da operação: 0- Sem envolver item imune do ICMS ou IPI 1- Envolvendo livro, jornal, periódico ou com o papel destinado à impressão destes (imunes do ICMS e do IPI) 2- Envolvendo mineral (imune do IPI) Campos: 5 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA E080: LANÇAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS dec max obgchv O REG 60 A O 2 2 2 - SEF O Valor Acumulado no Totalizador O C Situação Tributária/ Alíquota O C AC 17/04 xxTnnnn nº campo 01 LIN 02 IND_TOT 03 COD_MOD 04 NUM_MR 05 06 07 08 DT_DOC VL_BRT VL_CANC_ICMS VL_DESC_ICMS 09 VL_ACMO_ICMS 10 VL_OP_ISS 11 COP 12 NUM_LCTO 13 14 15 16 17 VL_CONT VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_ISNT_ICMS VL_ST 18 IND_OBS descrição Texto fixo contendo "E080" Indicador de totalização: 0- Total do dia 1- Total do mês Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 Número de ordem do mapa resumo, correspondente ao dia do mês em que ocorreram as vendas (ou correspondente ao mês em houve a totalização) Data do resumo das vendas por ECF Valor da venda bruta Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS Valor dos acréscimos referentes ao ICMS Valor das operações tributado pelo ISS Código da classe da operação ou prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1 Número ou código de identificação única do lançamento contábil Valor contábil (venda líquida) do dia Valor da base de cálculo do ICMS Valor do ICMS debitado Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS Valor das operações com mercadorias adquiridas com substituição tributária do ICMS Indicador de observações do Mapa-resumo ECF: 0- Lançamento sem observação 1- Lançamento com observação tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O REG 886000 O C Qualificação SEF C 2 - N - - O C Número do Primeiro Equipamento N N N N 8 - 2 2 2 O O O N N C 4 2 2 - C - - N N N N N - 2 2 2 2 2 N 1 - C C Data de Emissão Venda Bruta 12 O O O O O Venda Líquida ICMS Debitado Observação MR Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Para a condição [IND_MR = 0] o campo [NUM_MR] deve ser preenchido com o dia (dd) em que o mapa é totalizado 2- Deve haver uma quebra para cada [COD_MOD] 3- Para a condição [IND_MR = 1] o campo [NUM_MR] deve ser preenchido com o mês (mm) em que o mapa é totalizado, o campo [DT_DOC] deve ser preenchido com a data final do mês de totalização e os campos [COD_MOD], [COP] e [IND_OBS] não devem ser preenchidos. LINHA E085: DETALHE - VALORES PARCIAIS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "E085" 02 VL_CONT_P Valor contábil, rateado por CFOP e alíquota 03 VL_OP_ISS_P Parcela por CFOP e alíquota correspondente ao valor das operações tributado pelo ISS 04 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações preponderante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 VL_BC_ICMS_P Valor da base de cálculo do ICMS, consolidado por CFOP e alíquota 06 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS 07 VL_ICMS_P Valor do ICMS consolidado por CFOP e alíquota 08 VL_ISNT_ICMS_P Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS, rateado por CFOP e alíquota 09 VL_ST_P Valor das operações com mercadorias adquiridas com substituição tributária do ICMS, rateado por CFOP e PE 10 IND_IMUN Indicador da operação: 0- Sem envolver item imune do ICMS ou IPI 1- Envolvendo livro, jornal, periódico ou com o papel destinado à impressão destes (imunes do ICMS e do IPI) 2- Envolvendo mineral (imune do IPI) SEF dec max obgchv O REG 886000-10 2 O 2 ISS tipo C N N tam 4 - N 4 - N - 2 N N N - 2 2 2 Valor Acumulado no Totalizador Parcial O C Situação Tributária/ Alíquota O Débito do ICMS O I N - 2 O N 1 - C CFOP O F C Campos: 9 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA E100: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), OU NOTA FISCAL (CÓDIGO 01 OU CÓDIGO 55) NAS OPERAÇÕES ISOLADAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21), NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS SEF nº campo descrição tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "E100" C 4 O REG 50/76 02 IND_OPER Indicador de operação: N 1 O C 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação N 1 O C 03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria 1- Emissão por terceiros 28 C CNPJ/CPF-MF 04 COD_PART Código do participante (campo 02 da Linha 0150) (não C preencher em caso de registro consolidado): - do emitente do documento, no caso de entradas ou do prestador do serviço, no caso de aquisição - do adquirente, no caso de saídas ou do tomador do serviço, no caso de prestação 05 COD_MUN_SERV 06 COD_MOD 07 COD_SIT 08 QTD_CANC Código do município definido como local prestação do N serviço, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C indicada no item 4.1.1 Código da situação do lançamento, conforme a tabela N indicada no item 4.1.3 Quantidade de documentos sem repercussão fiscal, N cancelados, inutilizados, denegados ou de desfazimento de negócio, no caso de lançamento consolidado 7 - 2 - O C Modelo 2 - O C Situação - - 09 SER 10 SUB 11 COD_CONS 23 VL_ISNT_ICMS Série do documento fiscal C Subsérie do documento fiscal N Código da consolidação por classe de consumo, conforme as N tabelas 4.4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.3.1 ou 4.4.4.1 Número do documento fiscal (preencher com o código da N consolidação, conforme as tabelas 4.4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.3.1 ou 4.4.4.1, no caso de haver lançamento consolidado) Quantidade de documentos com repercussão do lançamento N Data da emissão do documento fiscal, na operação de N entrada ou aquisição Na entrada ou aquisição: data da entrada da mercadoria ou N da aquisição do serviço; na saída ou prestação: data da emissão do documento fiscal Código da classe da operação ou prestação, conforme a C tabela indicada no item 4.2.2.1 Número ou código de identificação única do lançamento C contábil Valor contábil (valor do documento) N Valor da operação tributado pelo ISS N Valor da base de cálculo do ICMS N Valor do ICMS creditado/debitado N Valor da original do ICMS da substituição tributária N creditado/debitado Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS N 24 VL_OUT_ICMS 25 COD_INF_OBS Valor das outras operações do ICMS Código de referência à observação (campo 02 da Linha 12 NUM_DOC 13 QTD_DOC 14 DT_EMIS 15 DT_DOC 16 COP 17 NUM_LCTO 18 19 20 21 22 VL_CONT VL_OP_ISS VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_ICMS_ST N C 2 - 3 2 C Série C Subsérie Código de Classe Consumo e de Serviço de Comunicação O C Número - - 9 8 - O 8 - O C Data de Emissão 4 - O - - - 2 2 2 2 2 - 2 - 2 - Número de Consumidores Data da Operação 12 Número de Lançamento contábil Valor Base de Cálculo do ICMS - Total Valor do ICMS - Total Prestações Isentas ou não-Tributadas Total Outras - Total Observação 9 Campos: 25 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA E105: DETALHE - VALORES PARCIAIS nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E105" C 02 VL_CONT_P Valor contábil, rateado por CFOP e alíquota N 03 VL_OP_ISS_P Valor da operação tributado pelo ISS, rateado por CFOP e N alíquota 04 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 05 VL_BC_ICMS_P Valor da base de cálculo do ICMS consolidado por CFOP e N alíquota 06 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 07 VL_ICMS_P Valor do ICMS consolidado por CFOP e alíquota N 08 VL_ICMS_ST_P Valor do ICMS da substituição tributária, rateado por CFOP N e alíquota 09 VL_ISNT_ICMS_P Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS, N rateado por CFOP e alíquota 10 VL_OUT_ICMS_P Valor das outras operações do ICMS, rateado por CFOP e N alíquota N PE 11 IND_PETR Indicador da operação: 0- Sem envolver combustível ou lubrificante 1- Envolvendo combustível ou lubrificante derivado de petróleo 2- Envolvendo combustível ou lubrificante não-derivado de petróleo tam 4 - dec max obgchv SEF O REG 76 2 Valor (CFOP/Alíquota) 2 ISS 4 - O C CFOP - 2 O - 2 2 2 - 2 - 2 1 - Base de Cálculo do ICMS (CFOP/Alíquota) C Alíquota valor do ICMS (CFOP/Alíquota) Prestações Isentas ou não-Tributadas (CFOP/Alíquota) Outras (CFOP/Alíquota) C Campos: 10 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA E120: LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), ELETRÔNICO (CÓDIGO 57), SEF nº campo descrição tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "E120" C 4 O REG 70 02 IND_OPER Indicador de operação: N 1 O C 0- Aquisição 1- Prestação N 1 O C 03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria 1- Emissão por terceiros 04 COD_PART Código do participante (campo 02 da Linha 0150): C 28 O C CNPJ/MF - do prestador do serviço, no caso das aquisições - do tomador no caso das prestações - filial, agência, estação, posto ou congênere (código 18) 05 COD_MUN_SERV Código do município definido como local prestação do N 7 serviço, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 06 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C 2 O C Modelo indicada no item 4.1.1 07 COD_SIT Código da situação do lançamento, conforme a tabela N 2 O C Situação indicada no item 4.1.3 08 SER Série do documento fiscal C 3 C Série 09 SUB Subsérie do documento fiscal N 2 C Subsérie 10 NUM_DOC Número do documento fiscal N 9 O C Número 11 CHV_CTE Chave de acesso do Conhecimento de Transporte Eletrônico C 45 (CT-e, modelo 57) 12 DT_EMIS Data da emissão do documento fiscal, na operação de N 8 Data da Operação aquisição 13 DT_DOC Na aquisição: data da aquisição do serviço; na prestação: N 8 O C Data de Emissão/Utilização data da emissão do documento fiscal 14 COP Código da classe da prestação, conforme a tabela indicada C 4 O no item 4.2.2.1 15 NUM_LCTO 16 IND_PGTO 17 VL_CONT 18 CFOP 19 20 21 22 VL_BC_ICMS ALIQ_ICMS VL_ICMS VL_ICMS_ST 23 VL_ISNT_ICMS 24 VL_OUT_ICMS 25 COD_INF_OBS Número ou código de identificação única do lançamento contábil Indicador do pagamento: 0- Operação à vista 1- Operação a prazo 2- Operação não onerosa Valor contábil (valor do documento) Código Fiscal de Operações e Prestações, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Valor da base de cálculo do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS creditado/debitado Valor do ICMS da substituição tributária do frete do transportador não-inscrito, nas aquisições Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS Valor das outras operações do ICMS Código de referência à observação (campo 02 da Linha C - - 12 Número de Lançamento contábil N 1 - N N 4 2 - N N N N - 2 2 2 2 Base de Cálculo do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS N N C - 2 2 - Prestações Isentas ou não-Tributadas Outras Observação Valor do Documento Fiscal CFOP O 9 Campos: 25 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA E140: LANÇAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15), MANIFESTO DE VÔO (CÓDIGO 30), E FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16) SEF nº campo descrição tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "E140" C 4 O REG 61 02 COD_MUN_SERV Código do município definido como local prestação do N 7 O serviço, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 03 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C 2 O C COD_MOD indicada no item 4.1.1 04 QTD_CANC Quantidade de documentos cancelados N 05 SER Série do documento fiscal C 3 C SER 06 SUB Subsérie dos documentos fiscais N 2 C SUB 07 NUM_DOC_INI Número do primeiro documento fiscal emitido no dia N 9 O C 08 NUM_DOC_FIN Número do último documento fiscal emitido no dia N 9 O C NUM_DOC 09 DT_DOC Data da emissão dos documentos fiscais N 8 O C DT_DOC 10 COP Código da classe da prestação, conforme a tabela indicada C 4 O no item 4.2.2.1 11 NUM_LCTO Número ou código de identificação única do lançamento C 12 Número de Lançamento Contábil contábil 12 VL_CONT Valor contábil (valor do documento) N 2 VL_DOC 13 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações preponderante, N 4 O CFOP conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 14 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N 2 VL_BC_ICMS 15 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 2 ALIQ_ICMS 16 VL_ICMS Valor do ICMS debitado N 2 VL_ICMS 17 VL_ISNT_ICMS Valores das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS N 2 Operações/ Prestações Isentas ou nãoTributadas 18 VL_OUT_ICMS Valor das outras operações do ICMS N 2 Outras 19 COD_INF_OBS Código de referência à observação (campo 02 da Linha C 9 Observação Campos: 19 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Somente poderá constar nesta linha o lançamento dos seguintes documentos Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) ou Manifesto de Vôo (código 30). 2- Somente deverá constar nesta linha o documento que não estiver contido no lançamento do Resumo de Movimento Diário (Código 18). LINHA E300: APURAÇÃO DO ICMS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "E300" 02 DT_INI Data inicial a que a apuração se refere 03 DT_FIN Data final a que a apuração se refere tipo C N N tam 4 8 8 dec max obgchv O REG 10 O Data Inicial O Data Final tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O C N 1 - O C N C 8 4 - C C C - - N - - N N N N N - 2 2 2 2 2 Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA E305: MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "E305" 02 IND_MRO Indicador do resumo: 0- Total diário por COP 1- Total por COP 2- Total diário 03 IND_OPER Indicador de operação: 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação 04 DT_DOC Data dos documentos 05 COP Código da classe da operação ou prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1 06 NUM_LCTO Número ou código de identificação única do lançamento contábil 07 QTD_LCTO Quantidade de lançamentos com repercussão por tipo de resumo 08 VL_CONT Valor contábil por tipo de resumo 09 VL_OP_ISS Valor total das operações tributado pelo ISS 10 VL_BC_ICMS Valor total da base de cálculo do ICMS 11 VL_ICMS Valor total do ICMS creditado/debitado 12 VL_ICMS_ST Valor total do ICMS da substituição tributária original registrado nos documentos 12 O SEF 13 VL_ST_ENT 14 VL_ST_FNT 15 VL_ST_UF 16 VL_ST_OE Valor total do ICMS da substituição tributária pelas entradas, creditado e devido pelo alienante nas operações de entrada, registrado em documentos de emissão própria Valor total do ICMS da substituição tributária retido na fonte, creditado nas operações de entrada, registrado em documentos emitidos por terceiros Valor total do ICMS da substituição tributária devido pelo alienante, registrado nas operações de saídas internas Valor total do ICMS da substituição tributária devido pelo alienante, registrado nas operações de saídas interestaduais Valor total do ICMS da antecipação tributária creditado Valor total das operações isentas ou não-tributadas pelo Valor total das outras operações do ICMS Valor total da base de cálculo do IPI Valor total do IPI creditado/debitado Valor total das operações isentas ou não-tributadas pelo IPI Valor total das outras operações do IPI N - 2 N - 2 N - 2 N - 2 N N N N N N N - 2 2 2 2 2 2 2 tipo C N N N tam 4 4 N N N - 2 2 2 Base de Cálculo ICMS Normal Creditado N - 2 N N 1 2 - Operações/Prestações Isentas/nãoTributadas Outras tipo C N tam 4 1 N N N N N - 2 2 2 2 2 N - 2 ICMS-ST outras UFs N - 2 ICMS-ST fonte N - 2 ICMS-ST PE N - 2 ICMS-ST outra UF 12 VL_AT 13 VL_ISNT_ICMS Valor contábil Valor das operações tributado pelo ISS Valor da base de cálculo do ICMS Valor do ICMS creditado/debitado Valor total do ICMS da substituição tributária original registrado nos documentos Valor total do ICMS da substituição tributária pelas entradas, creditado e devido pelo alienante nas operações de entrada, registrado em documentos de emissão própria Valor total do ICMS da substituição tributária retido na fonte, creditado nas operações de entrada, registrado em documentos emitidos por terceiros Valor total do ICMS da substituição tributária devido pelo alienante, registrado nas operações de saídas internas Valor total do ICMS da substituição tributária devido pelo alienante, registrado nas operações de saídas interestaduais Valor total do ICMS da antecipação tributária creditado Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS N N - 2 2 14 VL_OUT_ICMS Valor das outras operações do ICMS N - 2 tipo C N tam 4 - 17 18 19 20 21 22 23 VL_AT VL_ISNT_ICMS VL_OUT_ICMS VL_BC_IPI VL_IPI VL_ISNT_IPI VL_OUT_IPI Campos: 23 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: 1- Quando o campo [IND_MRO] estiver na condição "Total por dia", o campo [COP] deve ficar vazio. 2- Deve haver pelo menos um registro para cada dia do mês, mesmo contendo valores zerados. LINHA E310: CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "E310" 02 VL_CONT Valor contábil, consolidado por CFOP 03 VL_OP_ISS Valor das operações tributado pelo ISS, consolidado por 04 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS, consolidado por CFOP 06 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado, consolidado por CFOP 07 VL_ICMS_ST Valor do ICMS da substituição tributária, consolidado por CFOP 08 VL_ISNT_ICMS Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ICMS, consolidado por CFOP 09 VL_OUT_ICMS Valor das outras operações do ICMS, consolidado por CFOP PE 10 IND_IMUN Indicador da operação: 0- Sem envolver item imune do ICMS ou IPI 1- Envolvendo livro, jornal, periódico ou com o papel destinado à impressão destes (imunes do ICMS e do IPI) 2- Envolvendo mineral (imune do IPI) dec max obgchv SEF O REG 888000-01-02 2 valor contábil 2 O C CFOP C Campos: 9 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA E330: TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ICMS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "E330" 02 IND_TOT Indicador de totalização: 1- Entradas internas 2- Entradas interestaduais 3- Entradas do exterior 4- Entradas do período (1 + 2 + 3) 5- Saídas internas 6- Saídas interestaduais 7- Saídas para o exterior 8- Saídas do período (5 + 6 + 7) 03 04 05 06 07 VL_CONT VL_OP_ISS VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_ICMS_ST 08 VL_ST_ENT 09 VL_ST_FNT 10 VL_ST_UF 11 VL_ST_OE SEF dec max obgchv O REG 888200-01-02 O C valor contábil Base de Cálculo ICMS Normal Creditado Operações/Prestações Isentas/nãoTributadas Outras Campos: 14 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA E340: SALDOS DA APURAÇÃO DO ICMS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "E340" 02 VL_01 01- Valor do crédito do ICMS das entradas e aquisições SEF dec max obgchv O REG 888510/30 2 05 - Entradas e Aquisições com Crédito do Imposto 03 VL_02 N - 2 N N - 2 2 06 VL_05 07 VL_06 08 VL_07 02- Valor do crédito do ICMS da substituição tributária pelas entradas 03- Valor do crédito do ICMS da substituição tributária na 04- Valor do crédito do ICMS da antecipação tributária nas entradas 05- Valor dos outros créditos 06- Valor dos estornos de débito 07- Valor do saldo credor do período anterior N N N - 2 2 2 09 VL_08 10 VL_09 08- Valor total dos créditos (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 09- Valor do débito do ICMS das saídas e prestações N N - 2 2 11 12 13 14 VL_10 VL_11 VL_12 VL_13 - 2 2 2 2 15 16 17 18 19 20 VL_14 VL_15 VL_16 VL_17 VL_18 VL_19 10- Valor dos outros débitos N 11- Valor dos estornos de crédito N 12- Valor total dos débitos (09 + 10 + 11) N 13- Valor do saldo credor a transportar para o período N seguinte (08 – 12) 14- Valor do saldo devedor (12 – 08) N 15- Valor das deduções N 16- Valor do ICMS normal a recolher (14 – 15) N 17- Valor do ICMS da substituição tributária pelas entradas N 18- Valor do ICMS da antecipação tributária nas entradas N 19- Valor do ICMS da substituição tributária nas saídas para o Estado N - 2 2 2 2 2 2 20- Valor do ICMS da importação 21- Valor das outras obrigações a recolher para o Estado 22- Valor total das obrigações a recolher para o Estado (16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 99- Valor total do ICMS da substituição tributária nas saídas para outros estados N N N - 2 2 2 N - 2 tipo C C N tam 4 2 3 N C C N 1 2 - 25 30 Descrição do processo que embasou o lançamento C Código de referência à observação (campo 02 da Linha C N Indicador da sub-apuração do Prodepe: 1- item não incentivado (sub-apuração 1) 2- item incentivado (sub-apuração 2) 3- item incentivado (sub-apuração 3) ... _9- item incentivado (sub-apuração _9) - - 60 9 3 04 VL_03 05 VL_04 21 VL_20 22 VL_21 23 VL_22 24 VL_99 06 - Outros Créditos 07 - Estorno de Débito 09 - Saldo Credor do Período Fiscal Anterior 10 - Total dos Créditos 01 - Saídas e Prestações com Débito do Imposto 02 - Outros Débitos 03 - Estorno de Crédito 04 - Total dos Débitos 11 - Saldo Credor a Transportar Período Seguinte 12 - Saldo devedor 13 - Deduções 14 - ICMS a recolher 15 - ICMS Substituto pelas Entradas 17 - ICMS Diferença de Alíquotas 16 - ICMS Substituto pelas Saídas para o Estado 18 - ICMS Importação Campos: 24 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA E350: AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "E350" 02 UF_AJ Sigla da unidade da Federação a que se refere o ajuste 03 COD_AJ Código do ajuste da apuração do ICMS, conforme a tabela indicada no item 5.2.1 04 VL_AJ Valor do ajuste da apuração 05 NUM_DA Número do documento de arrecadação estadual, se houver 06 NUM_PROC Número do processo vinculado ao ajuste, se houver 07 IND_PROC Indicador da origem do processo: 0- Administração estadual 1- Justiça Federal 2- Justiça Estadual 9- Outros PE 08 DESCR_PROC 09 COD_INF_OBS 10 IND_AP dec max obgchv O REG 887700 O Descrição O SEF Valor Número do Processo Origem do Processo Observação Código da Apuração Campos: 9 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA E360: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E360" C 02 UF_OR Sigla da unidade da Federação a que se destina a obrigação C 03 COD_OR Código da obrigação do ICMS a recolher, conforme a tabela N indicada no item 5.3.1 04 PER_REF Período fiscal de referência N 05 COD_REC Código de receita referente à obrigação a recolher para o C Estado 06 VL_ICMS_REC Valor da obrigação a recolher N 07 DT_VCTO Data de vencimento da obrigação N 08 NUM_PROC Número do processo vinculado à obrigação, se houver C N 09 IND_PROC Indicador da origem do processo: 0- Administração estadual 1- Justiça Federal 2- Justiça Estadual 9- Outros 10 DESCR_PROC 11 COD_INF_OBS Descrição do processo que embasou o lançamento Código de referência à observação (campo 02 da Linha tam 4 2 3 dec max obgchv O REG887800 O O Descrição 6 - - 8 1 2 - C C - - tipo C N N tam 4 8 8 SEF O 4 Código Receita do DAE O Valor do DAE Data de Vencimento da Obrigação 30 60 9 Observação Campos: 11 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA E500: APURAÇÃO DO IPI (MODELO 8) nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "E500" 02 DT_INI Data inicial a que a apuração se refere 03 DT_FIN Data final a que a apuração se refere dec max obgchv O O O SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1/período Observações: 1- Modelo de dados conforme RIPI (Decreto Federal nº 7.212/10) LINHA E520: CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO IPI nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E520" C 02 VL_CONT Valor contábil, consolidado por CFOP N 03 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 04 VL_BC_IPI Valor da base de cálculo do IPI, consolidado por CFOP N 05 VL_IPI Valor do IPI creditado/debitado, consolidado por CFOP N 06 VL_ISNT_IPI Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo IPI, N consolidado por CFOP 07 VL_OUT_IPI Valor das outras operações do IPI, consolidado por CFOP N tam 4 4 dec max obgchv O REG 888000 2 valor contábil O C CFOP - 2 2 2 - 2 SEF IPI - Base de Cálculo IPI - Creditado Campos: 7 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA E525: TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO IPI nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "E525" 02 IND_TOT Indicador de totalização: 1- Entradas internas 2- Entradas interestaduais 3- Entradas do exterior 4- Entradas do período (1 + 2 + 3) 5- Saídas internas 6- Saídas interestaduais 7- Saídas para o exterior 8- Saídas do período (5 + 6 + 7) 03 04 05 06 VL_CONT VL_BC_IPI VL_IPI VL_ISNT_IPI 07 VL_OUT_IPI SEF dec max obgchv O REG 888200-01-02 O C tipo C N tam 4 1 Valor contábil Valor da base de cálculo do IPI Valor do IPI creditado/debitado Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo IPI N N N N - 2 2 2 2 Valor das outras operações do IPI N - 2 valor contábil Base de Cálculo IPI Creditado Operações/Prestações Isentas/nãoTributadas Outras Campos: 7 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA E540: SALDOS DA APURAÇÃO DO IPI nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E540" C 02 VL_001 001- Valor dos créditos por entradas do mercado nacional N 03 VL_002 002- Valor dos créditos por entradas do mercado externo N 04 VL_003 003- Valor dos créditos por saídas para o mercado externo N 05 VL_004 004- Valor dos estornos de débitos N 06 VL_005 005- Valor dos outros créditos N 07 VL_006 006- Valor subtotal (001 + 002 + 003 + 004 + 005) N 08 VL_007 007- Saldo credor do período anterior N 09 VL_009 009- Valor dos débitos por saídas para o mercado nacional N 10 VL_010 010- Valor dos estornos de créditos N 11 VL_011 011- Valor dos ressarcimentos de créditos N 12 VL_012 012- Valor dos outros débitos N 13 VL_013 014- Débito total (= 013), onde '013- Valor total dos débitos N (009 + 010 + 011 + 012)' 14 VL_008 015- Crédito total (= 008), onde '008- Valor total dos N créditos (006 + 007)' 15 VL_016 016- Saldo devedor (014 – 015) N 16 VL_017 017- Saldo credor (015 – 014) N tam 4 - dec max obgchv O 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 - 2 2 Campos: 16 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA E550: AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E550" C 02 COD_AJ Código do ajuste da apuração do IPI, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 03 VL_AJ Valor do ajuste N C 04 IND_DOC Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste: 0- Processo judicial 1- Processo administrativo 2- PER/DCOMP 9- Outros 05 NUM_DOC 06 DESCR_AJ 07 COD_INF_OBS Campos: 7 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N/1 Observações: Número do documento, processo ou declaração vinculada ao ajuste, se houver Descrição detalhada do ajuste Código de referência à observação (campo 02 da Linha tam 4 3 dec max obgchv O O 1 2 - O C - - 25 C C - - 60 9 LINHA E560: OBRIGAÇÕES DO IPI A RECOLHER nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "E560" C 02 COD_OR_IPI Código da obrigação do IPI a recolher C 03 PER_REF Período fiscal de referência N 04 COD_REC_IPI Código de receita do IPI, conforme a tabela externa indicada N no item 3.3.1 05 VL_IPI_REC Valor da obrigação a recolher N 06 DT_VCTO Data de vencimento da obrigação N N 07 IND_DOC Indicador da origem do processo vinculado à obrigação: 0- Processo judicial 1- Processo administrativo 2- PER/DCOMP 9- Outros 08 NUM_DOC 09 DESCR_AJ 10 COD_INF_OBS Número do documento, processo ou declaração vinculada à obrigação, se houver Descrição detalhada do ajuste Código de referência à observação (campo 02 da Linha tam 4 4 6 4 dec max obgchv O O O 8 1 2 - O C - - 25 C C - - 60 9 tipo C N tam 4 - Campos: 10 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "E990" 02 QTD_LIN_E Quantidade total de linhas do Bloco E Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória dec max obgchv O O BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição LINHA 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Arquivo com conteúdo 1- Arquivo sem conteúdo tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O tipo C C N tam 4 4 - dec max obgchv O REG 90 O C O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O REG 90 O Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9900" 02 LIN_BLC Sigla da linha que será totalizada no próximo campo 03 QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9990" 02 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9999" 02 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital Campos: 2 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória SEF LINHA cmp adic GI-ICMS linha X 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS X X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE X 0000 # 0 1 X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 2 1 1 X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 # 2 1 X 0025: BENEFÍCIO FISCAL X 0025 3 2 N X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 # 2 1 X 0100: CONTABILISTA X 0100 # 2 1 X 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE X 0150 # 2 N X 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X 0990 2 1 1 X G: INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS X X G001: ABERTURA DO BLOCO G X G00 2 1 1 X G020: GUIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS X G02 4 2 1/mês X G025: DOCUMENTOS REGISTRADOS X G02 # 3 N X G030: CUPONS REGISTRADOS X G03 # 3 N X G050: MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES X G05 # 3 N X G400: ICMS - CONSOLIDAÇÃO POR CFOP X G40 # 3 N X G410: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES X G41 # 3 N X G420: ICMS - SALDOS DA APURAÇÃO X G42 # 3 1/mês X G430: ICMS - TOTALIZAÇÃO DOS AJUSTES DA APURAÇÃO X G43 3 3 N X G440: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER X G44 7 3 N X G450: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS X G45 # 3 N X G460: ICMS - SUBTOTAIS POR UF X G46 # 4 N/1 X G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G X G99 2 1 1 X 8: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF X X 8001: ABERTURA DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO X 8001 3 1 1 X 8020: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CÁLCULO DO VALOR X 8020ADICIONADO 4 2 1/mês X 8030 # 3 X 8030: QVA - DETALHAMENTO POR MUNICÍPIO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES N X 8040: QVA - AJUSTES DE VALORES POR CFOP X 8040 8 3 N X 8050: QVA - CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO X 8050 4 3 1 X 8100: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DE AQUISIÇÃO DE BENS X 8100 4 2 1/mês X 8110: QAB - AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO X 8110 6 3 N X 8160 4 ACUMULADO X 8160: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CONTROLE DO CRÉDITO 2 1/mês X 8165: QCA - CONTROLE DO CRÉDITO ACUMULADO X 8165 6 3 1/mês X 8170: QCA - CRÉDITO ACUMULADO NO PERÍODO X 8170 7 4 N/1 X 8175: QCA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO X 8175 5 4 N/1 X 8180: QCA - COMPENSAÇÃO DE DÉBITO X 8180 6 5 N/1 X 8300: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DO CONSUMO CONTINUADO X 8300 4 2 1/mês X 8310: QCC - CONSUMO CONTINUADO X 8310 # 3 N X 8500: GUIA DE APURAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS X 8500 4 2 1/mês X 8505: GIAF - BENEFÍCIOS FISCAIS X 8505 6 3 N X 8510: GIAF - ALTERAÇÕES DO BENEFÍCIO X 8510 4 4 N/1 X 8515: SUB-APURAÇÕES POR BENEFÍCIO X 8515 2 4 N/1 X 8525: GIAF - ITEM INCENTIVADO (PI) POR BENEFÍCIO X 8525 7 5 N/1 X 8530: GIAF - LANÇAMENTO COM ITEM INCENTIVADO X 8530 # 3 N X 8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO X 8535 9 4 990/1 X 8540: GIAF - VALORES PARCIAIS X 8540 8 4 N/1 X 8545: GIAF - APURAÇÃO INCENTIVADA X 8545 4 3 1/apu X 8550: GIAF - CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DAS OPERAÇÕES INCENTIVADASX 8550 4 4 N/1 X 8555: GIAF - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS X 8555 4 4 N/1 X 8560: GIAF - SALDOS DA APURAÇÃO INCENTIVADA X 8560 # 4 1/apu X 8565: GIAF - AJUSTES DA APURAÇÃO INCENTIVADA X 8565 3 5 N/1 X 8570: GIAF 1 - PRODEPE INDÚSTRIA (CRÉDITO PRESUMIDO) X 8570 # 4 1/apu X 8575: GIAF 2 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (CRÉDITO PRESUMIDO) X 8575 7 4 1/apu X 8580 #PRESUMIDO X 8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRÉDITO 4 1/apu - NA SAÍDA SUBSEQUENTE) X 8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (SAÍDAS INTERNAS POR FAIXA DEXALÍQUOTA) 8585 5 5 4/1 X 8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (ENTRADAS/SAÍDAS) X 8590 # 4 1/apu X 8990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO X 8990 2 1 1 X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 1 1 X 9020: INFORMAÇÕES DE ARQUIVOS ASSOCIADOS X 9020 # 2 N X 9030: LINHAS DO ARQUIVO ASSOCIADO X 9030 3 3 N/1 X 9040: IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS X 9040 # 3 N/1 X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 2 N X 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9990 2 1 1 X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 0 1 - LFPD BLOCO LEIAUTE cmp nível Guias de informação do ICMS (GIAM; GIA; GIAF) ocorrência ORIENTAÇÔES 0: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERÊNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS. 0000: Identifica o contribuinte e traz características técnicas do arquivo. 0001: Informa se há conteúdo ou documento vazio. 0005: Traz complementos referentes ao responsável pela empresa e outras informações do contribuinte. Quando o responsável assinar, seu CPF será validado no ato da transmissão. 0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento. 0030: Registra o método de entrada de dados, o conteúdo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatórios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informações de complementos (marcadores). 0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsável pela escrituração fiscal ou contábil. O CRC será validado no ato da transmissão. Quando o contador assinar, seu CPF será validado no ato da transmissão. 0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operações do período. Código de livre atribuição, sem vínculo com outros períodos. A tabela deve conter os dados do próprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisição é o contribuinte de referência. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. G: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS GERAIS. G001: Informa se há conteúdo ou documento vazio. G020: Indica o tipo da guia de informações econômico–fiscais, a depender do perfil do contribuinte. G025: Totaliza os documentos registrados nos lançamentos do RE/RS. G030: Totaliza os cupons registrados no MR–ECF. G050: Registra o resumo de operações por dia e por classe do ICMS. G400: Registra a consolidação por CFOP do ICMS. G410: Registra a totalização das operações do ICMS. G420: Registra os resultados da apuração do ICMS. G430: Registra os detalhamentos e os ajustes da apuração do ICMS. G440: Registra as obrigações a recolher do ICMS. G450: Registra a totalização das operações interestaduais. G460: Registra os subtotais por UF das operações interestaduais. G990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 8: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS ESPECIFICAS DA SEFAZ/PE. 8001: Informa se há conteúdo ou documento vazio. 8020: Indica se há valores informados ou se documenta a ausência de valores no quadro do valor adicionado. 8030: Registra o cálculo do valor adicionado por município, para situações específicas. 8040: Registra os ajustes e os expurgos dos valores por CFOP. 8050: Registra o cálculo do valor adicionado, no modo geral. 8100: Indica se há valores informados ou se documenta a ausência de valores no quadro de aquisição de bens. 8110: Registra a aquisição de bens para uso/consumo ou ativo fixo. 8160: Indica se há valores informados ou se documenta a ausência de valores no quadro de controle do crédito acumulado. 8165: Registra o controle do crédito acumulado. 8170: Registra o crédito acumulado no período. 8175: Registra a utilização de crédito acumulado. 8180: Registra a compensação de débito. 8300: Indica se há valores informados ou se documenta a ausência de valores no quadro de consumo continuado. 8310: Registra o consumo continuado de determinados tipos de mercadorias ou serviço. 8500: GIAF – Informa se há conteúdo ou documento vazio. 8505: Registra informações de cadastro dos benefícios fiscais. 8510: Registra alterações do benefício. 8515: Registra quais as sub-apurações de um tipo de benefício. 8525: Registra o item incentivado (PI) por benefício. 8530: Registra o lançamento com item incentivado. 8535: Registra os itens incentivados do documento. 8540: Registra os valores parciais do lançamento com item incentivado . 8545: Registra as sub-apurações incentivadas. 8550: Registra consolidação por CFOP das operações incentivadas. 8555: Registra totalização das operações incentivadas. 8560: Registra os resultados da apuração incentivada. 8565: Registra os ajustes da apuração incentivada. 8570: GIAF 1 – Registra o valor do incentivo Prodepe Indústria (crédito presumido). 8575: GIAF 2 – Registra o valor do incentivo Prodepe Importação (crédito presumido). 8580: GIAF 3 – Registra o valor do incentivo Prodepe Importação (diferimento na entrada e crédito presumido na saída subsequente). 8585: GIAF 3 – Registra etapas do incentivo Prodepe Importação (saídas internas por faixa de alíquota). 8590: GIAF 4 – Registra o valor do incentivo Prodepe Central de Distribuição (entradas/saídas). 8990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 9: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS. 9001: Indica se há conteúdo no bloco. 9020: Registra informações de outros documentos vinculados ao arquivo gerado. 9030: Registra as linhas de um documento vinculado. 9040: Registra os signatários de um documento vinculado. 9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos. 9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas. FINALIDADE BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS nº campo descrição tipo tam LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE nº campo descrição tipo tam 01 LIN Texto fixo contendo "0000" C 4 02 LFPD Texto fixo contendo "LFPD" C 4 03 DT_INI Data inicial das informações contidas no arquivo N 8 04 DT_FIN Data final das informações contidas no arquivo N 8 05 NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte C 06 CNPJ CNPJ do contribuinte (vedado informar CPF) N 14 07 UF Sigla da unidade da Federação do domicílio fiscal do C 2 contribuinte 08 IE Inscrição estadual do contribuinte C 09 COD_MUN Código do município do domicílio fiscal do contribuinte, N 7 conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 10 IM Inscrição municipal do contribuinte C 11 VAZIO1 Texto fixo contendo "" C 0 12 SUFRAMA Inscrição do contribuinte na Suframa C 9 13 COD_VER Código da versão do leiaute, de acordo com o item 3.1.1 N 4 14 COD_FIN Código da finalidade do arquivo, conforme a tabela indicada N 1 no item 3.2.1 15 COD_CTD Código do conteúdo do arquivo, conforme a tabela indicada N 2 no item 3.2.2 16 PAIS Texto fixo contendo "Brasil" C 6 17 FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial C 18 NIRE Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta N 11 Comercial 19 CPF CPF do contribuinte (vedado informar CNPJ) N 11 20 VAZIO2 Texto fixo contendo "" C 0 BANCO dec max obgchv dec max obgchv O REG 10/881000 O O C DT_INI O C DT_FIN 60 O NOME C CNPJ O C UF - 14 - 14 C IE O O COD_ID O C COD_FIN - SEF O C O 60 - C Campos: 20 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O REG 881000 O Com Movimento SEF tipo C C N tam 4 3 dec max obgchv O REG 11/88100020 60 Nome - SEF N N C C C C N N C C C 11 8 8 - Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0005" 02 NOME_RESP Nome do responsável 03 COD_ASSIN Código de qualificação do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 CPF_RESP CPF do responsável 05 CEP Código de Endereçamento Postal 06 END Endereço do imóvel 07 NUM Número do imóvel 08 COMPL Dados complementares do endereço 09 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado 10 CEP_CP Código de Endereçamento Postal da caixa postal 11 CP Caixa postal 12 FONE Número do telefone 13 FAX Número do fax 14 EMAIL Endereço do correio eletrônico - 40 6 50 20 CPF/MF CEP LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO BAIRRO 5 12 12 60 FONE FAX EMAIL Campos: 14 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0025: BENEFÍCIO FISCAL nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0025" C 02 COD_BF_ICMS Código do benefício fiscal do ICMS, conforme a tabela C indicada no item 6.1.1 tam 4 5 dec max obgchv O C 03 COD_BF_ISS Código do benefício fiscal do ISS, conforme a tabela C indicada no item 6.1.2 5 - Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0030" 02 IND_ED Indicador de entrada de dados: 0- Digitação de dados 1- Importação de arquivo texto 2- Validação de arquivo texto 03 IND_ARQ Indicador do documento contido no arquivo: 0- Documento original emitido em arquivo 1- Transcrição de documentos de emissão própria 2- Transcrição de documentos emitidos por terceiros 3- Transcrição de documentos capturados por digitalização 4- Transcrição de documentos emitidos em equipamento especializado 5- Livros de resultados e obrigações 6- Livros e mapas de controle 7- Guias de informações econômico-fiscais 8- Livros da contabilidade 9- Extratos de documentos tipo C N tam 4 1 N 1 - O 04 PRF_ISS N Indicador de exigibilidade da escrituração do ISS: 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração do imposto 9- Não obrigado a escriturar 1 - O 05 PRF_ICMS N Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS: 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 1- Sim, com regime intermediário de escrituração e apuração normal do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração normal do imposto 9- Não obrigado a escriturar 1 - O 06 PRF_RIDF Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Registro de Veículos: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não Indicador de apresentação da escrituração contábil: 0- Completa registrada em arquivo digital 1- Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 2- Simplificada registrada em arquivo digital 3- Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 4- Livro Caixa registrado em arquivo digital 5- Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 9- Não obrigado a escriturar N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N Indicador de operações sujeitas ao ISS: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, N na condição de contribuinte-substituído: 0- Sim 1- Não N Indicador de operações sujeitas ao ICMS: 0- Sim 1- Não 1 - 1 - 1 - 07 PRF_RUDF 08 PRF_LMC 09 PRF_RV 10 PRF_RI 11 IND_EC 12 IND_ISS 13 IND_RT 14 IND_ICMS dec max obgchv O O 15 IND_ST 16 IND_AT 17 IND_IPI 18 IND_RI Indicador de operações sujeitas à substituição tributária do ICMS, na condição de contribuinte-substituto: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas ao IPI: 0- Sim 1- Não Indicador de apresentação avulsa do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0100: CONTABILISTA nº campo 01 LIN 02 NOME 03 COD_ASSIN 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CNPJ CPF CRC CEP END NUM COMPL BAIRRO UF 13 COD_MUN 14 15 16 17 18 CEP_CP CP FONE FAX EMAIL descrição tipo Texto fixo contendo "0100" C Nome do contabilista/escritório de contabilidade C Código de qualificação do assinante, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 CNPJ do escritório de contabilidade N CPF do contabilista N CRC do contabilista C Código de Endereçamento Postal N Endereço do imóvel C Número do imóvel C Dados complementares do endereço C Bairro em que o imóvel está situado C Sigla da unidade da Federação do endereço do C contabilista/escritório de contabilidade Código do município, conforme a tabela externa indicada no N item 3.3.1 Código de Endereçamento Postal da caixa postal N Caixa postal N Número do telefone C Número do fax C Endereço do correio eletrônico C tam 4 3 dec max obgchv O REG 881030 60 O Nome - 14 11 10 8 2 - 7 - 8 - - SEF CPF/MF C CRC 40 6 50 20 C UF 5 12 12 60 Caixa Postal Fax Telefone E-mail Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0150" 02 COD_PART Código próprio de identificação do participante no arquivo 03 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante 04 COD_PAIS Código do país do participante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 CNPJ CNPJ do participante 06 CPF CPF do participante 07 VAZIO Texto fixo contendo "" 08 UF Sigla da unidade da Federação do participante 09 IE Inscrição estadual do participante 10 IE_ST Inscrição estadual do participante emitente contribuintesubstituto na unidade da Federação do destinatário 11 COD_MUN Código do município, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 IM Inscrição municipal do participante 13 SUFRAMA Número de inscrição do participante na Suframa tipo C C C N tam 4 5 dec max obgchv O REG 50/70/74/77 28 O C 60 O O N N C C C C 14 11 0 2 - - N 7 - C C 9 - tipo C N tam 4 - CNPJ O 14 14 14 Campos: 13 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha LINHA 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0990" 02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0 dec max obgchv O O IE SEF Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória BLOCO G: INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS nº campo descrição LINHA G001: ABERTURA DO BLOCO G nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "G001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O tam 4 1 dec max obgchv O O C Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA G020: GUIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "G020" C 02 IND_GEF Indicador de conteúdo: N 0- Guia com informações de operações do ISS 1- Guia com informações de operações do ICMS 2- Guia com informações de operações do Simples Nacional 8- Resultado do recálculo do valor adicionado em operações do ICMS 9- Guia sem dados informados 03 DT_INI 04 DT_FIN Data inicial a que a guia se refere Data final a que a guia se refere N N 8 8 tipo C N tam 4 1 - O O Campos: 4 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA G025: DOCUMENTOS REGISTRADOS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "G025" 02 IND_OPER Indicador de operação: 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação dec max obgchv O O C 03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria 1- Emissão por terceiros N 1 - O C 04 COD_MOD Código do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 Série do documento fiscal Subsérie do documento fiscal Número do primeiro documento fiscal emitido no período Número do último documento fiscal emitido no período Quantidade de documentos com repercussão registrados no período Quantidade de documentos cancelados, inutilizados, denegados ou de desfazimento de negócio, registrados no período C 2 - C C N N N N - - N - - N N - 2 2 05 06 07 08 09 SER SUB NUM_DOC_INI NUM_DOC_FIN QTD_DOC 10 QTD_CANC 11 VL_CONT 12 VL_ISS Valor contábil total no período Valor total do ISS no período 3 2 9 9 C C O O O O 13 14 15 16 VL_RT_ISS VL_ICMS VL_ICMS_ST VL_AT 17 VL_IPI Valor total do ISS retido pelo tomador no período Valor total do ICMS creditado/debitado no período Valor total do ICMS da substituição tributária no período Valor total do ICMS da antecipação tributária, nas operações de entrada do período Valor total do IPI creditado/debitado no período N N N N - 2 2 2 2 N - 2 tipo C C tam 4 2 N N N - - 9 O C O C O N - - 9 O N N N N N - 2 2 2 2 tipo C N tam 4 1 Campos: 17 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA G030: CUPONS REGISTRADOS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "G030" 02 COD_MOD Código do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 03 ECF_CX Número do caixa (número de ordem seqüencial do ECF) 04 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação 05 NUM_DOC_INI Número do primeiro cupom fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no período 06 NUM_DOC_FIN Número do último cupom fiscal (CCF, CVC ou CBP) emitido no período 07 QTD_DOC Quantidade de cupons emitidos no período 08 VL_CONT Valor contábil total no período 09 VL_ISS Valor total do ISS no período 10 VL_ICMS Valor total do ICMS debitado no período 11 VL_ST Valor total das operações com mercadorias adquiridas com substituição tributária do ICMS no período dec max obgchv O O C O O O O O Campos: 11 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA G050: MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "G050" 02 IND_MRO Indicador do resumo: 0- Total diário por COP 1- Total por COP 2- Total diário dec max obgchv O O C 03 IND_OPER Indicador de operação: 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação N 1 - O C 04 DT_DOC 05 COP Data dos documentos Código da classe da operação ou prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1 ou no item 4.2.2.2 Quantidade de lançamentos com repercussão por tipo de resumo Valor contábil das operações sujeitas ao ICMS e ao IPI Valor contábil das operações sujeitas ao ISS ocorridas no próprio município, por tipo de resumo Valor contábil das operações sujeitas ao ISS ocorridas em outros municípios, por tipo de resumo Valor total do ISS N C 8 4 - C C N - - N N - 2 2 N - 2 N - 2 06 QTD_LCTO 07 VL_CONT 08 VL_CONT_PRP 09 VL_CONT_OUT 10 VL_ISS O 11 VL_RT_ISS 12 VL_ICMS 13 VL_ICMS_ST N N N - 2 2 2 N - 2 15 VL_ST_FNT Valor total do ICMS da substituição tributária retido na N fonte, creditado nas operações de entrada, registrado em documentos emitidos por terceiros - 2 16 VL_ST_UF Valor total do ICMS da substituição tributária devido pelo alienante, registrado nas operações de saídas internas Valor total do ICMS da substituição tributária devido pelo alienante, registrado nas operações de saídas interestaduais Valor total do ICMS da antecipação tributária creditado Valor total do IPI creditado/debitado N - 2 N - 2 N N - 2 2 14 VL_ST_ENT 17 VL_ST_OE 18 VL_AT 19 VL_IPI Valor total do ISS retido pelo tomador Valor total do ICMS creditado/debitado Valor total do ICMS da substituição tributária original registrado nos documentos Valor total do ICMS da substituição tributária pelas entradas, creditado e devido pelo alienante nas operações de entrada, registrado em documentos de emissão própria Campos: 19 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: 1- Quando o campo [IND_MRO] estiver na condição "Total por dia", o campo [COP] deve ficar vazio. 2- Deve haver pelo menos um registro para cada dia do mês, mesmo contendo valores zerados. LINHA G400: ICMS - CONSOLIDAÇÃO POR CFOP nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "G400" 02 VL_CONT Valor contábil, consolidado por CFOP 03 VL_OP_ISS Valor das operações tributado pelo ISS, consolidado por 04 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS, consolidado por CFOP 06 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado, consolidado por CFOP 07 VL_BC_ST Valor da base de cálculo do ICMS da substituição tributária, consolidado por CFOP 08 VL_ICMS_ST Valor do ICMS da substituição tributária, consolidado por CFOP 09 VL_ISNT_ICMS Valor das operações isentas ou não tributadas pelo ICMS, consolidado por CFOP 10 VL_OUT_ICMS Valor das outras operações do ICMS, consolidado por CFOP dec max obgchv O 2 2 O C tipo C N N N tam 4 4 N N N - 2 2 2 N - 2 N - 2 N - 2 tipo C tam 4 Campos: 10 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA G410: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "G410" dec max obgchv O 02 IND_TOT Indicador de totalização: 1- Entradas internas 2- Entradas interestaduais 3- Entradas do exterior 4- Entradas do período (1 + 2 + 3) 5- Saídas internas 6- Saídas interestaduais 7- Saídas para o exterior 8- Saídas do período (5 + 6 + 7) N 1 - 03 04 05 06 07 Valor contábil Valor das operações tributado pelo ISS Valor da base de cálculo do ICMS Valor do ICMS creditado/debitado Valor total do ICMS da substituição tributária original registrado nos documentos Valor total do ICMS da substituição tributária pelas entradas, creditado e devido pelo alienante nas operações de entrada, registrado em documentos de emissão própria N N N N N - 2 2 2 2 2 N - 2 09 VL_ST_FNT Valor total do ICMS da substituição tributária retido na N fonte, creditado nas operações de entrada, registrado em documentos emitidos por terceiros - 2 10 VL_ST_UF Valor total do ICMS da substituição tributária devido pelo alienante, registrado nas operações de saídas internas Valor total do ICMS da substituição tributária devido pelo alienante, registrado nas operações de saídas interestaduais Valor total do ICMS da antecipação tributária creditado Valor das operações isentas ou não tributadas pelo ICMS Valor das outras operações do ICMS N - 2 N - 2 N N N - 2 2 2 tipo C N N tam 4 - N N - 2 2 N N N N N N N N N - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N N N - 2 2 2 VL_CONT VL_OP_ISS VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_ICMS_ST 08 VL_ST_ENT 11 VL_ST_OE 12 VL_AT 13 VL_ISNT_ICMS 14 VL_OUT_ICMS O C Campos: 14 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA G420: ICMS - SALDOS DA APURAÇÃO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "G420" 02 VL_01 01- Valor do crédito do ICMS das entradas e aquisições 03 VL_02 02- Valor do crédito do ICMS da substituição tributária pelas entradas 04 VL_03 03- Valor do crédito do ICMS da substituição tributária na 05 VL_04 04- Valor do crédito do ICMS da antecipação tributária nas entradas 06 VL_05 05- Valor dos outros créditos 07 VL_06 06- Valor dos estornos de débito 08 VL_07 07- Valor do saldo credor do período anterior 09 VL_08 08- Valor total dos créditos (01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 10 VL_09 09- Valor do débito do ICMS das saídas e prestações 11 VL_10 10- Valor dos outros débitos 12 VL_11 11- Valor dos estornos de crédito 13 VL_12 12- Valor total dos débitos (09 + 10 + 11) 14 VL_13 13- Valor do saldo credor a transportar para o período seguinte (08 – 12) 15 VL_14 14- Valor do saldo devedor (12 – 08) 16 VL_15 15- Valor das deduções 17 VL_16 16- Valor do ICMS normal a recolher (14 – 15) dec max obgchv O 2 2 18 VL_17 19 VL_18 20 VL_19 21 VL_20 22 VL_21 23 VL_22 24 VL_99 17- Valor do ICMS da substituição tributária pelas entradas 18- Valor do ICMS da antecipação tributária nas entradas 19- Valor do ICMS da substituição tributária nas saídas para o Estado 20- Valor do ICMS da importação 21- Valor das outras obrigações do ICMS 22- Valor total das obrigações do ICMS a recolher (16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 99- Valor total do ICMS da substituição tributária nas saídas para outros estados N N N - 2 2 2 N N N - 2 2 2 N - 2 Campos: 24 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA G430: ICMS - TOTALIZAÇÃO DOS AJUSTES DA APURAÇÃO nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "G430" C 02 COD_AJ Código do ajuste da apuração do ICMS, conforme a tabela N 03 VL_AJ Valor do ajuste da apuração N tam 4 3 - dec max obgchv O O C 2 O tipo C C N tam 4 2 3 dec max obgchv O O C O C N C 6 - - N N 8 2 - tipo C N tam 4 1 N N N N - Campos: 3 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA G440: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "G440" 02 UF_OR Sigla da unidade da Federação a que se destina a obrigação 03 COD_OR Código da obrigação do ICMS a recolher, conforme a tabela indicada no item 5.3.1 04 PER_REF Período fiscal de referência 05 COD_REC Código de receita referente à obrigação a recolher para o Estado 06 VL_ICMS_REC Valor da obrigação a recolher 07 DT_VCTO Data de vencimento da obrigação 4 O C C O C Campos: 7 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA G450: ICMS - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "G450" 02 IND_OPER Indicador de totalização da operações interestaduais: 0- Entradas e aquisições interestaduais 1- Saídas e prestações interestaduais 03 04 05 06 VL_CONT_NC VL_CONT_C VL_OP_ISS VL_BC_ICMS_NC Valor contábil das operações realizadas com nãoValor contábil das operações realizadas com contribuintes Valor das operações tributado pelo ISS Valor da base de cálculo do ICMS das operações realizadas com não-contribuintes dec max obgchv O O C 2 2 2 2 07 VL_BC_ICMS_C 08 VL_ICMS 09 VL_ICMS_ST 10 VL_ICMS_PETR 11 VL_ICMS_EEL 12 VL_ICMS_ST_OUT 13 VL_AT 14 VL_ISNT_ICMS 15 VL_OUT_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS das operações realizadas com contribuintes Valor do ICMS creditado/debitado Valor do ICMS da substituição tributária Valor do ICMS nas operações com combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo Valor do ICMS nas operações com energia elétrica Valor do ICMS nas operações com substituição tributária relativas a todas as mercadorias, exceto combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo N - 2 N N N - 2 2 2 N N - 2 2 N N N - 2 2 2 tipo C C tam 4 2 N - 2 N - 2 N N - 2 2 N - 2 N N N - 2 2 2 N N - 2 2 Valor da antecipação tributária do ICMS, por UF N Valor das operações isentas ou não tributadas pelo ICMS, N por UF Valor das outras operações do ICMS, por UF N - 2 2 - 2 Valor do ICMS da antecipação tributária Valor das operações isentas ou não tributadas pelo ICMS Valor das outras operações do ICMS Campos: 15 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA G460: ICMS - SUBTOTAIS POR UF nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "G460" 02 UF Sigla da unidade da Federação de origem ou de destino das operações interestaduais 03 VL_CONT_NC_UF Valor contábil das operações realizadas com nãocontribuintes, por UF 04 VL_CONT_C_UF Valor contábil das operações realizadas com contribuintes, por UF 05 VL_OP_ISS_UF Valor das operações tributado pelo ISS, por UF 06 VL_BC_ICMS_NC_UF Valor da base de cálculo do ICMS das operações realizadas com não-contribuintes, por UF 07 VL_BC_ICMS_C_UF Valor da base de cálculo do ICMS das operações realizadas com contribuintes 08 VL_ICMS_UF Valor do ICMS creditado/debitado, por UF 09 VL_ICMS_ST_UF Valor do ICMS da substituição tributária, por UF 10 VL_ICMS_PETR_UF Valor do ICMS nas operações com combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo, por UF 11 VL_ICMS_EEL_UF Valor do ICMS nas operações com energia elétrica, por UF 12 VL_ICMS_ST_OUT_UF Valor do ICMS nas operações com substituição tributária relativas a todas as mercadorias, exceto combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo e energia, por UF 13 VL_AT_UF 14 VL_ISNT_ICMS_UF 15 VL_OUT_ICMS_UF dec max obgchv O O C Campos: 15 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "G990" 02 QTD_LIN_G Quantidade total de linhas do Bloco G tipo C N tam 4 - dec max obgchv O O Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória BLOCO 8: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF nº campo descrição LINHA 8001: ABERTURA DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo 03 UF Texto fixo contendo "PE" tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O C 2 - O Campos: 3 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória para UF=PE LINHA 8020: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO nº campo descrição tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "8020" C 4 O 02 IND_QVA Indicador de conteúdo: N 1 O C 0- Quadro com conteúdo 1- Quadro sem conteúdo 03 DT_INI Data inicial a que os dados se referem N 8 O 04 DT_FIN Data final a que os dados se referem N 8 O Campos: 4 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA 8030: QVA - DETALHAMENTO POR MUNICÍPIO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES nº campo descrição tipo tam 01 LIN Texto fixo contendo "8030" C 4 02 IND_TOT Indicador de totalização: N 1 0- Total por município 1- Total geral N 1 03 IND_OPER Indicador de operação: 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação N 1 04 IND_DET Indicador de detalhamento da operação: 0- Prestação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual 1- Prestação de serviço oneroso de comunicação 2- Substituição pelas entradas, nas operações não documentadas por nota avulsa 3- Substituição pelas saídas, nas operações com não-inscrito 4- Distribuição de mercadoria de fornecimento continuado 5- Escrituração centralizada, autorizada por regime especial 6- Escrituração centralizada, vinculada a estabelecimento sem inscrição 7- Informação das revendas por autônomos (contribuinte localizado no Estado) 9- Informação das revendas por autônomos (contribuinte localizado fora do Estado) 05 COD_MUN 06 VL_CONT_MUN 07 VL_OP_ISS_MUN 08 VL_ICMS_ST_MUN 09 VL_TE_MUN 10 VL_TS_MUN 11 VL_AD_MUN Código do município, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Valor contábil das operações, por município Valor das operações tributado pelo ISS, por município Valor original do ICMS da substituição tributária das operações, por município Valor contábil ajustado das operações de entrada ou aquisição, por município de origem Valor contábil ajustado das operações de saída ou prestação, por município de destino Valor adicionado por município (VL_AD_MUN= VL_TS_MUN – VL_TE_MUN) dec max obgchv O REG 882000 O C Qualificação - SEF O C - C Detalhamento C Código N 7 - N N N - 2 2 2 Valor contábil N - 2 Saídas N - 2 Entradas N - 4 Valor Adicionado Campos: 11 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: 1- Para obter o valor contábil ajustado, para efeito de cálculo do valor adicionado, deve-se retirar do valor contábil original os valores das operações tributadas pelo ISS e o valor retido por substituição tributária do ICMS (VL_TE_MUN = VL_CONT - VL_OP_ISS - VL_ICMS_ST e VL_TS_MUN = VL_CONT - VL_OP_ISS - VL_ICMS_ST) 2- Somente pode haver no máximo 3 lançamentos para o mesmo código de município, e com indicadores de detalhamento diferentes. LINHA 8040: QVA - AJUSTES DE VALORES POR CFOP nº campo descrição tipo tam dec max obgchv SEF 01 LIN 02 IND_CFOP 03 VL_CONT 04 VL_OP_ISS 05 CFOP 06 VL_ICMS_ST 07 VL_TE_CFOP 08 VL_TS_CFOP Texto fixo contendo "8040" C N Indicador de totalização por CFOP: 1- Valores originais da apuração 2- Valores resultantes de recálculo, após ajustes em códigos ou valores 9- Valores referentes aos CFOPs expurgados do cálculo do IPM Valor contábil das operações, consolidado por CFOP N Valor das operações tributado pelo ISS, consolidado por N Código Fiscal de Operações e Prestações, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 Valor original do ICMS da substituição tributária das N operações, consolidado por CFOP Valor contábil ajustado das operações de entrada ou N aquisição, consolidado por CFOP Valor contábil ajustado das operações de saída ou N prestação, consolidado por CFOP 4 1 - O REG 8880/82 O C 4 2 2 - Valor contábil - 2 - 2 Saídas - 2 Entradas O C CFOP Campos: 8 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: 1- Juntamente com a indicação referente aos valores por CFOPs expurgados somente deve ser registrada a situação dos valores por CFOPs provenientes da apuração original ou dos valores por CFOPs provenientes de recálculo. 2- Para obter o valor contábil ajustado, para efeito de cálculo do valor adicionado, deve-se retirar do valor contábil original os valores das operações tributadas pelo ISS e o valor retido por substituição tributária do ICMS (VL_TE_CFOP = VL_CONT - VL_OP_ISS - VL_ICMS_ST e VL_TS_CFOP = VL_CONT - VL_OP_ISS - VL_ICMS_ST) LINHA 8050: QVA - CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "8050" C 02 VL_TE Valor contábil ajustado das operações de entrada ou N aquisição, após o expurgo dos CFOPs 03 VL_TS Valor contábil ajustado das operações de saída ou N prestação, após o expurgo dos CFOPs 04 VL_AD Valor adicionado (VL_AD = VL_TS – VL_TE) N tam 4 - dec max obgchv O REG 881500 2 - 2 - 4 SEF Valor Adicionado Campos: 4 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: 1 Observações: 1- O conteúdo do campo [VL_AD] deve ser vazio se o campo [IND_DET] do quadro [Detalhamento por Município das Operações e Prestações] contiver o código "0", "1", "4", "5", "6", "7" ou "9" LINHA 8100: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DE AQUISIÇÃO DE BENS nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "8100" C 02 IND_QAB Indicador de conteúdo: N 0- Quadro com conteúdo 1- Quadro sem conteúdo 03 DT_INI Data inicial a que os dados se referem N 04 DT_FIN Data final a que os dados se referem N tam 4 1 8 8 dec max obgchv O O C - O O Campos: 4 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA 8110: QAB - AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8110" 02 IND_ORIG Indicador de origem: 0- Interna 1- Sul/Sudeste, exceto ES 2- Demais unidades da Federação 3- Exterior 03 VL_EEL 04 VL_COM 05 VL_ATV 06 VL_OUT Campos: 6 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: Valor do ICMS creditado relativo às entradas de energia Valor do ICMS creditado mais o valor do diferencial de alíquotas pago relativos às aquisições de serviços de comunicação Valor do ICMS creditado mais o valor do diferencial de alíquota pago relativos às entradas para o ativo fixo Valor do ICMS creditado mais o valor do diferencial de alíquota pago relativos às entradas de mercadorias para uso ou consumo, excluído o valor das entradas de energia elétrica dec max obgchv O REG 882500 O C Origem tipo C N tam 4 1 N N - 2 2 Energia Elétrica Comunicações N - 2 Outros N - 2 Ativo Fixo SEF LINHA 8160: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CONTROLE DO CRÉDITO ACUMULADO nº campo descrição tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "8160" C 4 O N 1 O C 02 IND_QCA Indicador de conteúdo: 0- Quadro com conteúdo 1- Quadro sem conteúdo 03 DT_INI Data inicial a que os dados se referem N 8 O 04 DT_FIN Data final a que os dados se referem N 8 O Campos: 4 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA 8165: QCA - CONTROLE DO CRÉDITO ACUMULADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8165" 02 VL_REM Valor do crédito acumulado do período fiscal anterior 03 VL_ACUM Valor do crédito acumulado obtido no período fiscal 04 VL_PU Valor do crédito acumulado disponível para utilização 05 VL_TUT Valor do crédito acumulado utilizado no período fiscal 06 VL_SLD Valor do crédito acumulado restante para o período fiscal subseqüente tipo C N N N N N tam 4 - SEF dec max obgchv O REG 883000 2 O Controle do Crédito Acumulado 2 O Controle do Crédito Acumulado 2 O Controle do Crédito Acumulado 2 O Controle do Crédito Acumulado 2 O Controle do Crédito Acumulado tipo C N tam 4 - dec max obgchv O REG 883000 2 O Valor do crédito N - 2 C N 1 - 30 C C - - 60 255 Campos: 6 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA 8170: QCA - CRÉDITO ACUMULADO NO PERÍODO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8170" 02 VL_CA_EX Valor do crédito acumulado obtido no período fiscal corrente, referente às operações com o exterior 03 VL_CA_OS Valor do crédito acumulado obtido no período fiscal corrente, referente a situações não compreendidas no campo anterior (exceto exterior) 04 NUM_PROC Número do processo que reconheceu o crédito, se houver 05 IND_PROC Indicador da origem do processo: 0- Administração estadual 1- Justiça Federal 2- Justiça Estadual 9- Outros 06 DESCR_PROC 07 COMENT Descrição do processo que embasou o lançamento Comentários e observações O SEF Valor do crédito Número do Processo Reconhecido Campos: 7 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 8175: QCA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "8175" C 02 IND_UT Indicador de utilização do crédito: N 0- Pagamento de débito próprio 1- Pagamento de débito de terceiros 2- Compensação de débito 3- Imputação de crédito (transferência para estabelecimento do mesmo titular no Estado) 4- Transferência de crédito para terceiros 03 VL_UT 04 IE 05 COMENT Valor de "outro débito" por utilização do crédito acumulado Inscrição estadual do contribuinte, se houver Comentários e observações tam 4 1 N C C - tipo C N tam 4 1 N - dec max obgchv SEF O REG 883000 O C Utilização do Crédito Acumulado 2 - 14 255 O C Valor do crédito C Campos: 5 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 8180: QCA - COMPENSAÇÃO DE DÉBITO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8180" 02 IND_CD Indicador de compensação de débito: 0- Débito de responsabilidade direta 1- Débito de responsabilidade indireta 03 VL_DEB Valor do débito do ICMS compensado dec max obgchv O REG 883010 O C Responsabilidade 2 O Valor SEF 04 COD_REC 05 IE 06 COMENT Código de receita referente ao débito compensado, próprio C da unidade da Federação Inscrição estadual do contribuinte, se houver C Comentários e observações C - - 4 - - 14 255 O Campos: 6 Nível hierárquico: 5 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 8300: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - QUADRO DO CONSUMO CONTINUADO nº campo descrição tipo tam 01 LIN Texto fixo contendo "8300" C 4 02 IND_QCC Indicador de conteúdo: N 1 0- Quadro com conteúdo 1- Quadro sem conteúdo 03 DT_INI Data inicial a que os dados se referem N 8 04 DT_FIN Data final a que os dados se referem N 8 dec max obgchv O O C - O O Campos: 4 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA 8310: QCC - CONSUMO CONTINUADO nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "8310" C 02 IND_CC Indicador do tipo do fornecimento ou prestação continuada: N 1- Energia elétrica (tabela 4.4.1) 2- Gás canalizado (tabela 4.4.2) 3- Água canalizada (tabela 4.4.3) 4- Serviço de comunicação (tabela 4.4.4) 03 COD_CONS 04 VL_CONT 05 VL_OP_ISS 06 VL_ICMS_ST 07 VL_BC_ICMS 08 VL_ICMS 09 VL_ISNT_ICMS 10 VL_OUT_ICMS Código de consolidação por classe de consumo, conforme as tabelas 4.4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.3.1 ou 4.4.4.1 Valor contábil total das operações registradas no mês Valor das operações tributado pelo ISS Valor da original do ICMS da substituição tributária creditado/debitado Valor total da base de cálculo do ICMS registrado no mês Valor total do ICMS debitado registrado no mês Valor total das operações isentas ou não tributadas pelo ICMS registrado no mês Valor total das outras operações do ICMS registrado no mês tam 4 1 dec max obgchv O O C N 2 - N N N - 2 2 2 N N N - 2 2 2 N - 2 tipo C N tam 4 1 N N 8 8 tipo C N tam 4 1 N N 5 8 O C Campos: 10 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA 8500: GUIA DE APURAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8500" 02 IND_GIAF Indicador de conteúdo: 0- Guia com conteúdo 1- Guia sem conteúdo 03 DT_INI Data inicial a que os dados se referem 04 DT_FIN Data final a que os dados se referem dec max obgchv O O C - O O Campos: 4 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA 8505: GIAF - BENEFÍCIOS FISCAIS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8505" 02 IND_BF Indicador do enquadramento do benefício: 1- Indústria (crédito presumido) 3- Importação (diferimento e crédito presumido) 4- Central de distribuição (entradas e saídas) 03 DE_BF Número do decreto concessivo do benefício 04 DT_BF Data do decreto concessivo dec max obgchv O O C - O C O Código Receita 05 IND_NAT Indicador da natureza do benefício: 0- Ampliação 1- Ampliação com nova linha 2- Implantação 3- Isonomia 4- Manutenção 5- Migração 6- Prorrogação 7- Renovação 8- Revitalização 9- Outro N - - O C 06 IND_ICMS_MIN Indicador de cobrança do ICMS-mínimo: 0- Sim 1- Não N 1 - O tipo C N N N tam 4 5 8 - dec max obgchv O O C O O C tipo C N tam 4 - dec max obgchv O 3 O C tipo C C tam 4 - dec max obgchv O 28 O C C N 10 - 80 C N N 4 2 - 10 tipo C tam 4 Campos: 6 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA 8510: GIAF - AJUSTES DO BENEFÍCIO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8510" 02 DE_BF_AJ Número do decreto de ajuste do benefício 03 DT_BF_AJ Data do decreto de ajuste do benefício 04 IND_NAT_AJ Indicador da natureza do ajuste do benefício: 0- Ampliação 1- Ampliação com nova linha 2- Implantação 3- Isonomia 4- Manutenção 5- Migração 6- Prorrogação 7- Renovação 8- Revitalização 9- Outro Campos: 4 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 8515: SUB-APURAÇÕES POR BENEFÍCIO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8515" 02 IND_AP Indicador da sub-apuração por tipo de benefício: 1- item não incentivado (sub-apuração 1) 2- item incentivado (sub-apuração 2) 3- item incentivado (sub-apuração 3) ... _9- item incentivado (sub-apuração _9) Campos: 2 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 8525: GIAF - ITEM INCENTIVADO (PI) POR BENEFÍCIO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8525" 02 COD_ITEM Código próprio de identificação do item incentivado (mercadoria ou produto incentivado – PI) 03 DESCR_ITEM Descrição do item incentivado 04 NBMSH Código do item incentivado na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias no Sistema Harmonizado 05 UNID Unidade do item incentivado, para efeito do incentivo 06 PCT_BF Percentual de incentivo do item 07 PRZ_BF Prazo de fruição (vigência do benefício do item, em anos) O O C O O Campos: 7 Nível hierárquico: 5 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 8530: GIAF - LANÇAMENTO COM ITEM INCENTIVADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8530" dec max obgchv O REG 50 SEF 02 IND_OPER 03 IND_EMIT 04 COD_PART 05 06 07 08 09 10 11 COD_MOD SER NUM_DOC DT_DOC VL_CONT VL_BC_ICMS VL_ICMS Indicador de operação: 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria 1- Emissão por terceiros Código do participante (campo 02 da Linha 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas - do adquirente, no caso de saídas Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela Série do documento fiscal Número do documento fiscal Data da entrada ou aquisição, saída ou prestação Valor contábil do lançamento Valor da base de cálculo do ICMS Valor do ICMS do lançamento N 1 - O C CFOP N 1 - O C Emitente C - - C C N N N N N 2 8 - 2 2 2 tipo C N C N tam 4 4 N N N N - 2 2 2 - N - - tipo C N tam 4 - N 4 - O C CFOP N - 2 O N N - 2 2 O C Alíquota O Valor do ICMS - CFOP/Alíquota N - - 3 O C Código da Apuração N - - 1 O C Indicador Especial (central de distribuição) tipo C tam 4 28 3 9 O C O C C O C O C O O O Modelo Série Número Valor - CFOP/Alíquota Valor do ICMS - CFOP/Alíquota Campos: 11 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA 8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8535" 02 NUM_ITEM Número seqüencial do item no documento fiscal 03 COD_ITEM Código do item (campo 02 da Linha 8525) 04 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 VL_BC_ICMS_I Valor da base de cálculo do ICMS 06 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS 07 VL_ICMS_I Valor do ICMS do item 08 IND_AP Indicador da sub-apuração do Prodepe: 1- item não incentivado (sub-apuração 1) 2- item incentivado (sub-apuração 2) 3- item incentivado (sub-apuração 3) ... _9- item incentivado (sub-apuração _9) 09 IND_ESP Indicador especial de incentivo (central de distribuição): 1- Item sem incentivo 2- Item com incentivo SEF dec max obgchv O REG 54 O C Número do Item 28 O Código da Mercadoria/ Serviço O CFOP Alíquota do ICMS 3 O O O 1 O Indicador Especial (central de distribuição) Código da Apuração Campos: 9 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: 990/1 Observações: LINHA 8540: GIAF - VALORES PARCIAIS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8540" 02 VL_CONT_P Valor contábil consolidado por CFOP, alíquota e indicadores de incentivo 03 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 VL_BC_ICMS_P Valor da base de cálculo do ICMS consolidado por CFOP e alíquota 05 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS 06 VL_ICMS_P Valor do ICMS consolidado por CFOP, alíquota e indicadores de incentivo 07 IND_AP Indicador da sub-apuração do Prodepe: 1- item não incentivado (sub-apuração 1) 2- item incentivado (sub-apuração 2) 3- item incentivado (sub-apuração 3) ... _9- item incentivado (sub-apuração _9) 08 IND_ESP Indicador especial de incentivo (central de distribuição): 1- Item sem incentivo 2- Item com incentivo SEF dec max obgchv O REG 50/51/53 2 O Valor - CFOP/Alíquota Campos: 8 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 8545: GIAF - APURAÇÃO INCENTIVADA nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8545" dec max obgchv O 02 COD_BF_ICMS 03 IND_AP Código do benefício fiscal, conforme a tabela 6.1.1 Indicador da sub-apuração do Prodepe: 1- item não incentivado (sub-apuração 1) 2- item incentivado (sub-apuração 2) 3- item incentivado (sub-apuração 3) ... _9- item incentivado (sub-apuração _9) C N 5 - - 3 O C O C 04 IND_ESP Indicador especial de incentivo (central de distribuição): 1- Item sem incentivo 2- Item com incentivo N - - 1 O C Campos: 4 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: 1/sub-apuração Observações: LINHA 8550: GIAF - CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS nº campo descrição tipo 01 LIN exto fixo contendo "8550" C 02 VL_CONT Valor contábil consolidado por CFOP, por sub-apuração N 03 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 04 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado consolidado por CFOP, N por sub-apuração tam 4 4 - dec max obgchv O 2 O O C 2 O Campos: 4 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 8555: GIAF - TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8555" 02 IND_INC Indicador de totalização por sub-apuração: 10- Entradas internas de PI 20- Entradas interestaduais de PI 30- Entradas do exterior de PI 40- Entradas de PI do período (10 + 20 + 30) 50- Saídas internas de PI 60- Saídas interestaduais de PI 61- Saídas interestaduais de PI para o Nordeste 62- Saídas interestaduais de PI para fora do Nordeste 70- Saídas de PI para o exterior 80- Saídas de PI do período (50 + 60 + 70) 03 VL_CONT 04 VL_ICMS tipo C N Totalização do "valor contábil" por sub-apuração N Totalização do "valor do ICMS creditado/debitado" por sub- N apuração tam 4 2 - dec max obgchv O O C 2 2 O O Campos: 4 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 8560: GIAF - SALDOS DA APURAÇÃO INCENTIVADA nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8560" 02 VL_01 01- Valor do crédito do ICMS das entradas, por sub03 VL_05 05- Valor dos outros créditos, por sub-apuração 04 VL_06 06- Valor dos estornos de débito, por sub-apuração 05 VL_07 07- Valor do saldo credor do período anterior, por sub06 VL_08 08- Valor total dos créditos (01 + 05 + 06 + 07), por subapuração 07 VL_09 09- Valor do débito do ICMS das saídas e prestações, por sub-apuração 08 VL_10 10- Valor dos outros débitos, por sub-apuração 09 VL_11 11- Valor dos estornos de crédito, por sub-apuração 10 VL_12 12- Valor total dos débitos (09 + 10 + 11), por sub11 VL_13 13- Valor do saldo credor a transportar para o período seguinte (08 – 12), por sub-apuração 12 VL_14 14- Valor do saldo devedor (12 – 08), por sub-apuração tipo C N N N N N tam 4 - dec max obgchv O 2 O 2 O 2 O 2 O 2 O N - 2 O N N N N - 2 2 2 2 O O O O N - 2 O tipo tam Campos: 12 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: 1/sub-apuração Observações: LINHA 8565: GIAF - AJUSTES DA APURAÇÃO INCENTIVADA nº campo descrição dec max obgchv 01 LIN 02 COD_AJ 03 VL_AJ Texto fixo contendo "8565" C Código do ajuste da apuração do ICMS, conforme a tabela N indicada no item 5.2.1 Valor do somatório dos ajustes da sub-apuração N 4 3 - O O C - 2 O Campos: 3 Nível hierárquico: 5 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 8570: GIAF 1 - PRODEPE INDÚSTRIA (CRÉDITO PRESUMIDO) nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8570" 02 G1_01 Percentual de crédito presumido 03 G1_02 Saídas não incentivadas de PI 04 G1_03 Saídas incentivadas de PI 05 G1_04 Saídas incentivadas de PI para fora do Nordeste 06 G1_05 Saldo devedor do ICMS antes das deduções do Prodepe 07 G1_06 Saldo devedor do ICMS relativo à faixa incentivada de PI 08 G1_07 Crédito presumido nas saídas incentivadas de PI para fora do Nordeste 09 G1_08 Saldo devedor relativo à faixa incentivada de PI após crédito presumido nas saídas para fora do Nordeste 10 G1_09 Crédito presumido do Prodepe 11 G1_10 Dedução de incentivo do Prodepe Indústria (crédito presumido) 12 G1_11 Saldo devedor do ICMS após deduções do Prodepe dec max obgchv O 2 2 2 2 2 2 2 tipo C N N N N N N N tam 4 - N - 2 N N - 2 2 N - 2 O Campos: 12 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: 1/sub-apuração Observações: LINHA 8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRÉDITO PRESUMIDO NA SAÍDA SUBSEQUENTE) nº campo descrição tipo tam dec max obgchv SEF 01 LIN Texto fixo contendo "8580" C 4 O REG 88-35-11 02 G3_01 Importações com ICMS diferido N 2 Importação com ICMS diferido - operações 03 G3_02 ICMS diferido nas importações N 2 Importação com ICMS diferido - Imposto 04 G3_03 Saídas não incentivadas de PI N 2 Saídas não incentivadas de itens incentivados 05 G3_04 Percentual de incentivo nas saídas para fora do Estado N 2 Percentual de incentivo nas Saídas para fora do Estado 06 G3_05 Saídas incentivadas de PI para fora do Estado N 2 Saídas incentivadas de itens incentivados para fora do Estado 07 G3_06 ICMS das saídas incentivadas de PI para fora do Estado N 2 ICMS Debitado nas Saídas incentivadas de itens incentivados para fora do Estado 2 O Crédito presumido Prodepe nas Saídas para fora 08 G3_07 Crédito presumido nas saídas para fora do Estado, dedução N do Estado de incentivo Prodepe Importação (diferimento na entrada e crédito presumido na saída subsequente), quando somado ao valor dos créditos presumidos nas saídas internas 09 G3_08 Saldo devedor do ICMS N 2 Saldo devedor do ICMS 10 G3_09 Saldo a recolher após deduções Prodepe N 2 Saldo a recolher após deduções Prodepe Campos: 10 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: 1/sub-apuração Observações: LINHA 8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (SAÍDAS INTERNAS POR FAIXA DE ALÍQUOTA) SEF nº campo descrição tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "8585" C 4 O REG 88-35-12 02 IND_FX Indicador da alíquota da faixa de incentivo: N 1 C Faixa de incentivo 1- Até 7% (3,5 % sobre as importações-base) 2- Acima 7%, até 12% (6,0 % sobre as importações-base) 3- Acima de 12%, até 17% (8,0 % sobre as importaçõesbase) 4Acima de 17% (10,0 % sobre as importações-base) 03 G3_10 Saídas incentivadas de PI N 2 Saídas incentivadas de itens incentivados 04 G3_11 Importações-base para o crédito presumido Prodepe N 2 Importações - Base para o Crédito presumido Prodepe 05 G3_12 Crédito presumido nas saídas internas N 2 O Crédito presumido Prodepe Campos: 5 Nível hierárquico: 5 Ocorrência: 4/1 Observações: LINHA 8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (ENTRADAS/SAÍDAS) nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "8590" C tam 4 dec max obgchv O REG 88-35-20 SEF 02 03 04 05 06 07 08 G4_01 G4_02 G4_03 G4_04 G4_05 G4_06 G4_07 N N N N N N N - 2 2 2 2 2 2 2 09 G4_08 Entradas (percentual de incentivo) Entradas não incentivadas de PI Entradas incentivadas de PI Saídas (percentual de incentivo) Saídas não incentivadas de PI Saídas incentivadas de PI Saldo devedor do ICMS antes das deduções do Prodepe (PI e itens não incentivados) Crédito presumido nas entradas incentivadas de PI N - 2 10 G4_09 Crédito presumido nas saídas incentivadas de PI N - 2 11 G4_10 - 2 12 G4_11 Dedução de incentivo do Prodepe Central de Distribuição N (entradas/saídas) Saldo devedor do ICMS após deduções do Prodepe N - 2 13 G4_12 14 G4_13 15 G4_14 Índice de recolhimento da central de distribuição Valor do frete CIF Valor do frete FOB N N N - 2 2 2 tipo C N tam 4 - O Campos: 15 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: 1/sub-apuração Observações: LINHA 8990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "8990" 02 QTD_LIN_8 Quantidade total de linhas do Bloco 8 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória para UF=PE dec max obgchv O O Entradas - Percentual de incentivo Entradas não incentivadas de itens incentivados Entradas incentivadas de itens incentivados Saídas - Percentual de incentivo Saídas não incentivadas de itens incentivados Saídas incentivadas de itens incentivados Saldo devedor do ICMS antes das deduções do Prodepe - Produtos com e sem incentivo Crédito presumido nas Entradas incentivadas de itens incentivados Crédito presumido nas saídas incentivadas de itens incentivados Total de incentivos Prodepe Saldo devedor do ICMS após deduções do Prodepe Índice Valor do Frete CIF Valor do Frete FOB BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição LINHA 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Arquivo com conteúdo 1- Arquivo sem conteúdo tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O tipo C C N N C N C C N C C C N N N C N C tam 4 4 8 8 14 2 14 7 0 9 4 1 2 6 11 - dec max obgchv O O O 60 O O O O 14 O O O O 60 N C - - C 128 - tipo C C N tam 4 4 - dec max obgchv O O C O tipo C C tam 4 - dec max obgchv O 60 O C C N N C 8 8 - - N N C N 8 8 3 - C 65536 - Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9020: INFORMAÇÕES DE ARQUIVOS ASSOCIADOS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9020" 02 LEIAUTE Texto fixo contendo "LFPD" ou "LECD" 03 ARQ_DT_INI Data inicial das informações do arquivo associado 04 ARQ_DT_FIN Data final das informações do arquivo associado 05 ARQ_NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte do arquivo associado 06 ARQ_CNPJ CNPJ do contribuinte do arquivo associado 07 ARQ_UF Sigla da unidade da Federação do arquivo associado 08 ARQ_IE Inscrição estadual do contribuinte do arquivo associado 09 ARQ_COD_MUN Código do município do arquivo associado 10 ARQ_IM Inscrição municipal do contribuinte do arquivo associado 11 VAZIO Texto fixo contendo "" 12 ARQ_SUFRAMA Inscrição do contribuinte na Suframa do arquivo associado 13 ARQ_COD_VER Código da versão do leiaute do arquivo associado 14 ARQ_COD_FIN Código da finalidade do arquivo associado 15 ARQ_COD_CTD Código do conteúdo do arquivo associado 16 ARQ_PAIS Texto fixo contendo "Brasil" 17 ARQ_CPF CPF do contribuinte do arquivo associado 18 ARQ_FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial do arquivo associado 19 ARQ_QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo associado 20 ARQ_NOME Nome atribuído pelo informante ao arquivo associado (com ponto separador e extensão) 21 ASS_HASH Hash do arquivo assinado 60 O O O C Campos: 21 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Uma linha por arquivo associado LINHA 9030: LINHAS DO ARQUIVO ASSOCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9030" 02 ARQ_LIN_BLC Sigla da linha que será totalizada no próximo campo 03 ARQ_QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo Campos: 3 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 9040: IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9040" 02 ARQ_CERT_AC Nome da Autoridade Certificadora emissora do certificado digital 03 ARQ_CERT_SER Número de série do certificado 04 ARQ_CERT_EXP_DT Data de expiração do certificado 05 ARQ_CERT_EXP_HR Hora de expiração do certificado 06 ARQ_ALG OId do algoritmo da assinatura, conforme referência indicada no item 3.3 07 ARQ_DT Data em que o arquivo foi assinado 08 ARQ_HR Hora em que o arquivo foi assinado 09 ARQ_SIGN Nome do assinante 10 COD_ASSIN Código de qualificação do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 11 ARQ_CERT Certificado do assinante (codificação DER no formato Base64, retirados os caracteres de fim de linha) 25 9 O C O O O 60 O O O O 12 ARQ_ASS Assinatura digital do arquivo (no formato Base64, retirados C os caracteres de fim de linha) 65536 - O Campos: 12 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9900" 02 LIN_BLC Sigla da linha que será totalizada no próximo campo 03 QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo tipo C C N tam 4 4 - dec max obgchv O REG 90 O C O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O REG 90 O SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9990" 02 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9999" 02 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital Campos: 2 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória SEF LINHA RIDF linha X 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS X X 0000 # X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 2 X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 # X 0025: BENEFÍCIO FISCAL X 0025 3 X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 # X 0100: CONTABILISTA X 0100 # X 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE X 0150 # X 0175: ENDEREÇO DO PARTICIPANTE X 0175 # X 0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES X 0450 3 X 0455: NORMA REFERENCIADA X 0455 2 X 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO X 0460 # X 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO X 0465 # X 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO X 0470 # X 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X 0990 2 X F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE CONTROLE X X F001: ABERTURA DO BLOCO F X F001 2 X F020: REGISTRO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS X F020 6 X F025: SOLICITAÇÃO PARA IMPRESSÃO X F025 6 X F030: DOCUMENTOS SOLICITADOS X F030 6 X F035: DOCUMENTOS LIBERADOS X F035 # X F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F X F990 2 X X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 X 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9990 2 X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 LFPD BLOCO LEIAUTE 1 1 1 N 1 1 N 1/1 N N/1 N/1 N/1 N/1 1 - cmp adic 1 2 1 0 1 N 1 1 - 1 1 2 1/mês 3 N 4 N 5 N/1 1 1 - 0 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 cmp nível Registro de Impressão de Documentos Fiscais (RIDF) ocorrência ORIENTAÇÔES F001: Informa se há conteúdo ou documento vazio. F020: Livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais. F025: Solicitação para impressão. F030: Documentos solicitados. F035: Documentos liberados. F990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 9: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS. 9001: Indica se há conteúdo no bloco. 9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos. 9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas. F: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDIVIDUAL E INDEPENDENTE O LIVRO ESPECÍFICO DAS GRÁFICAS, OU O LIVRO ESPECÍFICO DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEL, OU O LIVRO ESPECÍFICO DAS OFICINAS E AGÊNCIAS DE VEÍCULOS. 0: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERÊNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS. 0000: Identifica o contribuinte e traz características técnicas do arquivo. 0001: Informa se há conteúdo ou documento vazio. 0005: Traz complementos referentes ao responsável pela empresa e outras informações do contribuinte. Quando o responsável assinar, seu CPF será validado no ato da transmissão. 0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento. 0030: Registra o método de entrada de dados, o conteúdo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatórios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informações de complementos (marcadores). 0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsável pela escrituração fiscal ou contábil. O CRC será validado no ato da transmissão. Quando o contador assinar, seu CPF será validado no ato da transmissão. 0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operações do período. Código de livre atribuição, sem vínculo com outros períodos. A tabela deve conter os dados do próprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisição é o contribuinte de referência. 0175: Registra o endereço do participante. 0450: Registra as informações complementares/observações constantes nos documentos/lançamentos, exigidas pela legislação fiscal. Código de livre atribuição, sem vínculo com outros períodos. 0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte à observação/informação complementar 0460: Registra detalhes do documento de arrecadação referenciado na operação. 0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operação. 0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operação. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. FINALIDADE BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição LINHA 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Arquivo com conteúdo 1- Arquivo sem conteúdo tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O tipo C C N N C N C C N C C C N N N C N C tam 4 4 8 8 14 2 14 7 0 9 4 1 2 6 11 - dec max obgchv O O O 60 O O O O 14 O O O O 60 N C - - C 128 - tipo C C N tam 4 4 - dec max obgchv O O C O tipo C C tam 4 - dec max obgchv O 60 O C C N N C 8 8 - - N N C N 8 8 3 - C 65536 - Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9020: INFORMAÇÕES DE ARQUIVOS ASSOCIADOS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9020" 02 LEIAUTE Texto fixo contendo "LFPD" ou "LECD" 03 ARQ_DT_INI Data inicial das informações do arquivo associado 04 ARQ_DT_FIN Data final das informações do arquivo associado 05 ARQ_NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte do arquivo associado 06 ARQ_CNPJ CNPJ do contribuinte do arquivo associado 07 ARQ_UF Sigla da unidade da Federação do arquivo associado 08 ARQ_IE Inscrição estadual do contribuinte do arquivo associado 09 ARQ_COD_MUN Código do município do arquivo associado 10 ARQ_IM Inscrição municipal do contribuinte do arquivo associado 11 VAZIO Texto fixo contendo "" 12 ARQ_SUFRAMA Inscrição do contribuinte na Suframa do arquivo associado 13 ARQ_COD_VER Código da versão do leiaute do arquivo associado 14 ARQ_COD_FIN Código da finalidade do arquivo associado 15 ARQ_COD_CTD Código do conteúdo do arquivo associado 16 ARQ_PAIS Texto fixo contendo "Brasil" 17 ARQ_CPF CPF do contribuinte do arquivo associado 18 ARQ_FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial do arquivo associado 19 ARQ_QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo associado 20 ARQ_NOME Nome atribuído pelo informante ao arquivo associado (com ponto separador e extensão) 21 ASS_HASH Hash do arquivo assinado 60 O O O C Campos: 21 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Uma linha por arquivo associado LINHA 9030: LINHAS DO ARQUIVO ASSOCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9030" 02 ARQ_LIN_BLC Sigla da linha que será totalizada no próximo campo 03 ARQ_QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo Campos: 3 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 9040: IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9040" 02 ARQ_CERT_AC Nome da Autoridade Certificadora emissora do certificado digital 03 ARQ_CERT_SER Número de série do certificado 04 ARQ_CERT_EXP_DT Data de expiração do certificado 05 ARQ_CERT_EXP_HR Hora de expiração do certificado 06 ARQ_ALG OId do algoritmo da assinatura, conforme referência indicada no item 3.3 07 ARQ_DT Data em que o arquivo foi assinado 08 ARQ_HR Hora em que o arquivo foi assinado 09 ARQ_SIGN Nome do assinante 10 COD_ASSIN Código de qualificação do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 11 ARQ_CERT Certificado do assinante (codificação DER no formato Base64, retirados os caracteres de fim de linha) 25 9 O C O O O 60 O O O O 12 ARQ_ASS Assinatura digital do arquivo (no formato Base64, retirados C os caracteres de fim de linha) 65536 - O Campos: 12 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9900" 02 LIN_BLC Sigla da linha que será totalizada no próximo campo 03 QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo tipo C C N tam 4 4 - dec max obgchv O REG 90 O C O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O REG 90 O SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9990" 02 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9999" 02 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital Campos: 2 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória SEF BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS nº campo descrição tipo tam LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE nº campo descrição tipo tam 01 LIN Texto fixo contendo "0000" C 4 02 LFPD Texto fixo contendo "LFPD" C 4 03 DT_INI Data inicial das informações contidas no arquivo N 8 04 DT_FIN Data final das informações contidas no arquivo N 8 05 NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte C 06 CNPJ CNPJ do contribuinte (vedado informar CPF) N 14 07 UF Sigla da unidade da Federação do domicílio fiscal do C 2 contribuinte 08 IE Inscrição estadual do contribuinte C 09 COD_MUN Código do município do domicílio fiscal do contribuinte, N 7 conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 10 IM Inscrição municipal do contribuinte C 11 VAZIO1 Texto fixo contendo "" C 0 12 SUFRAMA Inscrição do contribuinte na Suframa C 9 13 COD_VER Código da versão do leiaute, de acordo com o item 3.1.1 N 4 14 COD_FIN Código da finalidade do arquivo, conforme a tabela indicada N 1 no item 3.2.1 15 COD_CTD Código do conteúdo do arquivo, conforme a tabela indicada N 2 no item 3.2.2 16 PAIS Texto fixo contendo "Brasil" C 6 17 FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial C 18 NIRE Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta N 11 Comercial 19 CPF CPF do contribuinte (vedado informar CNPJ) N 11 20 VAZIO2 Texto fixo contendo "" C 0 BANCO dec max obgchv dec max obgchv O REG 10/881000 O O C DT_INI O C DT_FIN 60 O NOME C CNPJ O C UF - 14 - 14 C IE O O COD_ID O C COD_FIN - SEF O C O 60 - C Campos: 20 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O REG 881000 O Com Movimento SEF tipo C C N tam 4 3 dec max obgchv O REG 11/88100020 60 Nome - SEF N N C C C C N N C C C 11 8 8 - Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0005" 02 NOME_RESP Nome do responsável 03 COD_ASSIN Código de qualificação do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 CPF_RESP CPF do responsável 05 CEP Código de Endereçamento Postal 06 END Endereço do imóvel 07 NUM Número do imóvel 08 COMPL Dados complementares do endereço 09 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado 10 CEP_CP Código de Endereçamento Postal da caixa postal 11 CP Caixa postal 12 FONE Número do telefone 13 FAX Número do fax 14 EMAIL Endereço do correio eletrônico - 40 6 50 20 CPF/MF CEP LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO BAIRRO 5 12 12 60 FONE FAX EMAIL Campos: 14 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0025: BENEFÍCIO FISCAL nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0025" C 02 COD_BF_ICMS Código do benefício fiscal do ICMS, conforme a tabela C indicada no item 6.1.1 tam 4 5 dec max obgchv O C 03 COD_BF_ISS Código do benefício fiscal do ISS, conforme a tabela C indicada no item 6.1.2 5 - Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0030" 02 IND_ED Indicador de entrada de dados: 0- Digitação de dados 1- Importação de arquivo texto 2- Validação de arquivo texto 03 IND_ARQ Indicador do documento contido no arquivo: 0- Documento original emitido em arquivo 1- Transcrição de documentos de emissão própria 2- Transcrição de documentos emitidos por terceiros 3- Transcrição de documentos capturados por digitalização 4- Transcrição de documentos emitidos em equipamento especializado 5- Livros de resultados e obrigações 6- Livros e mapas de controle 7- Guias de informações econômico-fiscais 8- Livros da contabilidade 9- Extratos de documentos tipo C N tam 4 1 N 1 - O 04 PRF_ISS N Indicador de exigibilidade da escrituração do ISS: 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração do imposto 9- Não obrigado a escriturar 1 - O 05 PRF_ICMS N Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS: 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 1- Sim, com regime intermediário de escrituração e apuração normal do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração normal do imposto 9- Não obrigado a escriturar 1 - O 06 PRF_RIDF Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Registro de Veículos: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não Indicador de apresentação da escrituração contábil: 0- Completa registrada em arquivo digital 1- Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 2- Simplificada registrada em arquivo digital 3- Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 4- Livro Caixa registrado em arquivo digital 5- Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 9- Não obrigado a escriturar N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N Indicador de operações sujeitas ao ISS: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, N na condição de contribuinte-substituído: 0- Sim 1- Não N Indicador de operações sujeitas ao ICMS: 0- Sim 1- Não 1 - 1 - 1 - 07 PRF_RUDF 08 PRF_LMC 09 PRF_RV 10 PRF_RI 11 IND_EC 12 IND_ISS 13 IND_RT 14 IND_ICMS dec max obgchv O O 15 IND_ST 16 IND_AT 17 IND_IPI 18 IND_RI Indicador de operações sujeitas à substituição tributária do ICMS, na condição de contribuinte-substituto: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas ao IPI: 0- Sim 1- Não Indicador de apresentação avulsa do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0100: CONTABILISTA nº campo 01 LIN 02 NOME 03 COD_ASSIN 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CNPJ CPF CRC CEP END NUM COMPL BAIRRO UF 13 COD_MUN 14 15 16 17 18 CEP_CP CP FONE FAX EMAIL descrição tipo Texto fixo contendo "0100" C Nome do contabilista/escritório de contabilidade C Código de qualificação do assinante, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 CNPJ do escritório de contabilidade N CPF do contabilista N CRC do contabilista C Código de Endereçamento Postal N Endereço do imóvel C Número do imóvel C Dados complementares do endereço C Bairro em que o imóvel está situado C Sigla da unidade da Federação do endereço do C contabilista/escritório de contabilidade Código do município, conforme a tabela externa indicada no N item 3.3.1 Código de Endereçamento Postal da caixa postal N Caixa postal N Número do telefone C Número do fax C Endereço do correio eletrônico C tam 4 3 dec max obgchv O REG 881030 60 O Nome - 14 11 10 8 2 - 7 - 8 - - SEF CPF/MF C CRC 40 6 50 20 C UF 5 12 12 60 Caixa Postal Fax Telefone E-mail Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0150" 02 COD_PART Código próprio de identificação do participante no arquivo 03 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante 04 COD_PAIS Código do país do participante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 CNPJ CNPJ do participante 06 CPF CPF do participante 07 VAZIO Texto fixo contendo "" 08 UF Sigla da unidade da Federação do participante 09 IE Inscrição estadual do participante 10 IE_ST Inscrição estadual do participante emitente contribuintesubstituto na unidade da Federação do destinatário substituído 11 COD_MUN Código do município, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 IM Inscrição municipal do participante 13 SUFRAMA Número de inscrição do participante na Suframa tipo C C C N tam 4 5 dec max obgchv O REG 50/70/74/77 28 O C 60 O O N N C C C C 14 11 0 2 - - N 7 - C C 9 - tipo C tam 4 CNPJ O 14 14 14 Campos: 13 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha LINHA 0175: ENDEREÇO DO PARTICIPANTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0175" dec max obgchv O IE SEF 02 03 04 05 06 07 08 09 10 CEP END NUM COMPL BAIRRO CEP_CP CP FONE FAX Código de Endereçamento Postal Endereço do imóvel Número do imóvel Dados complementares do endereço Bairro em que o imóvel está situado Código de Endereçamento Postal da caixa postal Caixa postal do participante Número do telefone Número do fax N C C C C N N C C 8 8 - - 60 6 50 20 5 12 12 O O O O O Campos: 10 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: 1/1 Observações: LINHA 0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES nº campo descrição tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "0450" C 4 O REG 888900 02 COD_INF_OBS Código próprio de referência da informação complementar C 9 O C Seqüencial do documento fiscal ou da observação do livro fiscal 03 TXT Texto livre da informação complementar/observação C 65536 Texto Livre SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Pode ser utilizada a sequência “<br />“ (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente terá efeito na exibição do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilização do recurso acima não dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0455: NORMA REFERENCIADA nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0455" C 02 NORMA Espécie da norma, poder normativo, número, capitulação, C data e demais referências pertinentes tam 4 - dec max obgchv O REG 888900 - 255 O C Ato Normativo SEF Campos: 2 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: 1- Pode ser utilizada a sequência “<br />“ (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente terá efeito na exibição do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilização do recurso acima não dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0460" 02 IND_DA Indicador do documento de arrecadação: 0- Documento de arrecadação estadual/distrital 1- Guia Nacional de Recolhimento Estadual 2- Documento de arrecadação municipal 3- Documento de arrecadação federal 9- Outros: descrever 03 DESCR_DA 04 UF 05 COD_MUN 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 PER_REF NUM_DA VL_DA DT_VCTO VL_DESC VL_MOR VL_JRS VL_MUL VL_PGTO DT_PGTO AUT_BCO tipo C C Descrição complementar do documento de arrecadação C Unidade da Federação de destino do pagamento C Código do município de destino do pagamento, conforme a N tabela externa indicada no item 3.3.1 Período fiscal de referência N Número do documento de arrecadação C Valor do documento de arrecadação N Data de vencimento do documento de arrecadação N Valor dos descontos N Valor da multa de mora N Valor dos juros N Valor das multas N Valor do pagamento N Data de pagamento do documento de arrecadação N Código da autenticação bancária C tam 4 - dec max obgchv O O 2 7 - 6 8 8 - 2 2 2 2 2 2 - 60 O 25 O O 25 Campos: 16 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0465" tipo C tam 4 dec max obgchv O REG 888900 SEF 02 IND_OPER 03 IND_EMIT 04 05 06 07 08 CNPJ CPF UF IE COD_MUN 09 IM 10 COD_MOD 11 COD_SIT 12 SER 13 SUB 14 CHV_NFE_CTE 15 NUM_DOC 16 DT_DOC 17 18 19 20 21 22 23 24 VL_DOC VL_ISS VL_RT VL_ICMS VL_ICMS_ST VL_AT VL_IPI VOL Indicador de operação: 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação Indicador de emitente: 0- Emissão própria 1- Emissão por terceiros CNPJ do contribuinte CPF do contribuinte Sigla da unidade da Federação do contribuinte Inscrição estadual do contribuinte Código do município do contribuinte, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Inscrição municipal do contribuinte Código do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 Série do documento fiscal Subsérie do documento fiscal Chave de acesso da NF-e/CT-e (somente para os documentos código 55 ou 57) Número do documento fiscal Na entrada ou aquisição: data da entrada da mercadoria, da aquisição do serviço, do desembaraço aduaneiro ou do lançamento no livro correspondente; na saída ou prestação: data da emissão do documento fiscal, da saída da mercadoria ou do lançamento no livro correspondente N 1 - O C N 1 - O C N N C C N 14 11 2 7 - C C C C 2 - N 2 - C N C 45 - 3 2 N N 8 - 9 Valor do documento fiscal Valor do ISS Valor do ISS retido Valor do ICMS Valor do ICMS da substituição tributária Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas Valor do IPI Volume transportado N N N N N N N N - 2 2 2 2 2 2 2 2 tipo C C tam 4 2 N C N N N N N N N 20 8 - tipo C N tam 4 - O 14 Inscrição estadual Referenciada 14 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado O C C C O C Número do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O Campos: 24 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0470" 02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 03 ECF_CX Número do caixa (número de ordem seqüencial do ECF) 04 ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF 05 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação 06 CRZ Posição do Contador de Redução Z 07 NUM_DOC Número do documento fiscal 08 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 09 VL_DOC Valor do documento fiscal 10 VL_ISS Valor do ISS 11 VL_ICMS Valor do ICMS dec max obgchv SEF O REG 888900 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado 2 2 2 O C 9 C C C O C Número do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O Campos: 11 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0990" 02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória dec max obgchv O O BLOCO F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE CONTROLE nº campo descrição LINHA F001: ABERTURA DO BLOCO F nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O N N C C 8 8 - tipo C C tam 4 2 N 7 - N N C 8 - - tipo C tam 4 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA F020: REGISTRO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F020" 02 IND_RIDF Indicador de conteúdo: 0- Livro com conteúdo 1- Livro sem conteúdo 03 04 05 06 DT_INI DT_FIN CRED UF_GR Data inicial a que os dados se referem Data final a que os dados se referem Número de credenciamento do estabelecimento gráfico Sigla da unidade da Federação do estabelecimento gráfico - O O 5 5 Campos: 6 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA F025: SOLICITAÇÃO PARA IMPRESSÃO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F025" 02 UF_SF Sigla da unidade da Federação da repartição de origem do pedido 03 COD_MUN Código do município da repartição que autorizou o pedido, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 NUM_AUT Número da autorização 05 DT_AUT Data da autorização 06 COD_PART Código do participante (campo 02 da Linha 0150) adquirente do lote de documentos dec max obgchv O O O 10 28 O C O O C Campos: 6 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA F030: DOCUMENTOS SOLICITADOS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F030" dec max obgchv O 02 IND_DOC Indicador do tipo de documento: 00- Talonário 01- Folha solta 02- Formulário contínuo 99- Outros N 2 - 03 04 05 06 Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C Série do documento fiscal C Subsérie do documento fiscal N Quantidade de documentos autorizados N 2 - - COD_MOD SER SUB QTD_AUT O 3 2 O C O C C O Campos: 6 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N Observações: LINHA F035: DOCUMENTOS LIBERADOS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F035" 02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal emitida pela gráfica, conforme a tabela 4.1.1 03 SER Série do documento fiscal emitida pela gráfica 04 SUB Subsérie do documento fiscal emitida pela gráfica 05 DT_LIB Data da liberação 06 NUM_DOC Número do documento emitido pela gráfica 07 NUM_DOC_INI Número do primeiro documento liberado para o adquirente 08 NUM_DOC_FIN Número do último documento liberado para o adquirente 09 QTD_DEV Quantidade de documentos devolvidos (rejeitados, nãoentregues ou cancelados) 10 COD_INF_OBS Código de referência à observação (campo 02 da Linha dec max obgchv O O C tipo C C tam 4 2 C N N N N N N 8 - - C - - tipo C N tam 4 - 3 2 9 9 O C C O O C O O O 9 Campos: 10 Nível hierárquico: 5 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F990" 02 QTD_LIN_F Quantidade total de linhas do Bloco F Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória dec max obgchv O O BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição LINHA 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Arquivo com conteúdo 1- Arquivo sem conteúdo Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9900" 02 LIN_BLC Sigla da linha que será totalizada no próximo campo 03 QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O tipo C C N tam 4 4 - dec max obgchv O REG 90 O C O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O REG 90 O SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9990" 02 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9999" 02 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital Campos: 2 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória SEF LINHA LMC linha # 2 # 3 # # 5 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 N 1 1 N - - cmp adic X 0205: CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM X 0205 5 3 N/1 X 0215: CORRELAÇÃO COM A TABELA DA ANP X 0215 4 3 N/1 X 0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES X 0450 3 2 N X 0455: NORMA REFERENCIADA X 0455 2 3 N/1 X 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO X 0460 # 3 N/1 X 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO X 0465 # 3 N/1 X 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO X 0470 # 3 N/1 X 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X 0990 2 1 1 X X F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE CONTROLE X F001: ABERTURA DO BLOCO F X F001 2 1 1 X F200: LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS X F200 4 2 1/mês X F205: BOMBAS X F205 6 3 N X F210: COMBUSTÍVEL COMERCIALIZADO X F210 3 3 N X F215: MOVIMENTAÇÃO X F215 # 4 N/1 X F220: TANQUE X F220 8 5 N/1 X F225: NOTAS FISCAIS X F225 # 6 N/1 X F230: ENCERRANTE X F230 6 6 N/1 X F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F X F990 2 1 1 X X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 1 1 X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 2 N X 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9990 2 1 1 X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 0 1 - X 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS X X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE X 0000 X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 X 0025: BENEFÍCIO FISCAL X 0025 X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 X 0100: CONTABILISTA X 0100 0200 X 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM X LFPD BLOCO LEIAUTE cmp nível Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC) ocorrência ORIENTAÇÔES F001: Informa se há conteúdo ou documento vazio. F200: Livro de Movimentação de Combustíveis. F205: Bombas cadastradas. F210: Combustível comercializado. F215: Movimentação diária (inicial, entrada, saída, final). F220: Saídas por tanque. F225: Combustível adquirido no dia, discriminado por notas fiscais. F230: Aferições físicas de encerramento. F990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 9: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS. 9001: Indica se há conteúdo no bloco. 9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos. 9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas. F: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDIVIDUAL E INDEPENDENTE O LIVRO ESPECÍFICO DAS GRÁFICAS, OU O LIVRO ESPECÍFICO DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEL, OU O LIVRO ESPECÍFICO DAS OFICINAS E AGÊNCIAS DE VEÍCULOS. 0: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERÊNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS. 0000: Identifica o contribuinte e traz características técnicas do arquivo. 0001: Informa se há conteúdo ou documento vazio. 0005: Traz complementos referentes ao responsável pela empresa e outras informações do contribuinte. Quando o responsável assinar, seu CPF será validado no ato da transmissão. 0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento. 0030: Registra o método de entrada de dados, o conteúdo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatórios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informações de complementos (marcadores). 0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsável pela escrituração fiscal ou contábil. O CRC será validado no ato da transmissão. Quando o contador assinar, seu CPF será validado no ato da transmissão. 0200: Registra as mercadorias (produtos), serviços ou quaisquer outros itens constantes nos documentos ou livros fiscais. Código de próprio do contribuinte, com vínculo com outros períodos. O item deverá ter o mesmo código em qualquer documento, lançamento ou guia, não podendo ser duplicado ou atribuído a itens diferentes. O item informado na tabela deverá constar no documento registrado no período, e vice–versa. Poderá haver itens que representem a consolidação de aquisição de materiais para uso/consumo ou mercadorias ou serviços de fornecimento ou prestação continuada. Não é permitida a reutilização código ou descrição sem registroque da tenha trilha de alteração. 0205: Não é de permitida a reutilização de código sido atribuído para qualquer produto anteriormente. 0215: Registra o código correspondente do combustível na Tabela da ANP. Faz parte do LMC. 0450: Registra as informações complementares/observações constantes nos documentos/lançamentos, exigidas pela legislação fiscal. Código de livre atribuição, sem vínculo com outros períodos. 0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte à observação/informação complementar 0460: Registra detalhes do documento de arrecadação referenciado na operação. 0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operação. 0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operação. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. FINALIDADE BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS nº campo descrição tipo LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0000" C 02 LFPD Texto fixo contendo "LFPD" C 03 DT_INI Data inicial das informações contidas no arquivo N 04 DT_FIN Data final das informações contidas no arquivo N 05 NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte C 06 CNPJ CNPJ do contribuinte (vedado informar CPF) N 07 UF Sigla da unidade da Federação do domicílio fiscal do C contribuinte 08 IE Inscrição estadual do contribuinte C 09 COD_MUN Código do município do domicílio fiscal do contribuinte, N conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 10 IM Inscrição municipal do contribuinte C 11 VAZIO1 Texto fixo contendo "" C 12 SUFRAMA Inscrição do contribuinte na Suframa C 13 COD_VER Código da versão do leiaute, de acordo com o item 3.1.1 N 14 COD_FIN Código da finalidade do arquivo, conforme a tabela N indicada no item 3.2.1 15 COD_CTD Código do conteúdo do arquivo, conforme a tabela indicada N no item 3.2.2 16 PAIS Texto fixo contendo "Brasil" C 17 FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial C 18 NIRE Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta N Comercial 19 CPF CPF do contribuinte (vedado informar CNPJ) N 20 VAZIO2 Texto fixo contendo "" C tam BANCO dec max obgchv tam 4 4 8 8 14 2 dec max obgchv O REG 10/881000 O O C DT_INI O C DT_FIN 60 O NOME C CNPJ O C UF 7 - 14 0 9 4 1 - 14 2 - 6 11 - 11 0 - SEF C IE O O COD_ID O C COD_FIN O C O 60 C Campos: 20 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O REG 881000 O Com Movimento SEF tipo C C N tam 4 3 dec max obgchv O REG 11/88100020 60 Nome - SEF N N C C C C N N C C C 11 8 8 - tipo C C tam 4 5 C 5 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0005" 02 NOME_RESP Nome do responsável 03 COD_ASSIN Código de qualificação do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 CPF_RESP CPF do responsável 05 CEP Código de Endereçamento Postal 06 END Endereço do imóvel 07 NUM Número do imóvel 08 COMPL Dados complementares do endereço 09 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado 10 CEP_CP Código de Endereçamento Postal da caixa postal 11 CP Caixa postal 12 FONE Número do telefone 13 FAX Número do fax 14 EMAIL Endereço do correio eletrônico - 40 6 50 20 CPF/MF CEP LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO BAIRRO 5 12 12 60 FONE FAX EMAIL Campos: 14 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0025: BENEFÍCIO FISCAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0025" 02 COD_BF_ICMS Código do benefício fiscal do ICMS, conforme a tabela indicada no item 6.1.1 03 COD_BF_ISS Código do benefício fiscal do ISS, conforme a tabela indicada no item 6.1.2 Campos: 3 dec max obgchv O C - Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0030" 02 IND_ED Indicador de entrada de dados: 0- Digitação de dados 1- Importação de arquivo texto 2- Validação de arquivo texto 03 IND_ARQ Indicador do documento contido no arquivo: 0- Documento original emitido em arquivo 1- Transcrição de documentos de emissão própria 2- Transcrição de documentos emitidos por terceiros 3- Transcrição de documentos capturados por digitalização 4- Transcrição de documentos emitidos em equipamento especializado 5- Livros de resultados e obrigações 6- Livros e mapas de controle 7- Guias de informações econômico-fiscais 8- Livros da contabilidade 9- Extratos de documentos 04 PRF_ISS 05 PRF_ICMS 06 PRF_RIDF 07 PRF_RUDF 08 PRF_LMC 09 PRF_RV 10 PRF_RI 11 IND_EC 12 IND_ISS 13 IND_RT 14 IND_ICMS 15 IND_ST 16 IND_AT dec max obgchv O O tipo C N tam 4 1 N 1 - O N Indicador de exigibilidade da escrituração do ISS: 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração do imposto 9- Não obrigado a escriturar N Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS: 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 1- Sim, com regime intermediário de escrituração e apuração normal do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração normal do imposto 9- Não obrigado a escriturar 1 - O 1 - O Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Registro de Veículos: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não Indicador de apresentação da escrituração contábil: 0- Completa registrada em arquivo digital 1- Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 2- Simplificada registrada em arquivo digital 3- Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 4- Livro Caixa registrado em arquivo digital 5- Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 9- Não obrigado a escriturar N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - Indicador de operações sujeitas ao ISS: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, na condição de contribuinte-substituído: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas ao ICMS: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas à substituição tributária do ICMS, na condição de contribuinte-substituto: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas: 0- Sim 1- Não 17 IND_IPI 18 IND_RI Indicador de operações sujeitas ao IPI: 0- Sim 1- Não Indicador de apresentação avulsa do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não N 1 - N 1 - tipo C C N tam 4 3 N N C N C C C C C 14 11 10 8 2 - N 7 - N N C C C 8 - - tipo C C C N tam 4 2 N 4 tipo C C C N N tam 4 8 8 dec max obgchv O REG 75 28 O C COD_ITEM_ANT 80 O O DT_INI O DT_FIN tipo C C tam 4 - dec max obgchv O 9 O N N 8 8 Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0100: CONTABILISTA nº campo 01 LIN 02 NOME 03 COD_ASSIN 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CNPJ CPF CRC CEP END NUM COMPL BAIRRO UF 13 COD_MUN 14 15 16 17 18 CEP_CP CP FONE FAX EMAIL descrição Texto fixo contendo "0100" Nome do contabilista/escritório de contabilidade Código de qualificação do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 CNPJ do escritório de contabilidade CPF do contabilista CRC do contabilista Código de Endereçamento Postal Endereço do imóvel Número do imóvel Dados complementares do endereço Bairro em que o imóvel está situado Sigla da unidade da Federação do endereço do contabilista/escritório de contabilidade Código do município, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Código de Endereçamento Postal da caixa postal Caixa postal Número do telefone Número do fax Endereço do correio eletrônico dec max obgchv O REG 881030 60 O Nome - SEF CPF/MF C CRC 40 6 50 20 C UF 5 12 12 60 Caixa Postal Fax Telefone E-mail Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0200" 02 COD_ITEM Código próprio de identificação do item 03 DESCR_ITEM Descrição do item 04 COD_GEN Código do gênero da mercadoria, conforme a tabela indicada no item 4.2.1 05 COD_LST Código do serviço na lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 dec max obgchv O REG 75 28 O C COD_ITEM 80 O DESCR_ITEM - SEF - Campos: 5 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA 0205: CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0205" 02 COD_ITEM_ANT Código anterior do item 03 DESCR_ITEM_ANT Descrição anterior do item 04 DT_INI Data inicial de utilização do código anterior do item 05 DT_FIN Data final de utilização do código anterior do item Campos: 5 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0215: CORRELAÇÃO COM A TABELA DA ANP nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0215" 02 COD_ITEM_ANP Código de correlação do item com a tabela de produtos da Agência Nacional do Petróleo, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 03 DT_INI Data inicial de utilização do código 04 DT_FIN Data final de utilização do código Campos: 4 Nível hierárquico: 3 - O O SEF Ocorrência: 1/1 Observações: LINHA 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0400" 02 COD_NAT Código próprio da natureza da operação ou prestação 03 DESCR_NAT Descrição da natureza da operação ou prestação 04 COP Código da classe da operação ou prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2.1 ou no item 4.2.2.2 tipo C C C C tam 4 4 dec max obgchv O 6 O C 60 O Campos: 4 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA 0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES nº campo descrição tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "0450" C 4 O REG 888900 02 COD_INF_OBS Código próprio de referência da informação complementar C 9 O C Seqüencial do documento fiscal ou da observação do livro fiscal 03 TXT Texto livre da informação complementar/observação C 65536 Texto Livre SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Pode ser utilizada a sequência “<br />“ (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente terá efeito na exibição do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilização do recurso acima não dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0455: NORMA REFERENCIADA nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0455" C 02 NORMA Espécie da norma, poder normativo, número, capitulação, C data e demais referências pertinentes tam 4 - dec max obgchv O REG 888900 - 255 O C Ato Normativo SEF Campos: 2 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: 1- Pode ser utilizada a sequência “<br />“ (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente terá efeito na exibição do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilização do recurso acima não dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0460" 02 IND_DA Indicador do documento de arrecadação: 0- Documento de arrecadação estadual/distrital 1- Guia Nacional de Recolhimento Estadual 2- Documento de arrecadação municipal 3- Documento de arrecadação federal 9- Outros: descrever 03 DESCR_DA 04 UF 05 COD_MUN 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 PER_REF NUM_DA VL_DA DT_VCTO VL_DESC VL_MOR VL_JRS VL_MUL VL_PGTO DT_PGTO tipo C C Descrição complementar do documento de arrecadação C Unidade da Federação de destino do pagamento C Código do município de destino do pagamento, conforme a N tabela externa indicada no item 3.3.1 Período fiscal de referência N Número do documento de arrecadação C Valor do documento de arrecadação N Data de vencimento do documento de arrecadação N Valor dos descontos N Valor da multa de mora N Valor dos juros N Valor das multas N Valor do pagamento N Data de pagamento do documento de arrecadação N tam 4 - dec max obgchv O O 2 7 - 6 8 8 2 2 2 2 2 2 - 60 O 25 O O 16 AUT_BCO Código da autenticação bancária C - - 25 tipo C N tam 4 1 N 1 - O C N N C C N 14 11 2 7 - C C C C 2 - N 2 - C N C 45 - 3 2 N N 8 - 9 N N N N N N N N - 2 2 2 2 2 2 2 2 tipo C C tam 4 2 N C N N N N N N N 20 8 - tipo C N tam 4 - Campos: 16 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0465" 02 IND_OPER Indicador de operação: 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação 03 IND_EMIT Indicador de emitente: 0- Emissão própria 1- Emissão por terceiros 04 CNPJ CNPJ do contribuinte 05 CPF CPF do contribuinte 06 UF Sigla da unidade da Federação do contribuinte 07 IE Inscrição estadual do contribuinte 08 COD_MUN Código do município do contribuinte, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 09 IM Inscrição municipal do contribuinte 10 COD_MOD Código do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 11 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 12 SER Série do documento fiscal 13 SUB Subsérie do documento fiscal 14 CHV_NFE_CTE Chave de acesso da NF-e/CT-e (somente para os documentos código 55 ou 57) 15 NUM_DOC Número do documento fiscal 16 DT_DOC Na entrada ou aquisição: data da entrada da mercadoria, da aquisição do serviço, do desembaraço aduaneiro ou do lançamento no livro correspondente; na saída ou prestação: data da emissão do documento fiscal, da saída da mercadoria ou do lançamento no livro correspondente 17 VL_DOC Valor do documento fiscal 18 VL_ISS Valor do ISS 19 VL_RT Valor do ISS retido 20 VL_ICMS Valor do ICMS 21 VL_ICMS_ST Valor do ICMS da substituição tributária 22 VL_AT Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas 23 VL_IPI Valor do IPI 24 VOL Volume transportado dec max obgchv O REG 888900 O C SEF O 14 Inscrição estadual Referenciada 14 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado O C C C O C Número do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O Campos: 24 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0470" 02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 03 ECF_CX Número do caixa (número de ordem seqüencial do ECF) 04 ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF 05 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação 06 CRZ Posição do Contador de Redução Z 07 NUM_DOC Número do documento fiscal 08 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 09 VL_DOC Valor do documento fiscal 10 VL_ISS Valor do ISS 11 VL_ICMS Valor do ICMS dec max obgchv SEF O REG 888900 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado 2 2 2 O C 9 C C C O C Número do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O Campos: 11 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0990" 02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória dec max obgchv O O BLOCO F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE CONTROLE nº campo descrição LINHA F001: ABERTURA DO BLOCO F nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O C N N 8 8 tipo C C C N C N tam 4 14 1 dec max obgchv O 6 O C 28 O 28 O O tipo C C C tam 4 - dec max obgchv O 28 O C 9 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA F200: LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F200" 02 IND_LMC Indicador de conteúdo: 0- Livro com conteúdo 1- Livro sem conteúdo 03 DT_INI Data inicial a que os dados se referem 04 DT_FIN Data final a que os dados se referem - O O Campos: 4 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA F205: CADASTRO DAS BOMBAS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F205" 02 BOMBA Número de ordem do equipamento estabelecido pelo posto 03 EQP_FAB Número de série do equipamento 04 EQP_CNPJ CNPJ do fabricante do equipamento 05 EQP_MOD Modelo da equipamento 06 IND_BOMB Identificador do tipo de bomba: 0- Mecânica 1- Eletrônica 2- Eletro-mecânica Campos: 6 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA F210: COMBUSTÍVEL COMERCIALIZADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F210" 02 COD_ITEM Código do item (campo 02 da Linha 0200) 03 COD_INF_OBS Código de referência à observação (campo 02 da Linha Campos: 3 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA F215: MOVIMENTAÇÃO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F220" 02 IND_TOT Indicador de totalização: 0- Total do dia 1- Total do mês 03 DT_MOV Data da movimentação 04 ESTQ_INI Estoque inicial no período (volume em litros, com 3 05 ENTRADAS Entradas no período (volume em litros, com 3 decimais) 06 SAIDAS Saídas no período (volume em litros, com 3 decimais) 07 ESTQ_FIN Estoque escritural no final do período (volume em litros, com 3 decimais) 08 ESTQ_FECH Estoque físico medido no fechamento do período (volume em litros, com 3 decimais) 09 PERDAS Volume das perdas no período (volume em litros, com 3 decimais) 10 SOBRAS Volume das sobras no período (volume em litros, com 3 decimais) 11 VL_UNIT Valor unitário do combustível no período (em reais, com 6 decimais) 12 VL_SAID Valor das saídas no período (em reais, com 2 decimais) dec max obgchv O O C tipo C N tam 4 1 N N N N N 8 - 3 3 3 3 O O O O N - 3 O N - 3 N - 3 N - 3 N - 2 descrição Texto fixo contendo "F220" Número ou código de identificação do tanque Estoque inicial no tanque (volume em litros, com 3 Entradas no tanque (volume em litros, com 3 decimais) Saídas no tanque (volume em litros, com 3 decimais) Estoque físico no tanque medido no fechamento (volume em litros, com 3 decimais) Volume das perdas no tanque (volume em litros, com 3 decimais) Volume das sobras no tanque (volume em litros, com 3 decimais) tipo C C N N N N tam 4 - N - 3 N - 3 descrição Texto fixo contendo "F225" Indicador de operação: 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação Indicador de emitente do título: 0- Emissão própria 1- Emissão por terceiros CNPJ do contribuinte Sigla da unidade da Federação do contribuinte Inscrição Estadual do contribuinte Código do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 Série do documento fiscal Número do documento fiscal Data da emissão, da entrada ou do lançamento tipo C N tam 4 1 N 1 - N C C C 14 2 2 - C N N 8 - C O Campos: 12 Nível hierárquico: 4 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA F220: TANQUE nº campo 01 LIN 02 TANQUE 03 VOL_INI 04 VOL_ENTR 05 VOL_SAID 06 VOL_FECH 07 VOL_PRD 08 VOL_SBR dec max obgchv O 6 C 3 O 3 O 3 O 3 Campos: 8 Nível hierárquico: 5 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA F225: NOTAS FISCAIS nº campo 01 LIN 02 IND_OPER 03 IND_EMIT 04 05 06 07 CNPJ UF IE COD_MOD 08 SER 09 NUM_DOC 10 DT_DOC dec max obgchv O O C O C C O 14 O C 3 9 C O C O 11 12 13 14 VL_DOC VL_ICMS VL_ICMS_ST VOL 15 COD_INF_OBS Valor do documento fiscal Valor do ICMS Valor do ICMS da substituição tributária Volume do combustível adquirido, constante no documento fiscal (volume em litros, com 3 decimais) Código de referência à observação (campo 02 da Linha N N N N - 2 2 2 3 C - - O 9 Campos: 15 Nível hierárquico: 6 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA F230: ENCERRANTE nº campo 01 LIN 02 BOMBA 03 BICO 04 ENC_FIN 05 ENC_INI 06 VOL_AFER descrição tipo Texto fixo contendo "F230" C Número ou código de identificação da bomba C Número ou código de identificação do bico da bomba C Volume registrado no encerrante de fechamento no período N Volume registrado no encerrante de abertura no período N Volume total retirado para aferições no período N tam 4 - dec max obgchv O 6 C 6 C 2 tam 4 - dec max obgchv O O Campos: 6 Nível hierárquico: 6 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F990" 02 QTD_LIN_F Quantidade total de linhas do Bloco F Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória tipo C N BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição LINHA 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Arquivo com conteúdo 1- Arquivo sem conteúdo tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O tipo C C N tam 4 4 - dec max obgchv O REG 90 O C O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O REG 90 O Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9900" 02 LIN_BLC Sigla da linha que será totalizada no próximo campo 03 QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9990" 02 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9999" 02 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital Campos: 2 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória SEF BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS nº campo descrição tipo tam LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE nº campo descrição tipo tam 01 LIN Texto fixo contendo "0000" C 4 02 LFPD Texto fixo contendo "LFPD" C 4 03 DT_INI Data inicial das informações contidas no arquivo N 8 04 DT_FIN Data final das informações contidas no arquivo N 8 05 NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte C 06 CNPJ CNPJ do contribuinte (vedado informar CPF) N 14 07 UF Sigla da unidade da Federação do domicílio fiscal do C 2 contribuinte 08 IE Inscrição estadual do contribuinte C 09 COD_MUN Código do município do domicílio fiscal do contribuinte, N 7 conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 10 IM Inscrição municipal do contribuinte C 11 VAZIO1 Texto fixo contendo "" C 0 12 SUFRAMA Inscrição do contribuinte na Suframa C 9 13 COD_VER Código da versão do leiaute, de acordo com o item 3.1.1 N 4 14 COD_FIN Código da finalidade do arquivo, conforme a tabela indicada N 1 no item 3.2.1 15 COD_CTD Código do conteúdo do arquivo, conforme a tabela indicada N 2 no item 3.2.2 16 PAIS Texto fixo contendo "Brasil" C 6 17 FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial C 18 NIRE Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta N 11 Comercial 19 CPF CPF do contribuinte (vedado informar CNPJ) N 11 20 VAZIO2 Texto fixo contendo "" C 0 BANCO dec max obgchv dec max obgchv O REG 10/881000 O O C DT_INI O C DT_FIN 60 O NOME C CNPJ O C UF - 14 - 14 C IE O O COD_ID O C COD_FIN - SEF O C O 60 - C Campos: 20 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O REG 881000 O Com Movimento SEF tipo C C N tam 4 3 dec max obgchv O REG 11/88100020 60 Nome - SEF N N C C C C N N C C C 11 8 8 - Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0005" 02 NOME_RESP Nome do responsável 03 COD_ASSIN Código de qualificação do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 CPF_RESP CPF do responsável 05 CEP Código de Endereçamento Postal 06 END Endereço do imóvel 07 NUM Número do imóvel 08 COMPL Dados complementares do endereço 09 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado 10 CEP_CP Código de Endereçamento Postal da caixa postal 11 CP Caixa postal 12 FONE Número do telefone 13 FAX Número do fax 14 EMAIL Endereço do correio eletrônico - 40 6 50 20 CPF/MF CEP LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO BAIRRO 5 12 12 60 FONE FAX EMAIL Campos: 14 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0025: BENEFÍCIO FISCAL nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0025" C 02 COD_BF_ICMS Código do benefício fiscal do ICMS, conforme a tabela C indicada no item 6.1.1 tam 4 5 dec max obgchv O C 03 COD_BF_ISS Código do benefício fiscal do ISS, conforme a tabela C indicada no item 6.1.2 5 - Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0030" 02 IND_ED Indicador de entrada de dados: 0- Digitação de dados 1- Importação de arquivo texto 2- Validação de arquivo texto 03 IND_ARQ Indicador do documento contido no arquivo: 0- Documento original emitido em arquivo 1- Transcrição de documentos de emissão própria 2- Transcrição de documentos emitidos por terceiros 3- Transcrição de documentos capturados por digitalização 4- Transcrição de documentos emitidos em equipamento especializado 5- Livros de resultados e obrigações 6- Livros e mapas de controle 7- Guias de informações econômico-fiscais 8- Livros da contabilidade 9- Extratos de documentos tipo C N tam 4 1 N 1 - O 04 PRF_ISS N Indicador de exigibilidade da escrituração do ISS: 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração do imposto 9- Não obrigado a escriturar 1 - O 05 PRF_ICMS N Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS: 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 1- Sim, com regime intermediário de escrituração e apuração normal do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração normal do imposto 9- Não obrigado a escriturar 1 - O 06 PRF_RIDF Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Registro de Veículos: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não Indicador de apresentação da escrituração contábil: 0- Completa registrada em arquivo digital 1- Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 2- Simplificada registrada em arquivo digital 3- Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 4- Livro Caixa registrado em arquivo digital 5- Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 9- Não obrigado a escriturar N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N Indicador de operações sujeitas ao ISS: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, N na condição de contribuinte-substituído: 0- Sim 1- Não N Indicador de operações sujeitas ao ICMS: 0- Sim 1- Não 1 - 1 - 1 - 07 PRF_RUDF 08 PRF_LMC 09 PRF_RV 10 PRF_RI 11 IND_EC 12 IND_ISS 13 IND_RT 14 IND_ICMS dec max obgchv O O 15 IND_ST 16 IND_AT 17 IND_IPI 18 IND_RI Indicador de operações sujeitas à substituição tributária do ICMS, na condição de contribuinte-substituto: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas ao IPI: 0- Sim 1- Não Indicador de apresentação avulsa do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0100: CONTABILISTA nº campo 01 LIN 02 NOME 03 COD_ASSIN 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CNPJ CPF CRC CEP END NUM COMPL BAIRRO UF 13 COD_MUN 14 15 16 17 18 CEP_CP CP FONE FAX EMAIL descrição tipo Texto fixo contendo "0100" C Nome do contabilista/escritório de contabilidade C Código de qualificação do assinante, conforme a tabela N externa indicada no item 3.3.1 CNPJ do escritório de contabilidade N CPF do contabilista N CRC do contabilista C Código de Endereçamento Postal N Endereço do imóvel C Número do imóvel C Dados complementares do endereço C Bairro em que o imóvel está situado C Sigla da unidade da Federação do endereço do C contabilista/escritório de contabilidade Código do município, conforme a tabela externa indicada no N item 3.3.1 Código de Endereçamento Postal da caixa postal N Caixa postal N Número do telefone C Número do fax C Endereço do correio eletrônico C tam 4 3 dec max obgchv O REG 881030 60 O Nome - 14 11 10 8 2 - 7 - 8 - - SEF CPF/MF C CRC 40 6 50 20 C UF 5 12 12 60 Caixa Postal Fax Telefone E-mail Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0150" 02 COD_PART Código próprio de identificação do participante no arquivo 03 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante 04 COD_PAIS Código do país do participante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 CNPJ CNPJ do participante 06 CPF CPF do participante 07 VAZIO Texto fixo contendo "" 08 UF Sigla da unidade da Federação do participante 09 IE Inscrição estadual do participante 10 IE_ST Inscrição estadual do participante emitente contribuintesubstituto na unidade da Federação do destinatário 11 COD_MUN Código do município, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 IM Inscrição municipal do participante 13 SUFRAMA Número de inscrição do participante na Suframa tipo C C C N tam 4 5 dec max obgchv O REG 50/70/74/77 28 O C 60 O O N N C C C C 14 11 0 2 - - N 7 - C C 9 - tipo C N tam 4 8 CNPJ O 14 14 14 Campos: 13 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha LINHA 0175: ENDEREÇO DO PARTICIPANTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0175" 02 CEP Código de Endereçamento Postal dec max obgchv O O IE SEF 03 04 05 06 07 08 09 10 END NUM COMPL BAIRRO CEP_CP CP FONE FAX Endereço do imóvel Número do imóvel Dados complementares do endereço Bairro em que o imóvel está situado Código de Endereçamento Postal da caixa postal Caixa postal do participante Número do telefone Número do fax C C C C N N C C 8 - - 60 6 50 20 5 12 12 O O O O Campos: 10 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: 1/1 Observações: LINHA 0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES nº campo descrição tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "0450" C 4 O REG 888900 02 COD_INF_OBS Código próprio de referência da informação complementar C 9 O C Seqüencial do documento fiscal ou da observação do livro fiscal 03 TXT Texto livre da informação complementar/observação C 65536 Texto Livre SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Pode ser utilizada a sequência “<br />“ (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente terá efeito na exibição do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilização do recurso acima não dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0455: NORMA REFERENCIADA nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0455" C 02 NORMA Espécie da norma, poder normativo, número, capitulação, C data e demais referências pertinentes tam 4 - dec max obgchv O REG 888900 - 255 O C Ato Normativo SEF Campos: 2 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: 1- Pode ser utilizada a sequência “<br />“ (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente terá efeito na exibição do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilização do recurso acima não dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0460" 02 IND_DA Indicador do documento de arrecadação: 0- Documento de arrecadação estadual/distrital 1- Guia Nacional de Recolhimento Estadual 2- Documento de arrecadação municipal 3- Documento de arrecadação federal 9- Outros: descrever 03 DESCR_DA 04 UF 05 COD_MUN 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 PER_REF NUM_DA VL_DA DT_VCTO VL_DESC VL_MOR VL_JRS VL_MUL VL_PGTO DT_PGTO AUT_BCO tipo C C Descrição complementar do documento de arrecadação C Unidade da Federação de destino do pagamento C Código do município de destino do pagamento, conforme a N tabela externa indicada no item 3.3.1 Período fiscal de referência N Número do documento de arrecadação C Valor do documento de arrecadação N Data de vencimento do documento de arrecadação N Valor dos descontos N Valor da multa de mora N Valor dos juros N Valor das multas N Valor do pagamento N Data de pagamento do documento de arrecadação N Código da autenticação bancária C tam 4 - dec max obgchv O O 2 7 - 6 8 8 - 2 2 2 2 2 2 - 60 O 25 O O 25 Campos: 16 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0465" tipo C tam 4 dec max obgchv O REG 888900 SEF 02 IND_OPER 03 IND_EMIT 04 05 06 07 08 CNPJ CPF UF IE COD_MUN 09 IM 10 COD_MOD 11 COD_SIT 12 SER 13 SUB 14 CHV_NFE_CTE 15 NUM_DOC 16 DT_DOC 17 18 19 20 21 22 23 24 VL_DOC VL_ISS VL_RT VL_ICMS VL_ICMS_ST VL_AT VL_IPI VOL Indicador de operação: 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação Indicador de emitente: 0- Emissão própria 1- Emissão por terceiros CNPJ do contribuinte CPF do contribuinte Sigla da unidade da Federação do contribuinte Inscrição estadual do contribuinte Código do município do contribuinte, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Inscrição municipal do contribuinte Código do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 Série do documento fiscal Subsérie do documento fiscal Chave de acesso da NF-e/CT-e (somente para os documentos código 55 ou 57) Número do documento fiscal Na entrada ou aquisição: data da entrada da mercadoria, da aquisição do serviço, do desembaraço aduaneiro ou do lançamento no livro correspondente; na saída ou prestação: data da emissão do documento fiscal, da saída da mercadoria ou do lançamento no livro correspondente N 1 - O C N 1 - O C N N C C N 14 11 2 7 - C C C C 2 - N 2 - C N C 45 - 3 2 N N 8 - 9 Valor do documento fiscal Valor do ISS Valor do ISS retido Valor do ICMS Valor do ICMS da substituição tributária Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas Valor do IPI Volume transportado N N N N N N N N - 2 2 2 2 2 2 2 2 tipo C C tam 4 2 N C N N N N N N N 20 8 - tipo C N tam 4 - O 14 Inscrição estadual Referenciada 14 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado O C C C O C Número do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O Campos: 24 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0470" 02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 03 ECF_CX Número do caixa (número de ordem seqüencial do ECF) 04 ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF 05 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação 06 CRZ Posição do Contador de Redução Z 07 NUM_DOC Número do documento fiscal 08 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal 09 VL_DOC Valor do documento fiscal 10 VL_ISS Valor do ISS 11 VL_ICMS Valor do ICMS dec max obgchv SEF O REG 888900 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado 2 2 2 O C 9 C C C O C Número do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O Campos: 11 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0990" 02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória dec max obgchv O O BLOCO F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE CONTROLE nº campo descrição LINHA F001: ABERTURA DO BLOCO F nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O C N N 8 8 tipo C N N tam 4 8 1 C - - C N 2 7 - C C C N C C C N N 4 1 2 - N 8 - Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA F250: REGISTRO DE VEÍCULOS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F250" 02 IND_RV Indicador de conteúdo: 0- Livro com conteúdo 1- Livro sem conteúdo 03 DT_INI 04 DT_FIN Data inicial a que os dados se referem Data final a que os dados se referem - O O Campos: 4 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA F255: MOVIMENTAÇÃO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F255" 02 DT_ENTR Data da entrada 03 IND_PROP Indicador de propriedade: 0- Veículo próprio 1- Veículo de terceiros 04 COD_PART_ENT 05 UF 06 COD_MUN 07 08 09 10 11 12 13 14 15 ID_VEIC MARCA MODELO ANO DESCR CHASSI MOTOR VL_VEIC IND_NEG 16 DT_SAID Código do participante (campo 02 da Linha 0150) responsável pelo veículo na operação de entrada Sigla da unidade da Federação de procedência do veículo Código do município de registro do veículo, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Identificação do veículo (placa) Fabricante do veículo Modelo do veículo Ano de fabricação Descrição complementar das características do veículo Chassi do veículo Número do motor do veículo Valor do veículo Indicador do tipo do negócio: 0- Intermediação de venda 1- Depositário 2- Exposição 3- Conserto e similares Data da saída dec max obgchv O O O 28 O O O 7 20 20 O C O O O 255 28 O 28 O O O 17 COD_PART_SAI 18 VL_OPER 19 COD_INF_OBS Código do participante (campo 02 da Linha 0150) C responsável pelo veículo na operação de retirada Valor da operação N Código de referência à observação (campo 02 da Linha C - - 28 - 2 - 9 Campos: 19 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N Observações: LINHA F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "F990" 02 QTD_LIN_F Quantidade total de linhas do Bloco F Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória tipo C N tam 4 - dec max obgchv O O BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição LINHA 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Arquivo com conteúdo 1- Arquivo sem conteúdo tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O tipo C C N tam 4 4 - dec max obgchv O REG 90 O C O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O REG 90 O Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9900" 02 LIN_BLC Sigla da linha que será totalizada no próximo campo 03 QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9990" 02 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9999" 02 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital Campos: 2 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória SEF LINHA linha RI 3 3 2 3 3 3 3 1 X 0205: CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM X 0205 5 X 0210: ITEM COMPOSTO OU RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO X 0210 9 X 0450 3 X 0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES X 0455: NORMA REFERENCIADA X 0455 2 X X 0460 16 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO X X 0465 24 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO X 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO X 0470 11 X X 0990 2 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X H: LIVRO DE REGISTRO DO INVENTÁRIO X X H001: ABERTURA DO BLOCO H X H001 2 X X H020 12 H020: REGISTRO DE INVENTÁRIO X X H030 16 H030: ITENS INVENTARIADOS X X H040 3 H040: SUBTOTAIS POR POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO X X H050 3 H050: SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM X X H060 3 H060: SUBTOTAIS POR NCM X H990: ENCERRAMENTO DO BLOCO H X H990 2 X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 X X 9990 2 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 N/1 N/1 N N/1 N/1 N/1 N/1 1 1 1 1 N 1 1 N N - - cmp adic 1 2 1 0 1 N 1 1 - 1 1 2 1/data 3 N/1 3 N/1 3 N/1 3 N/1 1 1 - 0 1 2 2 2 2 2 2 20 2 14 3 18 18 13 5 X 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS X X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE X 0000 X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 X X 0005 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X X 0025 0025: BENEFÍCIO FISCAL X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 X X 0100 0100: CONTABILISTA X X 0150 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE 0200 X 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM X LFPD BLOCO LEIAUTE cmp nível Registro de Inventário (RI) ocorrência ORIENTAÇÔES 0: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERÊNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS. 0000: Identifica o contribuinte e traz características técnicas do arquivo. 0001: Informa se há conteúdo ou documento vazio. 0005: Traz complementos referentes ao responsável pela empresa e outras informações do contribuinte. Quando o responsável assinar, seu CPF será validado no ato da transmissão. 0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento. 0030: Registra o método de entrada de dados, o conteúdo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatórios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informações de complementos (marcadores). 0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsável pela escrituração fiscal ou contábil. O CRC será validado no ato da transmissão. Quando o contador assinar, seu CPF será validado no ato da transmissão. 0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operações do período. Código de livre atribuição, sem vínculo com outros períodos. A tabela deve conter os dados do próprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisição é o contribuinte de referência. 0200: Registra as mercadorias (produtos), serviços ou quaisquer outros itens constantes nos documentos ou livros fiscais. Código de próprio do contribuinte, com vínculo com outros períodos. O item deverá ter o mesmo código em qualquer documento, lançamento ou guia, não podendo ser duplicado ou atribuído a itens diferentes. O item informado na tabela deverá constar no documento registrado no período, e vice–versa. Poderá haver itens que representem a consolidação de aquisição de materiais para uso/consumo ou mercadorias ou serviços de fornecimento ou prestação continuada. Não é permitida a reutilização de código ou descrição sem registro da trilha de alteração. 0205: Não é permitida a reutilização de código que tenha sido atribuído para qualquer produto anteriormente. 0210: Registra a quantidade de insumos/componentes que compõe um item. Faz parte do RI. 0450: Registra as informações complementares/observações constantes nos documentos/lançamentos, exigidas pela legislação fiscal. Código de livre atribuição, sem vínculo com outros períodos. 0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte à observação/informação complementar 0460: Registra detalhes do documento de arrecadação referenciado na operação. 0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operação. 0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operação. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. H: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDIVIDUAL E INDEPENDENTE O LIVRO DE REGISTRO DO ESTOQUE DE MERCADORIAS. H001: Informa se há conteúdo ou documento vazio. H020: Livro Registro de Inventário. H030: Registra os itens do estoque (mesmo que não haja estoque). H040: Registra os subtotais por possuidor/proprietário. H050: Registra os subtotais por tipo de item. H060: Registra os subtotais por NCM. H990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas. 9: CONTÉM INSTRUÇÕES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS. 9001: Indica se há conteúdo no bloco. 9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto. 9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos. 9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas. FINALIDADE BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS nº campo descrição tipo LINHA 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0000" C 02 LFPD Texto fixo contendo "LFPD" C 03 DT_INI Data inicial das informações contidas no arquivo N 04 DT_FIN Data final das informações contidas no arquivo N 05 NOME_EMPR Nome empresarial do contribuinte C 06 CNPJ CNPJ do contribuinte (vedado informar CPF) N 07 UF Sigla da unidade da Federação do domicílio fiscal do C contribuinte 08 IE Inscrição estadual do contribuinte C 09 COD_MUN Código do município do domicílio fiscal do contribuinte, N conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 10 IM Inscrição municipal do contribuinte C 11 VAZIO1 Texto fixo contendo "" C 12 SUFRAMA Inscrição do contribuinte na Suframa C 13 COD_VER Código da versão do leiaute, de acordo com o item 3.1.1 N 14 COD_FIN Código da finalidade do arquivo, conforme a tabela N indicada no item 3.2.1 15 COD_CTD Código do conteúdo do arquivo, conforme a tabela indicada N no item 3.2.2 16 PAIS Texto fixo contendo "Brasil" C 17 FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial C 18 NIRE Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta N Comercial 19 CPF CPF do contribuinte (vedado informar CNPJ) N 20 VAZIO2 Texto fixo contendo "" C tam BANCO dec max obgchv tam 4 4 8 8 14 2 dec max obgchv O REG 10/881000 O O C DT_INI O C DT_FIN 60 O NOME C CNPJ O C UF 7 - 14 0 9 4 1 - 14 2 - 6 11 - 11 0 - SEF C IE O O COD_ID O C COD_FIN O C O 60 C Campos: 20 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O REG 881000 O Com Movimento SEF tipo C C N tam 4 3 dec max obgchv O REG 11/88100020 60 Nome - SEF N N C C C C N N C C C 11 8 8 - Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0005" 02 NOME_RESP Nome do responsável 03 COD_ASSIN Código de qualificação do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 04 CPF_RESP CPF do responsável 05 CEP Código de Endereçamento Postal 06 END Endereço do imóvel 07 NUM Número do imóvel 08 COMPL Dados complementares do endereço 09 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado 10 CEP_CP Código de Endereçamento Postal da caixa postal 11 CP Caixa postal 12 FONE Número do telefone 13 FAX Número do fax 14 EMAIL Endereço do correio eletrônico Campos: 14 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: - 40 6 50 20 CPF/MF CEP LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO BAIRRO 5 12 12 60 FONE FAX EMAIL LINHA 0025: BENEFÍCIO FISCAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0025" 02 COD_BF_ICMS Código do benefício fiscal do ICMS, conforme a tabela indicada no item 6.1.1 03 COD_BF_ISS Código do benefício fiscal do ISS, conforme a tabela indicada no item 6.1.2 dec max obgchv O C tipo C C tam 4 5 C 5 tipo C N tam 4 1 N 1 - O 04 PRF_ISS Indicador de exigibilidade da escrituração do ISS: N 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração do imposto 9- Não obrigado a escriturar 1 - O 05 PRF_ICMS Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS: N 0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto 1- Sim, com regime intermediário de escrituração e apuração normal do imposto 2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração normal do imposto 9- Não obrigado a escriturar 1 - O 06 PRF_RIDF Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade do Registro de Veículos: 0- Sim 1- Não Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não Indicador de apresentação da escrituração contábil: 0- Completa registrada em arquivo digital 1- Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 2- Simplificada registrada em arquivo digital 3- Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 4- Livro Caixa registrado em arquivo digital 5- Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas 9- Não obrigado a escriturar N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - - Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0030" 02 IND_ED Indicador de entrada de dados: 0- Digitação de dados 1- Importação de arquivo texto 2- Validação de arquivo texto 03 IND_ARQ Indicador do documento contido no arquivo: 0- Documento original emitido em arquivo 1- Transcrição de documentos de emissão própria 2- Transcrição de documentos emitidos por terceiros 3- Transcrição de documentos capturados por digitalização 4- Transcrição de documentos emitidos em equipamento especializado 5- Livros de resultados e obrigações 6- Livros e mapas de controle 7- Guias de informações econômico-fiscais 8- Livros da contabilidade 9- Extratos de documentos 07 PRF_RUDF 08 PRF_LMC 09 PRF_RV 10 PRF_RI 11 IND_EC 12 IND_ISS Indicador de operações sujeitas ao ISS: 0- Sim 1- Não dec max obgchv O O 13 IND_RT 14 IND_ICMS 15 IND_ST 16 IND_AT 17 IND_IPI 18 IND_RI Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, na condição de contribuinte-substituído: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas ao ICMS: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas à substituição tributária do ICMS, na condição de contribuinte-substituto: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas: 0- Sim 1- Não Indicador de operações sujeitas ao IPI: 0- Sim 1- Não Indicador de apresentação avulsa do Registro de Inventário: 0- Sim 1- Não N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - N 1 - tipo C C N tam 4 3 N N C N C C C C C 14 11 10 8 2 - N 7 - N N C C C 8 - - tipo C C C N tam 4 5 N N C C C C 14 11 0 2 - - N 7 - C C 9 - Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0100: CONTABILISTA nº campo 01 LIN 02 NOME 03 COD_ASSIN 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CNPJ CPF CRC CEP END NUM COMPL BAIRRO UF 13 COD_MUN 14 15 16 17 18 CEP_CP CP FONE FAX EMAIL descrição Texto fixo contendo "0100" Nome do contabilista/escritório de contabilidade Código de qualificação do assinante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 CNPJ do escritório de contabilidade CPF do contabilista CRC do contabilista Código de Endereçamento Postal Endereço do imóvel Número do imóvel Dados complementares do endereço Bairro em que o imóvel está situado Sigla da unidade da Federação do endereço do contabilista/escritório de contabilidade Código do município, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Código de Endereçamento Postal da caixa postal Caixa postal Número do telefone Número do fax Endereço do correio eletrônico dec max obgchv O REG 881030 60 O Nome - SEF CPF/MF C CRC 40 6 50 20 C UF 5 12 12 60 Caixa Postal Fax Telefone E-mail Campos: 18 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1 Observações: LINHA 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0150" 02 COD_PART Código próprio de identificação do participante no arquivo 03 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante 04 COD_PAIS Código do país do participante, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 05 CNPJ CNPJ do participante 06 CPF CPF do participante 07 VAZIO Texto fixo contendo "" 08 UF Sigla da unidade da Federação do participante 09 IE Inscrição estadual do participante 10 IE_ST Inscrição estadual do participante emitente contribuintesubstituto na unidade da Federação do destinatário 11 COD_MUN Código do município, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 12 IM Inscrição municipal do participante 13 SUFRAMA Número de inscrição do participante na Suframa Campos: 13 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha dec max obgchv O REG 50/70/74/77 28 O C 60 O O CNPJ O 14 14 14 IE SEF LINHA 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0200" 02 COD_ITEM Código próprio de identificação do item 03 DESCR_ITEM Descrição do item 04 COD_GEN Código do gênero da mercadoria, conforme a tabela indicada no item 4.2.1 05 COD_LST Código do serviço na lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 dec max obgchv O REG 75 28 O C COD_ITEM 80 O DESCR_ITEM - tipo C C C N tam 4 2 N 4 tipo C C C N N tam 4 8 8 dec max obgchv O REG 75 28 O C COD_ITEM_ANT 80 O O DT_INI O DT_FIN tipo C C C N C N N N tam 4 8 8 - dec max obgchv O 28 O C 10 O 6 O 10 O O O - N - SEF - Campos: 5 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: LINHA 0205: CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0205" 02 COD_ITEM_ANT Código anterior do item 03 DESCR_ITEM_ANT Descrição anterior do item 04 DT_INI Data inicial de utilização do código anterior do item 05 DT_FIN Data final de utilização do código anterior do item SEF Campos: 5 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0210: ITEM COMPOSTO OU RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0210" 02 COD_ITEM_COMP Código do item componente 03 UNID_ITEM Unidade do item composto/produto 04 QTD_COMP Quantidade do item componente no item composto 05 UNID_COMP Unidade do item componente/insumo 06 DT_INI_COMP Data de início de vigência da composição/fórmula 07 DT_FIN_COMP Data final de vigência da composição/fórmula 08 IND_ALT Indicador de alteração: 0- Perda 1- Ganho 09 TX_ALT Taxa de alteração do insumo/produto intermediário (percentual: 999,999999 %) 6 Campos: 9 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: 1- Para registrar a Relação Insumo/Produto, o campo [QTD_COMP] deverá ser preenchido com a quantidade bruta (quantidade total, incluídas as perdas normais decorrentes do processo produtivo) de insumo empregada por unidade do item composto LINHA 0450: TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES nº campo descrição tipo tam dec max obgchv 01 LIN Texto fixo contendo "0450" C 4 O REG 888900 02 COD_INF_OBS Código próprio de referência da informação complementar C 9 O C Seqüencial do documento fiscal ou da observação do livro fiscal 03 TXT Texto livre da informação complementar/observação C 65536 Texto Livre SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Pode ser utilizada a sequência “<br />“ (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente terá efeito na exibição do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilização do recurso acima não dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0455: NORMA REFERENCIADA nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "0455" C 02 NORMA Espécie da norma, poder normativo, número, capitulação, C data e demais referências pertinentes tam 4 - dec max obgchv O REG 888900 - 255 O C Ato Normativo SEF Campos: 2 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: 1- Pode ser utilizada a sequência “<br />“ (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente terá efeito na exibição do texto pretendido no ambiente visual do aplicativo. 2- A utilização do recurso acima não dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo. LINHA 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0460" 02 IND_DA Indicador do documento de arrecadação: 0- Documento de arrecadação estadual/distrital 1- Guia Nacional de Recolhimento Estadual 2- Documento de arrecadação municipal 3- Documento de arrecadação federal 9- Outros: descrever 03 DESCR_DA 04 UF 05 COD_MUN 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 PER_REF NUM_DA VL_DA DT_VCTO VL_DESC VL_MOR VL_JRS VL_MUL VL_PGTO DT_PGTO AUT_BCO tipo C C Descrição complementar do documento de arrecadação C Unidade da Federação de destino do pagamento C Código do município de destino do pagamento, conforme a N tabela externa indicada no item 3.3.1 Período fiscal de referência N Número do documento de arrecadação C Valor do documento de arrecadação N Data de vencimento do documento de arrecadação N Valor dos descontos N Valor da multa de mora N Valor dos juros N Valor das multas N Valor do pagamento N Data de pagamento do documento de arrecadação N Código da autenticação bancária C tam 4 - dec max obgchv O O 2 7 - 6 8 8 - 2 2 2 2 2 2 - 60 O 25 O O 25 Campos: 16 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0465" 02 IND_OPER Indicador de operação: 0- Entrada ou aquisição 1- Saída ou prestação 03 IND_EMIT Indicador de emitente: 0- Emissão própria 1- Emissão por terceiros 04 CNPJ CNPJ do contribuinte 05 CPF CPF do contribuinte 06 UF Sigla da unidade da Federação do contribuinte 07 IE Inscrição estadual do contribuinte 08 COD_MUN Código do município do contribuinte, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 09 IM Inscrição municipal do contribuinte 10 COD_MOD Código do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 ou no item 4.1.2 11 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3 12 SER Série do documento fiscal 13 SUB Subsérie do documento fiscal 14 CHV_NFE_CTE Chave de acesso da NF-e/CT-e (somente para os documentos código 55 ou 57) 15 NUM_DOC Número do documento fiscal 16 DT_DOC Na entrada ou aquisição: data da entrada da mercadoria, da aquisição do serviço, do desembaraço aduaneiro ou do lançamento no livro correspondente; na saída ou prestação: data da emissão do documento fiscal, da saída da mercadoria ou do lançamento no livro correspondente 17 18 19 20 21 22 23 24 VL_DOC VL_ISS VL_RT VL_ICMS VL_ICMS_ST VL_AT VL_IPI VOL Valor do documento fiscal Valor do ISS Valor do ISS retido Valor do ICMS Valor do ICMS da substituição tributária Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas Valor do IPI Volume transportado tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O REG 888900 O C N 1 - O C N N C C N 14 11 2 7 - C C C C 2 - N 2 - C N C 45 - 3 2 N N 8 - 9 N N N N N N N N - 2 2 2 2 2 2 2 2 tipo C C tam 4 2 N C N 20 - SEF O 14 Inscrição estadual Referenciada 14 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado O C C C O C Número do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O Campos: 24 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0470" 02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 03 ECF_CX Número do caixa (número de ordem seqüencial do ECF) 04 ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF 05 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação SEF dec max obgchv O REG 888900 O C Modelo do Documento Fiscal Referenciado - O C C 06 07 08 09 10 11 CRZ NUM_DOC DT_DOC VL_DOC VL_ISS VL_ICMS Posição do Contador de Redução Z Número do documento fiscal Data da emissão do documento fiscal Valor do documento fiscal Valor do ISS Valor do ICMS N N N N N N 8 - tipo C N tam 4 - 2 2 2 9 C C O C Número do Documento Fiscal Referenciado O C Data do Documento Fiscal Referenciado O Campos: 11 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "0990" 02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória dec max obgchv O O BLOCO H: LIVRO DE REGISTRO DO INVENTÁRIO nº campo descrição LINHA H001: ABERTURA DO BLOCO H nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "H001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Documento com conteúdo 1- Documento sem conteúdo (estoque vazio) tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O tam 4 1 dec max obgchv O REG 74/8874 O C Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA H020: REGISTRO DE INVENTÁRIO nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "H020" C N 02 IND_DT Indicador da data do inventário: 0- Levantado no último dia do ano civil, coincidente com a data do balanço 1- Levantado no último dia do ano civil, divergente da data do balanço 2- Levantado na data do balanço, divergente do último dia do ano civil 3- Levantado em data divergente da data do último balanço e divergente do último dia do ano civil 03 04 05 06 07 08 09 10 11 DT_INV VL_ESTQ VL_ICMS_REC VL_IPI_REC VL_PIS_REC VL_COFINS_REC VL_TRIB_NC VL_ESTQ_NC NUM_LCTO 12 COD_INF_OBS Data do inventário Valor do estoque na data assinalada Valor do ICMS a recuperar Valor do IPI a recuperar Valor do PIS a recuperar Valor da Cofins a recuperar Valor dos tributos não-cumulativos recuperáveis Valor do estoque, retirado o valor dos tributos recuperáveis Número ou código de identificação única do lançamento contábil Código de referência à observação (campo 02 da Linha N N N N N N N N C 8 - 2 2 2 2 2 2 2 - 12 C - - 9 tipo C N tam 4 1 C - - N 1 - N 8 - C C N N N N N N N N C - 6 6 2 2 2 2 2 2 - SEF O C Data do Inventário Valor itens (8874) Observação Campos: 12 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: 1/período Observações: LINHA H030: ITENS INVENTARIADOS nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "H030" 02 IND_POSSE Indicador de propriedade/posse do item: 0- Item de propriedade do informante e em sua posse 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante 03 COD_PART Código do participante (campo 02 da Linha 0150) do proprietário ou possuidor 04 IND_ITEM Indicador do tipo de item inventariado: 0- Mercadoria 1- Matéria-prima (MP) 2- Produto intermediário (PI) 3- Produto em fabricação (PF) 4- Produto acabado (PA) 5- Embalagem (ME) 8- Bens em almoxarifado 9- Outros 05 COD_NCM 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 COD_ITEM UNID VL_UNIT QTD VL_ITEM VL_ICMS_REC_I VL_IPI_REC_I VL_PIS_REC_I VL_COFINS_REC_I VL_TRIB_NC_I COD_INF_OBS Campos: 16 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: Código da Nomenclatura Comum do Mercosul, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1 Código do item (campo 02 da Linha 0200) Unidade do item Valor unitário Quantidade do item Valor líquido do item Valor do ICMS a recuperar Valor do IPI a recuperar Valor do PIS a recuperar Valor da Cofins a recuperar Valor dos tributos não-cumulativos recuperáveis Código de referência à observação (campo 02 da Linha dec max obgchv SEF O REG 74 O C Código de Posse dos Itens Inventariados 28 CNPJ/MF do Possuidor/Proprietário O Código de Identificação dos Tipos de Itens Inventariados REG 75 28 10 9 O C C O O O Código da Mercadoria Valor Unitário Quantidade Valor da Mercadoria Observação LINHA H040: SUBTOTAIS POR POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO nº campo descrição tipo 01 LIN Texto fixo contendo "H040" C 02 IND_POSSE Indicador de posse a ser totalizado: N 0- Item de propriedade do informante e em sua posse 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante 03 VL_SUB_POSSE Valor subtotal por possuidor ou proprietário N tam 4 1 - dec max obgchv O REG 8874 O C 2 O SEF Valor posse Campos: 3 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA H050: SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "H050" 02 IND_ITEM Indicador do tipo de item a ser totalizado: 0- Mercadoria 1- Matéria-prima 2- Produto intermediário 3- Produto em fabricação 4- Produto acabado 5- Embalagem 8- Bens em almoxarifado 9- Outros 03 VL_SUB_ITEM Valor subtotal por tipo de item tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O REG 8874 O C N - tipo C N N tam 4 8 - dec max obgchv O REG 8874 O C 2 O Valor NCM tipo C N tam 4 - dec max obgchv O O 2 O SEF Valor tipo Campos: 3 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA H060: SUBTOTAIS POR NCM nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "H060" 02 COD_NCM Código da Nomenclatura Comum do Mercosul 03 VL_SUB_NCM Valor subtotal por NCM Campos: 3 Nível hierárquico: 3 Ocorrência: N/1 Observações: LINHA H990: ENCERRAMENTO DO BLOCO H nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "H990" 02 QTD_LIN_H Quantidade total de linhas do Bloco H Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória SEF BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição LINHA 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9001" 02 IND_DAD Indicador de conteúdo: 0- Arquivo com conteúdo 1- Arquivo sem conteúdo tipo tam BANCO dec max obgchv tipo C N tam 4 1 dec max obgchv O O tipo C C N tam 4 4 - dec max obgchv O REG 90 O C O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O O tipo C N tam 4 - dec max obgchv O REG 90 O Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9900" 02 LIN_BLC Sigla da linha que será totalizada no próximo campo 03 QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas no campo anterior constante no arquivo SEF Campos: 3 Nível hierárquico: 2 Ocorrência: N Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9990" 02 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9 Campos: 2 Nível hierárquico: 1 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória LINHA 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL nº campo descrição 01 LIN Texto fixo contendo "9999" 02 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital Campos: 2 Nível hierárquico: 0 Ocorrência: 1 Observações: 1- Linha obrigatória SEF
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