MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
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Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
SUMÁRIO
1.
INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................ 4
2.
ESCOPO ................................................................................................................................................. 4
3.
APLICABILIDADE .................................................................................................................................... 4
4.
OBJETIVO .............................................................................................................................................. 5
5.
REQUISITOS AMBIENTAIS ..................................................................................................................... 5
6.
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL .................................................................................................... 6
7.
METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO .............................................................................................. 6
7.1
PROSPECÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR...................................................................................... 8
7.1.1
SUBMISSÃO DE PROTÓTIPOS (Amostras de Peças de Produção) ............................................. 8
7.1.2
ANÁLISE DA CAPACIDADE DE FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR ................................................. 9
7.1.3
SUBMISSÃO DE PPAP/ PPAPT .................................................................................................... 9
7.1.4
ATUALIZAÇÃO DE PPAP/ PPAPT............................................................................................... 10
7.1.5
MEIO DE SUBMISSÃO DE PPAP/ PPAPT ................................................................................... 10
7.2
HOMOLOGAÇÃO DO FORNECIMENTO ............................................................................................ 11
7.2.1
7.3
AVALIAÇÃO DE PPAP/ PPAPT................................................................................................... 11
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO......................................................................................................... 12
7.3.1
REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ................................................................................ 12
7.3.2
ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL DO FORNECEDOR – IDGF.................................................. 12
7.3.3
AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO FORNECEDOR – IGF .................................................. 13
7.3.4
AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO COMERCIAL – IDC ................................................. 14
7.3.5
AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECIMENTO – IDF..................................... 15
7.3.6
NOTA E CONCEITOS DO ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL DO FORNECEDOR - IDGF............ 16
7.3.7
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS .......................................... 17
7.3.8
BLOQUEIO DE FORNECEDORES ............................................................................................... 17
7.4
8.
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO FORNECEDOR .................................................. 18
SOLICITAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA................................................................................. 18
8.1
DO FORNECEDOR PARA A TAURUS ................................................................................................. 18
8.2
DA TAURUS PARA O FORNECEDOR ................................................................................................. 18
9.
AUDITORIA DE SEGUNDA PARTE ........................................................................................................ 18
10.
COMUNICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC) .............................................................................. 19
10.1
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS ...................................................................................... 20
10.2
FRETES ESPECIAIS ............................................................................................................................ 20
11.
REQUISITOS DE ENTREGA DO COMPONENTE FORNECIDO ................................................................ 20
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12.
COMPONENTES QUÍMICOS ................................................................................................................ 21
13.
PROPRIEDADE DO CLIENTE (TAURUS) ................................................................................................ 21
14.
PROPRIEDADE DO FORNECEDOR........................................................................................................ 22
15.
GARANTIA ........................................................................................................................................... 22
16.
GESTÃO DOS SUBFORNECEDORES ..................................................................................................... 22
ANEXOS............................................................................................................................................................ 23
I.
TERMOS E DEFINIÇÕES ....................................................................................................................... 23
II.
FORMULÁRIO DE RNC ......................................................................................................................... 24
III.
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ......................................................................... 26
IV.
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS – PRC ............................................................................... 29
V.
PROCEDIMENTO DE PPAP................................................................................................................... 30
VI.
APROVAÇÃO PRELIMINAR DE EMBALAGENS – APE ........................................................................... 37
VII.
APROVAÇÃO DE DERROGAS ESPECÍFICAS .......................................................................................... 41
VIII.
TERMO DE RECEBIMENTO .................................................................................................................. 42
IX.
CONTROLE DE REVISÕES..................................................................................................................... 43
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1. INTRODUÇÃO
Com o intuito de garantir a melhoria nos processos que envolvem componentes e serviços adquiridos, a
Taurus vem aprimorando continuamente o relacionamento com sua cadeia de fornecedores.
No que diz respeito aos requisitos exigidos, foi elaborado o Manual de Requisitos para Fornecedores , o
qual deve ser utilizado por toda a cadeia ativa de fornecedores como um guia para o atendimento dos
padrões de desempenho desejados pela Taurus, unidades Porto Alegre e São Leopoldo.
Os índices de desempenho de fornecedores, com base nos requisitos e métricas de avaliação, estão
disponíveis no Manual.
Os procedimentos aqui determinados e adotados visam à adoção de ações efetivas no desenvolvimento de
novos componentes e/ou fornecedores, alterações de engenharia, resolução dos problemas de qualidade,
bem como a avaliação dos índices de desempenho de fornecedores novos e atuais.
2. ESCOPO
Os critérios previstos neste Manual contemplam a sistemática de seleção, desenvolvimento, avaliação,
monitoramento e melhoria contínua de fornecedores e são considerados requisitos mínimos para
fornecimento de materiais e serviços para a Taurus.
Sempre que forem efetuadas modificações no Manual, os fornecedores devem providenciar as devidas
atualizações no seu Sistema de Gestão e Operações, assim como retirar e destruir todas as cópias de
versões anteriores. Embora seja um documento distribuído sem controle de cópias à cadeia de
fornecedores, o mesmo deve ser plenamente atendido pelos fornecedores.
O Analista de Qualidade de Fornecedores da Taurus (AQFT) enviará um e-mail ao fornecedor comunicando
as revisões do Manual, disponível no site da Taurus (http://www.taurus.com.br/). O fornecedor deverá
acessar a nova versão do Manual, assinar o Termo de Recebimento (Anexo VIII) e enviá-lo para o AQFT.
Caso o fornecedor entenda que algum requisito de qualidade não é viável de ser atendido ou ainda não
possua as condições necessárias para atendê-lo, deverá informar e justificar imediatamente, por escrito, ao
AQFT e aguardar uma resposta (Anexo VII). Quando se tratar de um requisito de ordem comercial, o
fornecedor deverá contatar o Departamento de Compras.
O fornecedor que não preencher a documentação requerida neste Manual poderá ficar impedido de
fornecer componentes até que tal situação seja regularizada.
3. APLICABILIDADE
Os requisitos deste Manual aplicam-se a toda a base de fornecimento, incluindo:
•
•
•
Produtos desenvolvidos pela Taurus;
Produtos desenvolvidos pelo fornecedor;
Serviços diretamente ligados ao produto.
A definição de quais requisitos e critérios de avaliação serão mandatórios aos fornecedores depende da
natureza do fornecedor e da prévia definição dos Departamentos de Compras e Qualidade da Taurus.
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4. OBJETIVO
O objetivo do Manual de Requisitos para Fornecedores é esclarecer os requisitos necessários para o
desenvolvimento de materiais/serviços fornecidos, bem como apresentar critérios de avaliação e
monitoramento aplicados à cadeia de fornecimento da Taurus. Esses requisitos e critérios tem como base a
Gestão da Qualidade, visando atendimento à norma ISO/TS 16949 na revisão vigente, quando aplicável.
Uma metodologia de melhoria contínua é igualmente solicitada nos seguintes aspectos:
a) Status de Qualidade Assegurada – QA;
b) Garantia de credibilidade de entrega (qualidade e pontualidade);
c) Práticas e procedimentos para a realização do produto, de acordo com os requisitos da ISO/TS 16949 na
revisão vigente;
d) Práticas específicas que garantam a qualidade, rastreabilidade e repetibilidade do produto e processo,
além de manter uma forma de identificação desde a produção da matéria prima até o envio do produto ao
cliente;
e) Evidências objetivas de que os produtos e/ou serviços fornecidos estão de acordo com o Processo de
Aprovação do Produto (Manual de PAPP/ AIAG) e/ou PAPPT, caso seja solicitado pela Taurus;
f) Comprometimento com a melhoria contínua dos processos e características do produto e/ou serviços,
com redução da variação entre peças e eliminação de desperdícios, utilizando técnicas estatísticas
apropriadas (Manual de referência de CEP/AIAG).
NOTA: Índices mínimos de capabilidade: CPk = 1,33 a 1,67. Para itens críticos é requerido o atendimento ao
índice mínimo de 1,67, ou a apresentação de um plano de inspeção contemplando 100% dos produtos
fornecidos, juntamente com plano de melhoria do processo, objetivando atendimento do índice;
g) Execução de operações em conformidade com a legislação e regulamentações ambientais e sociais
aplicáveis na jurisdição onde o fornecedor exerce suas atividades, bem como, regulamentos requeridos
pelo cliente. Todo fornecedor DEVE possuir licença de operação ou documento similar;
h) Conformidade com os requisitos relacionados ao uso, controle e acondicionamento de embalagens;
i) Atendimento aos requisitos específicos de clientes sempre que requerido;
j) Efetividade das ações corretivas implementadas;
k) Efetividade da comunicação em todos os níveis;
l) Processo de novos projetos e alterações de projetos apropriadas e em tempo.
5. REQUISITOS AMBIENTAIS
Os fornecedores da Taurus devem possuir uma forte preocupação com os aspectos ambientais e devem
tomar ações para gerenciar adequadamente um Sistema de Gestão Ambiental. Sugere-se que este sistema
seja estabelecido nos moldes da norma ISO 14001 ou outro requisito equivalente de preservação e
proteção ambiental, mesmo que ainda não seja certificado por um organismo de 3ª Parte.
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6. ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Taurus preza pelo bom relacionamento com sua cadeia de fornecimento e espera que todas as
informações relativas a produto, tecnologias, dados de produção e processo, bem como as informações de
relacionamento sejam mantidas em sigilo e confidencialidade. Em adicional, toda evidência de informação
documental técnica (incluindo PPAP) deve expressar a realidade dos fatos.
É exigido a todos os fornecedores da Taurus a adoção de políticas que proíbam a utilização de trabalho
infantil, trabalho forçado ou escravo e a discriminação.
7. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO
A TAURUS possui uma metodologia de desenvolvimento de fornecedores que segue quatro estágios:
Prospecção e
Seleção do
Fornecedor
Homologação de
Fornecimento
Avaliação do
Desempenho
Desenvolvimento
do Sistema de
Gestão do
Fornecedor
O fluxograma abaixo apresenta o resumo da Sistemática de Avaliação, Desenvolvimento e Monitoramento
de Fornecedores da Taurus, sendo que esta prática pode ser complementada com planos de ação
específicos, dependendo do índice de desempenho do fornecedor.
Posterior ao fluxograma são abordados os requisitos necessários que o fornecedor deverá cumprir para
atingir os quatro estágios de desenvolvimento.
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NOTA: A efetividade do Sistema de Gestão do fornecedor refletirá nos pontos mencionados no item 4 deste
Manual.
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7.1
PROSPECÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
O primeiro estágio consiste na prospecção de um fornecedor a partir da verificação dos requisitos mínimos
mencionados abaixo:
Requisitos mínimos - Comerciais
• Ficha cadastral da empresa;
• Apresentação da empresa;
• Análise financeira (balanço e negativa de crédito);
• Licença de operação ambiental (LO);
• Contrato de confidencialidade assinado (Anexo IV);
• Cotação.
Requisitos mínimos - Qualidade
•Certificado ISO 9001 e/ou ISO TS 16949 (se tiver)
• Obter pontuação mínima na Avaliação de Fornecedores a ser realizada
pelo método de auto avaliação (Anexo III)
Será realizada uma auditoria de segunda parte, pelo AQFT, sempre que um novo fornecedor for integrado à
cadeia de fornecimento.
Novos fornecedores deverão responder um formulário de auto-avaliação e/ou obter pontuação superior a
80% nas auditorias realizadas pelo AQFT. Caso não seja atingida a pontuação mínima, um plano de ação
será elaborado e terá sua eficácia verificada.
As auditorias de segunda parte, em novos fornecedores, serão realizadas anteriormente à solicitação de
protótipos somente em fornecedores de componentes críticos.
Assim que o fornecedor demonstrar que possui capacidade para atender às especificações técnicas e, para
produzir nas condições solicitadas (quantidade, prazo, etc.), receberá do Departamento de Compras as
especificações necessárias para a produção dos protótipos (amostras não ferramentadas).
Uma vez que os protótipos sejam aprovados, o AQFT solicita a submissão do PPAP ou PPAPT. Neste
momento, será informado ao fornecedor o nível de PPAP que deverá ser submetido e os critérios para sua
disposição (APROVADO, APROVADO CONDICIONAL ou REJEITADO).
O Fornecedor não deve fazer nenhuma modificação não autorizada ao produto sem que tenha autorização
formal da Engenharia da Taurus.
7.1.1
SUBMISSÃO DE PROTÓTIPOS (Amostras de Peças de Produção)
As amostras ou protótipo de engenharia devem estar acompanhados por relatório garantindo a
conformidade com as especificações que inclui, quando aplicável:
•
•
•
•
•
Resultados dimensionais completos;
Resultados de testes e de desempenho;
Resultados de análise de aparência;
Desenho mapeado;
Resultados de material (Análise metalográfica, química, dureza, raio X, entre outros).
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Poderão ser solicitados requisitos adicionais, a definição dos mesmos será acordada durante visita inicial.
A quantidade de amostras necessárias a serem enviadas será informada ao fornecedor pelo Departamento
de Compras.
Quando os componentes forem provenientes de cavidades múltiplas, deverá ser fornecida, no mínimo,
uma amostra de cada cavidade.
As amostras devem ser identificadas e embaladas de forma a manter sua integridade até sua chegada às
instalações da Taurus.
Quando as amostras não atenderem algum requisito definido pela Taurus, o fornecedor deverá informar
detalhadamente, através de um relatório, qual especificação não foi atendida e o motivo.
Qualquer informação adicional será solicitada pela Taurus quando assim julgar necessário.
7.1.2
ANÁLISE DA CAPACIDADE DE FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR
O AQFT será responsável pela avaliação da real capacidade produtiva do fornecedor durante a produção do
lote piloto.
7.1.3
SUBMISSÃO DE PPAP/ PPAPT
A submissão de PPAP (Part Production Approval Process) por parte de fornecedores deve ser conduzida
conforme sistemática estabelecida neste Manual, baseado nas regras do Manual de PPAP/AIAG, conforme
Procedimento de PPAP (Anexo V). Para os processos especiais (ex. solda, pintura, tratamento superficial de
zincagem, niquelagem, cromagem, etc.), o fornecedor deve realizar avaliações periódicas nestes processos,
conforme acordado com o AQFT.
Fornecedores que por alguma regra interna ou requisito do seu Sistema de Gestão não possam submeter
algum elemento obrigatório do PPAP, deverão autorizar o acesso às suas instalações pelo AQFT para que as
informações declaradas possam ser comprovadas.
A aprovação do PPAP é sempre necessária antes da primeira entrega do lote regular do produto, cabendo
ao fornecedor submeter o PPAP nas condições definidas neste Manual.
A submissão de PPAPT (Processo de Aprovação de Peça de Produção Taurus) por parte de fornecedores
deverá ser conduzida conforme sistemática estabelecida neste Manual e se aplica somente a fornecedores
de pequeno porte de itens não críticos. Os fornecedores que não se enquadrarem nessa classificação,
deverão submeter PPAP, conforme regras definidas neste Manual (Anexo V).
Após receber a solicitação de protótipo, por parte do Departamento de Compras, o fornecedor deverá
submeter:
•
Certificado de Submissão de Peça;
•
Relatório dimensional;
•
Relatório de material;
•
Relatório de desempenho;
•
Relatório de aparência, quando aplicável.
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Os fornecedores deverão submeter PPAP/ PPAPT após a aprovação inicial do protótipo, antes da primeira
entrega do lote piloto (primeiro lote significativo após aprovação da amostra, com volume mínimo de 300
peças). Exceções devem ser analisadas e autorizadas pelo AQFT.
Os formulários padrão a serem utilizados para a submissão do PPAP/PPAPT serão enviados ao fornecedor,
via meio eletrônico, pelo AQFT. Nos casos em que o fornecedor já possua um formato de formulário
próprio, deverá comunicar o AQFT e aguardar a autorização para uso.
A Tabela 1 descreve as situações em que é necessária a submissão (ou re-submissão) de PPAP/ PPAPT. É de
responsabilidade de o fornecedor detectar a ocorrência de tais situações e realizar a submissão.
RAZÃO PARA
SUBMISSÃO
DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO
Novos componentes.
Submissão inicial
Correção de discrepância em componente submetido anteriormente. Também
considera casos onde a submissão inicial teve o laudo de rejeitado ou aprovado
em condicional.
Re-submissão total ou parcial
dos elementos do PPAP.
Produto modificado pela Engenharia do Produto no que se refere à especificação,
material ou registro de projeto.
Alteração de Engenharia.
Nova tecnologia de processo a ser implantada que será usada na produção/
transformação do componente.
Mudança no processo de
produção do componente.
Utilização de novo material ou substância em relação ao que foi usado no
componente anteriormente aprovado.
Mudança de material ou
construção operacional.
Utilização de novas ferramentas, matrizes, etc. Mudança ou reparo de
ferramental ou equipamento.
Ferramental e equipamentos transferidos internamente (mudança de layout).
Ferramental, transferência,
substituição, reparo ou
adicional.
Utilização de ferramental inativo ou Interrupção do fornecimento por mais de
doze meses.
Nova fonte de matéria-prima ou componente integrante do item de
fornecimento.
Mudança de fonte de material
ou fornecedor.
Tabela 1 – Situação x Razão para submissão
7.1.4
ATUALIZAÇÃO DE PPAP/ PPAPT
O fornecedor deverá re-submeter o PPAP/ PPAPT e enviá-lo ao AQFT, sempre que ocorrer uma alteração de
projeto ou qualquer uma das situações descritas na Tabela 1 deste Manual.
O processo previamente aprovado deverá ser mantido até a aprovação do novo PPAP.
7.1.5
MEIO DE SUBMISSÃO DE PPAP/ PPAPT
A submissão de PPAP/ PPAPT deve ocorrer via meio eletrônico através de um único arquivo no formato
PDF.
O fornecedor sempre receberá um e-mail formal de solicitação de submissão de PPAP/ PPAPT, informando
o código do item de submissão, prazo, nível do PPAP. O fornecedor deverá manter esse arquivo como
prova da solicitação.
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O fornecedor deverá ainda considerar:
•
•
•
•
7.2
Todas as páginas devem estar adequadas para a impressão no formato A4,
Cada página deve estar em condições mínimas de legibilidade e devem apresentar boa condição de
leitura após a impressão;
Cada página do arquivo PDF deve conter somente uma página por folha;
Documentos digitalizados.
HOMOLOGAÇÃO DO FORNECIMENTO
Durante este estágio será analisada a capacidade do fornecedor em atender os Requisitos Específicos do
Cliente (REQs) estabelecidos pela Taurus para toda a cadeia de fornecimento.
7.2.1
AVALIAÇÃO DE PPAP/ PPAPT
PPAP/PPAPT Aprovado: O PPAP/PPAPT recebe a disposição de “Aprovado” quando todos os requisitos
aplicáveis são submetidos exatamente como descritos neste Manual, bem como apresenta amostras
conforme especificações de Projeto e Alteração de Engenharia (quando aplicável). Com a aprovação
definitiva do PPAP/PPAPT, o fornecimento do item é homologado pelo Departamento de Qualidade da
Taurus.
O AQFT comunica o fornecedor e o Departamento de Compras que o PPAP/PPAPT está aprovado. A partir
deste instante, o Departamento de Compras está autorizado a emitir Ordens de Compras para este
componente.
PPAP/ PPAPT Aprovado Condicional: O PPAP/PPAPT recebe o status “Aprovação Condicional” nas
seguintes condições:
I - Caso algum dos requisitos de submissão aplicáveis não tenham sido submetidos exatamente como
descrito neste Manual.
II - Na falta da aplicação de algum dos requisitos de submissão, sem devida justificativa.
Em ambas as situações, não deverá haver impacto no componente que comprometa seu desempenho na
montagem e no produto final. Esses impactos podem ser:
•
•
•
•
•
Redução da vida útil;
Desempenho de funcionamento reduzido;
Insatisfação estética/aspecto;
Incômodo de qualquer natureza ao usuário final;
Restrições ou deficiências de produção e montagem.
Nesta situação, o fornecedor deverá submeter um plano de ação informando os prazos de atendimento
dos requisitos solicitados. Após avaliação pelo AQFT, o Departamento de Compras e o fornecedor serão
informados da concessão ou não, que se aceita, deverá ter um prazo máximo de 90 dias.
Somente depois de concedida a aprovação condicional, o Departamento de Compras está autorizado a
iniciar a emissão de Ordens de Compras para o componente em questão.
Se não houver evidências de que as ações definidas foram implementadas no prazo estipulado, o
PPAP/PPAPT passa a ser considerado REJEITADO no sistema interno da Taurus e o fornecimento do
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componente será interrompido até que o mesmo seja re-submetido e atinja o status de PPAP/PPAPT
aprovado.
PPAP/ PPAPT Rejeitado: O PPAP/PPAPT recebe essa disposição quando NÃO apresenta parte dos
elementos de submissão requeridos ou ainda possui discrepâncias, gaps ou informações incorretas que não
demonstram a robustez do processo de aprovação bem como a conformidade do produto a ser fornecido.
O PPAP/PPAPT recebe a disposição de Rejeitado nos seguintes casos:
I - Quando as amostras (na situação de amostras serem submetidas junto com o PPAP/PPAPT) não estão
conforme as especificações de Projeto e Alteração de Engenharia (quando aplicável);
II - Quando o fornecedor não atende plenamente às condições de submissão descritas neste Manual;
III - Quando um PPAP/PPAPT é re-submetido, após o vencimento de uma aprovação condicional, nas
mesmas condições da submissão anterior.
Nesta situação, o fornecedor deverá submeter um plano de ação informando os prazos de atendimento
dos requisitos solicitados. Após avaliação pelo AQFT, o Departamento de Compras e o fornecedor serão
informados da concessão ou não, que se aceita, deverá ter um prazo máximo de 90 dias.
7.3
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Consiste na avaliação do fornecedor através da análise do desempenho geral, visando o surgimento de
oferta de novas oportunidades e demandas em caso de bom desempenho. Quando a avaliação não for
satisfatória, o fornecedor deverá apresentar um plano de ação ou ainda poderá ter seu fornecimento
suspenso (desomologação).
7.3.1
REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Todos os fornecedores ativos da Taurus deverão atender aos requisitos detalhados abaixo:
a) O fornecedor deverá cotar o item/componente que lhe foi solicitado, analisando e seguindo às
especificações contidas nos desenhos enviados pelo cliente e outras especificações adicionais indicadas. Em
caso de possuir projeto próprio, o fornecedor deverá avaliar os requisitos adicionais definidos pelo cliente.
b) Apresentar bom desempenho com base no Índice de Desempenho Global do Fornecedor – IDGF,
apresentado nos itens a seguir.
7.3.2
ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL DO FORNECEDOR – IDGF
O envio do Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF) será avaliado trimestralmente e aplicado
aos fornecedores ativos conforme o Registro de Fornecedores da Taurus. A base de cálculo utilizada é
descrita abaixo:
IDGF (%) = (0,3 x IGF + 0,3 x IDC + 0,4 x IDF) x 100
Onde:
IGF: Índice de Gestão do Fornecedor
IDC: Índice de Desempenho Comercial
IDF: Índice de Desempenho de Fornecimento
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DESDOBRAMENTO DA
PONTUAÇÃO
% DA PONTUAÇÃO
PONTOS
10
3,0
30
9,0
10
3,0
50
15,0
30
% DA PONTUAÇÃO
PONTOS
70
20,0
30
10,0
30
% DA PONTUAÇÃO
PONTOS
60
24,0
5
2,0
15
6,0
20
8,0
40
IDGF
PONTOS
Itens Avaliados
IGF
30
Questionário de Auto Avaliação de Fornecedores
Homologação
Pontualidade de PPAP/ PPAPT
Auditorias
IDC
30
Credibilidade de Entrega
Relacionamento Comercial
IDF
40
Número de Peças com Defeito
Relatórios de Não Conformidade – RNC
Prazo de Resposta
Implementação do Plano de Ação
IDGF
100
Tabela 2: Descrição do IDGF (Índice de Desempenho Global do Fornecedor)
NOTA: Para itens não avaliados o sistema realizará uma ponderação na nota final.
7.3.3
AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO FORNECEDOR – IGF
IGF= Quest x 0,1 + Homol x 0,3 + Pontual PPAP x 0,1 + Audit x 0,5
O Índice de Gestão do Fornecedor (IGF) representa a avaliação referente à implantação e manutenção de
Sistemas de Gestão e qualidade do produto e/ou serviço contratado, bem como do desempenho do
processo. Representa 30% da pontuação final no Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF) e é
composto por:
•
Questionário de Auto Avaliação de Fornecedores: Representa 10% do IGF, e é preenchido pelo
fornecedor, conforme Anexo III. O questionário apresenta itens que são avaliados de forma
objetiva: “Atende, Atende Parcialmente, Não Atende”, ou que podem ser dispensados pela Taurus
e não avaliados quando identificados com “Não Aplicável”.
A comprovação do questionário poderá ser feita nas instalações do fornecedor a qualquer
momento pelo Departamento de Compras ou pelo AQFT, no momento da homologação de
fornecimento ou durante as auditorias de segunda parte.
A pontuação é o resultado da soma de pontos obtidos nos itens avaliados divididos pelo número de
itens aplicáveis. Este questionário será reavaliado a cada 03 (três) anos após a sua implementação.
Nota: A Taurus prioriza fornecedores que tenham certificação ISO 9001 e recomenda que os
fornecedores que ainda não a possuam trabalhem para esta implementação.
•
Homologação: A Homologação representa 30% do IGF e é realizada através do PPAP/ PPAPT. Sua
pontuação é determinada conforme Tabela 3:
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Status da Documentação Requerida
Aprovado
Condicionalmente Aprovado
Rejeitado
Percentual da Pontuação
100%
50%
0%
Tabela 3– Pontuação de Homologação
•
Pontualidade de PPAP/PPAPT: A pontuação é obtida por meio da relação entre a quantidade de
PPAPs/ PPAPTs entregues no mês corrente pela quantidade solicitada, corresponde a 10% do IGF.
O fornecedor que entregar no prazo obterá 100% da nota, caso não ocorra a entrega no prazo e o
fornecedor não tenha negociado novo prazo com o AQFT, o mesmo terá a nota zerada neste item
para o mês corrente.
•
Auditorias: A Auditoria representa 50% do IGF e, quando aplicável, o fornecedor será avaliado por
meio de auditorias de segunda parte. Os critérios de pontuação são apresentados na Tabela 4:
Percentual da Pontuação
100%
80% a 100%
Menor 80%
Status
Aprovado
Aprovado – Ações corretivas requeridas
Deficiente
Tabela 4– Classificação do Fornecedor em Auditoria
7.3.4
AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO COMERCIAL – IDC
IDC= Credibilidade x 0,70 + Rel.Comercial x 0,30
A avaliação do Índice de Desempenho Comercial (IDC) aborda aspectos de flexibilidade, agilidade,
pontualidade e posicionamento do fornecedor. Representa 30% da pontuação final do fornecedor no Índice
de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF) e é ponderado pelos itens abaixo:
•
Credibilidade de Entrega: A avaliação da Credibilidade de Entrega representa 70% do IDC. A
avaliação da pontualidade, agilidade, flexibilidade e a quantidade entregue pelo fornecedor é
realizada da seguinte forma:
Credibilidade de Entrega (%) = (Qtde. entregue no prazo/Qtde. Programada) x 100
NOTA: Para fornecedores Internacionais, considera-se para cálculo do IE a data de disponibilização do
material no Brasil.
•
Relacionamento Comercial: A avaliação do Relacionamento Comercial representa 30% do IDC e
será reavaliado pelo Departamento de Compras e PCP a cada 03 (três) meses, conforme Tabela 6.
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
Relacionamento Comercial
ÓTIMO
BOM
REGULAR
Percentual
100%
50%
0%
Tabela 5 – Avaliação de relacionamento comercial
Ótimo: resposta no prazo, retorno satisfatório, sugestões (melhorias, técnica, conceito, tecnologia);
Bom: cumpre modestamente os prazos e apresenta algumas sugestões;
Regular: não atendem os aspectos acima.
7.3.5
AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECIMENTO – IDF
IDF= Defeitos x 0,6 + RNC x 0,05 + Resposta RNC x 0,15 + Plano Ação x 0,2
O IDF é ponderado de acordo com os itens abaixo relacionados e representa 40% da pontuação final do
fornecedor no Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF). É ponderado pelos seguintes itens:
•
Número de Peças com Defeito: A avaliação do número de peças com defeito representa 60% do
IDF. A pontuação é calculada conforme fórmula abaixo:
% Defeitos = (quantidade total não conforme/ quantidade total fornecida) * 100
•
Relatórios de Não Conformidade (RNC): A avaliação do RNC representa 5% do IDF. A pontuação é
resultante da quantidade de RNC (relatórios de não conformidade) apresentadas dentro do último
período.
Nº de RNCs
Pontuação
0
1a3
≥4
100%
50%
0%
Tabela 6 – Critérios para a Pontuação de RNC
•
Prazo de Resposta: A pontuação é obtida através da relação entre a quantidade de RNCs
preenchidos adequadamente e entregues pela quantidade emitida no período. O prazo de entrega
da ação de contenção é de 24 (vinte e quatro) horas e do RNC respondido é de 07 (sete) dias.
•
Implementação do Plano de Ação: A pontuação é obtida através da verificação da implementação
do plano de ação, conforme Tabela 8:
Implementação
Sim
Não
Pontuação
100%
0%
Tabela 7 – Critérios para a Pontuação de Implementação do Plano de Ação
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Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
7.3.6
NOTA E CONCEITOS DO ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL DO FORNECEDOR - IDGF
O IDGF mostra o desempenho de um fornecedor em relação aos requisitos estabelecidos pela Taurus,
detalhados neste Manual. O acompanhamento da evolução do desempenho do fornecedor e a
periodicidade de verificação dos critérios utilizados para realizar a avaliação seguem os critérios descritos
nas Tabelas 9 e 10.
Tomada
de Ações
Desenvolvimentos
Ações
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
IDGF ≥ 90%
IDGF 70 -89%
IDGF 50-69%
< 50%
Recomendado
Não Recomendado
Desqualificado
Planos de ação para
índices afetados
Planos de ação para
todos os índices
Bloqueio das OCs +
Planos de ação para
todos os índices +
Visita ao fornecedor
Prioridade
(Apto para fornecer
itens de segurança)
NA
Tabela 8 – Critérios para IDGF
Índice
IGF
IDC
IDF
IDGF
Ferramenta
Periocidade
Questionário de Auto Avaliação de Fornecedores
A cada 03 anos
Homologação
A cada novo item/ alteração
Pontualidade PPAP/ PPAPT
A cada novo item/ alteração
Auditoria
Quando aplicável
Credibilidade de Entrega
Mensal
Relacionamento Comercial
Mensal
Nº de peças com defeito
Mensal
Relatórios de Não Conformidade – RNC
Mensal
Prazo de resposta
Mensal
Implementação do Plano de Ação
Mensal
Monitoramento
Mensal
Análise Crítica
Semestral
Tabela 9 – Periodicidade dos Indicadores
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7.3.7
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
O cálculo do IDGF para fornecedores de serviços de retrabalho, transporte, correções, etc. considera o
Índice de Satisfação (IS).
A definição do escopo e abrangência dos requisitos aplicáveis a fornecedores de serviços é determinada
pela periodicidade dos serviços prestados.
Os critérios estabelecidos neste Manual se aplicam aos fornecedores de serviços regulares, incluindo os
determinados abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Calibração;
Transportes;
Manutenção Industrial;
Matrizarias/Ferramentarias;
Tratamento Térmico;
Tratamento Superficial;
Usinagem;
Corte/Dobra;
Solda.
PONTOS
IGF
30
IDC
30
DESDOBRAMENTO DA
PONTUAÇÃO
IDGF
Itens Avaliados
Questionário de Auto Avaliação de Fornecedores
Auditorias/ Certificação Sistema Gestão
% DA PONTUAÇÃO
PONTOS
20
80
6,0
24,0
30
Cumprimento de Prazos
Relacionamento Comercial
% DA PONTUAÇÃO
PONTOS
70
30
20,0
10,0
30
IDF
40
Relatórios de Não Conformidade – RNC
Prazo de Resposta
Implementação do Plano de Ação
% DA PONTUAÇÃO
PONTOS
50
20
30
20,0
8,0
12,0
40
IDGF
100
IDGF para serviços = IS
META IS ≥ 70%
Fornecedores de serviços temporários e/ou específicos estão dispensados do escopo deste Manual. A
avaliação destes fornecedores e a responsabilidade da contratação, avaliação e monitoramento pertencem
à (ao) área/setor requisitante.
7.3.8
BLOQUEIO DE FORNECEDORES
Para itens produtivos, o fornecedor que estiver classificado como Classe C e não preencher o Plano de Ação
dentro do prazo de 07 (sete) dias será desqualificado, e poderá deixar de fornecer para o grupo.
Para fornecedores classificados como Classe D, deverá haver bloqueio imediato do mesmo no sistema até
que o Plano de Ação seja respondido satisfatoriamente em até 03 (três) dias.
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MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
7.4
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO FORNECEDOR
Os fornecedores da Taurus, atuais ou em potencial, devem demonstrar que mantém um Sistema de Gestão
orientado para os requisitos da ISO/TS 16949.
A comprovação poderá ser feita através de auditorias de segunda parte realizadas pela Taurus no início do
fornecimento ou quando ocorrer alguma alteração no processo/produto. No caso de fornecedores
certificados, deverá ser enviada cópia do certificado sempre que for renovado.
A auditoria de segunda parte realizada em fornecedores de pequeno porte terá como objetivo avaliar o
comprometimento da empresa em relação aos fatores comportamentais e de gestão, bem como a
implantação das ações de melhoria sugeridas pelo AQFT.
Todo requisito não atendido deverá ser tratado através de planos de ação consistentes que visem sua
implementação nos prazos estipulados em concordância com a Taurus. Essas ações automaticamente terão
prazo para serem efetivadas e terem sua eficácia verificada até a próxima auditoria.
8. SOLICITAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA
8.1
DO FORNECEDOR PARA A TAURUS
O fornecedor pode propor à Taurus uma alteração na especificação do componente, desde que motivado
por alguma necessidade do produto, melhoria, correção ou adequação a normas técnicas.
Essa proposta deve ser encaminhada diretamente ao AQFT. Será analisada a viabilidade da proposta
juntamente com a equipe de desenvolvimento e enviada uma resposta formal ao fornecedor solicitante.
Somente após a aprovação da solicitação da alteração e recebimento do desenho revisado, o fornecedor
está autorizado a efetuar a alteração proposta.
O fornecedor deve submeter amostras conforme o desenho revisado, atualizando a documentação
requerida na submissão do PPAP/ PPAPT.
Fornecedores com projeto próprio deverão informar previamente a alteração ao cliente para que seja
avaliado o impacto no produto final ou na montagem. Deverá ser detalhada a característica alterada bem
como enviada uma cópia da especificação (norma) e do desenho. Se aprovado, o fornecedor deve
submeter amostras conforme o desenho revisado, atualizando a documentação requerida na submissão do
PPAP.
8.2
DA TAURUS PARA O FORNECEDOR
Diante de uma solicitação de alteração da Taurus, o fornecedor realiza a avaliação da viabilidade e procede
com a atualização do PPAP/ PPAPT.
9. AUDITORIA DE SEGUNDA PARTE
A Taurus se reserva o direito de realizar auditorias de segunda parte para avaliação dos processos nas
instalações do fornecedor a qualquer momento. O AQFT fará contato prévio com o representante do
fornecedor para elaborar um cronograma anual de visitas.
O resultado da auditoria será enviado ao fornecedor pelo AQFT e as ocorrências detectadas deverão ser
tratadas dentro do ciclo. O AQFT verificará a eficácia das tratativas propostas no plano de ação.
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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10. COMUNICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC)
Sempre que for detectada uma não conformidade no recebimento do componente ou durante a produção,
o fornecedor será notificado através do Relatório de Não Conformidade - RNC (Anexo II).
O índice de rejeição previsto pela Taurus para recebimento de componentes e matéria prima é zero
defeito.
No caso do fornecedor ser notificado, através de um RNC, deverá comunicar a Ação de Contenção num
prazo máximo de 24 horas, apresentando ações de contenção para o material não conforme,
compreendendo as peças em poder da Taurus, em trânsito e no próprio fornecedor. Neste caso o
fornecedor deve:
a) Comunicar o modo pelo qual o produto e/ou serviço será identificado como inspecionado, tanto na
embalagem quanto individualmente, este último quando requerido.
b) Nas circunstâncias que impeçam o fornecedor de acompanhar a produção nas instalações da Taurus, de
maneira rápida e eficiente, o fornecedor deve nomear uma equipe de inspeção local de terceira parte para
representá-lo nas atividades do plano de contenção. Caso o fornecedor não esteja familiarizado com essa
prática e/ou não possua nenhuma equipe local para nomeação, o AQFT irá realizar essa nomeação, se
requerido;
c) Prestar suporte local, em conjunto com equipe designada pela Taurus, aos clientes, como parte do plano
de contenção, se requerido.
Os custos associados ao embarque, manuseio, processamento, retrabalho, inspeção e substituição de
material não conforme, inclusive os custos de operações de valor agregado antes da identificação do
problema, são de responsabilidade do fornecedor.
As ações de contenção devem considerar:
•
•
•
Metodologia utilizada para identificar o material e/ou produto em contenção;
Suporte técnico- operacional nas instalações do cliente;
Emissão de evidência objetiva da realização dessas contenções que comprovem a conformidade do
produto resultante. Essas evidências podem ser relatórios dimensionais, testes, amostras físicas,
ensaios destrutivos, certificados de análise, entre outros.
Após finalização das ações de contenção, o fornecedor deverá enviar ao AQFT o Relatório de Não
Conformidade (RNC) atualizado e completamente preenchido, constando a análise de causa raiz e as ações
corretivas e preventivas a serem desenvolvidas. O prazo de envio do relatório devidamente preenchido é
de 07 (sete) dias corridos.
O AQFT junto com uma equipe multifuncional avaliará a consistência das respostas, e em caso de rejeição,
o fornecedor precisará reavaliar suas análises. A Taurus se reserva o direito de verificar a efetividade das
respostas na planta do fornecedor sempre que o considerar necessário.
O fornecedor poderá enviar, além do relatório, vídeos, fotos ou outros documentos de análise da causa raiz
e tomada de ação que auxiliem na compreensão.
Todos os custos ou débitos oriundos de seleção e retrabalho/reparo nas instalações da Taurus ou nos seus
clientes, incluindo retornos de campo, ensaio realizados em laboratórios externos, ensaios dimensionais
provenientes de problema da qualidade do item do fornecedor, etc. serão de responsabilidade do
fornecedor. A forma de transferência ou débito desses custos é indicada pelo Departamento de Compras
da Taurus.
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MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
Todos os volumes segregados em condição não conforme, seja em atividades de contenção ou durante o
processo de montagem na linha de produção, serão devolvidos aos fornecedores sem custos de logística
para Taurus, devendo ser reembolsados pelo fornecedor.
Quando o fornecedor solicitar o descarte ao invés da devolução, somente será repassado o custo de
descarte externo que se enquadre como um descarte especial (ex. produtos químicos).
Para as devoluções de itens segregados em condição não conforme, as quantidades deverão ser
recolocadas em pedido subsequente ou conforme especificado pelo Departamento de Compras da Taurus.
10.1 PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS
O processo de recuperação de custos pode ter inicio a partir um problema logístico (extravio/danos de
cargas, discrepância de quantidades, etc.) e/ou de uma não conformidade originada pelo fornecedor e
registrada através do RNC.
Todas as ações necessárias, preventivas e corretivas, para assegurar a confiabilidade dos nossos produtos
serão tomadas e os custos envolvidos nesse processo podem incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Refugos e/ou perdas;
Substituição de peças;
Horas de mão de obra para inspeções, retrabalhos e/ou seletivos;
Despesas de viagens;
Prestação de serviço de terceiros;
Processos de garantia;
Multa por atraso de entrega ao cliente final;
Paradas de linha da Taurus;
Fretes de devolução e/ou coleta.
O Processo de Recuperação de Custos (PRC) , quando aplicável, possui uma sistemática padronizada onde
os custos envolvidos são apurados. O fornecedor será notificado e receberá o formulário de PRC (Anexo IV)
para aprovação e aceite dos custos relacionados.
10.2 FRETES ESPECIAIS
Em situações de falha nas entregas e/ou relacionadas a não qualidade de itens comprados que resulte em
fretes aéreos e/ou expressos da planta do fornecedor para a Taurus e/ou da Taurus para o cliente final,
quando aplicável, os custos envolvidos serão negociados com o fornecedor pelo Departamento de Compras
da Taurus.
11. REQUISITOS DE ENTREGA DO COMPONENTE FORNECIDO
Os critérios de identificação relacionados à segurança devem estar conformes com todos os requisitos
legais e da Taurus.
As embalagens dos produtos devem estar legivelmente identificadas contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
•
•
•
Nome do fornecedor;
Código do produto descrito no projeto da Taurus;
Quantidade do produto;
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
•
•
•
Identificação de item de segurança;
Código ou número de rastreabilidade do lote produzido por ordem;
Resultado de inspeção final ou de liberação (Certificado da Qualidade).
O fornecedor tem a responsabilidade de desenvolver embalagens que mantenham a integridade do
componente até sua chegada às instalações da Taurus, bem como deverá atender o prazo de entrega
estabelecido.
Mediante acordo prévio as informações abaixo podem ser requeridas:
•
•
•
•
Data de fabricação;
Data de expedição;
Ordem de produção, serviço, fabricação ou manufatura;
Número de peças produzidas por ordem de produção, serviço, fabricação ou manufatura;
Para fornecedores de material a granel, todo lote entregue deve ser enviado acompanhado de certificado
de conformidade, laudo técnico ou certificado de análise, que apresente os valores de especificação, limites
ou tolerâncias, os resultados e o sistema de unidade para cada valor especificado. Esses dados devem
compreender ensaios físico-químicos, mecânicos, composição, parâmetros de teste ou análise, a norma
aplicável, identificação.
Em adicional, a Taurus pode solicitar a inclusão de quaisquer certificados, ensaios ou testes quando
entender que a informação é necessária para o processo produtivo.
Esses certificados ou laudos do componente devem garantir a rastreabilidade até as fontes que compõem o
material para quaisquer necessidades de rastreio de informações que se fizerem necessárias. Os mesmos
podem ser enviados em cópia física ou meio eletrônico.
12. COMPONENTES QUÍMICOS
Os componentes químicos tais como solventes, adesivos, ativadores, catalizadores, óleos, graxas, bases,
tintas e vernizes, devem ser fornecidos obrigatoriamente acompanhados de FISPQ, identificando os riscos
de manuseio e o método adequado de estocagem.
Para questões do processo de recebimento, o fornecedor deverá enviar, a cada entrega, laudos técnicos de
conformidade (Certificados de Qualidade) contendo os limites de especificação, norma de cobertura e
resultados obtidos.
Informações relativas à validade do produto também são obrigatórias e devem estar claramente visíveis na
embalagem do produto.
13. PROPRIEDADE DO CLIENTE (TAURUS)
Todo o ferramental do cliente e embalagens retornáveis devem ser identificados permanentemente,
constando sempre o nome da Taurus.
O fornecedor deve estabelecer procedimentos de manutenção preventiva e/ou preditiva para todas as
ferramentas e equipamentos chaves dos processos. Registros de históricos e tabelas das manutenções
preventiva e/ou preditiva devem ser documentados e disponibilizados para revisão.
O fornecedor é responsável por estabelecer um sistema que assegure que as ferramentas, padrões, moldes
e embalagens retornáveis sejam mantidos de maneira a garantir a integridade dos mesmos.
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
Também são consideradas propriedade da Taurus desenhos, especificações, aplicativos e literatura cedidos
ao fornecedor para auxílio no fornecimento.
O fornecedor deve zelar pela integridade e confidencialidade. Não é permitido ao fornecedor que utilize
tais recursos para divulgação sem prévia autorização.
Quando o fornecedor receber a atualização dessas propriedades, deverá automaticamente entregar as
versões ou cópias obsoletas a Taurus ou descartar de forma segura e eficaz conforme definido.
14. PROPRIEDADE DO FORNECEDOR
Todo o ferramental do fornecedor e embalagens retornáveis deve ser identificado permanentemente,
constando sempre o nome do fornecedor.
Devem ser estabelecidos procedimentos de manutenção preventiva e/ou preditiva para todas as
ferramentas e equipamentos chaves dos processos. Registros de históricos e tabelas das manutenções
preventiva e/ou preditiva devem ser documentados e disponibilizados para revisão.
O fornecedor é responsável por estabelecer um sistema que assegure que as ferramentas, padrões, moldes
e embalagens retornáveis sejam mantidos de maneira a garantir a integridade dos mesmos.
Para aprovação das embalagens, retornáveis ou não, será utilizado o Formulário de Aprovação Preliminar
de Embalagens (APE), conforme Anexo VI. Serão aceitos formulários próprios do fornecedor em
substituição do APE desde que contenham as informações básicas de embalagem:
•
•
•
•
•
Peso bruto (máx. 15 Kg);
Embalagem e tampa com logomarca do fornecedor;
Se a embalagem for KLT ou similar deve ser na cor azul;
Nota fiscal das embalagens para controle e posterior retorno;
Provisão de embalagens (quantidade no fluxo Taurus - Fornecedor).
15. GARANTIA
Toda matéria prima, componente ou serviço tem período mínimo de garantia de 01 (hum) ano, e quaisquer
problemas associados a não conformidade por falha de fabricação ou serviço deverá ser integralmente
assumida pelo fornecedor.
16. GESTÃO DOS SUBFORNECEDORES
Os fornecedores da Taurus deverão garantir a qualidade dos materiais e das peças recebidas de seus
fornecedores aplicando um processo adequado de inspeção de materiais e monitoramento contínuo da
qualidade dos mesmos. Com o propósito de desenvolvimento de subfornecedores, a conformidade com a
Norma ISO 9001 (revisão vigente) é recomendada.
A Taurus reserva-se o direito de auditar os subfornecedores após notificação prévia. Entretanto, isto não
absolve o fornecedor das responsabilidades perante seu subfornecedor.
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
ANEXOS
I.
TERMOS E DEFINIÇÕES
Alguns termos e definições são empregados pela Taurus em seu processo de relacionamento com seus
fornecedores, adotando uma linguagem própria do seu ambiente de atuação:
AQFT: Analista de Qualidade de Fornecedores Taurus
Auditoria de 2ª parte: São auditorias realizadas pela Taurus nas instalações dos seus fornecedores para
comprovar o atendimento aos requisitos de qualidade do produto, do processo e requisitos especificados
em relação ao fornecimento.
Auditoria de 3ª parte: São as Auditorias realizadas pelos Organismos nacionais de Certificação.
Avaliação de PPAP/PPAPT: É a análise crítica e objetiva sobre as informações descritas em cada elemento
do PPAP/PPAPT submetido.
Descarte especial: Descarte de resíduo que tenha sua destinação controlada por lei ou órgão regulamentar,
precisando de local adequado e licenciado para sua disposição final.
Desomologação: Suspensão parcial ou total do fornecimento de componentes de um fornecedor cujo
desempenho obtido foi abaixo do esperado.
Especificações: Documento que prescreve os requisitos com o qual o produto ou o serviço deve estar em
conformidade.
FISPQ: Ficha de informação de segurança de produtos químicos.
IDGF: Índice de Desempenho Global do Fornecedor
Inspeção de Recebimento: Avaliação da conformidade do produto ou serviço no momento de sua entrega
em relação aos requisitos estabelecidos.
PPAP (Part Production Approval Process): Processo de Aprovação de Peça de Produção evidenciado por
documentos submetidos pelo fornecedor ao cliente. Tem como objetivo a avaliação ou verificação do
componente produzido conforme requisitos estabelecidos no Manual PPAP/AIAG (www.aiag.org).
PPAPT: Processo de Aprovação de Peça de Produção Taurus evidenciado por documentos submetidos pelo
fornecedor ao cliente. Tem como objetivo a avaliação ou verificação do componente produzido conforme
requisitos estabelecidos no Manual de Requisitos de Fornecedores.
Protótipo: Lote parcial do componente que informa se o mesmo atende às especificações de projeto.
Qualificação: Processo de adequação do fornecedor para atender os requisitos de fornecimento
estipulados pela Taurus.
Sistema de Gestão: Estrutura implantada para gerenciar e melhorar continuamente as políticas,
procedimentos e processos de uma organização.
Submissão: Ato de envio de documentos técnicos e outras evidências ao cliente que comprovem a
conformidade do item a ser fornecido.
Verificação de PPAP: É a análise crítica e objetiva das informações descritas em cada elemento do PPAP
submetido nas instalações do fornecedor, confrontando os dados enviados com a realidade dos fatos.
Aplicável apenas para o Nível 5.
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
II.
FORMULÁRIO DE RNC
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
N°:
1° FASE - IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA
Registrado por:
Setor:
Data do registro:
Identificado por:
Local detecção:
Data:
Fornecedor/Cliente:
Código do item:
NF:
Item:
Quantidade total lote:
CLASSIFICAÇÃO:
Não Conformidade
ORIGEM:
Sistema
Oportunidade de Melhoria
Processo
Produto
Cliente
I.L:
Observação
Fornecedor
Descrição
2° FASE - PLANO DE CONTENÇÃO
Responsável:
Setor:
Lotes suspeitos
Local do estoque Quantidade
Prazo para avaliação:
AÇÕES DE CONTENÇÃO
(devolver, retrabalhar, selecionar, sucatear, abrir desvio)
Setor
E Q Aprovação
Assinaturas
Compras
PCP
Produção
Almoxarifado
Processo Prod.
Transporte
Cliente
Produto pronto
Outras ações de contenção:
AÇÃO
N°
Responsável
Prazo
Conclusão (data/nome)
Observações/ Instruções Especiais:
Lotes suspeitos
Local do estoque Quantidade
AÇÕES DE CONTENÇÃO PELO FORNECEDOR
(devolver, retrabalhar, selecionar, sucatear, abrir desvio)
Fornecedor
3° FASE - ANÁLISE DA CAUSA RAIZ (Obs.: circular/marcar/colorir os pontos críticos )
Responsável:
Setor:
Prazo para análise:
Participantes:
DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
MEIO DE MEDIÇÃO
MÁQUINA
MÃO DE OBRA
MATERIAL
MÉTODO
MEIO AMBIENTE
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DEFINIÇÃO DAS CAUSAS: usando 5 porque's
A - Por que o problema aconteceu?
1° Por que?
2° Por que?
3° Por que?
4° Por que?
5° Por que?
B - Por que o problema não foi detectado?
1° Por que?
2° Por que?
3° Por que?
4° Por que?
5° Por que?
4° FASE - PLANO DE AÇÃO
Tipo de ação: C=Corretiva, P=Preventiva, I=Investigativa)
N°
Tipo ação
(C, P, I)
Ação
Responsável
Prazo
Novo Prazo
Conclusão
(data/nome)
Abrangência
Padronização
As ações corretivas/preventivas são extensivas a outros Durante a definição das ações, foi verificada a necessidade de alteração dos documentos listados
abaixo, inclusive para os processos/ produtos citados na abrangência?
produtos e/ou processos? Quais?
Sim Não
Sim Não
1. Desenho de produto
5. Planos de inspeção
2. Roteiro de processo
6. Auxílio visual
3. PFMEA
7. Especificações técnicas
4. Instruções de trabalho
8. Outros
5° FASE - VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DO PLANO DE AÇÃO
Responsável:
Setor:
Prazo:
Método de Verificação:
Plano de ação eficaz?
Sim
Não
Responsável:
Data:
Observações
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III.
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Fornecedor:
Favor, usar 'x' para completar
Data:
Endereço:
Cidade/ UF/ País:
N° de funcionários:
Principais fornecedores:
Preenchido por:
SETOR
FONE/ RAMAL
NOME
E-MAIL
VENDAS
QUALIDADE
ENGENHARIA
SUPRIMENTOS
I
GERAL
Não aplicável
Atende
QUESTÕES
Parcialmente
N°
req.
Não atende
AVALIAÇÃO
EVIDÊNCIA OBJETIVA / COMENTÁRIOS
Pontua
ção
0%
A.1 A empres a pos sui li cença de operação (LO) ou si mil a r? (anexar cópi a)
II
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
QUALIDADE
0
0%
A empresa possui ISO9001 e/ou ISO TS 16494? (Se s im, favor envi ar cópi a do
certifica do. Se nã o, fa vor res ponder as ques tões a seguir)
As funções dentro da empres a estão estabelecidas ? (envi ar
organograma)
Exi stem rotina s estabelecidas indica ndo "como fazer" a s tarefa s que
a fetam diretamente a qua li dade do produto/ s erviço rea li zado?
Os pedidos de venda s s ão definidos e regis tra dos cl a ra mente e a s
divergências com os clientes sã o resolvi das antes de sua aceitação?
Os pedidos para aqui si ção de produtos/s ervi ços sã o definidos
cl aramente e regi s trados para se evitar qua lquer dúvi da/ erro no a to da
Exi ste uma s is temática de manutençã o/ cal ibra ção de equipamentos/
i ns trumentos uti li zados como padrão pri mário?
Exi ste uma s is temática de manutençã o que gara nta a conti nui da de
operaci ona l?
São fei ta s i ns peções / ensa ios no recebi mento, dura nte o process o e
nos produtos fornecidos (própri os ou no fornecimento de tercei ros )?
Exi ste uma s is temática que garanta que s omente produtos aprovados
em cada etapa de ins peçã o s ejam util izados nas eta pas s eguintes?
Exi ste um s i stema de tratamento de recl ama ções de cli entes , vis ando
eli minar a s ca us as de a noma li as ?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.10 Exi ste uma s is temática para a tomada de a ções correti vas ?
0
Exi ste uma s is temática para manus eio, armazenamento, preserva ção,
emba lagem e entrega de produtos fornecidos por s ua empres a?
Exi ste uma s is temática para levantamento das neces s ida des de
B.12 treina mento e execução dos mes mos pa ra a s pes s oas que reali zam
a ti vidades que i nfl uenciem na qual idade do produto/ s ervi ço?
Exi ste control e pa ra a companhamento das programaçõe s de
B.13
ca rregamento/ entrega?
B.11
0
0
0
B.14 Exi stem s erviços de as s is tênci a técni ca ou pós -venda ?
III
0
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
0%
A empresa possui OHSAS 18000? (Se s im, favor envia r cópia do certi fi cado.
C
Se não, fa vor res ponder a s ques tões a s eguir)
A empres a i denti fi cou e a val iou os perigos e ris cos as s oci ados a s eus
C.1
s erviços e suas ativi dades ?
0
0
C.2 A empres a i denti fi cou a l egis l ação ali cável?
C.3
C.4
C.5
C.6
0
A empres a pos sui pl ano de gerenciamento de perigos / ri s cos
reconhecidos ?
A empres a a companha seu desempenho através de indica dores
rea tivos e pró-a ti vos ?
A empres a ma ntém pl ano de pronti dão e atendimento de emergênci a a
a cidentados ?
A empres a pos sui procedimentos com ori entação de s egurança e s aúde
ocupa cional ?
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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0
0
0
0
Elaborado por: Daiane Pandolfo – Joana Correa
Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
IV
0%
MEIO AMBIENTE
A empresa possui ISO 14001? (Se s im, favor enviar cópia do certi fi cado. Se
D
não, favor responder a s ques tões a s egui r)
A empres a i denti fi cou e a val iou os as pectos ambienta is as s oci ados a
D.1
s eus produtos / servi ços e ativi da des ?
0
0
D.2 A empres a tem al gum progra ma de educaçã o ambienta l?
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
0
A empres a ma ntém ações de gerenciamento de s eus a s pectos
a mbi entai s a ss ociados a efluentes líquidos, a tmosféricos e res íduos
O a condici ona mento dos produtos gara nte a conserva ção do mei o
a mbi ente (emba la gens , cri térios e condições gerai s de
A integri da de fís i ca da emba la gem é gara ntida durante os process os de
expediçã o e trans porte?
A empres a pos sui pl ano de res pos ta e atendimento a emergênci as para
o trans porte de produtos perigos os ? Rea li za exercíci o de s i mul ação
des te pla no?
No cas o de s ua empres a s e res pons abi li zar pel o trans porte dos
produtos fornecidos , é veri fi cado s e a transportadora contra ta da atende
a os requi si tos l egai s vi gentes para transporte de produtos perigos os.
(s ina li zaçã o do veícul o, ki t de emergência, trei na mento do condutor,
V
RESPONSABILIDADE SOCIAL
E
A empresa possui SA 18000 ou ISO 16000? (Se si m, fa vor envi ar cópi a do
certifica do. Se nã o, fa vor res ponder as ques tões a seguir)
0
0
0
0
0
0%
0
E.1 A empres a pos sui código de ética defi ni do e divulga do?
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
0
A empres a res pei ta as l ei s , normas , a cordos e regula mentos apli cáveis
a o s eu negócio?
A empres a a bomi na a prá ti ca de pagamento de propina s vis ando
contornar i rregul arida des ?
A empres a promove o des envolvimento sustentado e i ntera ge de forma
harmôni ca com as comunidades em que atua?
A empres a pos sui um ca na l aberto à comunida de para receber dúvidas
ou denúncia s?
A empres a é contra a prá ti ca do tra bal ho infantil e afirma não util iza r o
mes mo?
A empres a é contra a prá ti ca do tra bal ho forçado ou escravo e afirma
não uti lizar o mes mo?
VI MANUFATURA
0
0
0
0
0
0
0%
F.1 O plano de controle está atual izado e dis ponível ?
F.2
0
Todas as caracterís ti cas principa is e de segura nça es tão contempl adas
e identifi cadas nos pl anos de controle di sponíveis na fábrica ?
0
F.3 Exi stem especi fi cações do produto a ser produzido (des enhos , ITs , etc.)?
0
F.4 Exi ste frequência de i ns peçã o defi nida durante o proces s o?
0
F.5
F.6
F.7
F.8
São uti li zados controles es tatís ticos (CEP) pa ra moni toramento dos
proces sos?
Exi stem á rea s e reci pi entes apropri ados e i denti fi cados para refugo e
retrabal ho?
A empres a pos sui s is temática de ma nutenção preditiva e preventiva
i mpl ementada ?
Exi stem i nvestimentos para otimi zaçã o, atual iza ção e/ou a mpl ia ção das
i ns ta la ções indus tri ais ?
0
0
0
0
F.9 Exi ste col eta s el eti va de materiai s para recicl agem?
0
As i ns ta lações , áreas de tra bal ho, equi pamentos , móveis e objetos
F.10
a pres entam-se bem cons ervados e li mpos?
O a mbi ente de tra bal ho é adequa do à s a úde huma na (i l umi naçã o,
F.11
etc.)?
É evi dente a consci ência dos funcionários da empres a quanto a o us o de
F.12
EPI's ?
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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0
0
Elaborado por: Daiane Pandolfo – Joana Correa
Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
VII COMERCIAL
0%
G.1 A empres a é tra ns parente em relaçã o aos s eus custos ?
0
G.2 Exi ste na empres a um programa de redução de cus tos ?
0
A empres a a nal is a os pedi dos dos cl ientes, cons idera ndo
G.3 ca ra cterís ti cas dos produtos e quai s recurs os neces sá ri os para o
a tendi mento des tes pedi dos dentro do pra zo combinado?
0
VIII LOGÍSTICA
0%
H.1 A empres a tem ca paci dade pa ra a tender novas dema ndas ?
0
A empres a pos sui um s i stema para pl anejamento e controle da
produçã o ou do es toque (dis tribuidor/revendedor)?
A empres a pos sui um s i stema para controle dos produtos que es tão
H.3
s endo envi ados para a Ta urus (do faturamento ao recebimento)?
H.2
0
0
H.4 O s erviço de l ogística é próprio?
0
0
Pontuação total (%)
Resultados por requisito da norma
100%
90%
80%
70%
Atende
60%
Parcialmen
te
50%
40%
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
0%
Resumo dos requisitos:
GERAL
QUALIDADE
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
MEIO AMBIENTE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
MANUFATURA
COMERCIAL
LOGÍSTICA
Não
atende
30%
20%
10%
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
0%
# Requisitos
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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Elaborado por: Daiane Pandolfo – Joana Correa
Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
IV.
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS – PRC
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS
PRC n°:
IDENTIFICAÇÃO
FORNECEDOR:
Data:
CONTATO:
FONE:
N° RNC:
ITEM:
CÓDIGO DO ITEM:
NF:
DESCRIÇÃO DOS CUSTOS
ORIGEM DO CUSTO
Seleção
Retrabalho interno
Retrabalho externo
CUSTOS GERADOS
Desvio
VALORES
Parada de linha
Descarte
OBSERVAÇÕES
CUSTO DE SELEÇÃO E/OU RETRABALHO NA TAURUS
Custo fixo de desvio (cada)
R$ 1,00
Quantidade de desvios
001
Multa recebida por parada de linha
R$ 1,00
Quantidade de peças descartadas
1,00
Custo unitário por peça descartada
R$ 1,00
Custo de descarte (químicos, etc.)
R$ 1,00
Quantidade de horas homem
1,00
Custo horas homem
R$ 1,00
Custo de seleção por terceiro
R$ 1,00
Custo de frete especial
R$ 1,00
Despesas de viagem
R$ 1,00
Custo de matéria-prima
R$ 8,00
Outro:
Subtotal Geral
R$ 1,00
R$ 16,00
Custos Administrativos (+ 20%)
TOTAL CUSTOS
R$ 3,20
R$ 19,20
Nome do responsável:
Assinatura:
Data:
Observações:
NOTA:
1. O custo de infraestrutura para seletivo/retrabalho nas instalações da Taurus compreende: uso das
instalações, luz, água, instrumentos de medição, bancadas de testes, pessoal de apoio técnico, etc.;
2. O custo de infraestrutura por solicitação de desvio compreende a utilização de horas-homens das
áreas de Qualidade, Engenharia, Produção, etc.;
3. É de responsabilidade do fornecedor contratar diretamente os serviços de seletivos e/ou
retrabalhos de empresas credenciadas, bem como realizar os acertos comerciais necessários;
4. Para os itens 1, 2 e 3 os custos são cumulativos, conforme a ocorrência do evento;
5. É de responsabilidade do AQFT a elaboração do Formulário de Recuperação de Custos;
6. O fornecedor será notificado dos encargos acima pelo Departamento de Compras da Taurus e
deverá enviar o aceite em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação;
7. O fechamento do processo de recuperação de custos, quando aplicável, será realizado diretamente
com o Departamento de Compras da Taurus.
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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Elaborado por: Daiane Pandolfo – Joana Correa
Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
V.
PROCEDIMENTO DE PPAP
1. OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo formalizar as atividades do Processo de Aprovação de Peças de
Produção - PPAP.
2. ABRANGÊNCIA
O procedimento aplica-se de forma integral a todos os componentes fornecidos, sejam eles desenvolvidos
pela TAURUS ou pelo fornecedor.
3. REFERÊNCIAS
Manual de Requisitos de Fornecedores
Manual de Referência APQP e Plano de Controle – Edição vigente da AIAG
Manual PPAP – Edição vigente da AIAG
Manual FMEA – Edição vigente da AIAG
Manual CEP – Edição vigente da AIAG
4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
O Processo de Aprovação de Peça de Produção (PPAP) define os requisitos para aprovação das peças de
produção e tem como objetivo determinar se todos os registros de projetos de engenharia e requisitos de
especificação do cliente são propriamente entendidos pelo fornecedor, bem como se o processo de
manufatura tem capacidade de produzir produtos que satisfaçam de forma consistente estas exigências.
Este documento torna-se vigente e obrigatório para todos os PPAPs recebidos após 15 de janeiro de 2014,
salvo exceções previamente autorizadas pela Taurus.
5. RESPONSABILIDADES
Os fornecedores deverão submeter o PPAP sempre que for solicitado pelo Analista de Qualidade de
Fornecedores da Taurus (AQFT).
O AQFT deverá enviar ao fornecedor os formulários padrão utilizados na elaboração do PPAP, bem como
informará o nível de submissão necessário.
6. SUBMISSÃO DO PPAP
A organização deve obter aprovação do cliente para:
a) Produto novo;
b) Correção de discrepâncias em alguma peça previamente submetida;
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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Elaborado por: Daiane Pandolfo – Joana Correa
Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
c) Modificação do produto por alterações de engenharia nos registros do projeto, especificações ou
materiais;
d) Qualquer alteração em relação ao PPAP previamente enviado (por exemplo: alteração no processo de
fabricação, ferramentas, matrizes, moldes, materiais/matérias-primas, dispositivos, equipamentos, layout,
fornecedor de matéria-prima e/ou componentes/subcomponentes, método de teste, cor, alteração de
local de fabricação, ferramental novo ou adicional);
e) Ferramental inativo durante 12 meses ou mais.
7. REQUISITOS DO PPAP
O PPAP deve atender aos seguintes requisitos, conforme Manual do PPAP – Edição vigente da AIAG,
sempre que aplicável:
7.1. LOTE SIGNIFICATIVO DE PRODUÇÃO
Para peças de produção o lote significativo deve ser de uma a oito horas de produção, e apresentar
produção de no mínimo 300 peças sucessivas, sendo que as mesmas devem ser produzidas no ambiente de
produção, incluindo os operadores, instalações, ferramentais, equipamentos, dispositivos de medição e
taxa de produção.
Para materiais a granel nenhum número específico de peças é requerido. A amostra submetida deve ser
colhida de forma a assegurar que seja representativa do processo.
7.2. REGISTROS DO PROJETO
São definidos como registros de projetos de produto os desenhos e especificações técnicas enviadas pela
área comercial do fornecedor.
Deve haver um único registro de projeto para cada produto/peça, incluindo registro para componentes ou
detalhes.
Os registros de projeto devem conter todas as informações necessárias para a realização do produto.
No caso de aplicação de normas técnicas, o fornecedor deve assegurar que as mesmas encontram-se
atualizadas.
7.3. RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE MATERIAL DA PEÇA
Deve-se fornecer evidência de que o relatório da Composição do Material/ Substância esteja sendo
preenchido corretamente e reportado ao cliente e que o mesmo atenda todos os requisitos específicos.
7.4. MARCAÇÃO DE PEÇAS POLIMÉRICAS
Devem ser marcadas as peças plásticas acima de 100g (conforme ISO 11469/1043-1) e as peças
elastoméricas pesando pelo menos 200g (conforme ISO 11469/1629).
7.5. DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA
O fornecedor deve possuir documento de autorização do cliente para qualquer alteração nos registros de
engenharia já incorporada ao produto/processo, porém ainda não registradas.
7.6. APROVAÇÃO DE ENGENHARIA DE CLIENTE
Onde especificado, deve-se evidenciar a aprovação de engenharia do cliente.
Aplicado quando o fornecedor for responsável pelo projeto do produto.
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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Elaborado por: Daiane Pandolfo – Joana Correa
Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
7.7. FMEA DE PROJETO (DFMEA)
Um FMEA de projeto de produto deve ser desenvolvido pelo Departamento de Engenharia, com o auxílio
de uma equipe multidisciplinar, de acordo e em conformidade com os requisitos específicos do cliente. O
DFMEA pode ser único ou por família e é feito conforme seu manual de referência em sua revisão vigente.
Aplicado apenas quando o fornecedor for responsável pelo projeto do produto.
7.7.1. NPR – Ações Recomendadas
Devem ser definidas ações para todos os itens que apresentarem severidade superior ou igual a 7. Também
deverão ser definidas ações para os 5 maiores NPR’s encontrados.
Para cálculo do NPR serão atribuídos diferentes pesos para os itens severidade, ocorrência e detecção,
conforme segue:
NPR = [0,5 x Severidade (S)] + [0,3 x Ocorrência (O)] + [0,2 x Detecção (D)]
O fornecedor poderá definir ações para os demais NPR’s encontrados, sempre que considerar pertinente.
7.8. DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO
Cada produto, ou família de produtos, deve ter um Fluxograma de Processo que descreva todas as etapas
do processo, indicando claramente sua sequência, inclusive operações como recebimento de matéria
prima, movimentação, armazenagem, embalagem, transporte e expedição do produto.
Os processos externos (terceirizados) como tratamento térmico, tratamento superficial, usinagem, etc.,
não fazem parte do fluxograma do processo em questão.
7.9. FMEA DE PROCESSO (PFMEA)
Um FMEA de processo deve ser desenvolvido pela Engenharia de Processo, com o auxílio de uma equipe
multidisciplinar, de acordo e em conformidade com os requisitos específicos do cliente e com o manual de
referência de FMEA em sua revisão vigente. O PFMEA pode ser único ou por família.
Todas as etapas do processo descritas no Fluxograma devem ser abordadas no FMEA de Processo.
As características especiais devem estar devidamente identificadas na coluna de classificação.
7.10. PLANO DE CONTROLE
O plano de controle define todos os métodos usados para o controle do processo e deve atender os
requisitos específicos do cliente. Pode ser elaborado por família, desde que seja feita uma análise crítica da
familiaridade dos produtos/processos.
Todas as etapas do processo descritas no Fluxograma devem ser abordadas no Plano de Controle,
contemplando uma descrição de todos os sistemas para controle de características de produto e processo.
7.11. ESTUDOS DE ANÁLISE DOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO (MSA)
Os estudos de análise dos sistemas de medição aplicáveis devem ser feitos para todos os
dispositivos/equipamentos de medição e ensaios novos ou modificados que sejam utilizados para
medir/analisar características do produto. Por exemplo: estudo de R&R, tendência, linearidade e
estabilidade.
Os critérios de aceitação são especificados no Manual do MSA – Edição vigente da AIAG
7.12. RESULTADOS DIMENSIONAIS
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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Elaborado por: Daiane Pandolfo – Joana Correa
Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
A organização deve fornecer evidência das verificações dimensionais requeridas pelo Registro de Projeto e
pelo Plano de Controle, indicando a conformidade com os requisitos especificados.
Todas as dimensões (exceto as de referência) devem ser medidas e registradas, assim como devem ser
elaborados relatórios dimensionais para cada processo específico da manufatura.
Cada registro dimensional deve conter a data do registro do projeto, nível de alteração e qualquer
documento de autorização de alteração de engenharia, nível de alteração, data do desenho, nome da
organização e número da peça em todos os documentos auxiliares.
Uma das peças medidas deve ser identificada como amostra padrão e armazenada.
Relatórios dimensionais que contenham especificações dimensionais diferentes das informações contidas
nos Registros de Projeto ou Documentos de alteração de engenharia podem implicar na rejeição do PPAP.
7.13. RESULTADOS DE ENSAIO DE MATERIAL
A organização deve apresentar registros de ensaios para todos os materiais de componentes e/ou produtos
onde requisitos químicos, físicos e metalúrgicos forem especificados no projeto e Plano de Controle.
O relatório deve incluir o nível de alteração do registro de projeto, qualquer documento de autorização de
alteração de engenharia, número, data e nível de alteração das especificações nas quais o produto foi
testado, bem como a data do teste, a quantidade analisada e o nome do fornecedor de material.
Relatórios de ensaios de material que contenham especificações diferentes das informações contidas nos
Registros de Projeto ou Documentos de alteração de engenharia podem implicar na rejeição do PPAP.
7.14. RESULTADOS DE ENSAIO DE DESEMPENHO
Sempre que houver requisitos funcionais ou de desempenho no registro do projeto, devem ser realizados
ensaios em todos os materiais de peça ou produto. Os registros dos ensaios devem incluir o nível de
alteração do registro de projeto, qualquer documento de autorização de alteração de engenharia, número,
data e nível de alteração das especificações nas quais o produto foi ensaiado, bem como a data do teste e a
quantidade analisada.
7.15. ESTUDOS INICIAIS DO PROCESSO
O nível de capabilidade ou desempenho inicial do processo deve ser determinado como aceitável, antes da
submissão, para todas as Características Especiais definidas. Em acordo com o cliente, a Engenharia de
Processo deve estimar a capabilidade inicial do processo antes da submissão.
Os estudos iniciais são de curto prazo e deve-se coletar e analisar os dados na sequência produzida, usando
cartas de controle.
Para características que podem ser estudadas utilizando gráficos X-barra e R, o estudo, sempre que
possível, deve ser baseado em um mínimo de 25 subgrupos, que contenham pelo menos 100 leituras de
peças significativas do Lote Significativo de Produção.
Os estudos iniciais do processo devem ser resumidos com índices de capabilidade e desempenho, quando
aplicável.
O Cpk pode ser calculado quando o processo é estável, já o Ppk deveria ser usado para processos com
causas especiais conhecidas e previsíveis e saída do processo atendendo especificações.
A organização deve usar o seguinte critério de aceitação para avaliar os resultados de estudo inicial de
processo:
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
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Elaborado por: Daiane Pandolfo – Joana Correa
Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
Índice > 1,67: processo atende o critério de aceitação.
1,33 > Índice > 1,67: processo aceitável.
Índice <1,33: processo não atende o critério de aceitação.
Processos instáveis: Um processo instável pode não atender os requisitos do cliente e deve ser identificado,
avaliado e, quando possível, eliminar as causas especiais de variação antes da submissão do PPAP. Deve-se
comunicar e submeter ao cliente um plano de ação corretiva para os processos instáveis antes da
submissão.
Processos com especificações unilaterais ou distribuições não normais: Em conjunto com o cliente, devemse determinar critérios de aceitação alternativos para estes casos.
Ações a serem tomadas quando o critério de aceitação não é satisfeito: se até a submissão do PPAP o
critério de aceitação não for satisfeito, deve-se submeter um plano de ação corretiva e um Plano de
Controle modificado, normalmente com inspeção 100% até que os critérios de aceitação sejam atingidos
ou o cliente envie a aprovação.
7.16. DOCUMENTAÇÃO DE LABORATÓRIO QUALIFICADO
Inspeções e ensaios devem ser realizados por um laboratório qualificado (interno ou externo à
organização), o qual deve ter o escopo e documentação de laboratório demonstrando a qualificação.
Quando for utilizado um laboratório externo os resultados dos ensaios devem ser submetidos em papel
timbrado do laboratório ou no formato de relatório normal do laboratório. O nome do laboratório, data do
ensaio e normas utilizadas devem ser identificados.
7.17. RELATÓRIO DE APROVAÇÃO DE APARÊNCIA (RAA)
Um RAA deve ser preenchido separadamente para cada peça ou série de peças se o componente/produto
tiver requisitos de aparência no registro de projeto.
7.18. AMOSTRAS DE PEÇAS DE PRODUÇÃO
Amostras de produto devem ser fornecidas ao cliente, conforme especificações do mesmo.
7.19. AMOSTRAS PADRÃO
Deve-se reter uma amostra padrão (devidamente identificada) pelo mesmo período dos registros do PPAP
ou até que uma nova amostra padrão seja produzida.
A não ser que especificado de forma diferente pelo cliente, deve-se ter uma amostra padrão para cada
posição de múltiplas cavidades, molde, ferramenta ou matriz ou processo de produção.
Esta amostra deve ficar a disposição da Taurus para eventuais necessidades de comparação.
Deve-se obter derroga do cliente quando for inviável armazenar uma amostra padrão, como, por exemplo,
devido ao seu tamanho.
7.20. AUXÍLIOS DE VERIFICAÇÃO
Tratam-se das inspeções por atributo que requerem o emprego de Auxílios de Verificação, tais como:
dispositivos, calibres de rosca, modelos, moldes, etc.
Se requerido pelo cliente, devem ser anexados à documentação de PPAP os registros de certificação que
indicam que o auxílio de verificação encontra-se conforme os requisitos dimensionais da peça.
7.21. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CLIENTE
7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014
34 de 43
Elaborado por: Daiane Pandolfo – Joana Correa
Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
Devem-se armazenar os registros de conformidade a todos os requisitos específicos do cliente.
7.22. CERTIFICADO DE SUBMISSÃO DE PEÇA (PSW)
Com a conclusão de todos os requisitos do PPAP, o PSW deve ser preenchido, individualmente para cada
número de peça do cliente, a não ser que acordado de outra forma com o cliente.
Trata-se do formulário de submissão e laudo do PPAP, que indica o nível e a razão da submissão, os
resultados da submissão.
Se as peças/produtos forem produzidos em mais de uma cavidade, molde, ferramental, modelo, matriz ou
processo de produção (linha ou célula, por exemplo), deve-se completar a avaliação dimensional em uma
peça de cada. As específicas cavidades, moldes, etc. devem ser identificados no campo
“Molde/Cavidade/Processo de Produção” do certificado PSW ou em um anexo.
O peso da peça/produto deve ser registrado em kg e com 4 casas decimais (0,0000). Este peso é definido
após pesar 10 peças individualmente e aleatoriamente selecionadas. Reportar o peso médio.
8. NÍVEIS DO PPAP
Existem 05 níveis de submissão de PPAP (Tabela 1), onde o cliente informa através do Manual de Requisitos
para Fornecedores ou outro meio de comunicação, qual o nível requerido. Quando não houver informação
especificada, considera-se o Nível 3.
Níveis de Submissão
Requisito
Nível 1
Nível 2
Nível 3 Nível 4 Nível 5
1
Registro do Projeto
R
S
S
*
R
-
Para componentes proprietários/detalhes
R
R
R
*
R
-
Para todos os outros componentes/detalhes
R
S
S
*
R
2
Documentos de Alteração de Engenharia, se houver.
R
S
S
*
R
3
Aprovação de Engenharia do Cliente, se exigido.
R
R
S
*
R
4
FMEA de Projeto (DFMEA)
R
R
S
*
R
5
Diagramas de Fluxo de Processo
R
R
S
*
R
6
FMEA de Processo (PFMEA)
R
R
S
*
R
7
Plano de Controle
R
R
S
*
R
8
Estudo de Análise dos Sistemas de Medição (MSA)
R
R
S
*
R
9
Resultados Dimensionais
R
S
S
*
R
10 Resultados de Ensaios de Material/Desempenho
R
S
S
*
R
11 Estudos Iniciais do Processo
R
R
S
*
R
12 Documentação de Laboratório Qualificado
R
S
S
*
R
13 Relatório de Aprovação de Aparência (RAA), se aplicável
S
S
S
*
R
14 Amostra de Produto
R
S
S
*
R
15 Amostra Padrão
R
R
R
*
R
16 Auxílios de Verificação
R
R
R
*
R
R
R
S
*
R
S
S
S
S
R
17
Registros de Conformidade com Requisitos Específicos
do Cliente
18 Certificado de Submissão de Peça (PSW)
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Aprovado por: Marco Antonio Harzheim
MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES
Tabela 1 – Requisitos de PPAP e níveis de submissão (Fonte: Manual PPAP – AIAG)
Legenda:
S: Submeter ao cliente e reter uma cópia dos registros ou itens de documentação em locais apropriados.
R/*: Reter em locais apropriados e manter prontamente disponível ao cliente sempre que pedido.
A Taurus define os seguintes níveis de PPAPs para seus fornecedores:
Nível 1: Fornecedores de material a granel
Nível 3: Componentes/matérias-primas/insumos que impactem na qualidade/funcionalidade
Nível 5: Itens de segurança
Embalagens, etiquetas, rótulos, saco plásticos, entre outros não necessitam de submissão.
O PPAP deve ser submetido por item fornecido, independente do nível de montagem do mesmo, porém a
Taurus se reserva no direito de a qualquer momento, conforme necessidade, solicitar PPAP para qualquer
componente.
9. STATUS DO PPAP
Após enviar (por meio físico ou eletrônico) o PPAP à Taurus, o mesmo poderá ser aprovado, aprovado
condicional ou reprovado.
Quando o PPAP for aprovado, indica que o produto, incluindo todos os subcomponentes, atende todos os
requisitos do cliente. Esta aprovação autoriza o envio do produto em escala de produção, que será tratado
pelos setores comerciais, mediante pedido do cliente.
A aprovação condicional permite o fornecimento do produto por um tempo limitado ou para uma
determinada quantidade de peças. Esta aprovação interina pode ser prorrogada pelo cliente ou,
solucionando-se as pendências, aprovada em definitivo.
Se o PPAP for reprovado, significa que o produto não atende os requisitos do cliente, com base no lote de
produção em que foi baseado e na documentação enviada. Devem-se realizar as correções necessárias,
conforme apropriado, para atender os requisitos do cliente e um novo PPAP deverá ser submetido no prazo
informado.
10. RETENÇÃO DOS REGISTROS
Os registros do PPAP, que podem ser físicos e/ou eletrônicos, independente do nível de submissão e devem
ser mantidos pelo período em que a peça estiver ativa mais um ano calendário.
Deve ser assegurado que registros apropriados do PPAP de uma peça obsoleta sejam incluídos ou
referenciados no novo PPAP da peça.
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VI.
APROVAÇÃO PRELIMINAR DE EMBALAGENS – APE
ANÁLISE PRELIMINAR DE EMBALAGENS
APE
Unidade
Nº
FTSA
Data
Este documento deve ser preenchido eletronicamente ( inserir os dados nesta matriz ) e devolvido por e-mail para nossa análise e
ATENÇÃO: posterior encaminhamento do resultado ao arquivo de PPAP.
Fornecedor:
Empresa
Sistema:
Analista Responsável
Assinatura:
Fone
FAX:
Email:
Peça / Material
Projeto
PN do item
Nome da Peça:
Qtd. Peças por arma
Embalagem
Preliminar
Final
Retornável
Descartável
Primária ( menor embalagem )
Dimensões (mm)
Comprimento
Largura
Quantidade de Peças por embalagem
Altura
Peso Bruto (Kg)
Empilhamento Máximo
Secundária ( Embalagem que acomoda a embalagem primária):
Dimensões (mm):
Sim
Comprimento
Não
Altura
Largura
Quantidade de Embalagens primárias por Embalagem Secundária
Peso Bruto (Kg)
Empilhamento Máximo
Quantidade total de peças por embalagem Secundária
Peso Bruto Total (kg)
Terciária ou de Transporte ( ex.: rack, container ou pallet)
Dimensões (mm):
Sim
Comprimento
Quantidade de Embalagens primárias por Embalagem Secundária
Empilhamento Máximo
Não
Altura
Largura
Peso Bruto (Kg)
0
Quantidade total de peças por embalagem Terciária
Peso Bruto Total
0
Descrição suscinta da Embalagem ( Tipo, Material, Desmontável, etc.. ):
CIF
Frete:
FOB
EX-WORKS
Responsabilidade da Embalagem:
Provedor Logístico
TAURUS
Custo da Embalagem por peça (R$)
Fornecedor
-
Custo do Frete por peças (R$):
-
Meio de Transporte:
Rodoviário
Aéreo
Ferroviário
Marítimo/Fluvial
Laudo da Embalagem:
Aprovada
Reprovada
Recomendações
Comentários
Data
Responsável
Assinatura
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ANÁLISE PRELIMINAR DE EMBALAGENS
APE
Unidade
Nº
FTSA
Data
Fornecedor:
Empresa
Sistema:
Analista Responsável
Fone
Assinatura:
FAX:
Email:
Peça / Material
Projeto
PN do item
Nome da Peça:
Qtd. Peças por arma
Foto da embalagem:
Revisão 0: 02/01/2014
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ANÁLISE PRELIMINAR DE EMBALAGENS
APE
Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nº
FTSA
Data
Ergonomia
Projetar a embalagem de forma ergonômica para facilitar o manunseio e a movimentação.
As embalagens devem ser leves e resistentes, propiciando condições ideais de ergonomia, devendo pesar no máximo 15
Kg por embalagem , no caso de abastecimentos manuais.
Qualidade
A embalagem deve proteger a peça durante todo o processo de transporte, assegurando que a peça chegue em seu
destino em perfeitas condições de uso evitando rejeições causadas por danos no transporte.
As embalagens devem proteger as peças contra interpéries tais como: oxidação, poeira, contaminação etc.
As embalagens devem ser suficientemente seguras para evitar acidentes
Logística
As quantidades de peças por embalagem devem ser padronizadas e garantidas. Utilizando-se do conceito de Standard
Pack facilitando a contagem física das peças.
Máxima densidade de peças por embalagem para se obter menor custo de transporte.
Se possível, as embalagens devem ser proporcionais à carroceria do caminhão para se obter a melhor utilização cúbica
no transporte.
As embalagens devem ser construídas e / ou dispostas de tal forma que possibilitem obtermos um bom empilhamento
máximo para podermos fazer uma boa utilização das três dimensões no armazenamento de materiais.
As embalagens retornáveis se possível devem ser desmontáveis para reduzir custo de frete de retorno ou projetadas de
tal forma que no retorno possibilite transporte de outra peça.
Utilizar etiquetas de identificação contendo nome da peça , código da peça, fornecedor, código de barra (padrão TAURUS).
As embalagens e seus acessórios devem ser retornáveis, devendo ser construídas em material reciclável. No caso das
embalagens não retornáveis, os custos de descarte destes resíduos serão por conta do fornecedor.
De acordo com nossa política ambiental, a TAURUS propõem-se a diminuir o volume de resíduos gerados, visando
sempre sua responsabilidade com o Meio Ambiente.
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APE
Unidade
Nº
FTSA
Data
MODELOS DE ETIQUETA
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VII.
APROVAÇÃO DE DERROGAS ESPECÍFICAS
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VIII.
TERMO DE RECEBIMENTO
Declaro ter recebido cópia do MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES e estar de acordo com todos
os requisitos especificados neste Manual.
Nome: ________________________________________________
E-mail: ________________________________________________
Cargo: ________________________________________________
Empresa: ______________________________________________
Local: ______________________________Data: ____ /____/____
Assinatura: _____________________________________________
NOTA: Favor preencher os dados solicitados e enviar por meio eletrônico (.PDF) ou fax para Taurus
dentro de um prazo de 10 dias úteis após o recebimento do presente Manual.
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IX.
CONTROLE DE REVISÕES
Revisão 01 – 11/03/2014:
- Exclusão do Procedimento de Qualidade Assegurada (anexo);
- Exclusão do Termo de Conformidade aos Estatutos e Regulamentos (anexo);
- Inclusão do Anexo VII – Aprovação de Derrogas Específicas.
Revisão 02 – 13/05/2014:
- Alteração do item 7.3.2 e 7.3.4;
- Alteração do item 7.3.6;
- Alteração do item 7.3.7;
- Alteração do item 7.3.8;
- Alteração do item 14;
- Exclusão do Anexo IV – Contrato de confidencialidade;
- Exclusão do Anexo V – Solicitação de protótipo;
- Exclusão dos termos FAI e LAIP (Anexo I).
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