Cadastro de Promoções
Introdução
No cadastro de promoções para itens no sistema TCar existem várias opções de filtrar
pelos dados, através de informações do item, filtrando os itens sem movimentação, ou ainda a
possibilidade de buscar os itens pelas notas fiscais.
Funcionamento
O processo é realizado pela interface “EP → Itens → Promoções → Cadastro de
Promoções”, conforme figura 1.
Figura 1 – ‘EP023-Cadastro de Promoções’.
Para iniciar o cadastro do grupo de promoção basta clicar no ícone
código. Após informar os campos:
Descrição: Nome do grupo da promoção.
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, gerando um
Ramo cliente: Ramo do cliente, informar o ramo do cliente/fornecedor, tendo as opções
Consumidor, Fabricante, Revenda e Todos. Sendo a promoção aplicada somente aos clientes
cadastrados com o mesmo ramo definido neste campo.
Situação: Situação do grupo de promoção que está sendo criado, “ativo” ou “inativo”.
Vigência: Informando a data inicial e a data de término da promoção.
Observação: Campo livre para digitação de observações pelo usuário.
Na aba “Filtro Dados Item” pode ser filtrado os itens que entrarão em promoção através das
opções:
Grupo: Seleciona os itens do grupo indicado.
Sub-Grupo: Seleciona os itens do sub-grupo indicado.
Aplicação: Filtra pela aplicação dos itens.
Marca: Filtro para seleção dos itens por marca.
Exibir itens cancelados/substituídos: Indica se devem ser exibidos os itens marcados como
cancelados ou substituídos.
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Exibir itens sem estoque: Indica se devem apresentar os itens sem estoque disponível.
Após indicar os filtros desejados, basta clicar em “Filtrar”. Assim os itens serão exibidos abaixo
dos filtros.
Do lado esquerdo da tela estarão listados os itens filtrados.
Ao lado direito da tela serão listados os itens selecionados para participar da promoção.
As setas existentes são utilizadas para transferir os itens entre as listagens.
Na aba “Filtro Itens Sem Movimentação” estão os filtros:
Filial: Indica a filial do catálogo específico do item.
Qtd.Dias: Filtro por quantidade de dias que o item está sem movimentação.
Função: Indica a função da última nota do item.
Entrada/saída: Indica se estará considerando as entradas ou saídas para movimentação.
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Considerar Pré-nota pendente: Indica se considera como movimentação pré-notas pendentes.
Considerar Ordem de Serviço pendente: Indica se considera movimentação ordens de serviço
pendentes.
Utiliza dados da demanda do sistema anterior: Indica se utiliza dados do sistema anterior.
ATENÇÃO! Essa opção só deve ser utilizada para empresas em processo de implantação, com
dados importados do sistema anterior.
Após temos o campo Itens, pela aba Filtro Nota.
Onde podemos filtrar os itens para ofertar as promoções, selecionando a aba:
Filtro nota: Onde se possibilita filtrar os itens de uma determinada nota fiscal de entrada ou
saída, porém para que busque os itens basta informar todos os campos “Código da filial”,
“cliente/fornecedor”, “nota”, “série”, “operação”.
Após realizado o processo, basta clicar no ícone
, buscando os itens da nota
fiscal informada. Clicando nos ícones em destaque na figura 3 ou dando um duplo clique,
passando os itens selecionados para lado onde será definido o percentual de desconto padrão.
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Ao selecionar os itens, basta informar no percentual de desconto padrão, o percentual que
será aplicado no item para a promoção, após clicar no ícone
,
atribuindo o percentual de desconto aos itens selecionados. Para finalizar o processo deve-se
pressionar “Gravar(F4)”.
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