ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.08.04
Abaixo constam as alterações referentes aversão 05.08.04 do dia 21/02/2013:
ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os
clientes, apenas aqueles cujos módulos alterados abaixo dizem respeito e afetam a forma
de trabalhar da empresa, o suporte da Persistt esta consciente da necessidades de cada
cliente, portanto, se as alterações abaixo não dizem respeito as funcionalidades utilizadas
pela sua empresa, é provável que a atualização não ocorra de forma imediata.
Em caso de maiores duvidas ou caso seja constatado erro nas implementações, entrem
em contato com o suporte da Persistt.
Para conferir o numero da sua versão, basta acessar o sistema e conferir no menu em
“Ajuda”. La também podem ser encontrados os dados para contato com os suportes a fim de tirar
duvidas ou informar relatos de erro.
1. FATURAMENTO DE PEDIDOS COM ESTOQUE NEGATIVO
a. No menu em “Vendas/ Faturamento/ Faturamento de pedidos” agora essa opção
também aceita fazer o faturamento do pedido mesmo que o estoque do produto esteja
com saldo Zero ou Negativo, desde que nas configurações do sistema em “Opções/
Configurações/ Configurações do sistema” no quadro Estoque a configuração de
“Estoque fica negativo” esteja marcada como SIM. Caso contrario não permite.
2. CORREÇÃO NO RELATORIO DE MOVIMENTOS DO ESTOQUE
a. No menu em “Materiais/ Relatórios/ Relatório de Movimentação Estoque” em alguns
casos o relatório não estava listando os movimentos de saída do tipo “BA”. O erro foi
corrigido e o relatório já esta listando todos os tipos de movimento.
3. MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE AO COPIAR O PEDIDO
a. No menu em “Vendas/ Pedidos/ Manutenção de Pedidos” ao acessar um pedido e
mandar Copiar, através do botão, caso a baixa do estoque seja feita pelo pedido o
sistema agora faz uma verificação de disponibilidade de saldo antes de baixar. Caso
haja saldo, é feita a baixa do estoque junto com a copia do pedido, caso não haja
saldo, o pedido não é copiado.
4. CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DAS NOTAS DE BENEFICIAMENTO
a. No menu em “Vendas/ Faturamento/ Emissão de notas de saída com pedido” ao
faturar uma nota de beneficiamento, o sistema informava que estava fazendo a
devolução da matéria prima, porem não informava se era uma devolução Parcial ou
Total. A descrição foi complementada com essa informação.
5. CORREÇÃO NO RELATORIO DE PEDIDOS FATURADOS POR REPRESENTANTE
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Unidade Juazeiro do Norte – CE – Fone:(88) 3571-4658 OU 9931-9589
Av. Ailton Gomes, 4012 – Bairro Lagoa Seca - CEP 63020-000
Unidade Novo Hamburgo – RS – Fone: (51) 3524-9631
Rua Domingos de Almeida, 135 – Sala 702 – Centro – CEP 93510-100
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a. No menu em “Vendas/ Faturamento/ Relatórios/ Relatório de Pedidos faturados por
Representante” em alguns casos específicos de títulos antigos, o sistema estava
assumindo títulos avulsos como sendo parte de uma nota fiscal nos casos em que
coincidia o numero do titulo exatamente com o numero da nota. Foi constatado apenas
um caso isolado dessa situação, porem o problema já foi corrigido.
6. CORREÇÃO NA EMISSÃO DE NOTAS DE SAIDA COM PEDIDO
a. No menu em “Vendas/ Faturamento/ Emissão de nota de saída com pedido” quando
selecionado o pedido a faturar o sistema permite que a quantidade seja alterada para a
menos nos itens, para que seja possível fazer um faturamento parcial do pedido, no
entanto o sistema estava também permitindo que a quantidade fosse alterada para a
mais, o que gerava uma diferença entre a quantidade da nota e do pedido, portanto foi
bloqueado para que seja possível apenas manter a quantidade igual ou a menor do
que o pedido.
7. NOVA OPÇÃO NA CONSULTA DE MOVIMENTOS DO ESTOQUE
a. No menu em “Materiais/ Consulta de movimentos do Estoque” foi adicionado o campo
“Documento” ao filtro, de forma que agora seja possível pesquisar os movimentos pelo
numero do documento também. Visando sempre facilitar o acesso a informação.
8. CORREÇÃO NO CADASTRO DO ENDEREÇO DE COBRANÇA DO CLIENTE
a. No menu em “Vendas/ Clientes/ Manutenção de Clientes” no botão “Cobrança” quando
não era preenchida a Condição de Pagamento o sistema acusava um erro interno ao
tentar gravar. O erro foi tratado de forma que o sistema avisa que o preenchimento do
campo é obrigatórios.
9. ALTERAÇÃO NO LAYOUT DAS ETIQUETAS
a. No menu em “Industria/ Produção Calçado/ Relatórios/ Rotulo Caixa Coletiva” foi
adicionada ao filtro a opção de “Imprimir Endereço” = S/N para definir se será impresso
o endereço do cliente ou não.
b. Foi adicionado o campo de “Quantidade/ Embalagem” e o campo “Cor”. Também foi
aumentada a fonte da etiqueta visando melhorar a visualização.
c. No menu em “Industria/ Produção Calçado/ Relatórios/Tag Individual” a Tag agora tem
o seu código de barra no padrão EAN-13 e sua fonte foi aumentada visando melhorar a
visualização.
10. ALTERAÇÕES NO MODULO DE PRODUÇÃO DO GESSO
a. No menu em “Industria/ Produção Gesso/ Ficha Técnica” na aba “Composição” no
quadro de baixo, após a coluna “Quantidade”, foi adicionada a coluna “Divisor Qtd”.
Essa coluna serve para informar o divisor da quantidade para produtos cuja unidade de
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medida seja diferente de Unidade e possuam uma quantidade maior por embalagem.
Ex.: Saco de 20Kg, o divisor é 20.
b. No menu em “Industria/ Produção Gesso” foi criada uma nova opção de “Ordem
Fabricação Britagem”. A mesma possui dois layouts de impressão. Um modelo padrão
que ser para ser impresso com as linhas em branco para preenchimento manual. Outro
que imprime os dados após cadastrados no sistema.
c. No menu em “Industria/ Produção Gesso” foi criada uma nova opção de “Tabelas” e
dentro dela o primeiro cadastro de “Tabela de Fornos”
d. No menu em “Industria/ Produção Gesso” foi criada uma nova opção de “Ficha
Técnica” para cadastros das fichas dos produtos.
11. NOVA OPÇÃO DE PEDIDOS DO REPRESENTANTE
a. No menu em “RH/ Recursos Humanos” no cadastro dos usuários, foi criado um campo
configuração chamado “Representante” = S/N.
b. Caso o usuário logado no sistema esteja cadastrado como Representante = SIM, ao
incluir um pedido, o sistema vai ignorar as regras de limite de credito e estoque e vai
passar o pedido direto para a situação “10 – Representante”.
c. Nessa situação o pedido não pode ser faturado nem alterado.
d. No menu em “Vendas/ Pedidos/ Troca situação dos pedidos” o responsável pelos
pedidos deve liberar os pedidos de representante que deseja utilizar, alterando sua
situação para a desejada. Ai então será feita a analise de credito e validação do saldo
disponível no estoque para ver se é possível aprovar esse pedido para faturar.
12. COBRANÇA BANCARIA COM JUROS
a. Agora a cobrança bancaria eletrônica, via impressão de boletos ou geração de
remessa para cobrança, considera os juros/mora de cada titulo.
13. ALTERAÇÃO NO RELATORIO DE FATURAMENTO DIARIO COM RESUMO
a. No menu em “Vendas/ Faturamento/ Relatórios/ Faturamento Diário com Resumo” o
resumo por Estados e por Produto do relatório receberam as colunas de “Quantidade”
e “Preço Médio” e no resumo por estado agora consta o nome do estado invés da
sigla.
b. Em todos os resumos foi retirada a coluna de Acumulado, pois ela não servia para os
resumos, então foi deixada apenas na parte inicial do relatório, onde se lista por dia e
consta o acumulado.
14. CORREÇÃO NO RELATORIO DE TITULOS VENCIDOS E A VENCER POR CLIENTE
a. No menu em “Financeiro/ Contas a Receber/ Relatórios/ Por cliente/ Títulos vencidos e
a vencer por cliente” em alguns casos quando o titulo era liquidado com desconto, o
sistema continuava mostrando como se o titulo estivesse em aberto e acusando o valor
do desconto como divida. O problema foi corrigido.
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15. ALTERAÇAO NO CAMPO EMAIL DO FORNECEDOR
a. No menu em “Compras/ Fornecedores/ Manutenção do cadastro” o campo email não
estava em sua capacidade máxima, portanto foi alterado de forma que o campo do
email do fornecedor caiba a mesma quantidade de caracteres que a Nota Fiscal
permite.
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