CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 06/08/2015 11:18:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado Valor Pago
, BANCADA EM "L" PARA BIBLIOTECA EM MDF, MESA DE ATENDIMENTO PARA
PORTADORES DE DEFICIENCIA
, JG923A - HPN 1920 - 16G SWITCH
, HPN SWITCH 1920 - 48G C/ 48 PORTAS
OUTROS/NÃO
/0
-4.310,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
1.470,00
3.587,00
0,00
0,00
, CESTO 30X24 14 LTS BRANCO, CESTO 30X24 14 LTS PRETO
OUTROS/NÃO
/0
342,70
0,00
0,00
, EMPENHADO CONF. DISPENSA 2015.01.001.
, EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO.
, EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO.
, BATENTE JATOBA TAMARINO 5 X 32 34, BATENTE JATOBA TAMARINO 5X20X
21,
VERGALHAO DE 5.00MM, PORTA LISA 100 CM, FECHADURA IMAB DUNA CR EXT .,
FECHADURA IMAB DUNA BH, DOBRADICA FCR 3,5
, TUBO CORRUGADO 3/4 AMARELO ., CAIXA PARA INST. ELETR. (FMS) LARA
NJA
(TUBOLINE)., CAIXA PARA INST. ELETR. (FMS) LARANJA PROLONGADO (TUB
OLINE).
, CADEADO 20MM., BUCHA GESSO, PARAFUSO 40x40 PHS., BUCHA 8, PARAFUSO 50
X 50, PONTEIRA PHS, BUCHA 6, PARAFUSO 40 X 35, BUCHA 10, PARAFUSO
SEXTAVADAO 1/4 X 55, CILINDRO PADO, BROCA 3/32, BROCA 5/64, FECHA
DURA
LINGUETA, PARAFUSOS, BUCHA NYLON 6, MAO FRANCESA, PONTEIRA LONGA.,
BROCA SDS 6, CILINDRO P/ FECHADURA, PARAFUSO 42 X 25 BROCANTE,
PARAFUSO 42 X 16 BROCANTE, BROCANTE 42X32, FERROLHO, FERROLHO
PEQUENO, BUCHA BUCHA, PARAFUSO 60 X 100, CADEADO 30MM, BUCHA 8 NYLON,
BUCHA 6 NYLON., PARAFUSO 8 PHS, PARAFUSO CHATO PHS6,0
, ADMO ENGATE FLEX 0,6MM GENERICO., ADMO TORNEIRA B. MOVEL GEN 2158 C55
1/4V., ADMO VALVULA LAV. 1602 GENERICA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASOC/ GUIA
CENSI., MICTORIO COM SIFAO INT., PARAFUSO P/ VASO SANITARIO
, SUPORTE TV
, GRANITO BRANCO
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.431,04
7.827,86
1.500,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
122,60
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.216,25
OUTROS/NÃO
/0
0,00
381,70
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
140,00
1.168,86
117,40
0,00
0,00
0,00
Movimentação do dia 30 de Julho de 2015
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE
04.01.00 - UNIFAE
04.01.01 - UNIFAE
04.01.01.12.000 - Educação
04.01.01.12.364 - Ensino Superior
04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR
04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
04.01.01.12.364.0050.1012.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000 - GERAL
2592
2101/2015 009.179.739/0001-87
3899 - LUIS FERNANDO DE NASCIMENTO MOVEIS
2615
2618
2117/2015 071.702.716/0010-70
2124/2015 005.996.801/0004-15
3059 - OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PROD
3233 - INTERSMART COM. IMP. EXP. EQUIPAME
04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL
2640
2140/2015 007.994.713/0001-67
614 - CARLOS RICARDO DE O. MORAES - ME
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL
1709
2166
2263
2493
1412/2015
1775/2015
1847/2015
2033/2015
029.067.113/0192-96
020.428.240/0001-07
008.914.549/0001-01
003.891.684/0001-57
3282
3852
3868
677
- POLIMIX CONCRETO LTDA
- MOCOACO COMERCIO DE FERRO E ACO L
- ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO MATER
- PORTAL SÃO JOÃO COMERCIO DE MADEIR
2494
2025/2015 053.348.405/0001-81
2540
2055/2015 058.736.778/0001-43
2619
2125/2015 015.402.864/0001-07
3801 - MARCIA HELENA REBELLOPARISE SANTA
2620
2621
2622
2127/2015 003.279.680/0001-12
2128/2015 008.691.112/0001-48
2129/2015 019.316.204/0001-64
1624 - CCP PETINATI LTDA.
3840 - G MAUCH G MAUCH COM DE PEDRA LTDA
3026 - LUMICENTER -ELVIS DOS SANTOS OLIVEI
3752 - ANTONIO CARLOS CIANCAGLIO ME
239 - EUCLIDES DOTTA JUNIOR - ME
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2637
2137/2015 050.879.220/0008-81
1212 - JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI
2638
2639
2138/2015 048.169.536/0013-03
2139/2015 048.169.536/0013-03
1563 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.
1563 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.
Data: 06/08/2015 11:18:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)
Descrição
, PLACA 4 X 2 CEGA, CONDULETE TAMPA CEGA 3/4.
, TINTA ESMALTE SUVINIL ACETINADO BRANCO LT. 1/1, INNER 05 LT., AGUA RAZ LT
0,9, TINTA ACRILICO SUVINIL FOSCO ALGODAO EGI LT. 1/18, LIXA FERRO 36, FITA
CREPE TESA 24 X 50, LATEX GELO SUVENIL MAXX PR 18LTS., TINTA ESMAL
TE
LUKSCOLOR BR BRANCO GELO LT. 1/1, TINTA ESMALTE SINTETICO BASE DE AGUA
1/1 CINZAE, MASSA P/ GRAFIATO BRANCA 25 KG, TINTA ESMALTE BASE AGU
A BR GE
LT 1/1 LUKSCOLOR, TINTA P/ GESSO SUVINIL 18 LTS., CORANTE SUVINILO
CRE,
CORANTE SUVINIL PRETO
, MASSA ASFALTICA
, MASSA ASFALTICA
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
5.207,70
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
338,34
298,93
0,00
0,00
0,00
0,00
, REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS, NECTAR DEL VALLE MAIS PESSEGO., SUCO
NECTAR DEL VALLE UVA 1,5L, NECTAR DEL VALLE MAIS ABACAXI 1LT., NE
CTAR
DEL VALLE MAIS GOIABA 1LT., NECTAR DEL VALLE MAIS LARANJA 1LT.,
REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
116,16
0,00
, EMPENHADO ASSINATURA MENSAL DO BOLETIM GRIFFON.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
440,00
, EMPENHADO CONF. CONVITE 009/2014.
CONVITE
009/2014
0,00
0,00
5.833,33
, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LIXADEIRA DE TETO PARA
A UNIFAE.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
25,00
, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PROCESSO
SELETIVO DO 1º SEMESTRE DE 2015 DA UNIFAE.
, EMPENHADO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO 005/2015.
, EMPENHADO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO 005/2015.
, EMPENHADO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO 005/2015.
, EMPENHADO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO 005/2015.
OUTROS/NÃO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL
2606
2110/2015 062.488.937/0003-77
1605 - COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
04.01.01.12.364.0050.2048.33903901.0411000 - GERAL
2351
1917/2015 021.129.497/0001-12
3797 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
04.01.01.12.364.0050.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903905.0411000 - GERAL
213
179/2015 059.587.063/0001-39
3551 - JDM AUDITORES INDEPENDENTES SOC.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL
2469
2015/2015 009.473.005/0001-06
1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903947.0411000 - GERAL
2527
2059/2015 049.415.961/0001-56
2634
2634
2634
2635
2149/2015
0
2149/2015
0
2149/2015
0
2154/2015 005.702.124/0001-32
369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L
533
533
533
3187
- IMPRENSA OFICIAL DO EST. S/A
- IMPRENSA OFICIAL DO EST. S/A
- IMPRENSA OFICIAL DO EST. S/A
- F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.
/0
0,00
0,00
460,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
553,14
10,80
0,00
553,14
0,00
0,00
553,14
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.950,00
0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL
2604
2119/2015 007.766.174/0001-09
647 - LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 06/08/2015 11:18:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado Valor Pago
, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA DA UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL
2605
2120/2015 048.562.920/0001-20
964 - PAULO ROBERTO BUZON-ME
2613
2133/2015 014.578.192/0001-22
3904 - FAST SANITIZACAO LTDA - ME
2633
2148/2015
053.648.616-60
2842 - RAFAEL JOSE BRUNELLI
2633
2148/2015
053.648.616-60
2842 - RAFAEL JOSE BRUNELLI
2633
2148/2015
053.648.616-60
2842 - RAFAEL JOSE BRUNELLI
, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE UMA REDE DE GÁS COM 2
=P45 PARA AQUECEDOR À GÁS PARA O PRÉDIO DA CETEP.
, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS NO PRÉDIO DA
UNIFAE.
, Empenhado referente a adiantamento para despesas de viagem e ali mentação na cidade
de Mococa e Espírito Santo do Pinhal para distribuição do Programa Unifae Acontece, com
prazo de aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, d e acordo com a lei nº
62 de 30/06/78 artigo 2º, alínea b.
, Empenhado referente a adiantamento para despesas de viagem e ali mentação na cidade
de Mococa e Espírito Santo do Pinhal para distribuição do Programa Unifae Acontece, com
prazo de aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, d e acordo com a lei nº
62 de 30/06/78 artigo 2º, alínea b.
, Empenhado referente a adiantamento para despesas de viagem e ali mentação na cidade
de Mococa e Espírito Santo do Pinhal para distribuição do Programa Unifae Acontece, com
prazo de aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, d e acordo com a lei nº
62 de 30/06/78 artigo 2º, alínea b.
SUBTOTAL
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.950,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
650,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
30,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
30,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
30,00
---------------------2.471,61
---------------------2.471,61
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Julho de 2015
Francisco de Assis Carvalho Arten
Rita de Cássia Scaler
Reitor
Contadora-1SP248438/0-0
------------------------------------------15.394,26
19.439,22
------------------------------------------15.394,26
19.439,22