CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/09/2013 16:19:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
MESA ESTAÇÃO PENINSULAR 1800X1600 PRODUZIDO EM BP 25MM COM FRONTAL
EM AÇO PERFURADO LINHA GOLD 25MM COR PRETO C/ PRATA .GAVETEIRO
PEDESTAL 3 GAVETAS PRODUZIDO EM BP 25MM COM PROF. 600 (SENDO 2 GAV . +
1 GAV PASTA) linha gold 25mm cor PRETO/PRETO C/ PRATA.CADEIRA SECR ETARIA
FIXA 4 PES PRETA C/ ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO INJET.POLTRONA
GIRATORIA DIRETOR DAYTE COM BRAÇO PRODUZIDO EM ESPUMA INJETADA
ANATOMICA C/ RELAX A GAS ACAB. PTO. GRAFITE.SUPORTE PARA CPU +
ESTABILIZADOR EM AÇO BAIXO COM RODIZIOS LINHA OTTO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.501,00
SOFA DE 2 LUGARES LINHA LAZULI.
MESA DATILOGRAFIA EM MELAMINICO 95 X 60 SEM GAVETA.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
3.100,00
0,00
1.236,00
0,00
396,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
1.288,86
1.407,41
0,00
0,00
0,00
0,00
Movimentação do dia 16 de Setembro de 2013
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE
04.01.00 - UNIFAE
04.01.01 - UNIFAE
04.01.01.12.000 - Educação
04.01.01.12.364 - Ensino Superior
04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR
04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
04.01.01.12.364.0050.1012.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000.1 - FICHA
1571
1298/2013 004.070.352/0001-74
34 - CALLDAN - ALMEIDA & CORREA LTDA - ME
1753
1780
1826
1298/2013 004.070.352/0001-74
1472/2013 001.819.999/0001-68
1514/2013 009.316.105/0001-29
34 - CALLDAN - ALMEIDA & CORREA LTDA - ME
506 - OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA. - ME
2727 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO L
AR CONDICIONADO ELGIM 30.000 BTUS QUENTE E FRIO
04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE
04.01.01.12.364.0050.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.01.01.12.364.0050.2048.31901101.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.31901101.0411000.4 - FICHA
1810
1821
1506/2013
1512/2013
. . . . -
2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO
EMPENHADO FOLHA DE FERIAS.
EMPENHADO FOLHA DE FERIAS.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903011.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903011.0411000.8 - FICHA
1582
1308/2013 060.790.037/0004-35
623 - VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTD
COLEÇÃO CPS - ESCALAS DE PERSONALIDADE DE COMREYFOLHA DE RESPOSTA
O DENHO DA FIGURA HUMANA ATUALIZADA IIIFOLHA DE CORREÇÃO O DE
DESENHO DA FIGURA HUMANA ATUALIZADO III
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
657,88
1583
1309/2013 006.955.877/0001-12
434 - ALL BOOKS LIVRARIA E EDITORA LTDA
SDS CADERNO DE AUTO AVALIAÇÃO - CASA DO PSICOLOGOSDS QUESTIONARIO
DE BUSCA AUTO DIRIGIDA PARA PSICOLOGOS
- CADA DO PSICOLOGOWISC III
PROT. REGISTRO GERAL - CASA DO PSICOLOGOWISC IV ESCALA WECHSLER DE
INTELIGENCIA PARA CRIANÇAS - QUARTA EDIÇÃO CASA DO PSICOLOGO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3.208,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
882,60
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000.8 - FICHA
1590
1316/2013 014.370.839/0001-26
2281 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LT
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1591
1316/2013 014.370.839/0001-26
2281 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LT
1818
1503/2013 000.162.145/0001-99
30 - RODRIGO DUARTE - EPP
1819
1503/2013 000.162.145/0001-99
30 - RODRIGO DUARTE - EPP
Data: 24/09/2013 16:19:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)
Descrição
CANETA P/ DESTAQUE MARCA TEXTOQUADRO BRANCO STD ALUMINIO 240 X 120
C/ CAVALETE DE ALUMINIO CORTIARTE.FITA P/ CALCULADORA GENERALFITA P/
MAQ. AUTENTICADORA ( ERC 03 ) MASTERPRINT (tesouraria)CARIMBO
NUMERADOR 5MM 10 FITAS
CARTUCHO HP 74XL PRETO CB336WL IMP. D4260 DESKJETCARTUCHO HP
CC654AL 901XL PRETO IMP. J4660 OFFICEJETPEN DRIVE 16 GBCARTUCHO HP
122XL PRETO - CH563 IMPR. 2050
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
551,40
MOUSE OPTICO RF NANO RECEPTOR 7198PEN DRIVE 8 GBPEN DRIVE 16 GBPEN
DRIVE 8GB AH134
FICHARIO UNIVERSITÁRIO 04 ARGOLASCARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO KW TRIPILHA ALCALINA AA.
OUTROS/NÃO
/0
374,90
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
433,50
0,00
0,00
DESINFETANTE C/ 05 LTS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
650,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000.8 - FICHA
1585
1311/2013 007.790.185/0001-24
2260 - DIEGO ANDRE CUCATTI COMERCIAL DE LI
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000.8 - FICHA
1588
1655
1314/2013 073.153.645/0001-38
1375/2013 067.019.778/0001-13
2682 - SALVI E CAMPOS LTDA.
2705 - A TORRES E CIA LTDA. SÃO JOÃO ME
CABO FLEX PP 2X1,5
QUADRO 24 DISJUNTOR DIN TRIFASICOCONDUTTE PVC D 1.1/4 X 3MLUVA PVC D
1.1/4CURVA PVC D 1.1/4 X 090PINO MACHO PRENSA CABO 2P 10ATOMADA B ARRA
DUPLA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
527,59
1774
1459/2013 013.526.402/0001-76
2581 - MARIA APARECIDA MACARIO - ME
NTR TRAVESSA 3,00 203 PRETOGUIA BAIXA 221 3,00 X 15MMFECHADURA BOT AO
CHAVE VOUGA PRETODOBRADIÇA NAVAL 88MM 3 1/2 PRETOBATENTE LISO VERT .
2,142 M 220BATENTE LISO HORIZONTAL 0,841 M 220DIVISORIA PAINEL EUCATEX
OUTROS/NÃO
/0
0,00
521,66
0,00
1820
1504/2013 058.736.778/0001-43
239 - EUCLIDES DOTTA JUNIOR - ME
OUTROS/NÃO
/0
798,70
0,00
0,00
1824
1510/2013 009.648.271/0001-22
1237 - ELIEL RIBEIRO ILUMINAÇÃO EPP
DOBRADIÇA PALMELO POLIDA 5 P/PORTA REFORÇADO.SAPATA
REGULAVELLATA ELETRODO OK 3,25ELETRODO OK 2,5TINTA SPRAY COLORGIN
LT 350 ML.COLA TEK BONDBROCA 1/16 CONF PEDIDOBROCA 3/32 CONF
PEDIDOBUCHA 8 CONF PEDIDOSILICONE DE 50 GRS.COLA CONTATO 200
GR.GRAFITE SPRAYDISCO INOX 4.1/2ABRAÇADEIRAFECHADURA PADO 725 /
728CORRENTE CONF PEDIDOPINO JANELA CONF PEDIDOSUPORTE C/
PARAFUSOCONECTOR CAIXA MULTIPLA 3/4FECHADURA PADO 325CADEADO
50MM CONF PEDIDOPARAFUSO COM BUCHACADEADO E -25 CONF PEDIDOPREGO
15X15 CONF PEDIDOPREGO 20 X30 CONF PEDIDOESCOVA DE AÇO CONF
PEDIDOTRINCO CROMADO CONF PEDIDOTRAVA PORTAO CHAOPARAFUSO 61 X
100 CHATOBUCHA Nº 8 CONF PEDIDOPARAFUSO 40X 35 PHSBUCHA 6 CONF
PEDIDOPARAFUSO 40 X 50 PHSARRUELA 5/32 CONF PEDIDOBARRA ROSCADA
3/8PORCA 3/8 CONF PEDIDOARRUELA LISA 3/8ARRUELA LISA 1/2TRAVA PORTA DE
CHAOBARRA ROSCADA 1/4ARRUELA 5/16PORCA 5/16 CONF PEDIDOALICATE DE
SOLDAFECHADURA SOBREPORTRENA 8 MT CONF PEDIDO
LUVA ROSA PVC ANTICHAMA 1 1/4ABRAÇADEIRA TIPO D C/CUNHA 1 1/4CABO
REDE 4 X 24.CURVA PVC ANTICHAMA 90º 1 1/4
OUTROS/NÃO
/0
484,90
0,00
0,00
1825
1511/2013 009.648.271/0001-22
1237 - ELIEL RIBEIRO ILUMINAÇÃO EPP
ELETRODUTO PVC ANTICHAMA 1.1/2LUVA ELETRODUTO PVC (E)1.1/2CURVA
ELETRODUTO GALVANIZADO 90º X 1/2ELETRODUTO PVC ANTICHAMA 1
ERMOLUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1ABRAÇADEIRA TIPO D 1 C/
CUNHAABRAÇADEIRA TIPO D C/CUNHA 1.1/2CURVA PVC ANTICHAMA 90º 1/2
TERMO
OUTROS/NÃO
/0
293,13
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.410,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000.8 - FICHA
1586
1311/2013 007.790.185/0001-24
2260 - DIEGO ANDRE CUCATTI COMERCIAL DE LI
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/09/2013 16:19:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAPEL TOALHA INTERFOLHA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000.9 - FICHA
1539
1273/2013
428.014.188-62
2671 - MARIANA SANTOS DE PAULA SIQUEIRA
EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM VIRTUDE ASSINATURA DE
CONTRATO COM O FIES.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
849,00
1545
1279/2013
114.264.936-90
1966 - CAMILLA FERREIRA CINGANO
EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM VIRTUDE ASSINATURA DE
CONTRATO COM O FIES.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
5.943,00
EMPENHADO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DO CURSO DE
MEDICINA DO UNIFAE.
EMPENHADO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE REESTRUTURAÇAO DE GRADE
CURRICULAR DO UNIFAE.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
5.000,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
5.000,00
0,00
EMPENHADO MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA TOTVS DA SECRETARIA E
TESOURARIA DO UNIFAE.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.258,30
0,00
EMPENHADO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO UNIFAE.
OUTROS/NÃO
/0
900,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
650,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
300,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903905.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903905.0411000.10 - FICHA
1783
1479/2013 004.356.272/0001-80
2667 - MCP SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS LTDA
1785
1480/2013 051.483.907/0001-90
2666 - ASSOCIAÇAO LIMEIRENSE DE EDUCAÇAO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
04.01.01.12.364.0050.2048.33903908.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903908.0411000.10 - FICHA
1691
1399/2013 053.113.791/0012-85
1494 - TOTVS S/A
04.01.01.12.364.0050.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000.10 - FICHA
1811
1507/2013 017.907.009/0001-83
2584 - JULIO CESAR JOVEM DOMINATO-MEI
04.01.01.12.364.0050.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000.10 - FICHA
1777
1474/2013 018.114.232/0001-36
2630 - JOSE CARLOS LEITE SIQUEIRA MEI
EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS
MICROCOMPUTADORES DO UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903947.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903947.0411000.10 - FICHA
1651
1372/2013 049.415.961/0001-56
369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/09/2013 16:19:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
EMPENHADO PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903980 - HOSPEDAGENS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903980.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903980.0411000.10 - FICHA
1813
1509/2013 058.885.005/0001-29
2724 - HOTEL DANI LTDA
EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA A REALIZAÇÃO DA
PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2014 DO UNIFAE NA FEIRA DO EMPREENDEDOR
DE MOCOCA.
OUTROS/NÃO
/0
300,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000.10 - FICHA
1741
1445/2013 059.495.747/0001-00
2715 - ALFREDO NAGIB FILHO ME
EMPENHADO SERVIÇOS DE SESSAO DE FOTOS PARA DIVULGAÇAO DO
VESTIBULAR 2014 DO UNIFAE.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
550,00
1756
1776
1809
1823
1827
1828
1453/2013
1473/2013
1505/2013
1515/2013
1516/2013
1517/2013
767
162
189
2726
1252
56
EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2014 DO UNIFAE.
EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE.
EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
200,00
1.000,00
1.000,00
250,00
950,00
720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
350,00
599,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
480,00
51,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
2.000,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
500,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
000.667.686/0001-79
003.372.603/0001-02
096.595.657/0001-18
011.620.338/0001-62
059.767.012/0001-99
048.620.504/0001-30
- FABIA ALESSANDRA M.G. LOPES-ME
- MICHELLE PICINATO GREGORIO - ME
- VALDEMIR DE OLIVEIRA & PEGORIN LTDA.
- KM SPORTS CONFECÇÕES LTDA
- SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE
- OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS L
EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE.
EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE.
EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000.10 - FICHA
EMPENHADO FRETE.
1592
1689
1695
1309/2013 006.955.877/0001-12
1397/2013 005.154.923/0001-11
1403/2013 006.747.542/0001-09
434 - ALL BOOKS LIVRARIA E EDITORA LTDA
84 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SJBV
2345 - WAVE CONNECT INTERNET LTDA
1714
1779
1403/2013 006.747.542/0001-09
1476/2013 005.952.323/0001-07
2345 - WAVE CONNECT INTERNET LTDA
603 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERV
1812
1508/2013
024.982.248-23
2723 - JOÃO SÉRGIO JANUZELLI DE SOUZA
1822
1513/2013
247.834.948-51
2725 - ADRIANA COSTA NASCIMENTO
Empenhado adiantamento para despesas com a realização da propagand a do Vestibular
2014 nas cidades da região, com prazo de aplicação de trinta dias
a contar da data do
recebimento, de acordo com a Lei nº 62 de 30/06/78 artigo 2º, alínea b.
EMPENHADO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇAO P/
VISITAR ESCOLAS PARA DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR 2014 DO UNIFAE EM
CIDADES DA REGIÃO, PRAZO DE APLICAÇAO DE CINCO DIAS A CONTAR DA DA TA
DE RECEBIMENTO, CONF. LEI Nº 62 DE 30/06/78, ARTIGO 2º E ALINEA B.
1829
1518/2013 009.473.005/0001-06
1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO
EMPENHADO LOCAÇAO DE MATERIAIS CONF. NF P/ CORTAR PISO DO PRÉDIO D O
UNIFAE.
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.
EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS E -MAILS E SITE DO
UNIFAE.
COMPLEMENTO REF. NE. 1695 DE 02/09/2013.
EMPENHADO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS CURSOS DE
SISTEMAS DE INFORMAÇAO E ENGENHARIA DA COMPUTAÇAO PARA
PARTICIPAÇAO NA MARATONA BRASILEIRA DE COMPUTAÇAO REALIZADA DIA
14/09 NA CIDADE DE CAMPINAS.
710,00
0,00
0,00
---------------------15.041,40
---------------------15.041,40
---------------------16.815,96
---------------------16.815,96
---------------------18.596,47
---------------------18.596,47
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 24/09/2013 16:19:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)
Descrição
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de Setembro de 2013
Rita de Cássia Scaler
Contadora-1SP248438/0-0
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago