CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/10/2014 09:03:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)
Descrição
Mod. Lic.
QUADRO INTERATIVO DE 100 EM CHAPA DE AÇO PORCELANIZADA C/ CANETA
INTERATIVADATASHOW BENQ 2500 ANSELUMES 1280 X 800SUPORTE P/
DATASHOW GAIOLAPC P/ LOUSA C/ CABOP DE VIDEO 15MT, TECLADO E MOUSE
S/ FIO.RACK 16US PISONOBREAK 1500 VASISTEMA DE SOM POTENCA, PAR DE CX
ACUSTICA E CABO.CAMERA DE DOCUMENTOS DC 125.MICROSCOPIO 400X
(CAPACTAÇÃO TREINAMENTO AVANÇADO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NO
QUADRO.
CONVITE
PAPEL FLIP CHART
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Outubro de 2014
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE
04.01.00 - UNIFAE
04.01.01 - UNIFAE
04.01.01.12.000 - Educação
04.01.01.12.364 - Ensino Superior
04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR
04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
04.01.01.12.364.0050.1012.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000.1 - FICHA
2079
1694/2014 009.070.163/0001-15
3214 - SAPIENTI TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTD
3/2014
0,00
3.120,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
0,00
2.814,00
1.848,00
1.619,50
-24,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
309,00
309,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
135,00
04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000.9 - FICHA
2778
2809
2810
2811
2274/2014
2297/2014
2304/2014
2296/2014
014.370.839/0001-26
052.827.193/0001-52
011.934.717/0001-27
002.805.799/0001-19
2281
1046
2469
252
- BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LT
- MARIA VENEIR ESPERANÇA MESSIAS - ME
- MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR
- LUCIANA CRISTINA RUOCCO-EPP
TONER IMPRESSORA HP LASERJET M602N - CE390A , CE390X .
TONER LASER JET 4250 - Q5942X ( 42X )
CARTUCHO HP 675 PRETO CN690ALCARTUCHO Nº 78 (C6578 -D)=19ml (C6578A)=
38mlCARTUCHO Nº 45 (51645
-G)= 21ml (51645 -A)= 42mlCARTUCHO HP 122XL
PRETO - CH563 IMPR. 2050CARTUCHO HP 122XL COLOR
- CH564 IMPR.
2050CARTUCHO HP 675 COLOR CN691AL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000.9 - FICHA
2808
2296/2014 002.805.799/0001-19
252 - LUCIANA CRISTINA RUOCCO-EPP
SABONETE LÍQUIDO 05 LITROS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000.9 - FICHA
2736
2230/2014 055.397.137/0001-13
792 - FERREIRA & NASCIMENTO LTDA. - ME
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/10/2014 09:03:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CORDA COLORIDAROUNDUP N A LT
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000.9 - FICHA
2807
2282/2014 052.504.024/0003-43
3328 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA. - LOJA -2
BISCOITO POLVILHO 100 GBISCOITO RENATA AGUA E SAL 360G.BISCOITO
RENATA AMATEIGADO 330GBOLACHA DE COCO MACRON PADARIA KGBOLACHA
DE COCO MACRON PADARIA KGBOLACHA DE COCO MACRON PADARIA
KGBOLACHA DE COCO MACRON PADARIA KGBOLO DE COCO PADARIABOLO DE
COCO PADARIACAFE XIS 500GREFRIGERANTE COCA COLA 2 LT.COPO PLASTICO
200ML PA.COPO PLASTICO 50MLCROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJOGELEIA
MORANGO 230GGELEIA DE UVA PREDILECTA 230GREFRIGERANTE GUARANA 2
LTSGUARDANAPO RESIDENCE PACOTEMARGARINA DORIANA 500GSUCO
SUFRESH NECTAR DE FRUTA 1 LTPRESUNTO SADIAQUEIJO MUSSARELA
FRIOSREQUEIJAO VIGOR 200G.
OUTROS/NÃO
/0
235,40
235,40
0,00
EMPENHADO PALESTRA PROFERIDA PARA O CURSO DE JORNALISMO DA UNIFAE.
Empenhado serviços prestados de transporte ida e volta da cidade d
e São Paulo do
palestrante Carlos Alberto Barboza da Silva que ministrou palestra
na Semana da
Administração da Unifae.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
870,00
0,00
870,00
300,00
0,00
EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
PARA RECEPÇÃO DE PAIS E ALUNOS NO VESTIBULAR 2015 DA UNIFAE.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
4.000,00
EMPENHADO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 10/2014.
OUTROS/NÃO
/0
632,21
632,21
0,00
EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
700,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000.10 - FICHA
2771
2813
2276/2014
2306/2014
266.249.928-16
688.529.838-72
3322 - ALEXANDRE VERSIGNASSi DE CARVALHO
3321 - MARIO FRATIC BACIC
04.01.01.12.364.0050.2048.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000.11 - FICHA
2759
2262/2014 011.763.540/0001-43
3155 - NEIDE APARECIDA PAULA DA SILVA-MEI
04.01.01.12.364.0050.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903943.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903943.0411000.11 - FICHA
2804
2302/2014 002.328.280/0001-97
65 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S/A
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000.11 - FICHA
2420
2596
1985/2014 052.505.161/0001-30
2130/2014 015.468.693/0001-19
266 - RADIO CLUBE DE MOCOCA LTDA
2819 - JOSE BIAGIONI NETO MEI
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2716
2725
2764
2786
2791
Processo
2227/2014
2239/2014
2267/2014
2287/2014
2291/2014
CPF/CNPJ
005.554.727/0001-34
017.951.160/0001-19
009.233.516/0001-50
012.399.494/0001-08
003.372.603/0001-02
Fornecedor
238
3318
1197
1906
162
- A.C.N. DE OLIVEIRA-ME
- RODRIGO DE ASSIS ALVES-MEI
- TELESILK COMERCIO E ESTAMPARIA LTDA
- ANA LUIZA RIZZATTI SALES-ME
- MICHELLE PICINATO GREGORIO - ME
Data: 27/10/2014 09:03:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)
Descrição
EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE.
EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
2.835,00
4.850,00
150,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado despesas de viagem e alimentação na cidade de Campinas para participação
na feira de profissões da Puc -Campinas, com prazo de aplicação de dez dias a contar da
data do recebimento, conf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
OUTROS/NÃO
/0
-150,00
-150,00
-150,00
EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE.
EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE.
EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE.
EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000.11 - FICHA
2487
2040/2014
120.308.938-46
2713
2224/2014 009.453.406/0001-02
1022 - M.P. COSTA PLACAS-ME
EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM
HOMENAGEM A PROFESSORES DO UNIFAE.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
765,00
2723
2237/2014 007.127.989/0001-48
3265 - LUTHIER & CASLINE S/S LTDA
EMPENHADO LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SOM, PROJEÇÃO E TRELIÇA PARA
SUPORTE DO TELÃO EM VISITA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLAS DA
REGIÃO EM VISITA A UNIFAE PARA A REALIZAÇÃO DA PROPAGANDA DO
VESTIBULAR 2015.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.400,00
2724
2238/2014 096.283.825/0001-30
331 - OSVALDIR TEIXEIRA DE LIMA-ME
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.040,00
2732
2245/2014
179 - MARCO AURÉLIO FERREIRA
OUTROS/NÃO
/0
-492,37
-492,37
-492,37
2758
2261/2014 013.821.739/0001-06
3170 - LUCIANA SORG DE OLIVEIRA EVENTOS-M
EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SÃO
PAULO, CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS PARA A UNIFAE.
Empenhado adiantamento para despesas com a realização da prova do Vestibular 2015 do
Unifae nas cidades de Poços de Caldas e Mococa no dia 19/10/2014 a companhado de até
sete pessoas, com prazo de aplicação de cinco dias a contar da dat a do recebimento, de
acordo com a Lei nº 62 de 30/06/78 artigo 2º, alínea b e h.
EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E SOM PARA RECEPÇÃO
DE PAIS E ALUNOS NO VESTIBULAR 2015 DA UNIFAE.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.700,00
2803
2805
2812
SUBTOTAL
2232/2014
016.735.378-04
2303/2014 020.739.466/0001-10
2296/2014 002.805.799/0001-19
2390 - EDUARDO PADIAL QUEBRADAS
3241 - ASSOC. DAS INST. MUN. ENS. SUP. DE S.
252 - LUCIANA CRISTINA RUOCCO-EPP
COMPLEMENTO REF. NE. 2718 DE 13/10.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
6,62
800,00
2,00
---------------------8.494,36
---------------------8.494,36
6,62
800,00
2,00
---------------------14.793,06
---------------------14.793,06
0,00
0,00
0,00
---------------------14.947,63
---------------------14.947,63
120.308.938-46
179 - MARCO AURÉLIO FERREIRA
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.
COMPLEMENTO REF. NE. 2808 DE 22/10/2014.
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/10/2014 09:03:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 de Outubro de 2014
Francisco de Assis Carvalho Arten
Rita de Cássia Scaler
Reitor
Contadora-1SP248438/0-0
Valor Liquidado
Valor Pago