EDI
RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
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EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
ÍNDICE
EDI ...................................................................................................................................................................................................... 4
Objetivo .............................................................................................................................................................................................. 4
Conceito ............................................................................................................................................................................................. 5
Descrição do processo ....................................................................................................................................................................... 6
Executando o Módulo de EDI............................................................................................................................................................ 6
Parametrização ................................................................................................................................................................................ 6
Parâmetros...................................................................................................................................................................................... 12
Cadastros ........................................................................................................................................................................................ 13
TABELA CONTÁBIL ....................................................................................................................................................................... 14
CADASTRO DE TIPOS DE DOCUMENTOS .................................................................................................................................. 15
CADASTRO DE CÓDIGO DE CLIENTE PARA FORNECEOR EDI DROGARIA (VGEEDICC) ..................................................... 16
ASSOCIAR TIPOS DE DOCUMENTOS PARA O FORNECEDOR ................................................................................................ 18
Desvinculação de tipos de documentos ......................................................................................................................................... 22
Controle de EDI............................................................................................................................................................................... 25
Pedido de Compras (Envio e Geração) .......................................................................................................................................... 26
Recebimento de Notas Fiscais........................................................................................................................................................ 36
Geração do Aviso de Recebimento ................................................................................................................................................. 39
Layouts ........................................................................................................................................................................................... 40
Layout_VGEXENF2 ....................................................................................................................................................................... 50
Anexo 3 – Layout Aviso de Recebimento tipo 5 ............................................................................................................................. 54
Anexo 4 – Layout de pedido de compras tipo 7 ............................................................................................................................. 56
Anexo 5 – Layout de pedido de compras Drogaria tipo 6 .............................................................................................................. 57
Anexo 6 – Layout de Nota Fiscal Drogaria tipo 6 ........................................................................................................................... 58
Anexo 7 – Layout retorno Drogaria tipo 6 ...................................................................................................................................... 62
CÓDIGOS DE RETORNO DE PEDIDOS DO TP ........................................................................................................................... 62
Layout Nota Fiscal EDI: Outros Sistemas (VGEXNFOS) ................................................................................................................ 63
Layout EDI Tabela de Fornecedores ............................................................................................................................................. 67
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EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
EDI
Objetivo
O EDI consiste na transmissão de documentos de formatos diferentes, traduzidos num padrão único
(EDIFACT) e disponibilizados em Caixas Postais. A mensagem fica à disposição do parceiro, para
retirada no momento que for mais conveniente.
Os horários de corte para envio e retirada das mensagens devem ser negociados entre os parceiros, de
acordo com suas necessidades internas de processamento das informações.
O acesso às caixas postais é realizado através de redes de telecomunicação. Qualquer computador
pode transmitir os dados, devendo estar, para isso, conectado a uma linha telefônica através de uma placa
de comunicação (ou um MODEM).
A Operação
O Pedido de Compra do Varejista será gerado a partir do Sistema RMS.
Com esse recurso, o pedido pode ser emitido automaticamente quando surge a necessidade de
reposição de mercadoria, sem a necessidade de intervenção manual do comprador ou
manualmente, quando da necessidade de um suprimento extra (no caso de uma promoção).
É preciso fixar horários de corte para envio e recepção das mensagens eletrônicas e definir os
procedimentos quando ocorrer saldo de pedido. Nos horários preestabelecidos entre os parceiros,
serão realizadas as comunicações com a VAN para disponibilizar os arquivos na Caixa Postal
Eletrônica. Para facilitar a comunicação, o Varejista vai efetuar as conexões com as VAN’ s de hora em
hora.
Os fornecedores poderão retirar e processar os Pedidos no horário mais conveniente, enviando a Nota
Fiscal Eletrônica no horário de corte negociado com o Varejista e entregando a mercadoria no prazo
combinado.
O envio da Nota Fiscal Eletrônica pelo EDI, visa agilizar os processos previstos para recepção da
mercadoria:
 Reserva de espaço para armazenamento.
 Preparação antecipada da doca para descarga.
 Conferência contra o pedido originador etc.
Com a chegada das mercadorias no local de entrega, será gerado um Aviso de
Recebimento Eletrônico da nota fiscal, informando ao fornecedor a situação: se a nota
fiscal foi recebida (mercadorias aceitas) ou se a nota fiscal foi devolvida (mercadoria rejeitada).
Dessa forma, o fornecedor poderá dar a baixa das mercadorias em trânsito e tomar as ações
devidas para tratar a situação indicada.
VAREJISTA
Pedido
Nota Fiscal
Aviso de Recebimento
INTERCHANGE
Pedido
FORNECEDOR
Nota Fiscal
Aviso de Recebimento
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Benefícios do EDI.
Através do EDI, o sistema RMS em conjunto com os varejistas espera estreitar a parceria com seus
fornecedores e, desta forma, alcançar os benefícios que a troca eletrônica de documentos propicia,
tais como:
 Para a RMS.

É um sistema que agrega valor e isso é um diferencial na hora do cliente optar entre o nosso sistema e
o do concorrente. O EDI é uma tendência do mercado e deve, num curto espaço de tempo, atingir os
supermercados médios por uma imposição dos grandes fornecedores como a Spal.
 Para o varejista.





Reduzir a falta de mercadorias, evitando falhas no abastecimento das lojas, atendendo melhor a
demanda do consumidor final;
Aumentar o giro dos estoques e, reduzindo custos, poder oferecer preços mais competitivos;
Planejar com antecedência e simplificar o recebimento das mercadorias, reduzindo procedimentos
manuais;
Racionalizar o espaço de armazenamento, reduzindo as áreas de estocagem;
Automatizar os processos burocráticos, liberando o comprador para atividades mais nobres, tais como
a negociação de promoções, tabloides, etc.
 Para o fornecedor.







Reduzir a devolução de mercadorias por divergências;
Reduzir o custo administrativo de vendas;
Aumentar as vendas pela redução dos itens faltantes nas lojas;
Regularizar o ciclo de vendas, ajustando a entrega das mercadorias à demanda real dos
consumidores;
Agilizar a entrega das mercadorias nos depósitos/lojas;
Otimizar a logística através da informação sobre recebimento dos produtos (mercadoria em trânsito);
Eliminar os processos burocráticos da venda, possibilitando maior tempo para os profissionais
acompanharem as negociações de promoção, tabloide, ampliação de mix, etc.
Conceito
O EDI (Eletronic Data Interchange ou Troca Eletrônica de Informações) é um termo estabelecido
internacionalmente para o processo de troca de documentos (ou “mensagens”) entre empresas distintas
através de redes de telecomunicação, tendo como característica a integração automática entre os
diferentes sistemas.
Apesar de ser conceitualmente um processo simples, o EDI provoca grandes impactos nos negócios, pois
elimina as intervenções manuais, evitando os erros de digitação e reduzindo os custos de retrabalho.
A grande vantagem da utilização do EDI é que, por utilizar uma padronização de linguagem (o EDIFACT),
não é necessário o desenvolvimento de sistemas de interface com cada parceiro. Dessa forma, não
importa se o ambiente tecnológico (banco de dados, linguagem de programação, plataforma) entre as
empresas são diferentes, pois é possível formatar o arquivo de maneira que o sistema do parceiro possa
compreender.
O documento eletrônico, ou mensagem, é gerada no layout convencional da empresa emissora do
documento, é traduzido em EDIFACT e na sua recepção pela empresa, a mensagem é traduzida
novamente no layout próprio para ser compreendido pelo sistema do receptor.
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Para auxiliar o processo de tráfego de mensagens, existem empresas de Administração de Caixas Postais
(as VAN s) que prestam diversos serviços, inclusive de tradução de formatos EDIFACT.
Descrição do processo
Executando o Módulo de EDI
Parametrização
PRODUTO.
Informar se
o produto é
EAN 13 ou
Dum 14
FORNECEDOR (VAN).
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Cadastrar
na
Natureza
como VN e
Tipo F
Informar o
Location
Code - EAN
fornecido
pela GSI
Mundial
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É obrigatório
assinalar o
formato do
documento.
Cadastrar os
documentos
conforme figura
Informe os diretórios onde serão
armazenados os arquivos para envio ao
provedor
Vincular o fornecedor
com estes
documentos, sendo
que se utilizar a
importação de
Notas deve colocar
tb 04 – Notas
Fiscais
Como segue:
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Marcar os
pedidos em
que deseja
enviar ao
provedor
VGEXPED2,
responsável
pela formação
do arquivo a
ser enviado ao
Provedor
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Parâmetros
 Parâmetro 50.
Acesso: CAMINHOEDI - INDICAR QUAL O CAMINHO ONDE SERÁ GERADO O
ARQUIVO COM O PEDIDO.
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 Parâmetro 02.
Acesso: AGENDAEDI
Conteúdo: NNN (três posições) para o código da agenda para geração de Notas Fiscais, vindas do
Fornecedor.
 Para o Programa VGEXENFF
 As 03 (três) primeiras posições para o código da Agenda de Compra.
 As 03 (três) posições sequenciais (4ª,5ª e 6ª posições) para o código da Agenda de Bonificação.
 Para o programa VGEXNFOS
 As 03 (três) primeiras posições para o código da Agenda de Compra.
 As 03 (três) posições sequenciais (4ª,5ª e 6ª posições) para o código da Agenda de Bonificação.
 As 03 (três) posições sequenciais (7ª, 8ª e 9ª posições) para o código da Agenda de Produtor
Rural.
Cadastros
LOCATION CODE (Código EAN).
 Devem ser cadastrados para Matriz, Filiais e Fornecedores que iniciarem a utilização do processo EDI,
pois permitem a identificação correta junto ao fornecedor. A inclusão ou alteração do “Código EDI ou
Location Code” deverá ser feita pelo programa VABUTIPO, no campo “Código EDI” da pasta EDI. O
“Location Code” é fornecido pela EAN-Brasil.
 Devem ser cadastrados no cadastro da filial pasta diversos, no cadastro de entidades VABUTIPO, a
“Empresa Principal Administrativa” (será utilizado para geração do arquivo de EDI).
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 Devem ser cadastrados no cadastro do fornecedor ou distribuidor, a “VAN”, na pasta EDI. Existe uma
tela de consulta das VAN ‘s x Fornecedores, Tecla Ctrl+F9 na tela principal do cadastro de tipos
(VABUTIPO).
DUN-14.
Devem ser cadastrados para os itens que terão pedidos de compra efetuados pelo processo EDI para o
fornecedor. A inclusão e alteração do código DUN-14 deverá ser feita pelo programa VABUAITE, através
da transação 03.
O DUN-14 é fornecido pelo Fornecedor do produto.
PARÂMETROS: 050 - SQL.
Acesso
CAMINHOEDI
Conteúdo
Diretório onde serão gravados os arquivos dos pedidos de
compras (Doc. Tipo 3)
PARÂMETROS: 002 - Controle de digitação de vencimento.
Acesso
AGENDAEDI
Conteúdo
NNN (Código da agenda para geração de notas fiscais
vindas do fornecedor via EDI)
TABELA CONTÁBIL
Deverá ser cadastrada na tabela contábil a agenda informada no acesso AGENDAEDI do parâmetro 002,
para geração das notas fiscais vindas do fornecedor.
Exemplo:
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 OBSERVAÇÃO
Maiores informações quanto a Tabela Contábil, favor consultar o manual de Cadastro RMS.
CADASTRO DE TIPOS DE DOCUMENTOS
Cadastrar os tipos de documentos através do programa VGEMDCED, por exemplo:
01-Parâmetros de Estoque.
02-Posição de Estoques.
03-Pedidos de Compra.
04-Notas Fiscais.
05-Aviso de Recebimento.
06-Pedido de Compra Drogaria.
Campos de tela:
 Documento: Informe o código do tipo de documento, devendo ser gravado como:
 1 = Parâmetros de Estoque.
 2 = Posição de Estoque.
 3 = Pedidos de Compra.
 4 = Notas Fiscais.
 5 = Aviso de Recebimento.
 6 = Pedido de Compra Drogaria.
 Nro. Último Documento: Demonstra a sequência de criação dos códigos de documentos EDI.
 Tipo de Documento: Selecionar se o documento é de envio ou de recebimento:
 Envio.
 Recebimento.
 Tipo de Provedor: Selecionar o tipo de provedor:
 Banco.
 Fornecedor.
 Formato: Selecionar o formato do documento:
 Texto.
 Edifact.
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






 Ascii.
Processo: Informar (se existir) os números do processo anterior e posterior do documento.
Compacta: Informar se o arquivo deve ser compactado ou não para ser enviado.
Descompacta: Informar se o arquivo deve ser descompactado ao receber o arquivo.
Faz Backup: Selecionar se deve ser feito backup do arquivo.
Manter Backup: Informar por quanto tempo (em dias) o arquivo deve ser retido em disco.
Diretório para Gravação: Informar o diretório para gravação do arquivo de pedido.
Diretório para Backup: Informar o diretório para gravação do backup do arquivo.
CADASTRO DE CÓDIGO DE CLIENTE PARA FORNECEOR EDI DROGARIA (VGEEDICC)
O fornecedor EDI de Drogaria possuiu um código diferente do RMS para cada filial, por isso, o mesmo
espera receber este código para identificar o cliente (do fornecedor) que está fazendo EDI, com isso é
necessário cadastrar este código.
Campos de tela




Fornecedor: Código do fornecedor para associação do código de cliente.
Código: Código Fornecedor / Filial
Razão Social: Nome do Fornecedor / Filial
Código do Cliente: Código do cliente associado ao fornecedor.
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ASSOCIAR TIPOS DE DOCUMENTOS PARA O FORNECEDOR
Fazer associação dos tipos de documentos que deseja trabalhar com o fornecedor, através do programa
VGEMFRDC.
Na tela acima, ao ser consultado o fornecedor, o sistema demonstra todos os tipos de documentos
disponíveis para o fornecedor e os documentos associados ao mesmo.
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Vinculação de tipos de documentos
Informe o código do fornecedor e selecione o documento na grade de tela.
O programa disponibiliza a função F6 Vincula.
Tecle na função
Tecle “F6 Vincula”. O sistema irá trazer a seguinte tela:
Preencha os campos de tela e informe os Dados Complementares para o documento vinculado ao
fornecedor.
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CONFIRME.
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Tecle “F9 Consulta” e o sistema abre a tela “Informa Dados Complementares”.
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Campos da tela
 Classe usuário: Qualificação do usuário (campo informativo).
 Conta do Usuário: Informar o nome da conta do usuário.
 Nome do Usuário: Informar o nome do usuário.
 Hora Limite p/ Envio: Informar a hora limite para envio do arquivo.
 Valor Mínimo: Informar o valor mínimo (do pedido) para envio no EDI.
 Serviço: 1 (Básico)
 Data/Hora Últ.Proc.: Demonstra a data e hora do último processamento.
 Periodicidade: Selecionar com que frequência o arquivo deverá ser enviado.
 Conexão Esporádica: Selecionar se permite ou não o envio do arquivo fora do período cadastrado.
 Ativo: Selecione se o fornecedor está ativo, ou não. (Se não estiver ativo o sistema bloqueará o envio
do arquivo).
 Dias da Semana: Conforme a periodicidade, selecione os dias da semana que serão enviados os
arquivos do fornecedor.
Após a consulta tecle FIM e será disponibilizada a tela inicial e a função F10 Desvincula.
Desvinculação de tipos de documentos
Tecle “F10 Desvincula”, o sistema irá trazer a seguinte tela complementar:
Selecione na tela o documento vinculado que deseja DESVINCULAR e clique na função F10.
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Tecle “F4 confirmar”
para
confirmar
a
desvinculação do tipo de
documento.
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Controle de EDI
É realizado através do VGECDCEN para fazer o controle dos arquivos EDI, enviados e recebidos do
fornecedor.
Navegando nos
arquivos filtrados
aparecerão os possíveis
erros.
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Pedido de Compras (Envio e Geração)
É realizado através do VGEXPEDI (Geração de arquivos de EDI de Pedidos de Compras Tipo 3).
Ler o arquivo de pedidos de compras conforme seleção efetuada por período, fornecedor e número de
pedido, checando a existência do código de identificação da EAN Brasil “LOCATION CODE” para o
Fornecedor e para a filial que efetuou o pedido.
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O arquivo será gerado na área do usuário com label no formato:
Cnnnnnnn.FFF, onde:
 Nnnnnnn = número sequencial de pedidos EDI efetuados;
 FFF = número da Filial ou Depósito que efetuou o pedido.
 VGEXPED2 (Geração de arquivos de EDI de Pedidos de Compras Tipo 7).
 VGEDGPED (Geração de arquivos de EDI de pedidos de compras Drogaria).
Tanto os pedidos de compras dos documentos tipo 7 quanto o de compras de Drogaria, possuem a
mesma interface com o usuário, mesmo sendo programas diferentes.
Os arquivos são gerados em um subdiretório, criado para separação das VAN ‘s logo abaixo do diretório
cadastrado no cadastro do documento, o nome deste subdiretório é igual ao “Código EDI” da VAN.
O nome dos arquivos segue o seguinte formato:
PDxxxxxx.TXT, onde:
 “PD” é fixo de Pedido EDI Drogaria,
 xxxxxx é a sequência que está no cadastro EDI.
PCxxxxxx.TXT, onde:
 “PC” é fixo de Pedido EDI Tipo 7,
 xxxxxx é a seqüência que esta no cadastro EDI.
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Exemplo: VAN Interchange Código EDI: 22222222222222
Diretório de gravação documento tipo 06 ou 07: C:\TMP
Diretório que será gerado o arquivo: C:\TMP\22222222222222
Arquivos: PCXXXXXX.TXT ou PDXXXXXX.TXT
“PC” = Pedido de Compra
“PD” = Pedido de Compra Drogaria
Inicialmente é mostrada uma tela para filtrar os pedidos, que o usuário deseja que seja gerado um arquivo
EDI.
Selecione o(s) pedido(s) conforme o filtro.
 VGEXPED2 (Geração de arquivos de EDI de Pedidos de Compras Tipo 7).
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EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Deve-se selecionar o pedido e confirmar para gerar o arquivo.
Será gerado um único arquivo com todos os pedidos selecionados.
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EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
 VGEDGPED (Geração de arquivos de EDI de pedidos de compras Drogaria).
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EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
 Note
que a situação dos pedidos é igual a 2 (Alterado).
Note
que a situação dos pedidos foi alterada para 3 (Impresso/ Gerado Arquivo).
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 VGEDRPED (Arquivo de Retorno de Confirmação Pedido EDI Drogaria).
O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente, quando o mesmo envia seu pedido
eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.
O fornecedor de EDI Drogaria sempre retorna o arquivo com o mesmo nome, com isso não é possível
efetuar um controle arquivo a um arquivo.
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Mesmo que o fornecedor no arquivo de retorno já informe a quantidade que será atendida, no processo de
retorno não é utilizado, apenas será confirmado que o pedido foi transmitido.
Como no arquivo de retorno não vem a informação do fornecedor, é necessário informar que quem é o
mesmo manualmente.
 Deve-se selecionar o(s) arquivo(s) para processar.
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 Confirme o processamento em F4-Processar Retorno.
Ao confirmar o processamento, os pedidos serão alterados para transmitidos.
Recebimento de Notas Fiscais
 VGEXENFF (Importação de dados fiscais da Nota de Recebimento via EDI).

Processo Manual
Ler arquivo de notas fiscais de recebimento, via EDI, enviado pelo fornecedor.
 Verificar se existe pedido.
 Gerar capa e detalhe da agenda nota e itens recebidos.
 Deixar a nota fiscal pronta para digitar a quantidade recebida, criticar e fazer os demais
procedimentos.
 VGEDENFF (Importação de dados fiscais da Nota de Recebimento de pedido de drogaria
via EDI).
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O Processo é semelhante à importação de Nota Fiscal EDI Compra, serão geradas notas na data do dia e
a agenda parametrizada.

Deve selecionar o arquivo e confirmar.
Ao final da importação será gerado um relatório de LOG.

Processo Automático
Para que a importação seja feita automaticamente é necessário:
 Parâmetro: 003
 Acesso: TEMPOEXEC
 Conteúdo: Tempo em Minutos.

Esse parâmetro permite que o sistema faça a importação dos arquivos no intervalo de tempo EM
MINUTOS, determinado no parâmetro.
Do contrário, a opção não estará habilitada para execução.
Exemplo: Os arquivos serão importados de 1 em 1 minuto (Conforme tela abaixo).
Aconselhamos a leitura dos logs gerados para verificação e acompanhamento das importações.
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Geração do Aviso de Recebimento
VGEXAVRC – Geração de arquivo EDI de Aviso de Recebimento para documento tipo 3.
Ler arquivo de notas fiscais da RMS e, gerar conforme seleção efetuada (Período/ fornecedor/ agenda/
data), um arquivo texto que será enviado ao fornecedor para controle das notas recebidas/ enviadas.
A agenda informada será checada no parâmetro 002, acesso AGENDAEDI.
O arquivo será gerado na área do usuário no formato: AVIfffff.DD.
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Layouts
Anexo 1 – Layout pedido de compras tipo 3.
Pedido de Compras tipo 3.
40
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Header 0.
COD-REGISTRO = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO
FILLER (OBS)
N 02
A 15
A 15
A 128
001 a 002
003 a 017
018 a 032
033 a 160
UNB – 0004
UNB - 0010
N 02
N 15
N 03
N 08
N 06
N 08
N 06
N 08
N 06
A 10
N 13
N 13
N 13
N 13
N 13
A 03
N 07
A 13
001 a 002
003 a 017
018 a 020
021 a 028
029 a 034
035 a 042
043 a 048
049 a 056
057 a 062
063 a 072
073 a 085
086 a 098
099 a 111
112 a 124
125 a 137
138 a 140
141 a 147
148 a 160
BGM – 1004
FTX - 4441
DTM – 2380
DTM – 2380
DTM – 2380
DTM – 2380
DTM – 2380
DTM – 2380
G01 – RFF – 1154
G02 – NAD – 3039
G02 – NAD – 3039
G02 – NAD – 3039
G02 – NAD – 3039
G02 – NAD – 3039
G11 – TOD – 4053
FTX
N 02
N 15
A 03
A 03
A 03
N 03
N 08
N 03,2
A 118
001 a 002
003 a 017
018 a 020
021 a 023
024 a 026
027 a 029
030 a 037
038 a 042
042 a 160
BGM - 1004
G08 – PAT - 4279
G08 – PAT – 2475
G08 – PAT - 2009
G08 – PAT – 2152
G08 – DTM – 2380
G08 – PCD - 5482
N 02
N 15
A 03
N 14
A 40
N 06,3
A 03
N 06,3
A 03
N 11,6
A 03
N 03,4
N 03,2
N 11,2
N 11,2
A 04
001 a 002
003 a 017
018 a 020
021 a 034
035 a 074
075 a 083
084 a 086
087 a 095
096 a 098
099 a 115
116 a 118
119 a 125
126 a 130
131 a 143
144 a 156
157 a 160
Header 1.
COD-REGISTRO = 01
NUM-PEDIDO
TIPO-PEDIDO
DATA-EMISSAO
HORA-EMISAO
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM
IDENTIF-LISTA-PRECO
COD-EAN-COMPRADOR
COD-EAN-FORNECEDOR
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUE
CONDICAO-ENTREGA
(CIF/FOB)
IDENTIF-DOCA-DESCARGA
FILLER (OBS)
Condições de Pagto (pode ocorrer várias vezes)
COD-REGISTRO = 02
NUM-PEDIDO
TIPO-CONDICAO-PAGTO
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO
REFERENCIA-TEMPO
NUMERO-DIAS
DATA-VENCIMENTO
PERCENTUAL-A-PAGAR
FILLER (OBS)
Detalhe (pode ocorrer várias vezes)
COD-REGISTRO = 03
NUM-PEDIDO
TIPO-COD-PRODUTO
COD-EAN-PRODUTO
DESCRICAO-PRODUTO
QTDE-SOLICITADA
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA
QTDE-BONIFICADA
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICACAO
PRECO-UNITARIO
TIPO-PRECO
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL
PERCENTUAL DE IPI
VALOR-IPI-UNIDADE
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADE
FILLER (OBS)
BGM - 1004
G25 – LIN – 7143
G25 – LIN – 77140
IMD – C237 - 7088
G25 – QTY – 6060
G25 – QTY – 6411
G25 – QTY – 6060
G25 – QTY – 6411
G27 – PRI – 5118
G27 – PRI – 5125
G40 – PCD – 5482
G33 – MOA – 5004
G40 – MOA - 5004
TRAILLER
41
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
COD-REGISTRO = 09
NUM-PEDIDO
NUM-TOTAL-ITENS
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDO
FILLER (OBS)
N 02
N 15
N 03
N 13,2
A 125
001 a 002
003 a 017
018 a 020
021 a 035
036 a 160
BGM - 1004
(OBS) O ÚLTIMO BYTE DE CADA REGISTRO É UM *
Descrição dos Campos
HEADER 0.
COD-REGISTRO
Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR
Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO
Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER
brancos
HEADER 1.
COD-REGISTRO
Identifica o registro. Header = 01
NUM-PEDIDO
Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-PEDIDO
Identifica o tipo de pedido:
000 = pedido em condições especiais
001 = pedido normal
002 = mercadorias bonificadas
003 = mercadorias em consignação
004= pedido vendedor
005 = pedido comprador
006 = pedido de demonstração
DATA-EMISSAO
Data de emissão da mensagem (AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO
Hora de emissão da mensagem (HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO
Data inicial prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO
Hora inicial prevista para entrega da mercadoria
(HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM
Data final prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM
Hora final prevista para entrega da mercadoria
(HHMMSS)
IDENTIF-LISTA-PRECO
Identificação da Lista de preço do fornecedor utilizada
COD-EAN-COMPRADOR
Identificação do Comprador (Cod EAN - Carrefour)
COD-EAN-FORNECEDOR
Identificação do Fornecedor (cod EAN)
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA
Identificação do local para entrega das mercadorias
(cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA
Identificação do local de faturamento (cobrança) do
comprador (cod, EAN)
42
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUE
Identificação do local de despacho do fornecedor
cod, EAN)
FILLER
brancos
CONDIÇÃO DE PAGTO.
COD-REGISTRO
Identifica o registro. Condição de Pagto = 02
NUM-PEDIDO
Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-CONDICAO-PAGTO
Identifica a condição de pagto :
“1 “ = básico (parcela única no prazo)
“3 “ = data fixa
(parcela na data estabelecida)
“21 “ = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO
Identifica o prazo do pagto :
“5 “ = da data da fatura
“21 “ = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPO
Identifica o tempo para pagto :
“1 “ = na data de referência (à vista)
“3 “ = após a data de referência (Da Data – DD)
“6 “ = fora o mês
“10 “ = fora a semana
“BR1” = fora a quinzena
NUMERO-DIAS
Identifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo
DATA-VENCIMENTO
Data de vencimento para pagto (AAAAMMDD)
PERCENTUAL-A-PAGAR
Percentual a ser pago na condição de pagto
FILLER
brancos
DETALHE.
COD-REGISTRO
Identifica o registro. Detalhe = 03
NUM-PEDIDO
Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-COD-PRODUTO
Identifica o tipo de código : EN = EAN-13 ou DUN-14
UP = UPC
COD-EAN-PRODUTO
Código EAN do produto de acordo com o tipo especificado
DESCRICAO-PRODUTO
Descrição do produto no cadastro do Carrefour
QTDE-SOLICITADA
Qtde pedida para compra
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA
QTDE-BONIFICADA
Unidade de medida de compra
KGM = quilograma
(obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade)
Qtde pedida de bonificação
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA Unidade de medida de mercadoria bonificada
KGM = quilograma
(obrigatório para compra em quilos)
43
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
PRECO-UNITARIO
Valor unitário do produto para compra
TIPO-PRECO
BRG = valor bruto – IPI – descontos – encargos + ICMS
BRN = valor líquido – IPI + descontos + encargos + ICMS
VALOR-IPI-UNIDADE
UND = unidade)
Valor do IPI por unidade
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL
Percentual de desconto comercial
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADE Valor da despesa acessória por unidade
FILLER
brancos
TRAILLER.
COD-REGISTRO
Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-PEDIDO
Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-TOTAL-ITENS
Quantidade total de linhas do pedido (detalhes)
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDO
Valor total do pedido
(preço unitário * qtde solicitada) + encargos – desconto
FILLER
 OBSERVAÇÃO:
O pedido será somente de mercadorias para compra, ou somente de mercadorias bonificadas –ou a
QTDE SOLICITADA estará preenchida ou a QTDE BONIFICADA, nunca as duas no mesmo pedido.
Anexo 2 – Layout de Nota Fiscal tipo 4 - layout de importação pelo programa VGEXENFF.
Nota Fiscal tipo 4.
Header.
COD-REGISTRO = 01
FUNCAO-MENSAGEM
NUM-NOTA-FISCAL
SERIE-NOTA-FISCAL
DATA-EMISSAO
HORA-EMISSAO
DATA-SAIDA-MERCADORIA
HORA-SAIDA-MERCADORIA
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM
COD-FISCAL-OPERACAO
(CFOP)
NUM-PEDIDO-1
NUM-PEDIDO-2
NUM-PEDIDO-3
NUM-PEDIDO-4
NUM-PEDIDO-5
COD-EAN-COMPRADOR
COD-EAN-FORNECEDOR
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA
COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA
N 02
N 01
N 06
A 03
N 08
N 06
N 08
N 06
N 08
N 06
N 08
N 06
N 04
A 15
A 15
A 15
A 15
A 15
N 13
N 13
N 13
N 13
N 13
001 a 002
003 a 003
004 a 009
010 a 012
013 a 020
021 a 026
027 a 034
035 a 040
041 a 048
049 a 054
055 a 062
063 a 068
069 a 072
073 a 087
088 a 102
103 a 117
118 a 132
133 a 147
148 a 160
161 a 173
174 a 186
187 a 199
200 a 212
BGM – 1225
BGM – 1004
BGM - 1004
DTM – 2380
DTM – 2380
DTM – 2380
DTM – 2380
DTM – 2380
DTM – 2380
DTM – 2380
DTM – 2380
RFF-1154
RFF-1154
RFF-1154
RFF-1154
RFF-1154
RFF-1154
NAD-3039
NAD-3039
NAD-3039
NAD-3039
NAD-3039
44
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
UF-EMISSOR-DA-FATURA
CGC-EMISSOR-DA-FATURA
INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA
CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMS
FILLER (obs)
A 02
N 14
A 20
N 03
A 50
213 a 214 NAD-3229
215 a 228 REF-1154
229 a 248 RFF-1154
249 a 251
252 a 301
N 02
N 06
A 03
A 03
A 03
A 03
N 03
N 08
N 03,2
A 214
001 a 002
003 a 008
009 a 011
012 a 014
015 a 017
018 a 020
021 a 023
024 a 031
032 a 036
037 a 250
N 02
N 06
A 03
A 03
A 03
A 03
N 14
A 25
A 07
A 02
A 182
001 a 002
003 a 008
009 a 011
012 a 014
015 a 017
018 a 020
021 a 034
035 a 059
060 a 066
067 a 068
069 a 250
N 02
N 06
A 03
A 02
N 14
A 35
N 07,3
N 07,3
N 07,3
A 03
N 07,3
A 03
N 07,3
A 03
N 13,2
N 13,2
N 11,2
N 11,2
A 03
N 03,2
N 03,2
N 03,2
N 03,2
N 02,4
N 11,2
A 31
001 a 002
003 a 008
009 a 011
012 a 013
014 a 027
028 a 062
063 a 072
073 a 082
083 a 092
093 a 095
096 a 105
106 a 108
109 a 118
119 a 121
122 a 136
137 a 151
152 a 164
165 a 177
178 a 180
181 a 185
186 a 190
191 a 195
196 a 200
201 a 206
207 a 219
220 a 250
Condições de Pagto.
COD-REGISTRO = 03
NUM-NOTA-FISCAL
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL
TIPO-CONDICAO-PAGTO
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO
REFERENCIA-TEMPO
NUMERO-DIAS
DATA-VENCIMENTO
(AAAAMMDD)
PERCENTUAL-A-PAGAR
FILLER (obs)
BGM - 1004
BGM - 1004
PAT – 4279
PAT – 2475
PAT – 2009
PAT – 2152
DTM – 2380
PCD - 5482
DETALHE DE TRANSPORTE.
COD-REGISTRO = 02
NUM-NOTA-FISCAL
SERIE-NOTA-FISCAL
CONDIÇÃO DE ENTREGA
TIPO DO VEÍCULO
TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA
CNPJ TRANSPORTADOR ( OU N.º EAN)
NOME DO TRANSPORTADOR
PLACA DO VEÍCULO
UF DO VEÍCULO
FILLER (obs)
BGM – 1004
BGM - 1004
TOD-4053
TDT-8179
TDT-3127
TDT-3128
TDT-8812
TDT-8812
DETALHE.
COD-REGISTRO = 04
NUM-NOTA-FISCAL
NUM_SERIE-NOTA-FISCAL
TIPO-COD-PRODUTO
COD-EAN-PRODUTO
DESCRICAO-PRODUTO
PESO-BRUTO
VOLUME
QTDE-SOLICITADA-PEDIDO
UNIDADE-MEDIDA-PEDIDO
QTDE-FATURADA
UNIDADE-MEDIDA-FATURADA
QTDE-BONIFICADA
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA
VALOR-BRUTO-TOTAL
VALOR-LIQUIDO-TOTAL
PRECO-BRUTO-UNITARIO
PRECO-LIQUIDO-UNITARIO
COD-SITUACAO-TRIBUTARIA
PERCENTUAL-IPI
PERCENTUAL-ICMS
PERCENTUAL-REDUCAO-BASE-ICMS
PERCENTUAL-ICMS-SUBSTITUICAO
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL
VALOR-DESCONTO
FILLER (obs)
BGM - 1004
BGM - 1004
LIN – 7143
LIN – 7140
IMD – 7008
MEA – 6314
MEA – 6314
QTY – 6060
QTY – 6411
QTY – 6060
QTY – 6411
QTY – 6060
QTY – 6411
MOA – 5004
MOA – 5004
PRI – 5118
PRI – 5118
RFF – 1154
TAX – 5278
TAX – 5278
TAX – 5286
TAX – 5278
PCD – 5482
MOA - 5004
Chave de acesso NFE
45
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
COD-REGISTRO = 05
NUM-NOTA-FISCAL
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL
Chave de acesso NFE
FILLER (obs)
N 02
N 06
A 03
A 50
A 187
001 a 002
003 a 008
009 a 011
012 a 062
063 a 250
N 02
N 06
A 03
N 04
N 04
N 04
N 06,3
N 06,3
N 13,2
N 13,2
N 11,2
N 11,2
N 11,2
N 11,2
N 13,2
N 11,2
N 13,2
N 11,2
N 13,2
N 11,2
A 43
001 a 002
003 a 008
009 a 011
012 a 015
016 a 019
020 a 023
024 a 032
033 a 041
042 a 056
057 a 071
072 a 084
085 a 097
098 a 110
111 a 123
124 a 138
139 a 151
152 a 166
167 a 179
180 a 194
195 a 207
208 a 250
TRAILLER.
COD-REGISTRO = 09
NUM-NOTA-FISCAL
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL
QTDE-TOTAL-ITENS
(linhas)
QTDE-TOTAL-EMBALAGENS
QTDE-TOTAL-PALETES
PESO-BRUTO-TOTAL
(quilos)
PESO-LIQUIDO-TOTAL
(quilos)
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIAS
VALOR-TOTAL-FATURAMENTO
VALOR-TOTAL-DESCONTOS
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIAS
VALOR-TOTAL-FRETE
VALOR-TOTAL-SEGURO
BASE-CALCULO-IP
VALOR-TOTAL-IPI
BASE-CALCULO-ICMS
VALOR-TOTAL-ICMS
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAO
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBST
FILLER (obs)
BGM - 1004
BGM – 1004
CNT – 6066
CNT – 6066
CNT – 6066
CNT – 6066
CNT – 6066
MOA – 5004
MOA – 5004
MOA – 5004
MOA – 5004
MOA – 5004
MOA – 5004
TAX – 5286
MOA – 5004
TAX – 5286
MOA – 5004
TAX – 5286
MOA – 5004
 OBSERVAÇÕES:
O ÚLTIMO BYTE DO FILLER DEVE SER UM * (ASTERISCO) PARA FINALIZAR FIM DE REGISTRO
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS (campos obrigatórios sublinhados).
HEADER.
COD-REGISTRO
FUNCAO-MENSAGEM
Identificação do registro. Header = 01
se = 1 : Cancelar. Indica que a Nota Fiscal (número e série)
referenciada deve ser cancelada – nesse caso, não é
necessário informar os demais campos da NF, somente os
dados do Header.
se = 2 : Incluir
se = 9 : Original
Os valores “2” e “9” são equivalentes e de uso opcional
NUM-NOTA-FISCAL
SERIE-NOTA-FISCAL
número da Nota Fiscal
identificação de série da NF (até 2 bytes)
DATA-EMISSAO
Data de emissão da mensagem (formato : AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO
Hora de emissão da mensagem (formato : HHMMSS)
DATA-SAIDA-MERCADORIA
Data de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)
(formato :AAAAMMDD)
HORA-SAIDA-MERCADORIA
(formato :HHMMSS)
Hora de embarque da mercadoria (saída do fornecedor)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO
Data inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria)
(formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO
(formato : HHMMSS)
Hora inicial de previsão de entrega (chegada da mercadoria)
46
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM
(formato : AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM
Data final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)
Hora final de previsão de entrega (chegada da mercadoria)
(formato : HHMMSS)
COD-FISCAL-OPERACAO
Código Fiscal de Operação (CFOP)
NUM-PEDIDO-1
Identifica o número do primeiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) +
(4 dígitos)
filial da loja
NUM-PEDIDO-2 Identifica o número do segundo pedido e loja.
Composição :
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-PEDIDO-3 Identifica o número do terceiro pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo
informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-4 Identifica o número do quarto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo
informado no Pedido.
NUM-PEDIDO-5 Identifica o número do quinto pedido e loja.
Composição : zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos) Número de pedido completo
informado no Pedido.
(OBS.: é possível atender até 5 pedidos por Nota Fiscal, por isso as 5 ocorrências)
COD-EAN-COMPRADOR
Código EAN de identificação do Comprador (CD ou Loja)
COD-EAN-FORNECEDOR
Código EAN de identificação do Fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA
Código EAN do local para entrega das mercadorias (CD ou Loja)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA
Código EAN do local para faturamento da NF (local de cobrança do Comprador).
COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA Código EAN do Emissor da Fatura (local emissor da fatura do fornecedor).
UF-EMISSOR-DA-FATURA
Código da Unidade Federativa do Emissor da Fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-DA-FATURA
CGC do Emissor da Fatura (fornecedor)
INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA
Inscrição Estadual do Emissor da Fatura
(fornecedor)
CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMS
FILLER
Código da agenda para Integração das Notas Fiscais no RCP
brancos
 OBSERVAÇÃO:
Os campos sublinhados serão obrigados existir no arquivo de notas fiscais
CONDIÇÕES DE PAGTO (IGUAL AO ENVIADO NO PEDIDO).
COD-REGISTRO
Identifica o registro. Condição de Pagto = 03
NUM-NOTA-FISCAL
número da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCAL
identificação de série da NF (até 2 bytes)
47
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
TIPO-CONDICAO-PAGTO
Identifica a condição de pagto :
“ 1 “ = básico (parcela única no prazo)
“ 3 “ = data fixa (parcela na data estabelecida)
“ 21 “ = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO
REFERENCIA-TEMPO
Identifica o prazo do pagto :
“ 5 “ = da data da emissão da fatura
“ 21 “ = da data de recebimento da mercadoria
Identifica o tempo para pagto :
“ 1 “ = na data de referência (à vista)
“ 3 “ = após a data de referência (Da Data – DD)
“ 6 “ = fora o mês
“ 10 “ = fora a semana
“BR1” = fora a quinzena
NUMERO-DIAS
Identifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo (se pagto com prazo,
DATA-VENCIMENTO
Data de vencimento para pagto (formato : AAAAMMDD)
Se pagto em data fixa, é obrigatório informar
PERCENTUAL-A-PAGAR
Percentual a ser pago na condição de pagto
FILLER
brancos
obrigatório informar)
DETALHES DE TRANSPORTE.
COD-REGISTRO
Identificação do registro. Detalhe de Transporte = 02
NUM-NOTA-FISCAL
número da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCAL
identificação de série da NF (até 2 bytes)
CONDIÇÃO DE ENTREGA
Tipo de frete (CIF ou FOB)
TIPO DO VEÍCULO
Tipo de veículo utilizado para o transporte (padrão EDIFACT)
BR1 = furgão (ex, Kombi, Fiorino)
BR2 = caminhonete
BR3 = toco aberto (caminhão aberto para carga seca com 1 eixo)
BR4 = toco fechado (caminhão fechado para carga seca com 1 eixo)
BR5 = truck aberto (caminhão aberto p/ carga seca com 2 eixos)
BR6 = truck fechado (caminhão fechado p/ carga seca com 2
eixos)
BR7 = careta aberta
BR8 = carreta fechada
TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA
“ 9 “ = EAN e “251” = CGC
CNPJ TRANSPORTADOR
CNPJ (antigo CGC) da transportadora (ou código EAN)
QUALIFICADOR DO CÓDIGO
Tipo de identificação da transportadora
EAN)
NOME DO TRANSPORTADOR
(se CGC ou
Nome da Transportadora
PLACA DO VEÍCULO
Identificação da Placa do veículo (3 letras + 4
dígitos)
UF DO VEÍCULO
FILLER
Identificação da Unidade Federativa da Placa do veículo
brancos
DETALHE.
48
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
COD-REGISTRO
Identifica o registro. Detalhe = 04
NUM-NOTA-FISCAL
número da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCAL
identificação de série da NF (até 2 bytes)
TIPO-COD-PRODUTO
Identificação do tipo de código EAN : EN = EAN-13 / DUN-14
UP = UPC
COD-EAN-PRODUTO
Código EAN do produto (identificação EAN-13 ou DUN-14 do produto)
DESCRICAO-PRODUTO
Descrição do produto
PESO-BRUTO
Peso bruto total do item em quilos
VOLUME
Cubagem (volume) total do item em metros cúbicos
Quantidade solicitada no pedido – informar somente quando
houver divergência na unidade de medida (Ex, açúcar pedido por quilos mas entregue
em fardos – indicar a qtde em quilos solicitada)
QTDE-SOLICITADA-PEDIDO
UNIDADE-MEDIDA-PEDIDO
Unidade de medida da mercadoria solicitada no pedido – informar somente
quando houver divergência na unidade de medida (Ex, açúcar pedido por quilos mas
entregue em fardos – indicar a medida como “KGM” para quilos e “FRD” para fardos)
QTDE-FATURADA
Quantidade faturada na Nota Fiscal
UNIDADE-MEDIDA-FATURADA
Unidade de medida da mercadoria faturada na NF
Se medida = quilos, obrigatório informar “KGM” senão
é opcional (ex. CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade ou brancos)
QTDE-BONIFICADA
Quantidade de mercadoria bonificada na Nota Fiscal
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA Unidade de medida da mercadoria bonificada na NF
Se medida = quilos, obrigatório informar “KGM” senão
é opcional (ex. CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade ou brancos)
VALOR-BRUTO-TOTAL
Valor bruto total do item, sem o IPI, sem desconto
(preço bruto unitário X qtde)
VALOR-LIQUIDO-TOTAL
Valor líquido total do item, sem o IPI, com desconto
(preço líquido unitário X qtde)
PRECO-BRUTO-UNITARIO
Preço bruto unitário sem IPI, sem desconto e com ICMS
PRECO-LIQUIDO-UNITARIO
Preço líquido unitário sem IPI, com desconto e com ICMS
COD-SITUACAO-TRIBUTARIA
Código de situação tributária (CST )
PERCENTUAL-IPI
Percentual de IPI (%) - ex. 010,00%
PERCENTUAL-ICMS
Percentual de ICMS (%) - ex. 018,00%
PERCENTUAL-REDUCAO-BASE -ICMS
Percentual de Redução de Base ICMS
ex. 004,00%
PERCENTUAL-ICMS-SUBSTITUICAO
Percentual de ICMS de Substituição Tributária
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL
Percentual do Desconto Comercial sobre o item
Obrigatório informar se houver desconto
VALOR-DESCONTO
FILLER
Valor do desconto sobre o item. Obrigatório informar se
houver desconto
brancos
49
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
TRAILLER.
COD-REGISTRO
Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-NOTA-FISCAL
número da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCAL
identificação de série da NF (até 2 bytes)
QTDE-TOTAL-ITENS
Qtde total de linhas de detalhe na Nota Fiscal
QTDE-TOTAL-EMBALAGENS
Qtde total de embalagens (somatória das unidades do
detalhe)
QTDE-TOTAL-PALETES
Qtde de paletes
PESO-BRUTO-TOTAL
Peso bruto total da carga em quilos
(medida da tonelagem da carga – não é obrigatório, mas
seria importante ser informado - auxilia a Logística)
PESO-LIQUIDO-TOTAL
Peso líquido total da carga em quilos
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIAS
Valor total dos itens (produtos)
VALOR-TOTAL-FATURAMENTO
Valor total da Nota Fiscal
VALOR-TOTAL-DESCONTOS
Valor total dos descontos. Obrigatório informar
se houve desconto
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIAS Valor total das despesas acessórias
VALOR-TOTAL-FRETE
Valor total do frete
VALOR-TOTAL-SEGURO
Valor total do seguro
BASE-CALCULO-IPI
Valor Base de cálculo do IPI
VALOR-TOTAL-IPI
Valor total do IPI
BASE-CALCULO-ICMS
Valor Base de cálculo de ICMS
VALOR-TOTAL-ICMS
Valor total do ICMS
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAO
Valor Base de cálculo do ICMS de Substituição
Tributária. É obrigatório se houve retenção de
ICMS Substit.
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBST
Valor total do ICMS de Substituição Tributária. Obrigatório informar
se houver retenção de ICMS Substit.
FILLER
brancos
Layout_VGEXENF2
Referência
Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
50
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho
Tipo
Inicio
Tamanho
N
1
3
N
4
7
Observação: Importação através do programa VGEXENF2
Registro 00 – HEADER
Conteúdo
TIPO_REGISTRO
ID_MENSAGEM
TIPO_NOTA
NUMERO_NOTA
SERIE_NF
SUBSERIE_NF
FUNC_MENSAGEM
DATA_EMISSAO
DATA_DESPACHO
DATA_ENTREGA
CFO
NUMERO_PEDIDO
VAGO_1
NUMERO_PEDIDO_2
NUMERO_PEDIDO_3
LISTA_PRECOS_FORN
EAN_COMPRADOR
EAN_LOCAL_ENTREGA
EAN_EMISSOR_NF
CNPJ_EMISSOR
UF_EMISSOR
INSCR_EST_EMISSOR
EAN_COBRANCA
EAN_FORNECEDOR
CNPJ_TRANSP
NOME_TRANSP
TIPO_FRETE
VAGO_2
VAGO_3
CNPJ_COMPRADOR
CNPJ_LOCAL_ENTREGA
Tipo
Inicio
N
X
X
N
X
X
N
N
N
N
N
N
X
N
N
X
N
N
N
N
X
X
N
N
N
X
X
X
X
N
N
1
3
17
20
27
30
32
35
43
51
59
63
69
83
103
123
143
156
169
182
197
199
219
232
245
260
295
298
306
309
324
Tamanho
2
14
3
7
3
2
3
8
8
8
4
6
14
20
20
20
13
13
13
15
2
20
13
13
15
35
3
8
3
15
15
51
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Registro 01 – DADOS PAGAMENTO
Conteúdo
TIPO_REGISTRO
COND_PGTO
REF_PRAZO_PGTO
REF_TEMPO
TIPO_PERIODO
NR_PERIODOS
TIPO_DATA_COND_PGTO
DATA_COND_PGTO
TIPO_PERC_COND_PGTO
PERC_COND_PGTO
TIPO_VALOR_COND_PGTO
VALOR_COND_PGTO
Tipo
Inicio
N
N
N
N
X
N
N
N
N
N
N
N
1
3
6
9
12
15
18
21
29
32
37
40
Tamanho
2
3
3
3
3
3
3
8
3
5
3
15
Registro 02 – DESCONTOS, ABATIMENTOS
Conteúdo
TIPO_REGISTRO
VALOR_DESC_FINAN
PERC_DESC_FINAN
VALOR_DESC_COML
PERC_DESC_COML
VALOR_DESC_PROMO
PERC_DESC_PROMO
VALOR_ENCARGOS_FINAN
PERC_ENCARGOS_FINAN
VALOR_ENCARGOS_FRETE
PERC_ENCARGOS_FRETE
VALOR_ENCARGOS_SEGURO
PERC_ENCARGOS_SEGURO
Tipo
Inicio
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1
3
21
26
44
49
67
72
90
95
113
118
136
Tipo
Inicio
N
N
X
N
X
1
3
9
12
26
Tamanho
2
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
Registro 03 – ITENS DA NOTA FISCAL
Conteúdo
TIPO_REGISTRO
NR_LINHA
TIPO_CODIGO_PRODUTO
EAN_PRODUTO
CLASS_FISCAL
Tamanho
2
6
3
14
14
52
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
UNIDADE_MEDIDA
CODIGO_COMPRADOR
CODIGO_PRODUTO_FORN
VOLUME_BRUTO
PESO_BRUTO
QUANTIDADE
QUALIFICADOR_QUANTIDADE
QUANTIDADE_UNIDADES
QUANTIDADE_ENTREGA
VALOR_BRUTO
VALOR_LIQUIDO
PRECO_BRUTO_UNITARIO
PRECO_LIQUIDO_UNITARIO
SITUACAO_TRIBUTARIA
NUMERO_PEDIDO_COMPRADOR
NUMERO_DA_LISTA_PRECOS
CFOP
QUANTIDADE_ITENS_EMB
TIPO_EMBALAGEM
UNIDADE_MEDIDA_PRECO
ALIQUOTA_ICMS
VALOR_ICMS
TIPO_TRIB_ICMS
ALIQUOTA_ICMS_SUBST_TRIB
VALOR_ICMS_SUBST_TRIB
COD_ICMS_SUBST_TRIB
ALIQUOTA_REDUCAO_BASE_ICMS
VALOR_REDUCAO_BASE_ICMS
ALIQUOTA_IPI
VALOR_IPI
TIPO_TRIB_IPI
VALOR_BASE_CALCULO_IPI
PERC_DESC_REPASSE_ICMS
VALOR_DESC_REPASSE_ICM
VALOR_DESC_FINAN
PERC_DESC_FINAN
VALOR_DESC_COML
PERC_DESC_COML
VALOR_DESC_PROMO
PERC_DESC_PROMO
VALOR_ENCARGO_FINAN
PERC_ENCARGO_FINAN
VALOR_ENCARGO_FRETE
PERC_ENCARGO_FRETE
VALOR_ENCARGO_SEGURO
PERC_ENCARGO_SEGURO
X
N
N
N
N
N
X
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
X
N
N
N
X
N
N
X
N
N
N
N
X
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
40
43
63
83
95
107
122
125
140
155
173
191
203
215
217
237
257
261
269
272
275
280
298
301
306
324
327
332
350
355
373
376
394
399
417
435
440
458
463
481
486
504
509
527
532
550
3
20
20
12
12
15
3
15
15
18
18
12
12
2
20
20
4
8
3
3
5
18
3
5
18
3
5
18
5
18
3
18
5
18
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
18
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
53
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
VALOR_ENCARGO_EMB
PERC_ENCARGO_EMB
REFERENCIA PRODUTO
N
N
N
555
573
578
Tipo
Inicio
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1
3
18
36
54
72
90
108
126
144
162
180
198
216
234
252
270
288
306
18
5
15
2
Registro 04 – FOOTER
Conteúdo
TIPO_REGISTRO
NR_LINHAS_NOTA
QTDE_TOTAL_EMBALAGENS
PESO_BRUTO_TOTAL
PESO_LIQUIDO_TOTAL
CUBAGEM_TOTAL
VALOR_TOTAL_LINHAS
VALOR_TOTAL_NOTA
VALOR_TOTAL_DESCONTOS
VALOR_TOTAL_ENCARGOS
VALOR_PAGO_ANTECIPADO
VALOR_BASE_CALCULO_ICMS
VALOR_TOTAL_ICMS
VALOR_TOTAL_BASE_CALC_SUBST
VALOR_TOTAL_ICMS_SUBST
VALOR_BASE_CALC_REDU_TRIB
VALOR_TOTAL_ICMS_REDU_TRIB
VALOR_BASE_CALC_IPI
VALOR_TOTAL_IPI
Tamanho
2
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Anexo 3 – Layout Aviso de Recebimento tipo 5
Aviso de Recebimento tipo 5.
Header.
COD-REGISTRO = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO
FILLER (OBS)
N 02
A 15
A 15
A 118
001 a 002
003 a 017
018 a 032
033 a 150
N 02
A 16
N 08
N 06
N 06
A 03
N 08
N 04
N 13
001 a 002
003 a 018
019 a 026
027 a 032
033 a 038
039 a 041
042 a 049
050 a 053
054 a 066
UNB – 0004
UNB - 0010
Detalhe.
COD-REGISTRO = 01
NUM-AVISO
DATA-EMISSAO
HORA-EMISSAO
NUM-NOTA-FISCAL
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL
DATA-RECEBIMENTO
HORA-RECEBIMENTO
COD-EAN-COMPRADOR
BGM – 1004
DTM – 2380
DTM – 2380
BGM – 1004
BGM – 1004
DTM – 2380
DTM – 2380
NAD – 3039
54
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
COD-EAN-FORNECEDOR
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA
COD-EAN-EMISSOR-FATURA
CGC-EMISSOR-FATURA
STATUS
DESCRICAO-STATUS
FILLER (OBS)
N 13
N 13
N 13
N 13
N 02
A 25
A 05
067 a 079
080 a 092
093 a 105
106 a 118
119 a 120
121 a 145
146 a 150
NAD – 3039
NAD – 3039
NAD – 3039
RFF – 1154
FTX – 4441
FTX - 4440
Descrição dos Campos.
HEADER.
COD-REGISTRO
Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR
Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER
brancos
DETALHE.
COD-REGISTRO
Identificação de registro (único) = 01
NUM-AVISO
Identificação do Aviso de Recebimento de Mercadoria
DATA-EMISSAO
Data de emissão da mensagem (formato AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO
Hora de emissão da mensagem (formato HHMMSS)
NUM-NOTA-FISCAL
Número da Nota Fiscal referente
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL
Identificação da série da nota fiscal
DATA-RECEBIMENTO
Data de recebimento da mercadoria no CD/loja (AAAAMMDD)
HORA-RECEBIMENTO
Hora de recebimento da mercadoria no CD/loja (HHMM)
COD-EAN-COMPRADOR
Código EAN do comprador (CD / loja)
COD-EAN-FORNECEDOR
Código EAN do fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA
Código EAN do local de entrega das mercadorias (CD/loja)
COD-EAN-EMISSOR-FATURA
Código EAN do emissor da fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-FATURA
CGC do emissor da fatura
STATUS
DESCRICAO-STATUS
FILLER
Cod Status do Aviso :
01 = Nota Fiscal Recebida
02 = Nota Fiscal Devolvida
03 = NF Parcialmente aceita
04 = outros
Descrição por extenso do status :
“NOTA FISCAL RECEBIDA”
“NOTA FISCAL DEVOLVIDA”
“NOTA PARCIALMENTE ACEITA”
“OUTROS”
brancos
55
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Anexo 4 – Layout de pedido de compras tipo 7
PEDIDO DE COMPRA TIPO 7
REGISTRO 01 - CABEÇALHO
No. Descrição
01
Identificador Registro
02
Número Ref. Mensagem
03
Número do Pedido
04
Função da Mensagem
FORM.
N2
AN20
AN20
AN3
POS.
1-2
3-22
23-42
43-45
05
06
Data do Pedido
Formato do Pedido
AN12
AN3
07
08
Data de Entrega
Qualific.Data Entrega
AN12
AN3
09
Formato Data Entrega
AN3
10
Tipo de Pedido
AN3
11
Lista de Preço
AN20
12
Condições de Pagamento
AN04
13
Número do Contrato
AN16
46-57
58-60 102 - AAAAMMDD
203 - AAAAMMDDHHMM
61-72
73-75 2 - Data de Entrega
63 - Dt.Entrega Mais Tarde
64 - Dt.Entrega Mais Cedo
76-78 102 - AAAAMMDD
203 - AAAAMMDDHHMM
79-81 000 - Pedido Com Cond.Espec.
001 - Pedido Normal
002 - Pedido de Mercad. Bonif.
003 - Pedido de Consignação
004 - Pedido Vendor
005 - Pedido Compror
006 - Pedido de Demonstração
82101
102Desconto Cond Pagamento
105
106121
122134
135147
148160
161173
174Número de Dias p/Pagamento
176
1779- Cod. Localização EAN
179
251- CGC
180Cod. Localiz. EAN Ou CGC
193
194CIF ou FOB
196
14
15
Cod. Localização EAN13 do
Comprador
Cod. Localização EAN13 do
Fornecedor
AN13
AN13
16
Cod. Localização EAN13 do Faturado
17
Cod. Localização EAN13 Loc. Entrega AN13
18
Dias para Pagamento
N3
19
Tipo Ident. Transp.
AN3
20
Identif. Do Transportador
AN14
21
Condições de Entrega
AN3
REGISTRO 02 - DETALHE
No.
Descrição
01
Identificador Registro
02
Num. Da Linha de Item
03
Código do Produto
04
Tipo da Quantidade Pedida
AN13
FORM.
N2
N6
AN14
AN3
CONTEÚDO/OBS.
1
Gerado pelo Emissor
No. Pedido gerado pelo Emissor
7 = Segunda Via
9 = Original
16 = Proposta
31 = Cópia
42 = Confirmação
46 = Provisória
POS.
1-2
3-8
9-22
23-25
CONTEÚDO/OBS.
2
Gerado pela Aplicação Emissor
EAN13 ou DUN14
21 - Quantidade Pedida
56
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
15E - Bonificada
Formato = 9(9)V999
05
06
07
Quantidade
Unidade de Medida
Tipo de Preço
N12
AN3
AN3
26-37
38-40
41-43
08
09
10
Preço Unitário Liquido s/IPI
Alíquota de IPI
Descrição do Produto
N15
N5
AN37
11
Quantidade por caixa
N3
11
Preço Unitário Liquido c/IPI
N15
12
Desconto unitário do Item em Reais
N15
13
Preço unitário Final
N15
44-58
59-63
64-100
101103
104Formato = 9(13)V99
118
119Formato = 9(13)V99
133
134Formato = 9(13)V99
148
BRN - Preço Líquido
BRG - Preço Bruto
Formato = 9(13)V99
Formato = 9(3)V99
Anexo 5 – Layout de pedido de compras Drogaria tipo 6
PEDIDO DE COMPRA DROGARIA tipo 6
Descrição do Campo
Registro 01
Tipo do registro
Código do Cliente
Número do pedido
Data do Pedido
Posição
Formato
Observação
Obrig.
1-1
2-7
8-19
20-27
9(01)
X(06)
X(12)
9(08)
S
S
S
S
Condição de Pagamento
28-28
X(01)
Tipo da Compra
29-29
X(01)
Tipo do Retorno
30-30
X(01)
Versão do Programa
Compra Integral
31-31
32-32
X(01)
X(01)
Fixo “1”
Código da Unidade
Número do Pedido
DDMMAAAA
“0” = À PRAZO
“1” = À VISTA
“2” = NEGOCIADO
“E” - Estadual
“I” - Interestadual
“L”- Ligeirinho. Se não for
especificado qual o tipo de compra
será considerado “Estadual”
“C” - Código “D” - Descrição
Tipo do retorno que o cliente receberá
quando o produto não foi vendido. Se
não especificado qual o tipo de
retorno será considerado “ Código”.
Fixo “0”
Fixo “0”
Descrição do Campo
Registro 02
Tipo do registro
Código do Produto
Quantidade
Posição
Formato
Observação
Obrig.
1-1
2-15
16-20
9(01)
9(14)
9(05)
Fixo “2”
Código EAN
Quantidade do produto solicitado
S
S
S
Descrição do Campo
Registro 03
Tipo do registro
Número do Pedido
Quantidade de Itens
Quantidade de Unidades
Posição
Formato
Observação
Obrig.
1-1
2-13
14-18
19-28
9(01)
X(12)
9(05)
9(10)
Fixo “3”
Número do Pedido
Quantidade de Itens solicitados
Quantidade de Unidades solicitadas
S
S
S
S
S
S
N
N
N
57
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Anexo 6 – Layout de Nota Fiscal Drogaria tipo 6
NOTA FISCAL DROGARIA tipo 6.
REGISTRO TIPO 0 (Cabeçalho).
Campo
01
02
03
Descrição
Tipo de
registro
Data de
gravação do
arquivo
Código de
operação
(para a
farmácia, se
houver).
Posição
Tipo
Tamanho
01-01
Numérico
01
02-07
Numérico
06
08-10
Numérico
03
04
Nome da
operação
11-30
Alfa
20
05
CGC
31-44
Numérico
14
06
Razão
Social
45-79
Alfa
35
07
Responsável
80-99
Alfa
20
08
Telefone
100-119
Alfa
20
09
Reservado
120-175
Alfa
56
Dec
Conteúdo
Fixo: 0
Formato: AAMMDD
Código de operação
Fixo: “REMESSA NOTA
FISCAL”
CGC do fornecedor
Razão social do
fornecedor
Responsável pela
gravação
do arquivo
Telefone para contato
Fixo: Espaços
REGISTRO TIPO 1 (Dados básicos da NF).
Campo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Descrição
Tipo de
registro
Espécie do
documento
Série do
documento
Número da
Nota Fiscal
Número de
itens da nota
fiscal
Data de
emissão da
nota fiscal
Data de
saída das
mercadorias
CGC do
fornecedor
Nome
fantasia do
fornecedor
Número da
Nota do
Cliente
Número do
Posição
Tipo
Tamanho
Dec
Conteúdo
01-01
Numérico
01
Fixo: 1
02-04
Alfa
03
Fixo: “NF”
05-07
Alfa
03
Fixo: “UN”
08-13
Numérico
06
14-16
Numérico
03
17-22
Numérico
06
Formato: aammdd
23-28
Numérico
06
Formato: aammdd
29-42
Numérico
14
43-52
Alfa
10
53-62
Alfa
10
63-68
Alfa
06
58
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
pedido
gerado pelo
Fornecedor
Valor da
nota fiscal
Valor das
mercadorias
Valor total
do IPI
Valor do
desconto
geral
concedido
Valor de
repasse do
ICMS
concedido
Código do
cliente
Vencimento
desta nota
fiscal
Número do
pick list
Número de
pedido do
cliente
Reservado
69-80
Numérico
12
2
81-92
Numérico
12
2
93-104
Numérico
12
2
105-116
Numérico
12
2
117-128
Numérico
12
2
129-134
Alfa
06
135-140
Numérico
06
141-147
Numérico
07
148-154
Alfa
07
Enviado no Pedido
155-175
Alfa
21
Fixo: Espaços
Data Formato: aammdd
REGISTRO TIPO 2 (Dados de ICMS da Nota Fiscal).
Campo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Descrição
Tipo de
registro
Espécie do
documento
Série do
documento
Número da
Nota Fiscal
Número do
pedido do
fornecedor
Cód. fiscal
da operação
(CFOP)
Natureza da
Operação
Flag se N.F.
complement
ar
Valor do
frete
Valor do
seguro
Base da
1ª
alíquota de
ICMS
1ª
alíquota de
ICMS
Valor da
1ª
alíquota de
ICMS
Posição
Tipo
Tamanho
Dec
Conteúdo
01-01
Numérico
01
Fixo: 2
02-04
Alfa
03
Fixo: “NF”
05-07
Alfa
03
Fixo: “UN”
08-13
Numérico
06
14-19
Alfa
06
20-22
Numérico
03
23-23
Alfa
01
24-35
Numérico
12
2
36-47
Numérico
12
2
48-59
Numérico
12
2
60-61
Numérico
02
62-73
Numérico
12
“S” ou “N”
2
59
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Base da
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2ª
alíquota de
ICMS
2ª
alíquota de
ICMS
Valor da
2ª
alíquota de
ICMS
Base da
3ª
alíquota de
ICMS
3ª
alíquota de
ICMS
Valor da 3ª
alíquota de
ICMS
Base para
cálculo de
subst.tributár
ia
Alíquota
p/calculo de
subst.
Tributária
Valor de
ICMS
substituição
tributária
Novo CFOP
Reservado
74-85
Numérico
12
2
86-87
Numérico
02
88-99
Numérico
12
2
100-111
Numérico
12
2
112-113
Numérico
02
114-125
Numérico
12
2
126-137
Numérico
12
2
138-139
Numérico
02
140-151
Numérico
12
152-155
156-175
Numérico
Alfa
04
20
2
Fixo: Espaços
REGISTRO TIPO 7 (Itens da Nota Fiscal, repete o número de vezes indicado no campo 5 do registro
1).
Campo
Descrição
Posição
Tipo
Tamanho
01
Tipo de registro
Espécie do
documento
Série do
documento
Número da Nota
Fiscal
Seqüência de
item da nota
fiscal
Código de barra
da mercadoria
Dígito zero
Código da
mercadoria no
fornecedor
Descrição da
mercadoria
Unidade da
mercadoria
Quantidade da
mercadoria
01-01
Numérico
01
Fixo: 7
02-04
Alfa
03
Fixo: “NF”
05-07
Alfa
03
Fixo: “UN”
08-13
Numérico
06
14-16
Numérico
03
17-29
Numérico
13
30-30
Alfa
01
31-37
Alfa
07
38-72
Alfa
35
73-74
Alfa
02
75-84
Numérico
10
3
Preço unitário
85-96
Numérico
12
2
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Dec
Conteúdo
Fixo : 0
Preço Unitário =
Preço de fábrica Desconto 60
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Repasse
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Porcentagem de
desconto deste
item
Preço total da
mercadoria
Porcentagem de
IPI
Valor do IPI
Situação
tributária
Alíquota de
ICMS
Repasse
Lista
Reservado
97-101
Numérico
05
1
102-113
Numérico
12
2
114-115
Numérico
02
116-127
Numérico
12
128-128
Numérico
01
(0= não retém /
1=retém)
129-130
Numérico
02
(12, 17, 18, 25)
131-142
143-144
145-175
Numérico
Alfa
Alfa
12
02
31
Preço Fábrica *
Quantidade
2
2
Fixo: Espaços
REGISTRO TIPO 9 (Registro de fim de arquivo).
Campo
Descrição
Posição
Tipo
Tamanho
01
Tipo de registro
Número de
registros tipo 1
Número de
registros tipo 2
Número de
registros tipo 7
01-01
Numérico
01
02-04
Numérico
03
05-07
Numérico
03
08-11
Numérico
04
12-25
Numérico
14
2
26-39
Numérico
14
2
40-53
Numérico
14
2
02
03
04
05
06
07
Valor total das
notas fiscais
Valor total das
mercadorias
Valor total do IPI
Dec
Conteúdo
Fixo: 9
08
Valor total do
desconto
concedido
54-67
Numérico
14
2
09
Valor total do
repasse do ICMS
68-81
Numérico
14
2
10
Valor total do
ICMS
subst.tributária
82-95
Numérico
14
2
11
Valor total do
seguro
96-109
Numérico
14
2
12
Valor total do frete
110-123
Numérico
14
2
13
Reservado
124-175
Alfa
52
Soma dos
campos 11
dos registros
tipo 1
Soma dos
campos 14
dos registros
tipo 1
Soma dos
campos 15
dos registros
tipo 1
Soma dos
campos 21
dos registros
tipo 2
Soma dos
campos 09
dos registros
tipo 2
Soma dos
campos 08
dos registros
tipo 2
Fixo:
Espaços
 OBSERVAÇÃO:
Os campos alfanuméricos estão alinhados à esquerda e os numéricos à direita com zeros à
esquerda.
O tamanho dos campos numéricos indica o tamanho total do campo e na coluna “Dec” o número
de casas decimais.
61
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Anexo 7 – Layout retorno Drogaria tipo 6
RETORNO DROGARIA tipo 6.
O arquivo de retorno é recebido na mesma conexão pelo cliente quando o mesmo envia seu pedido
eletronicamente, este arquivo indica a situação de faturamento do pedido.
Descrição do Campo
Registro 01
Tipo do registro
Código do Cliente
Número do pedido
Data do Processamento
Posição
Formato
Observação
Obrig.
1-1
2-7
8-19
20-27
9(01)
X(06)
X(12)
9(08)
S
S
S
S
Condição de Pagamento
28-28
X(01)
Hora do Processamento
Número do Pedido
29-36
37-48
9(08)
9(12)
Situação de Fechamento
49-50
9(02)
Fixo “1”
Código do Cliente
Número do Pedido
DDMMAAAA
“0” = À PRAZO
“1” = À VISTA
“Z” = NEGOCIADO
HHMMSSSS
Número do Pedido Distribuidor
Situação de Fechamento do Pedido se
processado Ok, ou não e o motivo
Registro 02
Tipo do registro
Código do Produto
Quantidade Atendida
1-1
2-15
16-20
9(01)
9(14)
9(05)
S
S
S
Quantidade Não Atendida
21-25
9(05)
Motivo
26-27
9(02)
Fixo “2”
Código EAN
Quantidade do produto que foi atendida
Quantidade do produto que não foi
atendida
Motivo pelo qual o produto não foi
vendido para o cliente. Pode ser código
ou descrição, depende da opção feita
no pedido
Descrição do Campo
Posição
Formato
Observação
Obrig.
Registro 03
Tipo do registro
Número do Pedido
1-1
2-13
9(01)
X(12)
S
S
Quantidade de Linhas
14-18
9(05)
Fixo “3”
Número do Pedido
Quantidade de Linhas do Arquivo de
Retorno
19-23
9(05)
Quantidade dos Itens atendidos
S
24-28
9(05)
Quantidade dos Itens não atendidos
S
29-42
9(12)v99
Limite de crédito disponível do cliente
S
Quantidade Itens
Atendidos
Quantidade Itens Não
Atendida
Limite Disponível
N
N
N
N
S
S
S
CÓDIGOS DE RETORNO DE PEDIDOS DO TP
Código para Registro de tipo ‘1’.
03- PROBLEMAS CADASTRAIS (Cliente Bloqueado)
05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO
08- PEDIDO NEGOCIADO E CLIENTE SEM NEGOCIAÇÃO
09- HORÁRIO DA VENDA INTER JÁ ENCERRADO
10- PEDIDO FATURADO COM CONDIÇÃO DIFERENTE
11- PEDIDO DUPLICADO
12- VENDA INTERESTADUAL NÃO AUTORIZADA
21- CÓDIGO DO CLIENTE INVÁLIDO
22- CLIENTE COM CEP INVÁLIDO
23- CLIENTE COM ROTA/ ROTEIRO INVÁLIDA
24- CLIENTE COM SETOR INVÁLIDO
50- PEDIDO CONCLUÍDO COM SUCESSO
62
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
51- PEDIDO NÃO PROCESSADO POR HORÁRIO ULTRAPASSADO
52- PEDIDO NÃO ALCANÇOU O VALOR MINIMO
53- PEDIDO COM LAYOUT INCORRETO
Código para Registro de tipo ‘2’.
04- PRODUTO NÃO CADASTRADO/ DESATIVADO
05- FALTA DE LIMITE DE CRÉDITO
06- FALTA NO ESTOQUE
07- PRODUTO BLOQUEADO
13- PRODUTO OK
14- PRODUTO ATENDIDO PARCIALMENTE
15- PRODUTO ALOCADO
Layout Nota Fiscal EDI: Outros Sistemas (VGEXNFOS)
Referência
Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho
Tipo
Inicio
Tamanho
N
1
3
N
4
7
Observação: Importação através do programa VGEXNFOS
Alterações

30/05/2011
- Criado nome HEADER para numeração de NF com 7 posições
Caso a linha HEADER tenha 301 posições, será importado o arquivo com o layout de NF de 7 posições, caso contrário
com o layout de 6 posições.
63
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Registro 01 – HEADER
Para LAYOUT com numero de NF com 6 posições – Linha com 300 caracteres
Conteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
FUNCAO_MSG
X
3
1
NRO_NOTA_FIS
N
4
6
SERIE_NF
X
10
3
AAMMDD_EMISSAO
N
13
8
HHMMSS_EMISSAO
N
21
6
AAMMDD_SAIDA_MERC
N
27
8
HHMMSS_SAIDA_MERC
N
35
6
AAMMDD_ENTREGA_INI
N
41
8
HHMMSS_ENTREGA_INI
N
49
6
AAMMDD_ENTREGA_FIM
N
55
8
HHMMSS_ENTREGA_FIM
N
63
6
CFO
N
69
4
NRO_PED_COMP_1
N
73
15
NRO_PED_COMP_2
N
88
15
NRO_PED_COMP_3
N
103
15
NRO_PED_COMP_4
N
118
15
NRO_PED_COMP_5
N
133
15
EAN_COMPRADOR
N
148
13
EAN_FORNECEDOR
N
161
13
EAN_LOCAL_ENT
N
174
13
EAN_LOCAL_COBRANCA
N
187
13
EAN_EMISSOR_FAT
N
200
13
ESTADO_FORNEC
X
213
2
CGC_FORNECEDOR
N
215
14
INSC_ESTA_FOR
X
229
20
AGENDA_RMS
N
249
3
DATA_ENT
N
252
8
OBSERVAÇÃO
X
260
40
64
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Registro 01 – HEADER
Para LAYOUT com numero de NF com 6 posições – Linha com 301 caracteres
Conteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
FUNCAO_MSG
X
3
1
NRO_NOTA_FIS
N
4
7
SERIE_NF
X
11
3
AAMMDD_EMISSAO
N
14
8
HHMMSS_EMISSAO
N
22
6
AAMMDD_SAIDA_MERC
N
28
8
HHMMSS_SAIDA_MERC
N
36
6
AAMMDD_ENTREGA_INI
N
42
8
HHMMSS_ENTREGA_INI
N
50
6
AAMMDD_ENTREGA_FIM
N
56
8
HHMMSS_ENTREGA_FIM
N
64
6
CFO
N
70
4
NRO_PED_COMP_1
N
74
15
NRO_PED_COMP_2
N
89
15
NRO_PED_COMP_3
N
104
15
NRO_PED_COMP_4
N
119
15
NRO_PED_COMP_5
N
134
15
EAN_COMPRADOR
N
149
13
EAN_FORNECEDOR
N
162
13
EAN_LOCAL_ENT
N
175
13
EAN_LOCAL_COBRANCA
N
188
13
EAN_EMISSOR_FAT
N
201
13
ESTADO_FORNEC
X
214
2
CGC_FORNECEDOR
N
216
14
INSC_ESTA_FOR
X
230
20
AGENDA_RMS
N
250
3
DATA_ENT
N
253
8
OBSERVAÇÃO
X
261
40
Tipo
Inicio
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS2
N
3
6
SERIE_NF2
X
9
3
CONDICAO_ENTREGA
N
12
3
TIPO_CAMINHAO
N
15
3
TIPO_IDENT
N
18
3
EANCGC_TRANS
N
21
14
Registro 02 – TRANSPORTE
Conteúdo
Tamanho
65
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
DESCRICAO_TRANS
X
35
25
PLACA_CAMINHAO
X
60
7
ESTADO_CAMINHAO
X
67
2
Registro 03 – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Conteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS3
N
3
6
SERIE_NF3
X
9
3
TIPO_PAGTO
N
12
3
PRAZO_PGTO
N
15
3
TEMPO_PGTO
N
18
3
NRO_PERIODO
N
21
3
DTA_VENCTO
N
24
8
PERC_PAGAR
N
32
5
Tipo
Inicio
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS4
N
3
6
SERIE_NF4
X
9
3
TP_COD_PROD
N
12
2
EAN_PRODUTO
N
14
14
DESCRICAO_PROD
X
28
35
PESO_TOTAL
N
63
10
3
VOLUME
N
73
10
3
QTDE_SOLIC_PED
N
83
10
3
UNI_MEDIDA_PED
X
93
3
QTDE_FATURADA
N
96
10
UNI_MEDIDA_FAT
X
106
3
QTDE_BONIFICADA
N
109
10
UNI_MEDIDA_BONIFICADA
X
119
3
VLR_TOT_BRUTO
N
122
15
2
VLR_TOT_LIQUIDO
N
137
15
2
PRECO_UNI_BRUTO
N
152
13
2
PRECO_UNI_LIQUIDO
N
165
13
2
COD_SITTRIB
N
178
3
ALIQ_IPI
N
181
5
2
ALIQ_ICMS
N
186
5
2
ALIQ_RED_ICMS
N
191
5
2
ALIQ_ICMS_SUBST
N
196
5
2
PERC_DESC_COM
N
201
6
4
VLR_DESC_COM
N
207
13
2
CFOP
N
220
4
2
Registro 04 – DETALHE
Conteúdo
Tamanho
3
3
66
EDI VERSÃO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. – Todos Direitos Reservados.
Registro 05 – VENCIMENTO
Conteúdo
Tipo
Inicio
Tamanho
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS5
N
3
6
SERIE_NF5
X
9
3
CGC_ORIGEM
N
12
14
DATA_AGENDA
N
26
8
CGC_DESTINO
N
34
14
DATA_VENCIMENTO
N
48
8
VALOR_VENC
N
56
15
2
VALOR_DESC
N
71
17
2
VALOR_ACRE_FIN
N
88
17
2
COND_PGTO
N
105
5
Tipo
Inicio
REGISTRO
N
1
2
NRO_NOTA_FIS9
N
3
6
Registro 09 – TRAILLER
Conteúdo
Tamanho
SERIE_NF9
X
9
3
QTDE_TOTAL_ITENS
N
12
4
NRO_TOT_EMBALAGEM
N
16
4
NRO_TOT_PALETES
N
20
4
TOT_PESO_BRUTO
N
24
9
3
TOT_PESO_LIQUIDO
N
33
9
3
VLR_TOT_MERC
N
42
15
2
VLR_TOT_FAT
N
57
15
2
VLR_TOT_DESC
N
72
13
2
VLR_TOT_DESPESAS
N
85
13
2
VLR_TOT_FRETE
N
98
13
2
VLR_TOT_SEGURO
N
111
13
2
BASE_IPI
N
124
15
2
VLR_TOT_IPI
N
139
13
2
BASE_ICMS
N
152
15
2
TOT_ICMS
N
167
13
2
BASE_ICMS_SUBST
N
180
15
2
TOT_ICMS_SUBST
N
195
13
2
Layout EDI Tabela de Fornecedores
Arquivo: FFFFDDMM.TBF
FFFF => Iniciais do Fornecedor (do nome fantasia)
DDMM => equivale ao dia e mês de geração do arquivo
Obs: Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda e os campos alfanuméricos
com brancos à direita.
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Header
Descrição
Tipo de Registro
CNF Fornecedor
CNF Distribuidor
Data
Data Fim Custo
Linha
Fim

Total: 61 posições
Descrição
Tipo de Registro
EAN Produto
Embalagem
Base Embalagem
Custo
Valor de pauta
Frete
% de Frete
Valor de Frete
% de IPI
Valor de IPI
Fim

Total: 107 posições
Descrição
Tipo de Registro
EAN Produto
Tipo de evento
Descrição do Evento
Valor do Evento
Data Inicial
Data Final
Fim

Total: 78 posições
Trailer
Descrição
Tipo de Registro
Número de Itens
Fim

Total: 10 posições
Conteúdo
01
CNPJ/RFC/CURP do Fornecedor
CNPJ/RFC/CURP do Distribuidor
Inicio de Vigência AAAAMMDD
Identificador de final de registro “*”
Detalhes dos Produtos
Conteúdo
02
EAN ou DUN-14 do produto
Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.)
Quantidade de itens por embalagem
Custo da embalagem do fornecedor
Valor de pauta do produto
Tipo de Frete
Percentual de frete
Valor de Frete
Percentual de IPI
Valor de IPI
Identificador de final de registro “*”
Tipo
Number
Varchar
Varchar
Number
Number
Varchar
Varchar
Tamanho
02
20
20
08
08
2
1
Decimal
-
Tipo
Number
Number
Varchar
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Varchar
Tamanho
02
14
02
05
17
17
01
07
17
07
17
1
Decimal
02
02
Descontos/Bonificações/Acréscimos/Despesas pôr produto
Conteúdo
Tipo
Tamanho
03
Number
02
EAN
Number
14
DSC – Desconto
Varchar
03
BNF – Bonificação
ACF – Acréscimo Financeiro
DSA – Despesas acessórias
Descrição do motivo do evento
Varchar
25
Valor do Evento
Number
17
Início de Vigência AAAAMMDD
Number
08
Final de Vigência AAAAMMDD
Number
08
Identificador de final de registro “*”
Varchar
1
Conteúdo
04
Quantidade de itens da nota (linhas)
Identificador de final de registro “*”
Tipo
Number
Number
Varchar
Tamanho
02
07
1
-
02
02
02
02
-
Decimal
-
02
-
Decimal
-
Observações:
Os campos Código do Comprador, Linha do Fornecedor, Condição de Pagamento, Figura Fiscal e Estado
de Origem serão pegos do cadastro do RMS
Para campos numéricos as casas decimais devem serem subtraídas do tamanho total do campo, exemplo
Number 17 com 2 decimais = 15 inteiros e 2 decimais.
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