Missão do IFAM
Promover com excelência a educação,
ciência e tecnologia para o
desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Plano de
DesenvolvimentoA
nual
2014
PDA 2014
AUDITORIA INTERNA DO IFAM
Nome
Cargo / Função
SAMARA SANTOS DOS SANTOS
AUDITORA / CHEFE DE AUDITORIA
ANTÔNIO CARLOS DA PAZ SOARES
AUDITOR
KLYCIA SANTOS
ESTAGIÁRIA
LILIAN FREIRE NORONHA
AUDITORA
LUIZ HENRIQUE MARQUES PINHEIRO
AUDITOR (LICENÇA)
MANOEL ALENCAR DE QUEIROZ
AUDITOR
PDA 2014
Acompanhar o cumprimento das deliberações (Determinações ou
Recomendações) do TCU; ok
Acompanhar o cumprimento das Recomendações da CGU;ok
Participar das Reuniões junto a Administração Superior do IFAM, com o
TCU e a CGU, sempre que for necessário; ok
Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT; ok
Assessorar a alta administração do IFAM nos assuntos de competência da
unidade de auditoria interna, orientando, inclusive sobre a forma de
prestar contas;
Averiguar o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no Plano
de Desenvolvimento Institucional e no Planejamento Estratégico do IFAM;
Examinar as licitações relativas às aquisições de bens, contratações de
bens, contratações de prestação de serviços, realização de obras e
alienações, no âmbito da Instituição;

Acompanhar o processo de Contas Ordinárias e Tomadas de Contas
Especiais;
Promover treinamento de orientação aos gestores quanto à prestação de
contas, e com relação a temas de maior complexidade;
Realizar
auditorias não planejadas, quando são feitas denúncias
fundamentadas e por escrito;
Acompanhar o gerenciamento patrimonial executado pela UJ;

Verificar a conformidade dos modelos de gestão com relação a temas
específico de controle do recursos humanos;
Verificar se houve implantação dos programas de melhoria da qualidade
de vida e saúde dos servidores;
Verificar se houve fortalecimento do setor de saúde dos campi, através de
auditagem no SIASS;
Acompanhar a avaliação dos cursos;
Acompanhar o desempenho dos alunos;
Acompanhar o número total dos ingressos e dos egressos;

Participar de cursos e treinamentos relativos às atividades desenvolvidas
pelo sistema de Controle Interno;
Participar de eventos (palestras, conferências, workshops) relativos à área
do sistema de Controle Interno;
Participar de cursos e treinamentos relativos às atividades de suporte
técnico.

Tipo
Objeto
1
Conformidade
Remoção – Campus Coari
2
Conformidade
GECC - Reitoria
3
Conformidade
Licitações e contratos – Restaurante - CMC
4
Conformidade
Licitações e contratos – Concurso 2013
5
Conformidade
Licitações e contratos - Estagiários
6
Conformidade
Projetos IFAM x FAEPI
7
Preventiva
Avaliação objetiva – Patrimônio imobiliário - Reitoria
8
Preventiva
Avaliação objetiva – Patrimônio- CMZL
9
Preventiva
Avaliação objetiva – Patrimônio- CMDI
10
Preventiva
Avaliação objetiva – Sustentabilidade – Reitoria e CMZL
11
Preventiva
Avaliação objetiva – Gestão de TI
PDA 2014
 Avaliação de riscos
 Triagem de denúncia – Coari
PDA 2014
Elaborar o Relatório de Atividades de Auditoria Interna – RAINT;
Elaborar rotinas administrativas para execução de trabalho da própria
AUDIN;

Acompanhar a elaboração das rotinas administrativas criadas pelas Pró-Reitorias do
IFAM;

Acompanhamento do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual
- PPA, especificamente no que tange nas atividades de expansão e
reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica – No Estado do Amazonas;
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PDA 2014
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Acessível a todos os servidores
Busca constante por novos instrumentos de gerenciamento
Proatividade
Ações democráticas
Parceria com os gestores
Estrutura física
Capacitação contínua
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Definição de procedimentos
Estrutura de recursos humanos
Monitoramento adequado do cumprimento das recomendações
Realizar treinamentos
Diminuir o tempo quanto ao retorno de informações
Relacionamento interno
PDA 2014
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Aumento do quadro de auditores;
Definição de auditoria e controle interno;
Criação de controles internos na Reitoria e nos campi;
Nova gestão: proposta de reestruturar e organizar a auditoria;
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Falta de proatividade dos gestores
Descumprimento de prazo e falta de comunicação
Falta de planejamento
Falta de apoio da CGU
Indefinições quanto a carreira de auditor interno
Salário abaixo do nível de mercado
4 auditores para 15 campus
PDA 2014
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Busca constante pelo aprimoramento dos procedimentos
Busca pela melhoria da comunicação e relação com o gestor máximo
Precisa diminuir o tempo de resposta às demandas
Precisa de capacitação direcionada a tratamento de resultados
Estamos à disposição para cooperar com a racionalização
das atividades da gestão, visando agregar valores às ações
executadas e contribuir positivamente com a melhoria da
educação do Estado do Amazonas.
PDA 2014
* Digite um X no parêntese que corresponde ao seu grau de satisfação com a gestão.
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