Boletim Qualidade
- ANO III - Número 134 - Setembro de 2005
AUDITORIAS DA QUALIDADE
“As séries de Normas NBR ISO 9000 e NBR ISO 14000 enfatizam a
importância de auditorias como uma ferramenta de gestão para monitorar e
verificar a eficácia da implementação da política da qualidade e/ou ambiental
de uma organização. Auditorias também são uma parte essencial das
atividades de avaliação da conformidade, tais como certificação / registro
externo e avaliação e acompanhamento da cadeia de fornecedores”. NBR
ISO 19011: 2002 – Diretrizes para Auditorias de Sistema de Gestão da
Qualidade e / ou Ambiental.
NBR ISO 9001: 2000
AUDITORIA EXTERNA DE ACOMPANHAMENTO
1
Notícia
No período de 03 a 05 de outubro de 2005 a Alta Direção da POLITEC, a Diretoria Regional
Brasília, a Diretoria Regional São Paulo e Rio de Janeiro e a Filial Goiânia serão submetidas a novo ciclo de
auditorias externas de acompanhamento de Sistemas da Qualidade pela NBR ISO 9001: 2000, a ser
efetuado pelas auditoras Suzete Suzuki e Simone Ribeiro, formadas em Engenheira Química e Engenheira
Civil, respectivamente, ambas do quadro de auditores da qualidade do nosso organismo certificador, a
Fundação Carlos Alberto Vanzolini (http://www.vanzolini.org.br).
2
Preparação para a Auditoria
2.1
Atribuições dos Auditados
Todos os titulares de Unidades Organizacionais, Coordenações de Atendimento e Coordenações de
Projeto devem:
•
informar o escopo da auditoria aos funcionários sob seu comando;
•
garantir o apronto dos funcionários para o evento;
•
prover a equipe auditora de todos os recursos necessários para assegurar um processo de
auditoria eficiente e eficaz;
•
prover o acesso às instalações e registros probatórios do cumprimento de atividades, conforme
solicitado pelos auditores;
cooperar com os auditores para permitir que os objetivos da auditoria sejam atingidos;
determinar e iniciar ações corretivas e preventivas baseadas em relatórios de auditoria.
•
•
2.2
Recomendações para Entrevistas com Auditores
A Gerência da Qualidade jamais registrou quaisquer reclamações ou observações advindas dos
auditores externos e internos da qualidade sobre falta de planejamento, falta de cooperação ou quebra de
harmonia organizacional provocadas por dirigentes e colaboradores da POLITEC durante as auditorias
realizadas nesta organização, face à observância das seguintes recomendações:
•
cinco minutos antes do início do evento, se possível, coloque na porta um aviso com os seguintes
dizeres: “Estamos em Auditoria da Qualidade. Horário: das XXh XXmin às XXh XXmin”;
•
desligue telefones celulares e ramais, ou encarregue alguém de atendê-los e anotar recados;
•
não responda imediatamente às perguntas formuladas pelo auditor; primeiramente interprete o que
lhe foi perguntado;
•
solicite que o auditor reformule a pergunta, se esta não foi bem construída;
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3
tenha os documentos do SGQ no GED sempre disponíveis;
não deixe exemplares textuais (cópias físicas) de procedimentos documentados (PDQ) e instruções
de trabalho (ITQ) disponíveis. Exceção: pasta controlada, sempre atualizada, dos Coordenadores
de Atendimento e COMAQ;
deixe todos os registros da qualidade organizados em local de fácil acesso;
não fale além do estritamente necessário;
não polemize, ou seja, não discuta desnecessariamente com o auditor;
não improvise, revele apenas o que pode ser comprovado;
não tente controlar ou conduzir o auditor;
o auditado pode solicitar o assessoramento de especialistas da sua equipe quando julgar
necessário.
Como se Preparar
2.3.1 Rememorar os documentos do SGQ
•
documentos de conhecimento geral (de gestão);
•
documentos de conhecimento específico de cada unidade organizacional, coordenação de
atendimento ou coordenação de projeto.
2.3.2 Acompanhamento do Apronto de todas as Áreas pela Coordenação
Corporativa da Qualidade e Coordenações de Comitês de Apoio da Qualidade
•
dar ampla divulgação ao evento;
•
atender às solicitações para participar de eventos internos, tais como treinamento, reuniões e
auditorias extraordinárias;
atender às solicitações para ministrar cursos e palestras;
orientar e assessorar a aplicação das técnicas dos “5 S Setoriais”;
prestar esclarecimentos quanto a aplicação do PDQ-8.3 – 01 – Controle de Produto Não-Conforme
e do PDQ-8.5 – 01 - Ações Corretiva e Preventiva.
•
•
•
3
Principais Causas de Não-Conformidades
As causas de não-conformidades que ocorrem com maior freqüência nas diversas áreas desta
organização foram analisadas criticamente pela Assessoria da Qualidade e são apresentadas a seguir:
•
planejamento deficiente;
•
não cumprimento de cronogramas de trabalho;
•
projetos, processos e produtos rejeitados ou aprovados parcialmente;
•
inexistência ou documentos do SGQ incompletos ou obsoletos;
•
não cumprimento de documentos do SGQ;
•
inconsistências em processos definidos de CMM;
•
falha no controle de processos;
•
inconsistências em sistemas, instalações, ferramentas e equipamentos;
•
inconsistências em produtos fabricados internamente;
•
falta de treinamento;
•
recursos inadequados (humanos e / ou materiais);
•
quebra da harmonia organizacional;
•
outras situações indesejadas.
A Gerência da Qualidade, a Coordenação Corporativa da Qualidade, a Assessoria da Qualidade e os
Coordenadores dos Comitês de Apoio da Qualidade se colocam ao inteiro dispor para prestar quaisquer
esclarecimentos sobre o objeto deste Boletim.