MANUAL DA QUALIDADE DE FORNECEDORES
Aprovação:
Cristiano Macedo
Diretor de Engenharia Processo e Produto
Raul Kriedte
Gerente da Qualidade
Revisão:
CÓPIA NÃO CONTROLADA
Fabrício Massarani
Supervisor da Qualidade
Revisão 04: Revisão geral do Manual.
Revisão 03: Alteração do termo AQFT por Analista de Gestão de Fornecedores; Inclusão do
parágrafo “NOTA” no item 7.3.6; Atualização do Anexo II; Atualização do item 6 do Anexo IV;
Exclusão do Anexo VIII. (15/09/2014)
Revisão 02: Alteração do item 7.3.2 e 7.3.4; Alteração do item 7.3.6; Alteração do item 7.3.7;
Alteração do item 7.3.8; Alteração do item 14; Exclusão do Anexo IV - Contrato de
confidencialidade; Exclusão do Anexo V - Solicitação de protótipo; Exclusão dos termos FAI e LAIP
(Anexo I). (13/05/2014)
Revisão 01: Exclusão do Procedimento de Qualidade Assegurada (anexo); Exclusão do Termo de
Conformidade aos Estatutos e Regulamentos (anexo); Inclusão do Anexo VII - Aprovação de
Derrogas Específicas0 (11/03/2014).
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1. OBJETIVO
Este manual tem por objetivo definir e regulamentar os requisitos TAURUS para o
fornecimento de serviços/materiais que impactam no produto final. Estão definidos neste
manual a sistemática de seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores, condições gerais de
fornecimento e os métodos usados para o monitoramento do desempenho dos fornecedores
TAURUS.
2. CONFIDENCIALIDADE
O fornecedor deve assegurar a confidencialidade das informações relativas à empresa
Taurus e ao produto do cliente, não podendo copiar, compartilhar, divulgar ou encaminhar
qualquer tipo de informação a terceiros.
3. SELEÇÃO DE FORNECEDORES
A Taurus adota a norma ISO 9001 como referência do Sistema de Gestão da Qualidade
para o desenvolvimento de seus fornecedores. Esta relação abrange os fornecedores de
serviços / materiais que afetam diretamente o desempenho / qualidade do produto.
3.1 Classificação inicial de Fornecedores (Seleção)
Potenciais fornecedores terão os seus Sistemas de Gestão da Qualidade avaliados
quanto ao atendimento aos requisitos Taurus.
O fornecedor deve ser aprovado inicialmente pela área de Suprimentos e preencher o
“Relatório de Avaliação de Fornecedor” (Anexo I). O fornecedor será qualificado com base
na sua auto-avaliação ou pelo Certificado ISO 9001 enviado.
Quando as áreas da Qualidade, Engenharia e/ou Suprimentos identificarem o produto
ou processo fornecido como crítico, será solicitada a auditoria da Qualidade Taurus para
classificar o fornecedor, que será realizada conforme 3.2.
3.2 Auditoria de Fornecedores
Quando necessário, é agendado uma auditoria para avaliar a adequação e
atendimento aos requisitos Taurus.
A realização desta auditoria será definida pelas áreas da Qualidade, Suprimentos e/ou
Engenharia com base na importância do produto/processo fornecido, mudanças
significativas no processo/produto ou baixo Índice de Desempenho da Qualidade (IDQ).
Ainda, em função de análises críticas de resultados, conforme item 7, pode ser
definido a reavaliação do fornecedor em forma de auditoria.
A auditoria deverá ser realizada pelo A.G.F.(Analista de Gestão de Fornecedores) com
base na Norma ISO 9001 vigente, podendo ser acompanhada ou delegada a outros
colaboradores com competência para tal.
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Além disso, todos os requisitos existentes no Contrato Comercial poderão ser objetivo
de Auditorias da Qualidade. O fornecedor será notificado de qualquer atividade a ser
realizada na sua empresa.
Obs: Em casos de necessidade, cliente Taurus poderá ser convidado a acompanhar a
auditoria.
3.3 Critério de Classificação
De acordo com a pontuação obtida em auditoria ou auto-avaliação, os fornecedores
serão classificados conforme segue:
% Auditoria
Qualificação
Definição
100 - 90
A
Muito Bom
89 - 70
B
Bom
69 - 50
C
Regular
49 - 0
D
Ruim
Serão classificados como “Muito Bom”, fornecedores que não tenham seus
processos/produtos considerados críticos e possuírem Certificado ISO 9001 e/ou TS 16949.
Os mesmos serão mantidos e monitorados através da validade de seus certificados,
contudo poderão ser auditados conforme demanda Taurus.
Os Fornecedores com classificação “Bom” em auditoria ou auto-avaliação devem
submeter em 30 dias um plano de ação para as oportunidades levantadas. O prazo máximo
para fechamento do plano de ação é de 12 meses, quando o mesmo poderá ser reavaliado.
Os Fornecedores com classificação “Regular” deverão submeter, em 30 dias, um
plano de ação para as oportunidades levantadas. O prazo máximo para fechamento do
plano de ação é de 6 meses, quando o mesmo será reavaliado.
Os Fornecedores com classificação “Ruim” não serão homologados para fornecimento
a Taurus.
Após a classificação inicial, o fornecedor será avaliado periodicamente pelo seu
desempenho de fornecimento conforme estabelece o item 5.
4. AVALIAÇÃO DO PRODUTO FORNECIDO
Após a aprovação do fornecedor é necessário verificar a capacidade do mesmo em
atender as especificações do produto, as condições de fornecimento, a capacidade de fabricar
o produto requerido e entregar o produto sem danos.
4.1 Avaliação de Amostra Inicial
O envio de amostras deve ser conforme Fluxograma BAVA (Anexo II). As amostras
iniciais devem ser fabricadas nas condições do processo de fabricação padrão, de modo a
representar a realidade de seu processo.
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Além das amostras, o fornecedor deve enviar os documentos aplicáveis para
homologação do produto, como: Desenho Boleado, Relatório Dimensional de todas as
cotas, “Relatório de Material e Meio de Inspeção” (Anexo III).
Caso haja a reprovação da amostra, o fornecedor pode ser convocado para definir as
ações de correção e prazo para submissão de nova amostra.
4.2 Análise da Ordem de Compra
Ao aceitar o pedido de Compra emitido pela Taurus, o fornecedor assume que
atenderá a todas as especificações do produto na revisão atual descrita na Ordem de
Compra, as condições de fornecimento e os requisitos Taurus descritos neste Manual.
O fornecedor deve analisar criticamente desenho e/ou especificação de compras
relacionada ao produto, assegurando que estão claramente definidos: características;
especificação de material; tolerâncias; tratamento térmico; revisão e etc. O fornecedor antes
de aceitar o pedido de compra deve garantir que tem capacidade para atender aos
requisitos definidos no pedido de compra, como preço, quantidade, prazo de entrega,
especificação do produto e instrumentos de medição adequados.
4.3 Inspeção de Recebimento
Todos os produtos recebidos serão inspecionados por amostragem com base nas
características críticas especificadas pela Engenharia Taurus.
O critério de aceitação para recebimento de componentes e matéria prima é zero
defeito.
A necessidade de Envio de Certificados de Qualidade a cada lote de fornecimento
será definido na Ordem de Compra.
4.4 Rastreabilidade
Para manter rastreabilidade, o Fornecedor deve enviar os lotes de fabricação
identificados em etiqueta e na Nota Fiscal. Quando aplicado em desenho, realizar a
gravação conforme a especificação.
4.5 Notificação de Produto Não Conforme
A Taurus emitirá um Relatório de Ocorrência (RO) (Anexo IV), quando na inspeção de
recebimento, na linha de produção ou no cliente for detectada uma não conformidade no
produto fornecido. O Fornecedor deve analisar a não conformidade e determinar ações de
contenção e ações corretivas / preventivas, conforme abaixo:
 Ações de contenção = 24 horas (conforme a 2° fase do RO)
 Análise da causa e ações corretivas / preventivas = 07 dias (conforme a 3° e 4° fases
do RO)
O canal de comunicação do fornecedor na Taurus para tratativas de RO é seu A.G.F.
(Analista de Gestão de Fornecedores Taurus).
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Quando necessário a Taurus poderá verificar a qualidade dos produtos adquiridos nas
instalações do fornecedor.
Todo e qualquer custo relativo ao produto não conforme será cobrado do fornecedor.
4.6 Devolução / Classificação / Retrabalho de Produto Não Conforme
Após a emissão do Relatório de Ocorrência (RO), a reprovação é comunicada à área
de suprimentos que avalia a criticidade de atendimento ao programa na data planejada.
Conforme a necessidade, o A.Q.F (Analista da Qualidade de Fornecedores) gera a
solicitação de Desvio e submete à Engenharia Taurus para definir a decisão de uso do lote
de produto não conforme. O lote pode ser aprovado condicional (sob desvio) ou devolvido.
 Disposição Devolver: Suprimentos procede com a devolução;
 Disposição Aprovado Condicional: Recebimento identifica e libera o lote sob RO/Desvio;
 Disposição Retrabalho: Engenharia de Processos define método e critérios para o
retrabalho, após o qual será inspecionado para garantir o atendimento ao projeto;
 Disposição Classificação: Fornecedor deve realizar a classificação nas instalações da
Taurus, de maneira rápida e eficiente, ou nomear uma equipe de inspeção local de terceira
parte para representá-lo nas atividades do plano de contenção.
Obs.: Caso o fornecedor não atenda a expectativa de prazo quanto à classificação, a Taurus
irá providenciar sob débito de custos do fornecedor.
4.7 Solicitação de Desvio
A solicitação de RO/Desvio oficializa a liberação de um requisito Taurus não atendido
pelo fornecedor. Somente poderá ser solicitado o desvio quando não há mais alternativa
para o atendimento do requisito. A solicitação deverá ser feita conforme o formulário de RO
(Anexo IV).
A solicitação de desvio deve ser clara, citando o motivo da solicitação e o motivo do
não atendimento do requisito Taurus e também o plano de ação com o prazo para
adequação e/ou a quantidade envolvida. O canal de comunicação do fornecedor na Taurus
para solicitações de Desvio é seu A.G.F. (Analista de Gestão de Fornecedores).
5. EMBARQUE CONTROLADO
Ação de contenção para proteger a Taurus e nosso cliente do recebimento de peças
defeituosas. O processo de embarque controlado é uma adição aos controles normais de
processo e sua determinação se dá quando as medidas corretivas/de contenção do fornecedor
não são eficazes. Uma ou várias das seguintes questões devem ser avaliadas para determinar
a necessidade de Embarque Controlado:
• Severidade dos problemas (impacto na montagem, desempenho ou segurança);
• Não Conformidades reincidentes;
• Processo de produção incapaz;
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• Ineficácia das ações de contenção ocasionando peças defeituosas chegarem até a Taurus
ou seus clientes;
Com base na gravidade do problema, a Taurus decidirá o nível que se enquadra o
embarque controlado:
 Embarque Controlado Nível I – Fornecedor implementa processo de inspeção final com
registro no item/característica não conforme, a fim de proteger a Taurus e seus clientes;
 Embarque Controlado Nível II - Isso inclui os mesmos processos do Embarque
Controlado Nível I, com um processo de inspeção adicionado nas instalações fornecedor
por um terceiro que representa os interesses da Taurus com atividades específicas para
a contenção do problema.
O terceiro é selecionado pelo fornecedor e deve ser aprovado pela Taurus.
5.1 Processo de Embarque Controlado Nível I
A Taurus notifica o fornecedor, definindo o problema, a necessidade de inspeção
adicional, as expectativas de contenção e os critérios de saída.
Responsabilidades do fornecedor:
• Estabelecer uma área separada para a realização da contenção, a mesma deve ser
adequadamente iluminada, equipada, etc.
• A área de contenção deve ter bem definido o fluxo de entrada e saída.
• Estabelecer imediatamente uma inspeção adicional sobre os controles atuais. Operadores
do embarque controlado devem ter à sua disposição instruções de trabalho adequadas,
recursos visuais, ferramentas, equipamentos, etc.
• Estabelecer os pontos de verificação para o material conforme.
• A Rastreabilidade do material não conforme na instalação do cliente, em trânsito e todos
os locais de armazenamento.
• Estabelecer a identificação de material conforme.
• Evidenciar a análise feita para identificar a(s) causa(s) raiz(es).
• Prover evidência que foi implementada ação corretiva.
• Prover a documentação (registros das inspeções) para demonstrar a eficácia das medidas
corretivas.
A Taurus irá analisar os critérios de saída, a documentação apresentada e a incidência
de rejeição no embarque controlado, informando se o fornecedor será removido do
Embarque Controlado ou passará para o nível II.
5.2 Processo de Embarque Controlado Nível II
A Taurus notifica o fornecedor sobre a não conformidade reincidente e as razões para
Embarque Controle de Nível II e os critérios de saída.
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Responsabilidades Taurus:
• Aprovação de fonte de inspeção de terceira parte selecionada pelo fornecedor.
• Aprovação do plano de ação de contenção a ser implementado pelo fornecedor.
• Aprovação do plano corretivo apresentado pelo fornecedor.
As responsabilidades do fornecedor nesta situação, (além das mesmas do item 5.1)
incluem:
• Seleção da fonte aprovada de inspeção terceira para o Embarque Controlado Nível II. O
fornecedor é responsável por todos os custos decorrentes das atividades de inspeção.
• Realizar atividades do Embarque Controlado Nível I em conjunto com o Embarque
Controlado Nível II.
• Prover o equipamento adequado, documentos e espaço para inspeção de terceiros.
A Taurus avalia se os critérios de saída do embarque foram cumpridos. Caso positivo,
com a documentação apresentada, informará se o fornecedor pode ser removido do
Embarque Controlado.
6. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Fornecedores Taurus de serviços/materiais que impactam no produto final terão o seu
desempenho avaliado mensalmente, conforme descrito a seguir, visando o atendimento das
necessidades e expectativas da Taurus e seus clientes e a consequente consideração como
fonte potencial para novos desenvolvimentos/negócios aos considerados aprovados.
6.1 Índice de Desempenho da Qualidade de Fornecedor (IDQ)
O IDQ é o índice para o acompanhamento do desempenho do fornecedor. O IDQ é
calculado conforme segue:
IDQ = (0.8 x ICF + 0,2 x BAVA) , onde:
ICF - Índice de Conformidade de Fornecimento
O Índice de Conformidade de Fornecimento avalia a qualidade dos produtos fornecidos. É
uma combinação do desempenho quanto à QUANTIDADE DE FALHAS medida em PPM
(quantidade de rejeição em peças por milhão) e OCORRÊNCIAS (quantidade de
ocorrências / quantidade de lotes fornecidos):
 QUANTIDADE DE FALHAS: META 6000 PPM
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Representa 80% do ICF
ATINGIMENTO DA META:
ATÉ OU IGUAL A 50% ACIMA DA META:
ENTRE 51 A 100% ACIMA DA META:
MAIOR QUE 100% ACIMA DA META:
100% DA PONTUAÇÃO
75% DA PONTUAÇÃO
50% DA PONTUAÇÃO
00% DA PONTUAÇÃO
 OCORRÊNCIAS = quantidade de RO / LF , onde:
LF = quantidade de lotes fornecidos:
Representa 20% do ICF
OCORRÊNCIAS = 0,0
OCORRÊNCIAS ≤ 0,05
OCORRÊNCIAS > 0,05 ≤ 0,1
OCORRÊNCIAS > 0,1
100% DA PONTUAÇÃO
75% DA PONTUAÇÃO
50% DA PONTUAÇÃO
00% DA PONTUAÇÃO
Desdobramentos da pontuação para as métricas que compõem o ICF:
PONTOS
DESDOBRAMENTO DA
PONTUAÇÃO
% DA PONTUAÇÃO
PONTOS
Métrica
PPM x Objetivo
80
PPM ≤ meta
PPM > meta ≤ meta + 50%
PPM > meta + 50% ≤ meta + 100%
PPM > meta + 100%
Número de ocorrências
Ocorrências = 0
Ocorrências ≤ 0,05
Ocorrências > 0,05 ≤ 0,1
Ocorrências > 0,1
Índice de Conformidade de Fornecimento
20
100
75
50
00
80
60
40
0
100
75
50
0
= ∑ Pontos obtidos
20
15
10
0
Observações:
 Para requisitos que o fornecedor possui RO/Desvio aprovada pela Taurus, não deve ser
registrado novo RO, logo a não conformidade não deve ser pontuada no ICF;
 Nos meses cujo fornecedor não participa com a avaliação de amostras (BAVA), o ICF terá
peso 1, portanto para estes períodos IDQ = ICF.
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 BAVA (Boletim de Avaliação de Amostra) Aprovados - %AMOSTRAS APROVADAS
Representa 20% do IDQ:
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝑩𝑨𝑽𝑨 𝑹𝒆𝒋𝒆𝒊𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
BAVA = (1 − ( 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐁𝐀𝐕𝐀 𝐅𝐨𝐫𝐧𝐞𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬 )) ∗ 𝟏𝟎𝟎
Desdobramentos da pontuação para a métrica que compõe o BAVA:
PONTOS
DESDOBRAMENTO DA
PONTUAÇÃO
% DA PONTUAÇÃO PONTOS
Métrica
%AMOSTRAS APROVADAS
100
100
75
50
0
=100%
≥ 75%< 100%
≥ 50%< 75%
<50%
20
15
10
0
7. CLASSIFICAÇÃO MENSAL DO FORNECEDOR
Com base nos resultados obtidos com o IDQ, a Taurus classifica os seus fornecedores
conforme tabela abaixo:
IDQ
Qualificação
Definição
100 - 90
A
Muito Bom
89 - 70
B
Bom
69 - 50
C
Regular
49 - 0
D
Ruim
Fornecedores classificados como “A” e “B” fornecem normalmente, e são preferenciais
para novos desenvolvimentos /negócios.
Fornecedores classificados como “C” continuam fornecendo desde que enviem um plano
de ação para que nos próximos 3 meses o fornecedor alcance, no mínimo, a classificação “B”.
Fornecedores classificados como “D” são bloqueados para novos negócios. Somente após
enviar um plano de ação para que nos próximos 3 meses o fornecedor alcance, no mínimo, a
classificação “B”, o mesmo poderá retomar o processo de novos negócios.
A Taurus tem como intenção desenvolver os seus fornecedores para melhorar
continuamente a qualidade de seus produtos e serviços.
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8. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES - ANALISE CRÍTICA
A cada semestre é realizada pelo AGF a analise crítica do fornecedor, baseada na média
dos resultados do IDQ do período.
A análise é submetida para avaliação das seguintes áreas estratégicas: Suprimentos;
Qualidade; Gestão de Fornecedores e Recebimento.
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Anexo I - Relatório de Avaliação de Fornecedor
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Anexo II - Fluxograma BAVA - Boletim de Avaliação de Amostra
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Anexo III - Relatório de Inspeção
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Anexo III - Relatório Metalográfico
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Anexo IV - Relatório de Ocorrência/Desvio
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