PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
SECRETARIA DE SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
E INDICADORES DE SAÚDE
2º QUADRIMESTRE DE 2013
Núcleo de Planejamento
Atendimento Médico 2º Quadrimestre de 2013
CLÍNICAS BÁSICAS
Tipo de Atendimento
Total de consultas
médicas
Clínica Médica
Pediatria
Ginecologia e Obstetrícia
Total Clínicas Básicas
14.477
8.443
7.136
30.056
Evolução da média quadrimestral de consultas médicas
nas Clínicas Básicas
35,000
30,000
24,559
25,237
26,290
2009
2010
2011
30,320
29,941
2012
2013
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Indicador de Monitoramento Quadrimestral:
Cobertura Populacional estimada pelas equipes
de Atenção Básica
5000.00%
45.09
4500.00%
44.94
39.93
4000.00%
3500.00%
3000.00%
23,90
2500.00%
2000.00%
1500.00%
1000.00%
500.00%
18.91%
0.00%
2009
Fonte: www.datasus.gov.br
2010
2011
2012
2º quadrimestre
2013
Atendimento Médico 2º Quadrimestre de 2013
ESPECIALIDADES
Tipo de Atendimento
Total de consultas
médicas
Especialidades SESA
Especialidades Santa Casa
Especialidades Galileo
Total Especialidades
18.985
489
2.516
21.990
Evolução da média quadrimestral de consultas médicas
nas Especialidades
23739
25000
20895
20000
22218
18876
17079
15000
10000
5000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Atendimento Médico 2º Quadrimestre de 2013
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Unidade e tipo de Atendimento
Total de consultas médicas
UPA 24 h
PA Capela
Hospital e Maternidade Galileo
Santa Casa
Total Urgência e Emergência
27.222*
14.299
986
39
42.546
* 31% dos usuários mencionam ter convênio médico
Evolução da média quadrimestral de consultas médicas
na Urgência e Emergência
45000
40047
40000
32275
35000
30000
26475
26343
2009
2010
33868
25000
20000
15000
10000
5000
0
2011
2012
2013
EVOLUÇÃO POR MÉDIA QUADRIMESTRAL DAS
CONSULTAS MÉDICAS
100000
87928
90000
92206
79460
80000
68113
70457
70000
3.9*
60000
3.6*
50000
40000
30000
3.9*
3.3*
3.2*
20000
10000
0
2009
2010
2011
2012
2013
* Número de consultas médicas (SUS) por habitante na RMC = 2.96
Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
RESGATE MUNICIPAL
Tipo de Atendimento
Total de usuários atendidos
Acidentes de trânsito
108
Quedas
132
Traumas
70
Emergências cardiorrespiratórias
166
Emergências neurológicas e psiquiátricas
238
Emergências obstétricas
40
Agentes externos
86
Casos clínicos (síncope,febre,dor,hipo ou
hipertensão, vômito/diarréia, etc)
604
QTA (chamados cancelados)
85
TOTAL
1.529
Evolução no total Atendimentos realizados pelo Resgate por Quadrimestre
de 2012 ao 2º quadrimestre de 2013
AVALIAÇÃO DO TEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES
NAS UNIDADES DE SAÚDE
VERDE - Espera de até 2 semanas
AMARELO - Espera de 2 semanas a 1 mês
VERMELHO - Espera de 1 a 2 meses
Roxo – Espera de mais de 2 meses
CENTRO MÉDICO
(levantamento efetuado em : 23/10/2013)
ESPECIALIDADE
CARDIOLOGIA
PROFISSIONAL
MARCELO
CLÍNICA GERAL
Flávia
CLÍNICA GERAL
OMAR
DERMATOLOGIA
Dolores
DERMATOLOGIA
Cassiano
ENDOCRINOLOGIA
FABRICIO
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Cassia
ULTRASSONOGRAFIA
JORGE
NEUROLOGIA
Cinthia
OFTALMOLOGIA
Renata
OFTALMOLOGIA
Milena
GERIATRIA
AMANDA
ULTRASSONOGRAFIA
TATIANE
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
CRISTIANE
DATA DA AGENDA
04/12/2013
23/10/2013
14/11/2013
Férias até 25/10
06/11/2013
08/01/2014
02/12/2013
03/12/2013
29/10/2013
27/12/2013
02/01/2014
29/10/2013
16/12/2013
Livre demanda
CENTRO MÉDICO
(levantamento efetuado em: 23/10/2013)
PROFISSIONAL
DATA DA AGENDA
ORTOPEDIA
Nicolau
24/10/2013
ORTOPEDIA
Paulo
Licença de saúde
OTORRINOLARINGOLOGIA
Tiago
25/11/2013
PEDIATRIA
Mônica
23/10/2013
PEDIATRIA
Valéria
25/10/2013
PEQUENAS CIRURGIAS
Cesar
24/10/2013
PEQUENAS CIRURGIAS
Monica
01/11/2013
PNEUMOLOGIA
Evandro
Férias até 14/11
PNEUMOPEDIATRIA
Carla
Férias até 25/10
CLÍNICA GERAL
Selma
25/11/2013
PSIQUIATRIA
Selma
19/11/2013
PSIQUIATRIA INFANTIL
Lia Mara
07/11/2013
REUMATOLOGIA
Ricardo
11/11/2013
Frederico
26/11/2013
ESPECIALIDADE
UROLOGIA
POLICLÍNICA
(levantamento efetuado em 23/10/2013)
ESPECIALIDADE
PROFISSIONAL
DATA DA AGENDA
CARDIOLOGIA
Cecília
CARDIOLOGIA
Pedro
CLÍNICA GERAL
Ahmad
CLÍNICA GERAL
Tomaz
CLÍNICA GERAL
Walter
CLÍNICA GERAL
Juliana
DERMATOLOGIA
Mônica
07/11/2013
11/11/2013
03/12/2013
10/12/2013
06/12/2013
10/12/2013
21/11/2013
Férias até 05/11
27/11/2013
14/11/2013
07/11/2013
05/12/2013
18/12/2013
28/11/2013
01/11/2013
23/10/2013
ENDOCRINOLOGIA
NEUROLOGIA
Lívia
Ana Lúcia
ORTOPEDIA
Nicolau
ORTOPEDIA
Luis
OFTALMOLOGIA
Roberto
OFTALMOLOGIA
Alexandre
OTORRINOLARINGOLOGIA
Georgia
PEDIATRA – RN de Risco
Eduardo
PEDIATRIA
Fabio
POLICLÍNICA
(levantamento efetuado em 23/10/2013)
ESPECIALIDADE
PROFISSIONAL
DATA DA AGENDA
PEDIATRIA
Sandra
PEDIATRIA
Camila
Psiquiatria
Juliana
01/11/2013
05/11/2013
14/01/2014
PNEUMOLOGIA
Evandro
Férias até 14/11
REUMATOLOGIA
Ricardo
23/10/2013
GERIATRA
Amanda
06/11/2013
UROLOGIA
Frederico
23/10/2013
Psiquiatria
Lia mara
16/12/2013
Pequena cirurgia
cesar
13/11/2013
Vascular
juliana
29/11/2013
ODONTOLOGIA – adulto
Guto/Lauro/Fernando/A
driana/Claudio/Flávia/
Jussara
11/11/2013
ODONTOLOGIA - infantil
Kellen/Luciana/Nanci
30/10/2013
PLANALTO
(levantamento efetuado em: 23/10/2013)
ESPECIALIDADE
PROFISSIONAL
DATA DA AGENDA
CLÍNICA GERAL
José Caetano
CLÍNICA GERAL
Jos
/CLÍNICA GERAL
Alessandra
CLÍNICA GERAL
Patrícia
CLÍNICA GERAL
Dagmar
PEDIATRIA
Suleide
PEDIATRIA
Lenita
06/11/2013
05/11/2013
30/10/2013
03/12/2013
01/11/2013
31/01/2014
22/11/2013
13/12/2013
24/10/2013
24/10/2013
ODONTOLOGIA - adulto
Rosana/Guto/Elisabete/Marcelo/
Silvia/ Daniela
23/12/2013
ODONTOLOGIA - infantil
Clínica de Bebês
29/10/2013
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
M Carolina
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Francisco
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Maria Alice
VILA JOÃO XXIII
(levantamento efetuado em: 23/10/2013 )
ESPECIALIDADE
PROFISSIONAL
DATA DA AGENDA
CLÍNICA GERAL
Flavia
14/11/2013
CLÍNICA GERAL
Elizabete
14/11/2013
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - consultas e CO
Débora
23/10/2013
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – consultas e CO
Francisco
Valéria
31/10/2013
23/10/2013
24/10/2013
ODONTOLOGIA - infantil
Luciani/ Elda
30/10/2013
ODONTOLOGIA - adulto
Stella
22/11/2013
PEDIATRIA
Pediatria
Solange
CASM
(levantamento efetuado em : 23/10/2013)
ESPECIALIDADE
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
NOME DO PROFISSIONAL
Patrícia
DATA DA AGENDA
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Cristiane
Livre demanda
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Cristina
18/12/2013
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Juliana
05/12/2013
Pré Natal de Risco
Maria Alice
19/12/2013
Ultrassonografia
Sylvia
06/11/2013
24/10/2013
UBS VON ZUBEN
(levantamento efetuado em : 23/10/2013)
ESPECIALIDADE
NOME DO PROFISSIONAL
DATA DE AGENDAMENTO
12/11/2013
27/11/2013
CLÍNICA GERAL
Rosangela
CLÍNICA GERAL
Tomaz
PEDIATRIA
Camila
24/10/2013
PEDIATRIA
Eduardo
01/11/2013
GINECOLOGISTA
Flavia Leite
12/11/2013
ODONTOLOGIA
Alexandre
06/11/2013
ODONTOLOGIA
Flavia Gambareli
21/11/2013
CTA/CASA VERDE
(levantamento efetuado em: 23/10/2013)
ESPECIALIDADE
CLÍNICA GERAL
PROFISSIONAL
Edmundo
DATA DA AGENDA
Cassiano
05/11/2013
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
monica
24/11/2013
01/11/2013
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Lourdes
23/11/2013
INFECTOLOGIA
Daniela
INFECTOLOGIA
Leandro
24/10/2013
23/10/2013
29/10/2013
23/10/2013
DERMATOLOGIA - MH
PEDIATRIA
Anali
PEDIATRIA
Renata
ODONTOLOGIA - Adulto
Jussara/Nancy
ODONTOLOGIA – Criança
Josy e Zuleika
ODONTOLOGIA – Especiais
Daniela
23/12/2013
22/11/2013
22/11/2013
III IRMÃOS
(levantamento efetuado em: 23/10/2013 )
ESPECIALIDADE
CLÍNICA GERAL
PROFISSIONAL
Carlos Sala
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Francisco
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Erika
DATA DA AGENDA
04/11/2013
12/11/2013
Retorno de licença
gestante em 13/11/2013
Gabrielle
23/10/2013
ODONTOLOGIA
Ubiratan - adulto
08/11/2013
ODONTOLOGIA
Tatiana - infantil
30/10/2013
PEDIATRIA
CEO – Centro de Especialidades Odontológicas
(levantamento efetuado em: 23/10/2013)
ESPECIALIDADE
PROFISSIONAL
Endodontia
Luciana/Barnabé
Cirurgia
Marcelo/Luciano
Pacientes especiais
Daniela Cahun
Semiologia
Flávia
Periodontia
Thaís
Ortodontia preventiva
ZuleiKa
DATA DA AGENDA
Chamando pacientes de
julho de 2013
Chamando pacientes de
setembro de 2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
Internações SUS
Período
Total de Internações
Maio*
248
Junho
Julho
Agosto
Total
255
238
261
1002
*Em maio foram efetuadas 105 internações na Santa Casa de Vinhedo e 143 no Hospital Galileo
Número de internações hospitalares(SUS) por 100 habitante em Vinhedo = 4.3
Número de internações hospitalares(SUS) por 100 habitante no Estado de São Paulo= 5.57
Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
Internações por especialidade no
Hospital e Maternidade Galileo
INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR
ESPECIALIDADE
TOTAL
2º Quadrimestre
Cirúrgica
508
Clínica médica
188
Obstetrícia
153
Pediatria
48
TOTAL
897
Procedimentos Cirúrgicos de Alta Complexidade
efetuados no Hospital Galileo
14
13
12
Ortopedia
10
Total de 17
Neurologia
8
7
Total de 08
6
Cateterismo/Angioplastia
6
4
5
3
3
2
2
5
2
1
Total de 27
2
1
1
0
0
0
maio
junho
Vascular
Total de 02
3
julho
agosto
Evolução no total de Internações por Quadrimestre
de 2012 ao 2º quadrimestre de 2013
1,096
1,100
1,052
1,050
1,002
1,000
941
950
948
900
850
1º Quadrimestre
de 2012
2ºQuadrimestre
de 2012
3ºQuadrimestre
de 2012
1ºQuadrimestre
de 2013
2ºQuadrimestre
de 2013
COEFICIENTE DE MORTALIDADE DE USUÁRIOS SUS NO SERVIÇO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MUNICIPAL E NOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS HOSPITALARES
Nº de Óbitos
2013
1º quadrimestre
Coeficiente de
Mortalidade
1º Quadrimestre
2013
2º quadrimestre
Coeficiente de
Mortalidade
2ºQuadrimestre
Hospital
64
(Santa Casa)
6.75
45
(Galileo)
5.01
UPA
25
0.10
31
0.11
PA Capela
1
0,007
1
0,006
TOTAL
90
0,23
76
0.18
Coeficiente de Mortalidade Hospitalar – estudo realizado em 2011 no Estado do Rio Janeiro : 8.5
Fonte: BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 11 (223), 2011.
Programa de Atenção Multidisciplinar Domiciliar
PAMDa
USUÁRIOS CADASTRADOS
Maio
Junho
Julho
Agosto
Total
Quadrimestre
Total de usuários no início
do período
101
104
105
115
101
Óbitos no período
6
3
2
6
17
Inclusões
9
5
14
12
40
Altas
0
1
2
7
10
Total de usuários em
espera para atendimento
3
4
8
15
30
TOTAL DE USUÁRIOS NO
FINAL DO PERÍODO
104
105
115
114
114
Programa de Atenção Multidisciplinar Domiciliar
– PAMDa
ATENDIMENTOS
TOTAL
QUADRIMESTRE
Enfermeira
1.728
Técnico de Enfermagem
3.579
Médico
761
Nutrição
305
Fisioterapia
417
Fonoaudiologia
670
Psicologia
272
Odontologia
131
Atendimento Odontológico
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
TOTAL
2º QUADRIMESTRE
Consultas
17.812
Procedimentos
Individuais nas Unidades de Saúde
29.506
Tratamentos concluídos
3.346
Procedimentos
Coletivos nas Escolas
8.157
Próteses dentárias - total
Próteses dentárias – parcial removível
63
60
15,769
16,000
14,000
12,062
12,808
13,662
14,671
12,000
10,000
Evolução da média quantitativa de usuários
atendidos no serviço de odontologia por
quadrimestre
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
32,547
35,000
30,266
30,000
24,384
25,000
Evolução da média quantitativa de
procedimentos odontológicos efetuados
por quadrimestre
20,000
15,000
10,000
5,000
0
29,848
31,967
Indicador de Monitoramento Quadrimestral:
Cobertura Populacional estimada pelas equipes básicas de
Saúde Bucal
45
41.62
37.13
40
33.01
35
28.24
30
27.75
24.1
25
20
15
10
5
0
2009
2010
2011
2012
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre
de 2013
de 2013
Campanha do Câncer Bucal
Evolução no número total de idosos examinados
2,168
1,288
855
370
461
2009
2010
2011
2012
2013
391 exames alterados
19 encaminhados para biópsia no
OROCENTRO
Atendimento de Enfermagem nas
Unidades de Saúde
TIPO DE ATENDIMENTO
TOTAL
2º Quadrimestre
Aferição de Pressão Arterial
42.033
Coleta de sangue
10.685
Administração de Medicação
43.186
Glicemia Capilar
16.308
Curativos Grau I
4.813
Retirada de Pontos
1.440
Inalações
7.579
TRO
TOTAL
36
126.080
Ações do(a) Enfermeiro(a)
TIPO DE ATENDIMENTO
Curativos Grau II ( diabéticos, etc)
Consultas de Enfermagem
Consultas de Pré Natal
Visitas domiciliares
Atividades educativas
Coleta de CO
Cateterismo vesical de demora
Teste Rápido de Gravidez
LIAN GONG
Ordenha Mamária
Total
Obs: Ações dos enfermeiros das Unidades
TOTAL
2º quadrimestre
55
917
82
52
11
26
18
177
32
122
1.492
Programa de Assistência de
Enfermagem aos Estomizados
Atividades desenvolvidas
TOTAL
QUADRIMESTRE
Consulta de Enfermagem - Enfermeira
83
Capacitação de cuidador familiar
13
Curativo grau I (Estomia)
83
Troca de bolsas de estomia ( intestinal, urinária )
83
Total de bolsas fornecidas
200
Agendamento de Transporte
12
Visita Domiciliar
1
Média do total de Usuários em acompanhamento
no quadrimestre
36
Ambulatório de Feridas
(Policlínica Capela, Centro Médico, UBS Casa Verde, Domiciliar)
Procedimentos realizados
Total
Número de consultas de enfermagem
1.336
Número de procedimentos - Curativos GI
83
Número de procedimentos- Curativos GII
1.253
Número de visitas domiciliares
10
Média do total de Pacientes em
Acompanhamento no quadrimestre
74
Atendimento de profissionais
de Nível Superior
ATENDIMENTOS
TOTAL
2º
QUADRIMESTRE
Consultas Nutrição
( Planalto, Policlínica, CM, João XXIII, Três Irmãos, Casa
verde, Von Zuben)
1031
Consultas Fonoaudiologia
( Planalto, CER, CM, PAMDa )
4040
Grupos Fonoaudiologia – nº de participantes
597
Consultas Psicologia
( Planalto,CER,CM,Von Zuben, Três Irmãos, João XXIII)
2510
Grupos Psicologia – nº de participantes
1448
Terapia Ocupacional ( CM )
298
Atendimento de Fonoaudiologia
( CER Bela Vista, Centro Médico, UBS Planalto, PAMDa)
Consultas e procedimentos
TOTAL
Encaminhamentos recebidos
267
Avaliações iniciais realizadas
311
Consultas individuais
2660
Consultas em grupo (nº de grupo)
457
Procedimentos realizados
1928
Altas por término de tratamento
94
Ações coletivas
Palestras ( professores, pais e profissionais de saúde)
34
Triagem de Fala ( alunos fase I)
55
Triagem vocal ( professores)
0
Triagem de Motricidade Orofacial ( alunos maternal II, fase I e fase II)
289
Grupos de retirada de hábitos deletérios ( Maternal II e fase I)
28
Atendimento de Psicologia
(Planalto,CER,CM,Von Zubem, Três Irmãos, João XXIII)
Consultas e
procedimentos
Psicologia Infantil
Psicopedagogia
Psicologia Adulto
Encaminhamentos
recebidos
259
199
209
Casos novos
atendidos
98
73
100
Altas por término de
tratamento
20
23
9
Número de
atendimentos
individuais
813
785
1.282
Número de usuários
atendidos em grupo
1.638
1367
90
Total de usuários em
terapia no período
642
622
945
Ambulatório de Fisioterapia Centro Médico
CONSULTAS E
PROCEDIMENTOS
ORTOPEDIA
NEUROLOGIA
RESPIRATÓRIA
TOTAL
QUADRIMESTRE
Terapias Agendadas
3234
737
55
4026
Terapias
Realizadas
2931
541
46
3518
Faltas
303
133
9
445
Avaliações iniciais
262
33
7
302
Procedimentos
Realizados
6612
3705
119
10436
Altas por término no
tratamento
161
18
6
185
Altas por faltas
55
3
2
60
Ambulatório de Fisioterapia Capela
CONSULTAS E
PROCEDIMENTOS
ORTOPEDIA
NEUROLOGIA
RESPIRATÓRIA
TOTAL
QUADRIMESTRE
Terapias Agendadas
3.002
1.214
124
4340
Terapias
Realizadas
2598
946
92
3636
Faltas
403
272
32
707
Avaliações iniciais
164
39
22
225
Procedimentos
realizados
7.218
2474
188
9880
Altas por término no
tratamento
100
13
12
125
Altas por faltas
53
10
2
65
7,374
8,000
6,971
7,000
6,000
5,000
3,950
4,000
Evolução da média quantitativa de
usuários atendidos no serviço de
fisioterapia por quadrimestre
3,000
2,000
1,000
0
2011
2012
2013
17951
18000
14755
16000
14000
12000
Evolução da média quantitativa de
procedimentos efetuados no serviço de
fisioterapia por quadrimestre
10000
8000
6000
4000
2000
0
2012
2013
CAPS
CLASSIFICAÇÃO
DOS USUÁRIOS
maio
junho
julho
agosto
Intensivo diariamente
15
18
12
14
Semi-intensivo semanalmente
72
50
30
27
Não Intensivo mensalmente
80
61
99
90
Total de Usuários
167
129
141
131
Consultas médicas
Total
Quadrimestre
243
Psicologia
359
Assistente Social
176
Enfermagem
3.468
TOTAL
4.246
Atendimentos
Serviços de Diagnóstico – Exames Laboratoriais
EXAMES LABORATORIAIS
TOTAL
2º Quadrimestre
Laboratório Municipal
93.639
Exames laboratoriais comprados
3.473
Exames laboratoriais solicitados junto ao PS
e Ambulatório da Santa Casa
34
Exames laboratoriais solicitados junto à UPA
14.320
Total de Exames Laboratoriais
111.466
Evolução da média quadrimestral dos
Exames Laboratoriais
116554
120000
101923
100000
80000
88182
73323
67463
60000
40000
20000
0
2009
2010
2011
2012
2013
EXAMES OFERECIDOS NA REDE
EXAMES
TOTAL
2º Quadrimestre
Ultrassonografia ( CM e CASM)
2.254
Raio X ( Unidades da SESA+ UPA)
4.318
Eletrocardiograma ( ECG ) (CM, Policlínica, PA Capela, UPA)
4.550
Teste Ergométrico (CM)
192
Colposcopia ( CM e CASM)
146
Cardiotocografia
57
EXAMES E SERVIÇOS CONTRATADOS
EXAMES ESPECIALIZADOS AGENDADOS
2º QUADRIMESTRE 2013
EXAMES
ANGIORESSONÂNCIA
ANGIOTOMOGRAFIA
AUDIOMETRIA
ARTERIOGRAFIA
AORTOGRAFIA ABDOMINAL
BERA
BIÓPSIA POR IMAGEM
CAMPO VISUAL
CATETERISMO CARDÍACO
CINTILOGRAFIA
COLONOSCOPIA
DENSITOMETRIA ÓSSEA
ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER
EED
ELETRONEUROMIOGRAFIA
ENDOSCOPIA
ENEMA OPACO
HISTEROSSALPINGOGRAFIA
TOTAL
14
15
244
1
1
18
43
65
15
130
153
90
385
27
325
366
4
2
CONTINUAÇÃO EXAMES E SERVIÇOS CONTRATADOS
EXAMES ESPECIALIZADOS AGENDADOS
2º QUADRIMESTRE 2013
EXAMES
PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA C/ SEDAÇÃO
TOTAL
27
214
13
RX PANORÂMICO
125
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
443
TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO
US OBSTÉTRICO/MORFOLÓGICO COM DOPPLER
US TRANSVAGINAL COM DOPPLER
7
135
2
US COM DOPPLER
412
US PARTES MOLES / ARTICULAÇÕES
128
US TRANSFONTANELA
VECTOELETRO
TOTAL
5
7
4.632
OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS
PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA EM ALTA COMPLEXIDADE
2º QUADRIMESTRE 2012
MAI
JUN
JUL
AGO
TOTAL
CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS
51
108
108
95
362
CIRURGIA DE CATARATA
17
14
18
17
66
TOTAL
68
122
126
112
428
SÃO LEOPOLDO MANDIC - CONSULTAS
2º QUADRIMESTRE 2013
ESTOMATOLOGIA
SEMIOLOGIA
TOTAL
13
6
19
Evolução da média quadrimestral de exames de média
e alta complexidade
6000
5193
5060
4786
5000
4000
2887
3000
2000
1000
0
2011
2012
1º quadrimestre de
2013
2º quadrimestre de
2013
CONSULTAS AGENDADAS PELA DRS VII
2º QUADRIMESTRE 2012
TOTAL
ESPECIALIDADES
ALERGOLOGISTA ADULTO
ALERGOLOGISTA INFANTIL
BRONCOSPIA
BUCO MAXILO
CAISM - HISTEROSCOPIA
CAISM - GINECOLOGIA
CAISM - MASTOLOGIA
CAISM - OBSTETRICIA
CAISM - ECO FETAL
CAISM - ESTERELIDADE
CAISM - COLPOSCOPIA
CAISM - ONCOLOGIA
CARDIOLOGIA ARRITIMIA
CARDIO RITMOLOGIA
CARDIO TILT TEST
CARDIOLOGIA PEDIATRIA
CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO
CIRURGIA CARDÍACA
CIRURGIA CAB/PESCOÇO/OTORRINO
CIRURGIA GERAL
CIRURGIA GINECOLOGICA
CIRURGIA PEDIÁTRICA
CIRURGIA PLÁSTICA
CIRURGIA TRANSPLANTE HEPÁTICO
TOTAL
UNICAMP
SOL
Quadrimestre
1
2
0
0
1
1
6
2
1
2
2
1
1
2
1
2
3
6
0
0
0
0
3
1
2
1
2
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
3
10
11
0
0
3
3
2
17
1
1
6
2
1
2
2
1
1
2
1
2
3
6
18
3
10
11
3
1
CONSULTAS AGENDADAS PELA DRS VII
2º QUADRIMESTRE 2012
TOTAL
ESPECIALIDADES
CIRURGIA TORACICA
DERMATOLOGIA INFANTIL
DERMATOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA ADULTO
GASTRO - HEPATITES CRÔNICAS
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL
GENÉTICA TRIAGEM
HEMATOLOGIA
NEFROLOGIA INFANTIL
NEFROLOGIA ADULTO
NEUROCIRURGIA
NEUROLOGIA TRIAGEM
OFTALMOLOGIA CATARATA
OFTALMO SOG / ADULTO
OFTALMO SOG / INFANTIL
ORTOPEDIA PÉ
ORTOPEDIA TUMOR
ORTOPEDIA PEDIÁTRICA
ONCOLOGIA TRIAGEM
OTORRINO
OTORRINO INFANTIL
RADIOTERAPIA
UROGINECOLOGIA
UROLOGIA ADULTO
TOTAL GERAL
TOTAL
UNICAMP
SOL
Quadrimestre
1
2
3
1
1
3
2
19
0
5
0
7
5
6
7
1
0
0
6
0
3
11
4
0
7
0
0
4
0
0
3
10
41
0
1
0
0
2
1
1
1
9
0
1
5
2
10
1
1
7
2
19
3
15
41
7
6
6
7
3
1
1
7
9
3
12
3
6
130
0
6
155
3
12
285
Assistência Farmacêutica
PROGRAMAS
Quantidade
Estado
71
Prefeitura
183
Total de Medicamentos Padronizados
254
Medicamentos Excepcionais (Alto Custo)
Glaucoma
DST/AIDS
Tuberculose
Hanseníase e Mieloma
Meningite / Esquistossomose / DSTs oportunistas
Total
Usuários
Cadastrados
(Total acumulado)
239
3.127
7
481
20
95
11
13
6
8
12
549
Receitas atendidas por Unidade
Unidade
1° Quadrimestre
2° Quadrimestre
Farmácia Municipal
20.025
19.862
Policlínica Capela
23.590
24.141
Planalto
8.958
13.062
Três Irmãos
2.489
1.795
João XXIII
5.953
3.943
Von Zuben
1.632
1.640
Casa Verde
1.976
2.085
Alto Custo
6.338
6.871
UPA 24 horas
10.643*
17.529
TOTAL
81.604*
90.928
*dado retificado
Evolução no total de Receitas atendidas por quadrimestre
entre os anos de 2011 a 2013
86266
90000
80000
70472
74388
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2011
2012
2013
Usuários atendidos com medicamentos
não padronizados
Tipo de atendimento
TOTAL
2º Quadrimestre
Com verba de pronto pagamento
222
Através da Farmácia Municipal
703
Através de Mandado Judicial
32
TOTAL
957
Evolução do quantitativo de usuários
atendidos com medicamentos não
padronizados
879
900
800
698
700
600
500
344
400
300
200
133
100
2011
0
2010
2012
2013
Diabetes
Diabéticos Cadastrados e atendidos
com Glicosímetro e Tiras
Três
Irmãos
Casa
Verde
17
18
Von Zuben João XXIII
8
70
Planalto
242
Farmácia
Policlínica
Municipal
515
309
Total
1.179
Coleta de Papanicolau por Unidade
Total de exames realizados no 2º Quadrimestre: 1.562
Evolução da média quadrimestral de
exames de papanicolau
1834
2000
1800
1763
1515
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2011
2012
2013
Indicador de Monitoramento Trimestral e Avaliação Anual:
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e
a população da mesma faixa etária no mesmo período
0.7
0.6
0.56
0.5
0.48
0.64
0.65
0.45
0.45
0.59
0.54
0.49
0.51
0.4
Vinhedo
CGR/RAS
0.3
0.2
0.1
2009
2010
2011
2012
2013
0
2009
2010
Fonte: DATASUS/SISCOLO
2011
2012
2013
Mamografia por Unidade
Total de exames realizados no 2º Quadrimestre: 997
350
326
306
300
250
200
150
113
114
75
100
33
50
7
23
0
CASM
POLICLÍNICA
PLANALTO
CENTRO
MÉDICO
VILA JOÃO
XXIII
TRÊS IRMÃOS
CASA VERDE
VON ZUBEM
Evolução da média quadrimestral de
mamografias
1000
914
943
900
768
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2011
2012
2013
Indicador de Monitoramento Trimestral e Avaliação Anual:
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres
de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária
0.5
0.45
0.45
0.4
0.4
0.39
0.35
Vinhedo
0.3
0.29
0.28
0.25
0.29
0.24
0.21
0.2
0.15
0.1
0.07
0.05
0.01
0
2009
Fonte: DATASUS/SISMAMA
2010
2011
2012
2013
CGR/RAS
Pré Natal nas UNIDADES DE SAÚDE
2º Quadrimestre de 2013
Nº
GESTANTES
1ª
CONSULTA
TOTAL DE
GESTANTES
ACOMPANHADAS
Nº
PUÉRPERAS
CASM
182
34
CENTRO
MÉDICO
46
TRÊS
IRMÃOS
INTERRUPÇÕES
Nº
CONSULTAS
47
7
538
11
15
2
147
18
5
4
0
41
CASA VERDE
18
2
3
0
38
JOÃO XXIII
51
4
13
2
101
PLANALTO
50
7
15
3
141
VON ZUBEM
41
7
11
2
130
TOTAL
406
70
108
16
1.136
UNIDADE
Fonte: Programas/SISPRENATAL
Programa Vidas Mamãe – Bebê
Maio
Jun
Jul
agos
Total
Mães entrevistadas e
orientadas
72
43
41
31
187
Visitas Domiciliares
68
100
116
109
393
Teste do Pezinho
73
58
44
39
214
73
58
41
38
210
BCG
23
27
33
26
109
Consultas de Puerpério
27
31
37
30
125
Consultas de
Puericultura
29
29
37
30
125
Atividades
Teste do Coraçãozinho
Programa Vidas Mamãe – Bebê
Perfil das mães/
partos
Idade da Mãe
Tipo de Parto
Convênio
Classificação de Risco
Total
%
Adolescentes
33
17
Adulta
161
83
Parto Normal
63
32,47
Parto Cesárea
131
67,52
SUS
164
84,53
Convênios
30
15,46
Vermelho
41
21,13
Amarelo
3
1,54
150
77,32
Verde
Ambulatório de Recém Nascidos de Risco
2º Quadrimestre
de 2013
CASOS NOVOS
6
RETORNOS
66
ALTAS
1
TOTAL
( RNs / bebês em acompanhamento
ao final do período)
20
Dietas Especiais
TIPO DE ALIMENTAÇÃO
USUÁRIOS
ATENDIDOS
EXCLUSIVA
27
SUPLEMENTAÇÃO
66
TOTAL
93*
* 44 pacientes do PAMDa
USUÁRIOS NO PERÍODO
TOTAL
Total início do período
97
INCLUSÕES
27
ÓBITOS
19
ALTAS
13
Total no final do período
93
Serviço Social
Usuários
atendidos/serviços
maio
jun
jul
agos
Total
Estudo Sócio
Econômico
55
54
45
51
205
Carteira EMTU
16
14
10
25
65
Vale Transporte
300
529
226
458
1.513
Acolhimento
221
185
131
171
708
Serviço de Transporte
LOCAIS DE TRANSPORTE
CAMPINAS
( hemodiálise, Unicamp, PUC, Boldrini, Lucy Montoro, etc)
JUNDIAÍ
( HPS, São Vicente, etc)
ATIBAIA
(hemodiálise, Hospital Albert Sabin)
BRANGANÇA PAULISTA
(hemodiálise)
INDAIATUBA
(hemodiálise)
SOROCABA
( Santa Casa)
JAÚ
VINHEDO
( Unidades do SUS, STA CASA DE VINHEDO,visitas domiciliares, pacientes do CAPS, coleta de
exames, malote, etc)
RIBEIRÃO PRETO
( Hospital das Clínicas )
SOUZAS
( Hospital dos Olhos )
Total de
viagens
2.107
205
17
25
127
2
2
1.271
0
0
Paulínia ( Hospital Municipal)
14
ITU ( Hospital municipal)
29
São João da Boa Vista
1
LOCAIS DE TRANSPORTE
SÃO PAULO
( INCOR, Beneficência Portuguesa, Hospital do Rim, Hospital do Câncer, e outros )
PIRACICABA
( Hospital de Fornecedores de Cana e Orocentro )
VALINHOS
(Clínica Zanuchi)
BAURU
(Centrinho)
SUMARÉ
(Hospital Estadual de Sumaré )
AMPARO
( Sanatório Palmeira )
LIMEIRA
(Santa Casa)
ITATIBA
SANTA BÁRBARA
(Santa Casa)
Tatui (Santa Casa)
Total de
viagens
142
9
108
3
76
2
0
0
0
1
Americana ( Santa Casa)
3
Hortolandia ( santa Casa)
10
Remoção da Santa Casa ( Altas e Transf.)
560
Rio claro
2
TOTAL GERAL
4.716
Evolução da Média Quadrimestral
de Viagens efetuadas pelo Serviço de Transporte
3927
4000
3443
3444
2011
2012
3500
3000
2500
2000
2032
1808
1500
1000
500
0
2009
2010
2013
Cadastramento de Usuários
CARTÃO SAÚDE
(Vinhedo)
2º Quadrimestre
Acumulado
no município
8.796
92.132
Profissionais SESA - 2º Quadrimestre 2013
FUNÇÃO
Enfermeiro
TOTAL
40
Médico
154
Dentista
31
Farmacêutico
Psicólogo
Função de Confiança
9
16
15
Assistente Social
Fisioterapêuta
Fonoaudiólogo
Nutricionista
Médico Veterinário
Outros Profissionais de Nível Superior (TO, Biólogo,
Analista Clínico, Psicopedagogo,etc)
Recepcionista
Técnicos de Enfermagem
Técnicos de Farmácia
5
15
8
5
2
Motoristas/Motoristas Ambulância
38
Auxiliares/Atendentes
46
Oficial de controle de zoonoses
14
Outros profissionais de nível médio
39
TOTAL
569
11
53
57
11
Profissionais contratados – 2º quadrimestre
Profissional
substituição
vaga nova
Total
Assistente Social
1
--
1
Estagiário
--
1
1
Fisioterapeuta
1
--
1
Médico
Ultrassonografista
1
--
1
Médico Clínico Geral
1
--
1
Médico Psiquiatra
1
--
1
Médico Plantonista
6
5
11
Técnico de Enfermagem
4
--
4
Motorista de Ambulância
1
--
1
Recepcionista
1
--
1
Total
17
6
23
EDUCAÇÃO PERMAMENTE
ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS POR PROFISSIONAIS DA
SESA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE
ATIVIDADES EDUCATIVAS
Nº de encontros
Quantidade de participantes
Treinamento em teste Rápido para
HIV/Hepatites
9
12
PNH
2
93
Atualização de cardiologia em
urgência e emergência
1
19
Encontro de Recepção/PNH
6
74
Fluxograma de atendimento à
Violência doméstica contra criança e
adolescente
2
36
Integração de novos funcionários
2
4
Liderança
2
33
Encontro de Pediatras
2
11
Atendimento à pessoa com
deficiência
2
51
Imunização
4
24
Amamentação
1
17
Segurança em Saúde do trabalhador
8
105
EDUCAÇÃO PERMANENTE - PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA SESA EM CURSOS
DE CAPACITAÇÃO
ATIVIDADES EDUCATIVAS
Saúde Mental
Quantidade de
participantes
2
Educação Permanente
4
Treinamento sobre SISCAN
1
Tabagismo
6
Aleitamento materno
1
Segurança em Saúde do trabalhador
1
COREN
2
Ouvidoria
2
Hemovigilância
1
Gerontologia
1
Estomatoterapia
4
Laboratório
2
Imunização
1
Arritmias cardíacas
1
COAP
1
TOTAL
30
EDUCAÇÃO PERMAMENTE - LIBERAÇÃO
ATIVIDADES EDUCATIVAS
Quantidade de
participantes
Congressos Médicos
17
Congressos de Odontologia
1
Congresso de Enfermagem
2
Congressos de Psicologia
1
Congresso de Ultrassonografia
1
Congresso de fisioterapia
1
TOTAL
23
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS POR
PROFISSIONAIS DA SESA PARA A COMUNIDADE
ATIVIDADES EDUCATIVAS
Semana da Amamentação
Primeiros Socorros
Dengue
Saúde Bucal
Tabagismo
Quantidade de
participantes
44
15
20
21
78
SAÚDE OCUPACIONAL
SESMT
Atividades
Total
Exames Admissionais
62
Exames Demissionais
43
Exames Periódicos
254
CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho)
40
Atendimento Psicológico
59
Obs: Atendimento a todos os funcionários da PMV
CTA CASA VERDE
HIV/AIDS
Casos de HIV/AIDS
Maio
Junho
Julho
Agosto
Total
Casos novos no período
0
0
1
0
1
Usuários atendidos com
medicação
92
92
93
94
94
Usuários que realizaram Carga
viral
23
17
16
12
68
HEPATITE B e C
Maio
Junho
Julho
Agosto
Total
Casos novos no período
2
0
0
0
2
Altas no período
0
0
0
0
0
Em tratamento para Hepatite C
9
10
10
10
10
Exame de carga viral para
monitoramento de Hepatite B
2
2
0
0
4
Exame de PCR para diagnóstico
e pré tratamento Hepatite C
1
9
4
13
27
CTA CASA VERDE
Atividades 2º Quadrimestre
Aconselhamento e Testagem
Total
Quadrimestre
Aconselhamento e Testagem no CTA
( HIV, Hepatites B e C, Sífilis)
70
Testes rápidos para HIV – na Maternidade da Sta Casa
(fornecidos pelo CTA)
141
Testes rápidos para HIV realizados na UPA 24 h em casos de
acidente com material biológico
9
Crianças expostas ao HIV
em uso de fórmula infantil
2
Vigilância Epidemiológica
Agravos de Notificação Compulsória
Agravo
Suspeito
Confirmado
Acidente com material biológico
28
28
Acidente por animal
peçonhento
48
48
AIDS
3
3
Atendimento Anti-rábico
humano (profilático)
192
0
Coqueluche
11
0
Doenças Exantemáticas
3
0
Esquistossomose
10
10
Febre Maculosa
28
0
Hepatite Viral B e C
7
7
Influenza
41
5
Observações
Influenza A(H1N1): 2 casos
Influenza B: 3 casos – todos
evoluíram para cura
Agravos de Notificação Compulsória
Agravo
Suspeito
Confirmado
Intoxicação Exógena
46
46
Leptospirose
17
3
Meningite
6
4
Malária
1
1
Sífilis Congênita
1
1
Sífilis Latente
21
21
Acidente do
trabalho grave
20
06
Violência
doméstica*
149
149
Observações
Importado: Porto Velho/RO
Fonte:SINAN
* Indicador de Monitoramento Quadrimestral:
Número de Unidades de Saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e
outras violências implantado
Em Vinhedo= 14 Unidades notificadoras
Agravos de Notificação Compulsória
DENGUE ( acumulado)
Período
Notificados
(suspeitos)
Confirmados
residentes
Descartados
Aguardando
resultado
01/01/2013 a 18/10/2013
250
64*
184
02
* 43 casos autóctones e 21 importados
Indicador de Monitoramento Quadrimestral:
Número absoluto de óbitos por Dengue:
Em Vinhedo, monitoramento feito desde 2008 até agora= zero
Fonte: www.datasus.gov.br
Agravos de Notificação Compulsória
TUBERCULOSE
Período
Casos
Novos
Em
tratamento
2º
quadrimestre
8
5
Alta
Transferência
para outro
município
Mudança de
diagnóstico
Óbito
3
1
1
1
HANSENÍASE
Período
Casos
Novos
Em
tratamento
Alta
2º quadrimestre
2
3
0
Comitê de Mortalidade
Materno-Infantil
2013
Indicadores
Quadrimestrais
Mortalidade Infantil
(menores de 1 ano)
06
100%*
Óbitos fetais
01
100%*
Óbito Infantil em Maiores de 1
ano
04
----
Óbito de Mulheres em idade fértil
13
100%**
Óbito Materno(causa materna )
01
100%***
Taxa de mortalidade infantil em Vinhedo: 6.6 por 1.000 nascidos vivos
Taxa de mortalidade infantil 12.04 no Estado de São Paulo
Indicadores de Monitoramento Quadrimestral:
*Proporção de óbitos infantis e fetais investigados
**Proporção de óbitos maternos investigados
***Proporção de óbitos em mulheres em idade fértil investigados
Imunização
Cobertura Vacinal para menores de 1 ano
(Meta MS para rotina=100%)
Vacina
Número de doses aplicadas
Cobertura
BCG
656
105%
Pentavalente + DPT
572
91%
Tríplice Viral
624
100%
Meningo C
663
106%
Pneumo 10 + Pneumo 13
559
89%
Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite
(dados de 08 a 26/06/2013) – Meta MS=95%
População estimada de crianças de 6
meses a menores de 5 anos
Crianças vacinadas
Cobertura
3.756
3.666
97,6%
Campanha Nacional de Atualização Vacinal
Crianças que compareceram à
vacinação
Crianças vacinadas
1.509
759
Campanha de Vacinação contra Influenza 2013
15/04/2013 a 02/07/2013
Meta proposta pelo MS: 80% de cada Grupo prioritário
Grupo Prioritário
Meta alcançada
Crianças de 6 meses a menores de 02 anos
104,19%
Trabalhadores de Saúde
131,20%
Gestantes
84,12%
Puérperas
125,89%
Idosos
89,08%
Total
95,92%
Grupo com comorbidades
180%
Evolução da Cobertura Vacinal contra Influenza em IDOSOS
no município de Vinhedo desde 2009 até 2013:
2009
2010
2011
2012
2013
Imunização
Bloqueios Vacinais
Data
Local
Vacina
Público
Nº de Vacinados
10/07/2013
CEI Marques de Rabicó
Varicela
Crianças
5
18/07/2013
CEI Vila Sésamo
Varicela
Crianças
10
18/07/2013
CEI Pica Pau
Varicela
Crianças
5
02/08/2013
CEI pequeno Polegar
Varicela
Crianças
13
05/08/2013
CEI Visconde de Sabugosa
Varicela
Crianças
20
06/08/2013
CEI Saci Pererê
Varicela
Crianças
46
15/08/2013
CEI Cuca
Coqueluche
Crianças
21
28/08/2013
CEI Pedrinho
Varicela
Crianças
50
28/08/2013
CEI Narizinho
Varicela
Crianças
22
29/08/2013
CEI Saci Pererê
Caxumba
Crianças
32
Controle de Zoonoses
Controle da Dengue
Atividades
Total
2º Quadrimestre
Visitas casa a casa
Casas trabalhadas
7.794
Imóveis fechados
5.083
Atividades de controle da Dengue
Total
2º Quadrimestre
Pontos estratégicos
70
Imóveis especiais
16
Avaliação de densidade larvária (casas visitadas) janeiro 2013
0
Larvas analisadas
103
Busca ativa de suspeitos
22
Solicitações
55
Controle de Zoonoses – 2º Quadrimestre
Raiva
Vacinação Anti-rábica Campanha
5.611*
Vacinação Anti-rábica Rotina
191*
Acompanhamento de mordedura
118
Coleta de amostras para controle
2
45.63%
Cobertura vacinal
*População estimada de animais 12.715
Campanha de controle populacional de cães e gatos
Castrações
115
Granjas e animais de grande porte
Solicitações
3
Vistorias
3
Evolução no total de Castrações de cães e gatos realizadas por Quadrimestre
de 2012 ao 2º quadrimestre de 2013
Controle de Zoonoses – 2º Quadrimestre de 2013
Controle de Animais Sinantrópicos
Solicitações
Total
Gerais ( ratos,caramujos,carrapatos,sujeira, etc)
96
Terrenos Baldios
7
Coleta de Amostras para controle
26
DESRATIZAÇÃO
(março e abril)
Total
Blocos utilizados
8749
Ruas desratizadas
375
Nº total de bueiros
2936
Vigilância Sanitária
AÇÕES REALIZADAS
TOTAL
2º Quadrimestre
Inspeções Programadas
677
Atendimento a denúncias
148
Atendimento a solicitações de outros órgãos
65
Investigação de acidentes de trabalho
11
Instauração de processos administrativos (auto de infração)
12
Atividades educativas
EDUCANVISA*
* EDUCANVISA – Foi realizado o 1º módulo do Programa “Uso Racional de
Medicamentos” – 70 educadores da rede municipal de ensino
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE AS
UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE/SETOR
1º QUAD
2º QUAD
TOTAL
CENTRO MÉDICO
6
15
21
POLICLINICA CAPELA
4
5
9
UBS PLANALTO
0
2
2
UBS TRÊS IRMÃOS
1
0
1
CAPS
8
0
8
UBS JOÃO XXIII
1
2
3
CASM
0
1
1
TOTAL
20
25
45
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE OS
SERVIÇOS DE URGÊNCIA
UNIDADE/SETOR
1º QUAD
2º QUAD
TOTAL
PA CAPELA
0
3
3
UPA 24 H
7
13
20
7
16
23
TOTAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE OS
SERVIÇOS DE APOIO
UNIDADE/SETOR
1º QUAD
2º QUAD
TOTAL
SECRETARIA SAUDE
6
4
10
TRANSPORTES
3
0
3
FARMÁCIA MUNICIPAL
7
8
15
CENTRAL REGULAÇÃO
1
0
1
SIM
-
2
2
17
14
31
TOTAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
OUVIDORIAS EFETUADAS SOBRE OS
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
UNIDADE/SETOR
1º QUAD
2º QUAD
TOTAL
SANTA CASA
16
3
19
CLINICA OURO
5
0
5
HOSPITAL GALILEO
-
10
10
21
13
34
TOTAL
Santa Casa – até 11/05/2013
Galileo – a partir de 11/05/2013
Ouro Clínica – contrato encerrado
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA
2º QUADRIMESTRE DE 2013
REPASSES FUNDO A FUNDO
PROGRAMAS
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
TOTAL
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE - MAC
16.197,79
16.197,79
16.197,79
0,00
48.593,37
382.657,58
375.097,58
383.377,58
583.885,50
1.725.018,24
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
148.676,67
148.676,67
164.116,67
182.666,75
644.136,76
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROGRAMA NACIONAL DE
HIV/AIDS
FÓRMULA INFANTIL HIV/AIDS
0,00
34.911,49
0,00
25.024,96
59.936,45
0,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DE REPASSES SUS
547.532,04
599.883,53
563.692,04
891.577,21
2.602.684,82
MAC - UPA
PAB - PISO DE ATENÇÃO
BÁSICA
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES FUNDO A FUNDO
Programas
Maio
Junho
Julho
Agosto
Total
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
16.197,79
16.197,79
16.197,79
0,00
48.593,37
MAC
Cirurgias eletivas II
Cirurgias eletivas III
Mamografia
Teto Rede Saúde Mental
Teto Rede Brasil Sem Miséria
UPA
346.989,07
346.989,07
346.989,07
7.560,00
15.539,34
12.569,17
15.539,34
12.569,17
8.280,00
15.539,34
12.569,17
395.990,26
119.006,24
19.446,68
8.235,00
28.638,15
12.569,17
100.000,00
1.436.957,47
119.006,24
19.446,68
24.075,00
75.256,17
50.276,68
100.000,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
382.657,58
375.097,58
383.377,58
683.885,50
1.825.018,24
PAB fixo
PAB variável EMAD
PAB variável EMAP
108.116,67
34.560,00
6.000,00
108.116,67
34.560,00
6.000,00
108.116,67
50.000,00
6.000,00
126.666,75
50.000,00
6.000,00
451.016,76
169.120,00
24.000,00
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA
148.676,67
148.676,67
164.116,67
182.666,75
644.136,76
7.996,53
7.996,53
4.515,95
4.515,95
7.996,53
7.996,53
4.515,95
4.515,95
34.911,49
Vigilância em Saúde:
Ações estruturantes PFVISA
Ações estruturantes PFVISA
Piso estratégico
Piso estratégico
Piso fixo PFVPS
34.911,49
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00
34.911,49
0,00
25.024,96
59.936,45
PROGRAMA NACIONAL DE
HIV/AIDS
0,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
MEDICAMENTOS
MÊS
VALOR
Maio
R$ 220.368,31
Junho
R$ 197.846,38
Julho
R$ 317.435,09
Agosto
R$ 108.731,56
TOTAL
R$ 844.381,34
DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS
MÊS MAIO 2013
3658/13 - insulina lispro - refil com 3ml, insulina humana NPH 100 U/ml (2983/13)
aminofilina 100 mg vitapan, cetotifeno 0,2 mg/ml, frasco c/ 100 ml, cimetidina 200 mg
cloridrato amitriptilina 25 mg,. deltametrina locao, deltametrina shampoo, frasco com 100 ml,
digoxina 0,25mg pharlab, escitalopram 10 mg. ranbaxy, ivermectina 6 mg vitapan,
levofloxacina 500 mg ranbaxy, mebendazol 100 mg sobral, mebendazol suspensão oral 100
mg/5 ml, frasco com 30 ml., prednisona 20mg, captopril 25 mg, castanha da india 100 mg
propafenona 300 mg, enantato de noretisterona 50 mg com valerato de estradiol 5mg
terconazol creme vaginal bisnaga, ticlopidina 250 mg,
biperideno solucao injetavel 5mg/1ml, cetoprofeno 100 mg., diazepam 10 mg, esmolol 10 mg.,
etomidato 2 mg/ ml., fenobarbital 200 mg solucao injetavel ampola com 2 ml, flumazenil, 0,1 mg.
água bidestilada 10 ml, bicarbonato de sodio injetavel a 8,4 % ampola com 10 ml.
brometo de n-butilescopolamina 20mg/ + dipirona sodica 250 mg., diclofenaco sodico 75mg/3ml
solução injetável diclofarma, dipirona sodica 500 mg/ 1 ml, ampola com 2 ml injetavel dipifarma
fosfato dissodico de dexametasona 4 mg/ml ampola com 2,5 ml, glicose hipertonica 50%
ampola com 10 ml (empenhos 3657, 3659, 3667, 3789, 3785, 3787/13)
Pronto pagam/o medicam/os não padronizados: januvia 100 mg, trayenta 5mg, flixotide
50 e 250 mg, adalat oros 30 mg, diovan amlofix 160/5mg, atacand comb. 16/2,5 mg,
vastarel mr 35 mg, retemic vd 10 mg, lexapro 20 mg/ml, vesicare 10 mg, deparote 250 mg,
diovan triplo 160/12,5/10 mg, diamicron 60 mg, bactrim F, cefaclor 250 mg/ml, systane
colírio, finasterida 5mg, fisogel loção, phofoenema, amato 50 mg, seretide 25/250 mcg,
tamsulon 0,4 mg, cetaphil creme, prostem 50 mg, diosmin SDU, lastacaft colírio,
sulfassalazina 500 mg, xarelto 20 mg - (empenho 4628, 4804/13)
TOTAL
R$ 15.678,00
R$ 199.890,31
R$ 4.800,00
R$ 220.368,31
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS
MÊS JUNHO 2013
4554/13 - fosfato de sitagliptina 100 mg (para pacientes portadores de diabetes)
2983/13 - insulina lispro - refil com 3ml, insulina humana NPH 100 U/ml
vildagliptina 50 mg, zuclopentixol depot inj. 200 mg., metilfenidato 10 mg, paliperidona 6mg,
nitroglicerina 5 mg/ml, clomipramina 25 mg, ceftrianona intravenosa 1gr., nimesulida 100 mg.,
aminofilina 100 mg vitapan, cetotifeno 0,2 mg/ml, frasco c/ 100 ml, cimetidina 200 mg
cloridrato amitriptilina 25 mg,. deltametrina locao, deltametrina shampoo, frasco com 100 ml,
digoxina 0,25mg pharlab, escitalopram 10 mg. ranbaxy, ivermectina 6 mg vitapan,
levofloxacina 500 mg ranbaxy, mebendazol 100 mg sobral, mebendazol suspensão oral 100
R$ 7.938,00
R$ 14.192,00
mg/5 ml, frasco com 30 ml., prednisona 20mg, captopril 25 mg, castanha da india 100 mg
(empenhos 3661, 5854, 5557, 4828/13)
4904/13 - 03 mandados judiciais - boceprovir 200 mg.
TOTAL
R$ 59.171,42
R$ 116.544,96
R$ 197.846,38
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS
MÊS JULHO 2013
atenolol 50 mg, clonazepam 2mg, levotiroxina 25 mcg, levotiroxina sódica 100 mcg., nimesulida
50 mg, paracetamol 500 mg, sulfato ferroso, tiamina 300 mg, dimenidrinato 30 mg + cloridrato
vitamina A, lozartan potássico, omeprazol, carvedilol 12,5 mg, cloreto de sódio, dipirona
sódica, glicose hipertônica, ranitidina 50 mg, metformina 850 mg., cinacalcete 30 e 60 mg.
naproxeno 500 mg, sinvastatina 20 mg, sertralina 50 mg., cetoprofeno 100 mg, boceprevir 200 mg
e outros emp. 2982, 5932, 5770, 5777, 5773, 5775, 5772, 5771, 5918, 5779, 5778, 5917/13)
4905/13 - mandado judicial - everolimo 10 mg.
6342/13 - mandado judicial - acetato de leuprolida 22,5 mg
6643/13 - mandado judicial - mesilato de imatinibe 400 mg
5812/13 - hidrogel e cateter para implante urológico
Pronto pagam/o medicam/os não padronizados: januvia 100 mg, trayenta 5mg, flixotide
50 e 250 mg, adalat oros 30 mg, diovan amlofix 160/5mg, atacand comb. 16/2,5 mg,
vastarel mr 35 mg, retemic vd 10 mg, lexapro 20 mg/ml, vesicare 10 mg, deparote 250 mg,
diovan triplo 160/12,5/10 mg, diamicron 60 mg, bactrim F, cefaclor 250 mg/ml, systane
colírio, finasterida 5mg, fisogel loção, phofoenema, amato 50 mg, seretide 25/250 mcg,
tamsulon 0,4 mg, cetaphil creme, prostem 50 mg, diosmin SDU, lastacaft colírio,
sulfassalazina 500 mg, xarelto 20 mg - emp. 6624, 7111/13.
TOTAL
R$ 227.968,97
R$ 59.250,00
R$ 3.425,44
R$ 18.670,68
R$ 3.320,00
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
R$ 317.435,09
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS
MÊS AGOSTO 2013
7467/2013 - medicamento aripiprazol 10 mg - Mandado Judicial
mesilato de imatinibe 400 mg, castanha da índia 100 mg, ivermectina 6mg, estrogenos conj.
creme vaginal, glimepirida 2 mg, dinitrato de isossorbida 10 mg, divalproato de sódio 500 mg
ranibizumabe, pamoato de imipramina 75 mg, carbonato de cálcio 500 mg, diacereina 50 mg,
clopidrogel 75 mg, rosuvastatina cálcica 10 mg, acetato de goserelina 50 mg, 10,08 mg e 3,6 mg
ciclesonida 160 mg, cloridrato de ivabradina, cloridrato de devenlafaxina, vitamina do complexo
B; everolimo 10mg, aciclovir 200 mg, alopurinol 100 mg, metronidazol 250 mg, cinacalcet 30 mg
cinacalcete 60 mg, norestiterona 0,35 mg, acetato de dexametasone e outros componentes solução injetável; acetato de medroxiprogesterona 10 mg, dimesilato de lisdexanfetamina 30 mg,
ciprofloxaxina 500 mg, carbocisteína 20 mg, diazepan 10 mg, omeprazol 20 mg, bevacizumabe
400mg, vildagliptina, dimeticona 10 ml, sulfato de magnésio (empenhos 3010, 5618, 5772, 6828,
3786, 4834, 4835, 7467, 5944/13)
Pronto pagam/o medicam/os não padronizados: januvia 100 mg, trayenta 5mg, flixotide
50 e 250 mg, adalat oros 30 mg, diovan amlofix 160/5mg, atacand comb. 16/2,5 mg,
vastarel mr 35 mg, retemic vd 10 mg, lexapro 20 mg/ml, vesicare 10 mg, deparote 250 mg,
diovan triplo 160/12,5/10 mg, diamicron 60 mg, bactrim F, cefaclor 250 mg/ml, systane
colírio, finasterida 5mg, fisogel loção, phofoenema, amato 50 mg, seretide 25/250 mcg,
tamsulon 0,4 mg, cetaphil creme, prostem 50 mg, diosmin SDU, lastacaft colírio,
sulfassalazina 500 mg, xarelto 20 mg (empenhos 7413, 7722/13)
TOTAL
R$ 7.045,44
R$ 96.886,12
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
R$ 108.731,56
MATERIAIS DE ENFERMAGEM
MÊS
VALOR
Maio
R$ 110.547,20
Junho
R$ 141.310,65
Julho
R$ 209.555,95
Agosto
R$ 176.958,73
TOTAL
R$ 638.372,53
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM
MÊS MAIO 2013
3756/13 - adesivo oral regular transparente e filtro HME hidrofóbico
3828/13 - Fraldas descartáveis para usuários acamados
cateter intravenoso, equipo macrogotas, saco plástico branco leitoso
solução fisiológica 0,9% frasco, agulhas
fio de sutura e seringas plásticas, tubo para coleta de sangue à vácuo
curativo de cobertura de ação antimicrobiana, agulhas hipodérmicas
luvas em latex estéril de vários tamanhos, gel lubrificante, curativo de
colágeno, scalps 25 e 27, atadura de crepe compressa, sonda de gastrostomia
e outros (empenhos 3871, 2872, 2875, 2881, 4534, 4536, 4533,
3671, 4618, 4617 e 4615/13)
R$ 2.058,00
R$ 15.600,00
SUB TOTAL
R$ 110.547,20
R$ 92.889,20
MÊS JUNHO 2013
Tiras para determinação de glicose - Roche Diag. Brasil (4991/13)
ácido graxo essencial, ácido graxo leticina de soja, fio de sutura,
seringas plásticas estéril; frascos para nutrição enteral, agulha hipodermica
coletor de urina infantil, cateter nasal, hidrogel em pasta, solução de lugol
fitas auto adesivas, bisturi descartável, tubo plástico para microleta
eletrodo descartável, cânula para traqueostomia, cateter intravenoso
colar cervical, curativo compressivo para úlcera, curativo de carvão, curativo
hidroalginato (empenhos 4537, 5707, 5690, 4619, 1135, 4536, 2873, 2872
4626/13)
SUB TOTAL
R$ 30.000,00
R$ 111.310,65
R$ 141.310,65
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO MATERIAL DE ENFERMAGEM
MÊS JULHO 2013
solução fisiológica 0,9%, bacia redonda em inox, curativo com cobertura
de ação antibacteriana, coletor universal, esparadrapo, kit de inalação
seringas plásticas; tubos para coleta de sangue, agulhas, canulas
endotraqueais de diversos tamanhos, filme para ultrassonografia, gel
condutor inodoro, matriz moduladora protease, solução fisiológica
frasco, curativos de ferimentos, frascos p/ nutrição enteral, sonda uretral
e outros (emp. 4538, 5696, 5694, 5692, 5693/13)
3827/13 - fraldas descartáveis para acamados
SUB TOTAL
R$ 199.932,91
R$ 9.623,04
R$ 209.555,95
MÊS AGOSTO 2013
Fraldas descartáveis para usuários acamados - notas fiscais nos valores
de R$ 8.800,00, R$ 5.359,36, R$ 8.377,60 e R$ 23.600,00 (empenhos
5915, 6820, 3827, 5914/13)
5519/13 - Tiras para determinação de glicose - Roche Diag. Brasil
lençol descartável branco, eletrodo descartável, sonda de gastronomia para
alimentação, luva em latex vários tamanhos, atadura de crepre, haste flexível em
plástico revestida de algodão (cotonete), sabonete para bebê, olanzapina 10 mg,
linagliptina 5 mg, almotolia em plástico transparente, coletor de urina infantil,
agulhas, tubos para coleta de sangue, curativo de carvão, tela não aderente,
compressa, caixas térmicas, pasta de betonita, curativo de ação antimicrobiana,
Fio de sutura, seringa plástica, cateter intravenoso periférico, equipo para alimentação
enteral, filtro solar, anti-séptico (clorexidina alcóolica), detergente enzimático,
integrador químico, canula, solução fisiológica (empenhos 6812, 6816, 6813, 6815
6814, 6821, 6861, 5706, 5703, 5691, 5693/13)
6860/13 - gel lubrificante e preservativos femininos (6825/13)
SUB TOTAL
R$ 46.136,05
R$ 30.000,00
R$ 78.284,68
R$ 22.538,00
R$ 176.958,73
DIETAS ENTERAIS
MÊS
VALOR
Maio
R$ 21.565,66
Junho
R$ 101.809,46
Julho
R$ 104.132,00
Agosto
R$ 81.143,10
TOTAL
R$ 308.650,22
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS DE DIETAS
MÊS MAIO 2013
Fórmula infantil de partida à base de proteínas lácteas em pó (RN)
Alimento elementar e hipoalergênico; nutrição completa em pó;
fórmula infantil de seguimento à base de proteína, nutrição completa
líquida; fórmula infantil hipoalergência; módulo de triglicerides de
cadeia média, alimentação enteral (emp. 3829, 3831/13)
061/13 - Contrato p/ fornecim/o de marmitex e lanches para o CAPS
SUB TOTAL
R$ 12.489,10
R$ 9.076,56
R$ 21.565,66
MÊS JUNHO 2013
Nutrição completa em pó e líquida, fórmula infantil de seguimento à
base de proteína, módulo de fibras alimentares p/ nutrição oral ou enteral
nutrição p/ pacientes com câncer e diabete (emp 3829/13)
061/13 - Contrato p/ fornecim/o de marmitex e lanches para o CAPS
notas fiscais de R$ 3.825,32 + R$ 5.768,96
SUB TOTAL
R$ 92.215,18
R$ 9.594,28
R$ 101.809,46
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DIETAS
MÊS JULHO 2013
Espessante e gelificante de alimentos, alimentação em pó e líquida
fórmula infantil, nutrição enteral oral, suplemento alimentar, módulo
de fibras alimentares p/ nutrição oral ou enteral (empenho 5245, 5923
5923/13)
061/13 - Contrato p/ fornecim/o de marmitex e lanches para o CAPS
SUB TOTAL
R$ 94.854,72
R$ 9.277,28
R$ 104.132,00
MÊS AGOSTO 2013
Nutrição enteral oral, nutrição líquida completa, módulo de fibras
alimentares, espessante e gelificante, nutrição em pó, fórmula infantil
de partida à base de proteína
R$ 81.143,10
LABORATÓRIO
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
VALOR
R$ 62.108,32
R$ 112.757,59
R$ 46.185,82
R$ 121.792,70
TOTAL
R$ 342.844,43
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO
MÊS MAIO 2013
Materiais reagentes para exames laboratoriais - empresa RCL
(emp. 3366; 3642; 3782, 3834/13)
Materiais reagentes para exames laboratoriais - empresa Centerlab
(emp. 3643/13)
Locação de equipamento de dosagem de hormônio
empresa Biogenetix (emp. 239/13 - contrato 178/10)
Locação de equipamento de dosagem de hemograma
empresa Biogenetix (emp. 621/13 - contrato 143/10)
SUB TOTAL
R$ 9.628,32
R$ 1.080,00
R$ 19.500,00
R$ 19.500,00
R$ 6.200,00
R$ 6.200,00
R$ 62.108,32
CONT. DA DESCRIÇÃO DOS ÍTENS DE LABORATÓRIO
MÊS JUNHO 2013
Emp. 620/13 - Materiais reagentes para exames laboratoriais - RCL
238/13 - Locação de analisador bioquímico c/ fornecimento de reagente Labinbraz Comercial Ltda..
026/13 - Prestador de serviço de exames laboratoriais
SUB TOTAL
R$ 1.315,00
R$ 13.482,22
R$ 13.482,22
R$ 84.478,15
R$ 112.757,59
MÊS JULHO 2013
690/13 - locação de equip/o com tiras de urina - RCL Com. Ltda.-EPP
238/13 - Locação de analisador bioquímico c/ fornecimento de reagente Labinbraz Comercial Ltda..
Materiais reagentes para exames laboratoriais - empresa RCL
notas nos valores de R$ 1.700,00 + 2.651,80 - empenhos 5913 e
620/13
Locação de equipamento de dosagem de hemograma
empresa Biogenetix (emp. 621/13 - contrato 143/10)
239/13 - Locação de equipamento de dosagem de hormônio
empresa Biogenetix (emp.239/13 - contrato 178/10)
SUB TOTAL
R$ 2.651,80
R$ 13.482,22
R$ 4.351,80
R$ 6.200,00
R$ 19.500,00
R$ 46.185,82
CONT. DA DESCRIÇÃO DOS ÍTENS DE LABORATÓRIO
MÊS AGOSTO 2013
Locação de equipamento de dosagem de hormônio
empresa Biogenetix (emp. 239/13 - contrato 178/10)
7263/13 - Reagentes e kits para exames laboratoriais - RCL
(ata de registro 56/12)
4734/13 - Prestador de serviço de exames laboratoriais - CML
notas de R$ 10.436,89 + R$ 81.472,51
Locação de equipamento de dosagem de hemograma
empresa Biogenetix (emp. 560 e 621/13 - contrato 143/10)
620/13 - locação tiras de urina - RCL Com. Ltda.-EPP..
SUB TOTAL
R$ 13.300,00
R$ 3.333,30
R$ 91.909,40
R$ 6.200,00
R$ 6.200,00
R$ 850,00
R$ 121.792,70
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE TERCEIROS
MÊS
VALOR
Maio
R$ 10.835,39
Junho
R$ 8.162,43
Julho
R$ 6.146,12
Agosto
R$ 4.398,46
TOTAL
R$ 29.542,40
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE TERCEIROS
MÊS MAIO 2013
004/13 - prestador de serviço p/ confecção de prótese dentária
notas fiscais de R$ 3.042,41 e R$ 3.824,13
040/13 - Manutenção de equipamentos odontológicos
058/13 - Serviço de radiografia panorâmica - notas fiscais de
R$ 2.099,77 + R$ 413,37
SUB TOTAL
R$ 6.966,54
R$ 1.355,71
R$ 2.513,14
R$ 10.835,39
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS SEVIÇOS ODONTOLÓGICOS
DE TERCEIROS
MÊS JUNHO 2013
004/13 - prestador de serviço p/ confecção de prótese dentária
040/13 - Manutenção de equipamentos odontológicos
058/13 - Serviço de radiografia panorâmica
SUB TOTAL
R$ 5.680,14
R$ 1.355,71
R$ 1.126,58
R$ 8.162,43
MÊS JULHO 2013
004/13 - prestador de serviço p/ confecção de prótese dentária
058/13 - Serviço de radiografia panorâmica
040/13 - Manutenção de equip. odontológicos - 02 notas de R$ 1.355,71
SUB TOTAL
R$ 2.924,76
R$ 779,94
R$ 2.711,42
R$ 6.416,12
MÊS AGOSTO 2013
004/13 - prestador de serviço p/ confecção de prótese dentária
R$ 4.398,46
MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGIA
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
VALOR
R$ 11.383,20
R$ 67.567,72
R$ 29.488,50
R$ 5.850,90
TOTAL
R$ 114.290,32
MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGIA
MÊS MAIO 2013
3894/13 - canudos espirais, placa de resistência labial
R$ 3.450,00
Agulha gengival, algodão em rolete, anestésico local injetável, algodão
em rolete, brocas vários números, brunidor, alavanca odontológica,
afastador lateral adulto para fotografar; fita cirurgica hipoalergênica
resina, revelador, vários tipos de brocas, anestésico local injetável,
cunha de madeira, caneta alta rotação, etc. (781/13)
R$ 7.933,20
SUB TOTAL
R$ 11.383,20
MÊS JUNHO 2013
kit cirurgico estéril, afastador de minnesota, afastador farabeuf
agulha gengival, algodão, anestésico local, arco para dique de
borracha, brocas, ataque ácido, cimento cirurgico, cone de guta
792, 2872, 781/13
R$ 67.567,72
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE MATERIAIS DE
ODONTOLOGIA
MÊS JULHO 2013
Agulha gengival, algodão em rolete, anestésico local injetável, algodão
em rolete, brocas vários números, brunidor, alavanca odontológica,
afastador lateral adulto para fotografar; fita cirurgica hipoalergênica
resina, revelador, vários tipos de brocas,
cunha de madeira, caneta alta rotação, fotopolimerizador de mesa
empenhos 5910, 5912 e 6690/13
R$ 29.488,50
MÊS AGOSTO 2013
anestésico local, anti séptico bucal, hidróxico de cálcio – pasta lima
lendodôntica, condensador MC (empenhos 7269, 7268/13)
R$ 5.850,90
ÓRTESES E PRÓTESES
MÊS
VALOR
Maio
R$ 890,00
Junho
R$ 3.160,00
Julho
R$ 1.500,00
Agosto
R$ 3.714,00
TOTAL
R$ 9.264,00
DESCRIÇÃO DAS ÓRTESES E PRÓTESES
MÊS MAIO 2013
901/13 - confecção de calçado especial
R$ 890,00
MÊS JUNHO 2013
4862/13 - confecção de órteses tipo "afo" bilateral não articulada
Confecção de calçados especiais (2687, 4701/13)
SUB TOTAL
R$ 480,00
R$ 2.680,00
R$ 3.160,00
MÊS JULHO 2013
4702/13 - Órtese de posicionamento para paciente da rede
membro inferior
R$ 1.500,00
MÊS AGOSTO 2013
2031/13 - Órtese tipo afo bilateral não articulada p/ tratamento de
paciente da rede
R$ 960,00
6726/13 - Mandado Judicial - prótese fonatória
R$ 2.754,00
SUB TOTAL
R$ 3.714,00
OXIGENOTERAPIA
MÊS
VALOR
Maio
R$ 6.879,21
Junho
R$ 19.257,39
Julho
R$ 22.500,86
Agosto
R$ 7.927,45
TOTAL
R$ 56.564,91
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA
MÊS MAIO 2013
08/13 - Oxigênio fornecido nas UBS - White Martins
R$ 753,84
Oxigênio domiciliar Air Liquide (418, 6786/13)
R$ 2.622,37
237/13 - Oxigenoterapia - locação de CPAP e BIPAP - Air Liquide
R$ 3.503,00
SUB TOTAL
R$ 6.879,21
CONT. DA DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE OXIGENOTERAPIA
MÊS JUNHO 2013
236/13 - Oxigênio domiciliar Air Liquide
237/13 - Oxigenoterapia - locação de CPAP e BIPAP - Air Liquide
(03 notas referentes ao 1º e 2º quadrimestre)
R$ 9.066,37
R$ 10.191,02
SUB TOTAL
R$ 19.257,39
MÊS JULHO 2013
343/12 - Oxigênio fornecido nas UBS - White Martins
R$ 11.135,12
236/13 - Oxigênio domiciliar Air Liquide
237/13 - Oxigenoterapia - locação de CPAP e BIPAP - Air Liquide
(02 notas 2º quadrimestre)
R$ 3.420,14
SUB TOTAL
R$ 22.500,86
R$ 7.945,60
MÊS AGOSTO 2013
343/12 - Oxigênio fornecido nas UBS - White Martins
236/13 - Oxigênio domiciliar Air Liquide
SUB TOTAL
R$ 2.842,56
R$ 5.084,89
R$ 7.927,45
EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÊS
VALOR
Maio
R$ 559.136,21
Junho
R$ 351.235,08
Julho
R$ 116.488,23
Agosto
R$ 224.517,74
TOTAL
R$ 1.251.377,26
DESCRIÇÃO DOS EXAMES E PROCED. DE MAC
MÊS MAIO 2013
3892/13 – ultrassonografia com doopler
Prótese fonatória mais adesivos e filtros p/ melhora na fonação (3756 e 3757/13)
240/13 - Locação de aparelho de ultrassom (03 notas de 3.620,00)
19/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI- processo 61/12
513/13 - Sessões de hidroterapia
422/08 - Locação de empresa UTI Móvel p/ remoção de pacientes da UPA p/ hospital
421/12 - Emissão de exames de eletrocardiograma - Corgard
20/13 - Exames de mamografia e holter - CEMEDI – contrato 138/12
021/13 - Exames de cintilografia - CENDICAMP Cont. 74/11 (R$ 8.396,50 + 10.694,09)
65/13 - Ex. de angiotomografia - Centro Integrado de Diagnose - cont. 55/12
notas fiscais de R$ 39.355,66 + R$ 13.528,72 + R$ 12.223,04
66/13 – ex. de tomografia computadorizada, ressonância... cont. 117/10 – C. Diagnose
025/13 - Exames de audiometria - Audio Clínica Ltda. - notas fiscais nos valores de
R$ 3.905,52 e R$ 5.630,00
067/13 - Exames de biópsia e ultrassom - cont. 139/10 - Centro Int. Diagnose
notas fiscais de R$ 26.486,53 + R$ 17.867,18
3670/13 - Procedimentos oftamológicos - Inst. Suel Abujamra - ATA 13/12
notas de R$ 64.246,10 + R$ 101.521,99
24/13 - Ex. de espirometria e PAC - Proc. Auditivo - Audio Clínica Ltda.
54/13 - Exames de Polissonografia - cont. nº cont. 171/10- Linus Pauling
02 notas fiscais de R$ 6.593,00 + R$ 1.735,00 + R$ 8.328,00
056/13 - Exames de raio X contrastado e EED - Ghelfond Diag. Médico Ltda.
03 notas fiscais de R$ 2.166,70
057/13 - Exames de Eletroneuromiografia - cont. nº 17/12 - Linus Pauling
02 notas de R$ 9.248,00
053/13 - Exames de bera - Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda.
055/13 – Des. Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio (c. 170/10)
059/13 - exames de colonoscopia e endoscopia - Clínica Concon
SUB TOTAL
R$ 1.430,00
R$ 3.418,00
R$ 10.860,00
R$ 80.770,00
R$ 576,00
R$ 5.000,00
R$ 8.375,00
R$ 21.679,94
R$ 19.090,59
R$ 65.107,42
R$ 30.003,88
R$ 9.535,52
R$ 44.353,71
R$ 165.768,09
R$ 8.107,96
R$ 23.249,00
R$ 6.500,10
R$ 18.496,00
R$ 1.000,00
R$ 5.225,00
R$ 30.590,00
R$ 559.136,21
CONT. DA DESCRIÇÃO DOS EX. DE M. E ALTA COMPLEXIDADE
MÊS JUNHO 2013
055/13 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio com sedação
Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.. (cont 170/10)
056/13 - Exames de raio X contrastado e EED - Ghelfond Diag. Médico Ltda.
023/13 - Exames de vectoeletronistagmografia/Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda.
19/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI- 02 notas de R$ 41.000,00 + R$10.947,28
021/13 – Ex.de cintilografia - Cendicamp - Contrato nº 074/11 – R$ 11.881,96 + 11.924,18
240/13 - Locação de aparelho de ultrassom - MEDILABOR
5727/13 - Locação de aparelho cardiotógrafo p/ avaliação bem estar fetal
4860/13 - teste ergométrico - RMR Serviços Médicos Ltda.-EPP.
421/12 - Emissão de exames de eletrocardiograma - Corgard
067/13 – Ex. de biópsia e ultrassom - contrato 139/10 - Centro Int. Diagnose – 13.261,65 + 13.712,88
025/13 - Ex. de audiometria - Audio Clínica Ltda. (2.445,00 + 1.438,22 + 2.596,78)
20/13 - Exames de mamografia e holter - CEMEDI - Cont. 138/12 - 129,30 + 10.467,15 + 10.947,28
059/13 - exames de colonoscopia e endoscopia - Clínica Concon – R$ 30.315,00 e R$ 21.150,00
9056/12 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio com
sedação - Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda..
66/13 - exames de tomografia computadorizada, ressonância... cont. 117/10 – Centro Integrado
de Diagnose - Nf. de R$ 9.495,46 + R$ 12.391,22
24/13 - Ex. de espirometria e PAC - Proc. Auditivo - Audio Clínica Ltda.
65/13 - Ex. de angiotomografia - Centro Integrado de Diagnose - cont. 55/12
n.f. de R$ 13.443,36, R$ 13.386,80, R$ 8.367,46 e R$ 1.354,23
21/13 - Ex. de cintilografia (miocárdio; ossos; tiróide; pesquisa corpo inteiro; determinação de fluxo
plasmático renal, estudo renal dinâmico) empresa – CENDICAMP (cont. 74/11)
54/13 - Exames de Polissonografia - cont. nº cont. 171/10- Linus Pauling
057/13 - Exames de Eletroneuromiografia - cont. nº 17/12 - Linus Pauling
R$ 7.752,00 + R$ 4.608,00 + R$ 3.960,00
TOTAL
R$ 8.235,00
R$ 1.516,69
R$ 462,00
R$ 92.947,28
R$ 23.806,14
R$ 3.620,00
R$ 1.430,00
R$ 3.717,00
R$ 8.375,00
R$ 26.974,53
R$ 6.480,00
R$ 21.543,73
R$ 51.465,00
R$ 8.970,00
R$ 21.886,68
R$ 2.928,00
R$ 36.551,85
R$ 11.924,18
R$ 2.082,00
R$ 16.320,00
R$ 351.235,08
CONT. DA DESCRIÇÃO DOS EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÊS JULHO 2013
810/13 - Serviços de verificação de óbito com "causa mortis" não identificada
VOTS - Notas fiscais nos valores de R$ 2.000,00 + R$ 4.500,00
021/13 - Exames de cintilografia - Cendicamp - Contrato nº 074/11
5943/13 - exame de manometria
559/13 - Locação de aparelho de ultrassom - MEDILABOR
5727/13 - Locação de aparelho p/ diagnosticar bem estar fetal - OXIMED
059/13 - exames de endoscopia e colonoscopia - cont. 70/12 - Cl. Concon
053/13 - Exames de bera - Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda.
66/13 - exames de tomografia computadorizada, ressonância.. cont. 117/10
Centro Integrado de Diagnose
023/13 - Exames de vectoeletronistagmografia/Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda.
025/13 - Exames de audiometria - Audio Clínica Ltda. - contr. 046/2009
055/13 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de
crânio com sedação - Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.. cont. 170/10
034/13 - Eletrocardiograma - empresa Corgard - nota fiscal no valor
19/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI- Centro Médico de
Diagnóstico por Imagem S/S. - cont. 061/12
3670/13 - Procedimentos oftamológicos - Inst. Suel Abujamra - ATA 13/12
3611/13 - Realização de estudos urodinâmicos - Inst. Nova Campinas
(notas fiscais nºs 6.930,00 + R$ 5.985,00)
057/13 - Exames de Eletroneuromiografia - cont. nº 17/12 - Linus Pauling
SUB TOTAL
R$ 6.500,00
R$ 8.194,33
R$ 400,00
R$ 3.620,00
R$ 1.430,00
R$ 567,67
R$ 1.000,00
R$ 11.643,23
R$ 231,00
R$ 3.640,00
R$ 8.810,00
R$ 8.375,00
R$ 41.000,00
R$ 2.314,00
R$ 12.915,00
R$ 5.848,00
R$ 116.488,23
CONT. DA DESCRIÇÃO DOS EX. DE M. E ALTA COMPLEXIDADE
MÊS AGOSTO 2013
3670/13 - Procedimentos oftamológicos - Inst. Suel Abujamra - ATA 13/12
5540/13 - Locação de ultrassom p/ o CASM - MEDILABOR
7421/13 - Exame de manometria esofágica
6343/13 - exame de ecocardiograma
5727/13 - Locação de ap. cardiotógrafo p/ avaliação bem estar fetal - Oximed
4860/13 - Exame de testes ergométricos
24/13 - Ex. de espirometria e PAC - Proc. Auditivo - Audio Clínica Ltda. – 453,30 + 1.886,93
3611/13 - exames de estudos urodinâmicos
021/13 - Exames de cintilografia - CENDICAMP Cont. 74/11 (notas fiscais nos
22/13 - Exame Campo visual (cont. 53/12) - Instituto Suel Abujamra - 2.800,00 + 2.184,00
059/13 – ex. de endoscopia e colonoscopia - cont. 70/12 - Cl. Concon – 4.990,00 + 32.287,33
20/13 (complem/o)- Exames de mamografia e holter - CEMEDI - Centro Médico de
Diagnóstico por Imagem S/S. - cont. 138/12
65/13 - Ex. de angiotomografia - Centro Integrado de Diagnose - cont. 55/12
deduzir R$ 202,93 (R$ 10.674,17 - R$ 202,93) = R$ 10.471,24
019/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI (duas notas fiscais nos valores
067/13 - Ex. de biópsia e ultrassom - Centro Int. Diagnose Ltda (cont. 139/10)
25/13 - Exames audiológicos - Audio Clínica Ltda.. (notas fiscais nos valores
034/13- Eletrocardiograma - empresa Corgard
067/13 - Exames de biópsia e ultrassom - cont. 139/10 - Centro Int. Diagnose
057/13 - Exame de eletroneuromiografia - Linus Pauling - cont. 17/2012
1183/13 - Exames de Polissonografia - Linus Pauling
056/13 - Exames de raio X contrastado e EED - Ghelfond Diag. Médico Ltda.
contrato nº 140/2010 (emp. 7119/13 tbém)
055/13 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de
crânio com sedação - Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.. (cont 170/10)
SUB TOTAL
R$ 29.593,67
R$ 3.620,00
R$ 270,00
R$ 500,00
R$ 1.430,00
R$ 4.220,99
R$ 2.340,23
R$ 3.465,00
R$ 14.921,38
R$ 4.984,00
R$ 37.277,33
R$ 10.799,77
R$ 11.286,49
R$ 10.471,24
R$ 47.150,00
R$ 1.250,00
R$ 1.865,00
R$ 8.375,00
R$ 15.201,61
R$ 3.128,00
R$ 1.388,00
R$ 483,11
R$ 2.116,92
R$ 8.380,00
R$ 224.517,74
MATERAIS DE ZOONOSES E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 10.340,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.340,00
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE ZOONOSE E VIG. SANITÁRIA
MÊS MAIO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS JUNHO 2013
5248/13 - Aquisição de vacina anti-rábica
5275/13 - Aquisição de raticida para controle populacional de roedores
SUB TOTAL
R$ 3.180,00
R$ 7.160,00
R$ 10.340,00
MÊS JULHO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS AGOSTO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
SUPERVISÃO TÉCNICA DO CAPS
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 1.413,84
R$ 706,92
R$ 706,92
R$ 0,00
R$ 2.827,68
MÊS MAIO 2013
18/13 - supervisão quinzenal dos prof. do CAPS por psicóloga supervisora
02 notas de R$ 706,92 (01 nota referente a abril)
R$ 1.413,84
MÊS JUNHO 2013
18/13 - supervisão quinzenal dos prof. do CAPS por psicóloga supervisora
R$ 796,92
MÊS JULHO 2013
5552/13 - supervisão quinzenal dos prof. do CAPS, por psicóloga supervisora
R$ 706,92
MÊS AGOSTO 2013
Nenhum pagamento (contrato encerrado)
R$ 0,00
MATERIAIS DE FONOAUDIOLOGIA
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 5.480,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.480,00
MÊS MAIO 2013
3893/13 - réguas de esquiascópia
3894/13- canudos espirais e placa de resistência labial
SUB TOTAL
R$ 2.030,00
R$ 3.450,00
R$ 5.480,00
MÊS JUNHO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS JULHO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS AGOSTO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
RESUMO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DA
SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR
Medicamentos
R$ 844.381,34
Materiais de enfermagem
R$ 638.372,53
Dietas Enterais
R$ 308.650,22
Laboratório
R$ 342.844,43
Serviços e Materiais de Odontologia
R$ 143.832,72
Órtese e Prótese
R$ 9.264,00
Oxigenoterapia
R$ 56.564,91
Exames de Média e Alta Complexidade
R$ 1.251.377,26
Zoonoses e Vigilância
R$ 10.340,00
Supervisão Técnica do Caps
R$ 2.827,68
Materiais de Fonoaudiologia
R$ 5.480,00
TOTAL
R$ 3.613.934,09
SUBVENÇÕES
MÊS
VALOR
Maio
R$ 77.359,90
Junho
R$ 77.363,25
Julho
R$ 83.867,00
Agosto
R$ 83.867,00
TOTAL
R$ 322.457,15
DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS SUBVENÇÕES
MÊS MAIO 2013
648/13 - A. P. E R. HUM./SOS ESPERANÇA E VIDA
R$ 35.404,40
646/13 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI
R$ 25.476,00
647/13 - LAR CAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA
SUB TOTAL
R$ 16.479,50
R$ 77.359,90
MÊS JUNHO 2013
648/13 - SOS ESPERANÇA E VIDA 646/13 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI
647/13 - LAR CAB - LAR AUGUSTO CARLOS BRAGA
SUB TOTAL
R$ 35.405,66
R$ 25.477,66
R$ 16.479,93
R$ 77.363,25
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM
SUBVENÇÕES
MÊS JULHO 2013
648/13 - ASSOC. P. E R. H. SOS ESP. E VIDA
646/13 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI
647/13 - LAR CAB - LAR AUGUSTO CARLOS BRAGA
R$ 38.048,00
R$ 28.023,00
R$ 17.796,00
SUB TOTAL
R$ 83.867,00
MÊS AGOSTO 2013
648/13 - A. P. E R. HUM./SOS ESPERANÇA E VIDA (02/08/13)
R$ 38.048,00
646/12 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI
R$ 28.023,00
647/12 - LAR CAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA
SUB TOTAL
R$ 17.796,00
R$ 83.867,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
REPASSES SANTA CASA – encerramento de convênio em 11/05/13
MÊS
VALOR
Maio
Junho
R$ 1.239.861,58
(serviços prestados até 11/05/2013)
R$ 444.537,52
Julho
R$ 0,00
Agosto
R$ 0,00
TOTAL
R$ 1.684.399,10
DESCRIÇÃO DOS REPASSES SANTA CASA
MÊS MAIO 2013
4656/13 - em 06/05/13 - ofício 292/13 ref à abril/13
4725/13 - em 14/05/13 - ofício 291/13 ref à abril/13
SUB TOTAL
R$ 938.834,82
R$ 301.026,76
R$ 1.239.861,58
MÊS JUNHO 2013
5520/13 - período de 01/05 a 11/05/13 - Tesouro
5556/13 - período de 01/05 a 11/05/13 - Federal
SUB TOTAL
R$ 334.161,05
R$ 110.376,47
R$ 444.537,52
MÊS JULHO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS AGOSTO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
MÊS
VALOR
Maio
R$ 34.203,74
Junho
R$ 632.493,30
Julho
R$ 1.256.201,23
Agosto
R$ 1.613.613,41
TOTAL
R$ 3.536.511,68
MÊS MAIO 2013
2075/13 - Serviços de internação em UTI Neo Natal – Hospital Santa Elisa em
JANEIRO/2013
3355/13 - Serviços de internação em UTI - Centro de Terapia Int. Pediátrica S/C.
JANEIRO DE 2013
3722/13 - Serviços de internação em UTI para paciente da rede - Hospital
Pitangueiras Ltda. FEVEREIRO DE 2013
SUB TOTAL
R$ 6.714,05
R$ 4.000,00
R$ 23.489,69
R$ 34.203,74
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
MÊS JUNHO 2013
3726/13 - Serviços de internação em UTI – Jundiaí. FEVEREIRO
2013
4672/13 - Centro Hosp. Valinhos e Vinhedo - Serv. Médicos
S/S LTDA. - contrato emergencial Galileo (nota referente aos
serviços prestados em maio)
3725/13 - Serv. de Internação em UTI - Jundiaí/SP. FEVEREIRO
DE 2013
SUB TOTAL
R$ 5.000,00
R$ 624.011,60
R$ 3.481,70
R$ 632.493,30
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM MAIO
71 internações + 88 diárias de UTI
R$ 486.497,04
06 cirurgias de alta complexidade
131 atendimentos de P.A. (c/ desdobramento de exames)
209 atendimentos ambulatoriais
TOTAL
R$ 93.814,56
R$ 18.340,00
R$ 25.360,00
R$ 624.011,60
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
MÊS JULHO 2013
4672/13 - Centro Hosp. Valinhos e Vinhedo - Serv. Médicos
S/S LTDA. - contrato emergencial Galileo (nota referente aos
serviços prestados em junho)
R$ 1.256.201,23
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM JUNHO
122 internações + 120 diárias de UTI
R$ 857.078,13
14 cirurgias de alta complexidade
R$ 289.148,92
227 atendimentos de P.A. (c/ desdobramento de exames)
678 atendimentos ambulatoriais
R$ 33.241,26
R$ 88.827,92
Desconto auditoria da nota de maio
R$ 12.095,00
TOTAL
R$ 1.256.201,23
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
MÊS AGOSTO 2013
4672/13 - Centro Hosp. Valinhos e Vinhedo - Serv. Médicos
S/S LTDA. - contrato emergencial Galileo (nota referente aos
serviços prestados em julho)
R$ 1.613.613,41
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM JULHO
250 internações + 60 diárias de UTI
R$ 1.122.968,52
18 cirurgias de alta complexidade
R$ 385.585,95
272 atendimentos de P.A. (c/ desdobramento de exames)
762 atendimentos ambulatoriais
R$ 35.080,00
R$ 124.460,00
Desconto auditoria da nota de junho
TOTAL
R$ 54.481,06
R$ 1.613.613,41
RESUMO DAS DESPESAS COM SUBVENÇÕES E SERVIÇOS
HOSPITALARES
VALOR
Repasses Santa Casa
R$ 1.684.399,10
Serviços Hospitalares
R$ 3.536.511,68
Subvenções
R$ 322.457,15
TOTAL
R$ 5.543.367,93
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Obs.: salários; INSS, FGTS, verbas rescisórias, adiantamento da 1ª parcela do
13º salário e demais encargos – 569 funcionários
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 3.920.980,89
R$ 4.494.589,68
R$ 4.081.157,63
R$ 3.412.801,61
R$ 15.909.529,81
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 2.891,20
R$ 1.768,29
R$ 1.796,40
R$ 1.851,40
R$ 8.307,29
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 257.137,13
R$ 282.689,00
R$ 289.394,77
R$ 231.652,75
R$ 1.060.873,65
MÊS MAIO 2013
15/13 - pães para funcionários - café da manhã
032/13 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário
036/13 - vale refeição plantonistas e motoristas - SODEXO (12,00)
Café em pó torrado e margarina; chá de erva e leite; açúcar (14/13)
SUB TOTAL
R$ 6.727,07
R$ 153.390,06
R$ 96.000,00
R$ 1.020,00
R$ 257.137,13
MÊS JUNHO 2013
036/13 - vale refeição plantonistas e motoristas - SODEXO (12,00)
5870/13 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário
Café em pó torrado; margarina; chá de erva e leite; açúcar; (14, 16 e 17/13)
SUB TOTAL
R$ 72.000,00
R$ 200.000,00
R$ 10.689,00
R$ 282.689,00
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
MÊS JULHO 2013
6056/13 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário
015/13 - pães p/ funcionários - café da manhã - notas fiscais nos valores
de R$ 6.186,90 + R$ 5.775,88
036/13 - vale refeição plantonistas e motoristas - SODEXO (12,00)
SUB TOTAL
R$ 217.431,99
R$ 11.962,78
R$ 60.000,00
R$ 289.394,77
MÊS AGOSTO 2013
6056/2013 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário
5764/13 - pães p/ funcionários - café da manhã
7966/12 - fornecimento de açúcar, café, margarina, leite
SUB TOTAL
R$ 216.903,18
R$ 5.829,17
R$ 8.920,40
R$ 231.652,75
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 19.493,54
R$ 9.929,53
R$ 17.600,71
R$ 19.789,16
R$ 66.812,94
DESCRIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE
DE FUNCIONÁRIOS
MÊS MAIO 2013
1187/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda..
1179/13 - Viação Lira Ltda.
49/13 - Assoc. de empresas de transportes col. Urbanos de Campinas
2708/13 - Transurb Transp. Urb. de Jundiaí
2399/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda.
2401/13 - VB Transportes e Turismo Ltda.
2671/13 - Assoc. Sist. de Transp. Urb. Americana - Trasnspass
SUB TOTAL
R$ 10.826,20
R$ 5.166,00
R$ 2.429,38
R$ 666,96
R$ 112,00
R$ 104,00
R$ 189,00
R$ 19.493,54
CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESP. C/ TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
MÊS JUNHO 2013
1187/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda..
1170/13 - Assoc. de empresas de transportes col. Urbanos de Campinas
2399/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda.
R$ 6.111,30
R$ 2.410,46
R$ 224,00
2399/13 - VB Transportes e Turismo Ltda.
2671/13 - Assoc. Sist. de Transp. Urb. Americana - Trasnspass
R$ 328,00
R$ 189,00
2128/12 - Transurb Transp. Urb. de Jundiaí
SUB TOTAL
R$ 666,77
R$ 9.929,53
MÊS JULHO 2013
3762/13 - Empresa Met. De Transp. Urbanos de SP. S/A. EMTU
1170/13 - Assoc. de emp. de transportes col. Urbanos de Campinas
1187/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda. - notas de R$ 6.180,40 + 402,50
2399/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda.
2401/13 - VB Transportes e Turismo Ltda.
2671/13 - Assoc. Sist. de Transp. Urb. Americana - Trasnspass
2128/12 - Transurb Transp. Urbano de Jundiaí
SUB TOTAL
R$ 7.200,00
R$ 2.523,59
R$ 6.582,90
R$ 246,40
R$ 114,40
R$ 199,80
R$ 733,62
R$ 17.600,71
MÊS AGOSTO 2013
050/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda.
2708/13 - Transurb Transp. Urbano de Jundiaí
7506/13 - Expresso Cristália
2671/13 - Assoc. Sist. de Transp. Urb. Americana - Trasnspass
1170/13 - Assoc. de emp. de transportes col. Urbanos de Campinas
1187/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda.
SUB TOTAL
R$ 33,60
R$ 561,43
R$ 3.265,00
R$ 225,60
R$ 2.302,83
R$ 13.400,70
R$ 19.789,16
RESUMO DAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS
VALOR
PESSOAL E ENCARGOS
ESTAGIÁRIOS
ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
TOTAL
R$ 15.909.529,81
R$ 8.307,29
R$ 1.060.873,65
R$ 66.812,94
R$ 17.045.523,69
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E ÁGUA
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 30.877,50
R$ 5.258,06
R$ 13.351,90
R$ 25.953,00
R$ 75.440,46
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA
GÁS DE COZINHA E ÁGUA
MÊS MAIO 2013
06/13 - fornecimento de gás de cozinha
R$ 276,00
sabonete líquido, flanela para limpeza, detergente líquido, desentupidor
limpa móveis; sabão em pó; papel toalha , garrafa térmica, fósforo, pano
de prato, filtro de papel, limpa vidros, vassoura de palha e de nylon, dispenser, sacos plásticos e outros (1.865,1868, 3685, 3683, 3680, 3684/13)
R$ 30.601,50
SUB TOTAL
R$ 30.877,50
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM
MATERIAL DE LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E ÁGUA
MÊS JUNHO 2013
esponja dupla face, inseticida, pano de limpeza, copo plático, pano de
prato (empenhos 3683, 3673/13)
06/13 - Aquisição de botijões de gás de cozinha
SUB TOTAL
R$ 4.740,56
R$ 517,50
R$ 5.258,06
MÊS JULHO 2013
3682/13 - dispenser, sabão em pó, saco plástico acondicionado, sapóleo
líquido, vassoura de nylon, papel toalha branco e outros
R$ 13.351,90
MÊS AGOSTO 2013
06/13 - Fornecimento de gás de cozinha
Canecão de alumínio, copo plástico descartável, álcool, detergente
líquido e em pó; sabão em pó; papel toalha , garrafa térmica, fósforo,
pano de prato, filtro de papel, sabonete líquido, dispenser, papel toalha
e outros (empenhos 7512, 5606, 5604 e 5607/13)
SUB TOTAL
R$ 379,50
R$ 25.573,50
R$ 25.953,00
PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
R$ 9.600,00
MÊS MAIO 2013
4732/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo
R$ 2.400,00
MÊS JUNHO 2013
5798/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo
R$ 2.400,00
JULHO 2013
6858/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo
R$ 2.400,00
MÊS AGOSTO 2013
7717/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo
R$ 2.400,00
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 17.959,37
R$ 31.491,64
R$ 223,23
R$ 59.071,50
R$ 108.745,74
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 21.122,34
R$ 40.790,25
R$ 11.145,10
R$ 10.398,00
R$ 83.455,69
DESPESAS COM TELEFONE INCLUINDO TAXA DE ACESSO À INTERNET
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 16.538,21
R$ 34.205,88
R$ 17.565,65
R$ 22.203,54
R$ 90.513,28
DESPESAS COM CORREIOS
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 90,04
R$ 38,00
R$ 0,00
R$ 204,24
R$ 332,28
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 23.665,40
R$ 23.665,40
R$ 23.665,40
R$ 23.665,40
R$ 94.661,60
MÊS MAIO 2013
01/13 - Imóvel alugado para Fisioterapia
519/13 - Imóvel alugado para o CAPS
838/13 - Imóvel alugado para a SESA
60/13 - Imóvel alugado para o PAMDA
03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT - Serviço Especializado
de Segurança e Medicina do Trabalho
TOTAL
R$ 5.000,00
R$ 4.115,96
R$ 6.000,00
R$ 3.049,44
R$ 5.500,00
R$ 23.665,40
CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
MÊS JUNHO 2013
01/13 - Imóvel alugado para Fisioterapia
586/12 - Imóvel alugado para a SESA
002/13 - Imóvel alugado para o CAPS
322/12 - Imóvel alugado para o PAMDA
03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT
TOTAL
R$ 5.000,00
R$ 6.000,00
R$ 4.115,96
R$ 3.049,44
R$ 5.500,00
R$ 23.665,40
MÊS JULHO 2013
01/13 - Imóvel alugado para Fisioterapia (4920/13 - complemento)
03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT
002/13 - Imóvel alugado para o CAPS
060/13 - Imóvel locado para o PAMDA (10/07/13)
838/13 - Imóvel alugado para a SESA
TOTAL
R$ 5.000,00
R$ 5.500,00
R$ 4.115,96
R$ 3.049,44
R$ 6.000,00
R$ 23.665,40
MÊS AGOSTO 2013
838/13 - Imóvel alugado para a SESA
02/13 - Imóvel alugado para o CAPS
060/13 - Imóvel locado para o PAMDA
01/13 - Imóvel alugado para prédio fisioterapia
03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT
TOTAL
R$ 6.000,00
R$ 4.115,96
R$ 3.049,44
R$ 5.000,00
R$ 5.500,00
R$ 23.665,40
DESPESAS COM REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E INSTALAÇÕES FÍSICAS
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 37.740,51
R$ 95.618,93
R$ 9.149,86
R$ 12.459,11
R$ 154.968,41
MÊS MAIO 2013
3870/13 - Manutenção em ar condicionado em UBS e SESA
4553/13 - Manutenção e reparo em aparelho de fisioterapia
039/13 - Manutenção de equipamentos hospitalares (02/05/13)
068/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do Amaral)
2707/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do Amaral)
3792/13 - Bobinas para senhas na UPA - R$ 1.900,00 + R$ 2.500,00
Agua raz, lixa p/ massa 120, tinta acrílica fosca, massa corrida
(3895, 3896/13)
4515/13 - Aquisição de lençóis e cobertores
4514/13 - aquisição de aventais
SUB TOTAL
R$ 4.170,00
R$ 386,00
R$ 5.000,00
R$ 3.047,93
R$ 4.760,46
R$ 4.400,00
R$ 5.382,00
R$ 6.951,12
R$ 3.643,00
R$ 37.740,51
CONT. DAS DESPESAS C/ REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E
INSTALAÇÕES FÍSICAS
MÊS JUNHO 2013
1171/13 - Aquisição de tintas para manutenção de UBS´s
3811/13 - Serviço de pintura/mão de obra
3794/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do Amaral)
notas fiscais nos valores de R$ 5.760,28 + R$ 3.885,69
Reparo de aparelho de Raio X da UPA - transdutor (5901 e 5902/13)
SUB TOTAL
R$ 47.407,02
R$ 22.625,94
R$ 9.645,97
R$ 15.940,00
R$ 95.618,93
MÊS JULHO 2013
039/13 - Manutenção de equipamentos hospitalares (05/07/13)
3794/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do Amaral)
notas fiscais de R$ 2.460,14 + R$ 1.689,72
SUB TOTAL
R$ 5.000,00
R$ 4.149,86
R$ 9.149,86
MÊS AGOSTO 2013
039/13 - Manutenção de equipamentos hospitalares
4908/13 - Manutenção em eq. Médicos - COMPREHENSE DO BRASIL
6596/13 - Reparo feito em centrífuga hematológica FANEM
5531/13 - reparo no relógio ponto da Vigilância em Saúde
1051/13 - Aquisição de lençóis e cobertores para UPA
SUB TOTAL
R$ 5.000,00
R$ 4.500,00
R$ 782,61
R$ 1.128,00
R$ 1.048,50
R$ 12.459,11
DESPESAS COM INFORMÁTICA
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 104.560,50
R$ 66.710,88
R$ 52.348,46
R$ 134.530,91
R$ 358.150,75
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE REDE
MÊS MAIO 2013
3913/13 - Implantação de software para cadastro dos usuários do SUS
com manutenção e correção - MAESTRO Sistemas Públicos Ltda. EPP.
41/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda)
038/13 - Prescon - Serviços técnicos em informática
035/13 - Prestação Serviços de geração de bco de imagens digitais
G 4 - Soluções em informática
SUB TOTAL
R$ 29.700,00
R$ 29.700,00
R$ 10.206,63
R$ 12.004,35
R$ 22.949,52
R$ 104.560,50
CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS C/ INFORMÁTICA
MÊS JUNHO 2013
041/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda)
3913/13 - Implantação de software - MAESTRO Sist. Públicos Ltda. EPP.
043/13 - Mitra - Acesso em rede e tecnologia de informação Municipal
(02 notas fiscais de R$ 7.400,00 cada)
038/13 - Prescon - Serviços técnicos em informática
SUB TOTAL
R$ 10.206,63
R$ 29.700,00
R$ 14.800,00
R$ 12.004,35
R$ 66.710,98
MÊS JULHO 2013
1730/13 - Manutenção de software de ger. Laboratório - Digitalmed
3913/13 - Implantação de software para cadastro dos usuários do SUS
com manutenção e correção - MAESTRO Sistemas Públicos Ltda. EPP.
038/13 - Prescon - Serviços técnicos em informática
41/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda)
SUB TOTAL
R$ 437,50
R$ 29.700,00
R$ 12.004,35
R$ 10.206,61
R$ 52.348,46
MÊS AGOSTO 2013
563/13 - Prescon Informática Assessoria Ltda..
3913/13 - Implantação de software - MAESTRO Sist. Pub. Ltda. EPP.
1730/13 - Manutenção de software de ger. Laboratório - Digitalmed
035/13 - Prestação Serviços de geração de bco de imagens digitais G 4 - Soluções em informática – notas de R$ 50.000,00 + R$ 17.381,33
041/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda)
3111/13 - Mitra - Acesso em rede e tecnologia de informação
Municipal - 02 notas de R$ 7.400,00
SUB TOTAL
R$ 12.004,35
R$ 29.700,00
R$ 437,50
R$ 67.381,33
R$ 10.206,63
R$ 14.801,10
R$ 134.530,91
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS e
COPIADORAS
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 4.372,48
R$ 8.859,02
R$ 0,00
R$ 4.486,54
R$ 17.718,04
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS
MÊS MAIO 2013
045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011)
R$ 4.372,48
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E
COPIADORAS
MÊS JUNHO 2013
045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011)
045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011)
3888/13 - complemento/aditamento contratual - contrato (53/2011)
SUB TOTAL
R$ 4.372,48
R$ 4.372,48
R$ 114,06
R$ 8.859,02
MÊS JULHO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS AGOSTO 2013
045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011)
3888/13 - complemento/aditamento contratual - contrato (53/2011)
SUB TOTAL
R$ 4.372,48
R$ 114,06
R$ 4.486,54
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
MÊS
VALOR
Maio
R$ 15.439,32
Junho
R$ 28.252,88
Julho
R$ 64.426,36
Agosto
R$ 0,00
TOTAL
R$ 108.118,56
MÊS MAIO 2013
042/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários
R$ 11.023,36
042/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários
SUB TOTAL
R$ 4.415,96
R$ 15.439,32
Atividades do Departamento de Vigilância em Saúde, orientações para grupo de mães,
gestantes e idosos, divulgação das ações de saúde
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
MÊS JUNHO 2013
042/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários
R$ 28.252,88
Produção 2ª tiragem de materiais para SESA (guia de saúde do homem, cartilha da mulher,
flyers DST, folders DST); divulgação da Conferência de Saúde e do COMUD , placa CEO,
manutenção do site
MÊS JULHO 2013
517/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários - reempenho 4684/12
notas fiscais de R$ 38.138,00 + R$ 3.694,16 + R$ 2.270,63
042/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários
SUB TOTAL
R$ 44.102,79
R$ 20.323,57
R$ 64.426,36
Troca de lonas de diversas placas (PAMDA/UBS Casa Verde/CASM), manutenção do site da Prefeitura
Criação e finalização de Manual Primeiros Socorros, banner COMUD, Produção de Painel "Centro
Médico Manoel Matheus"; criação finalização e prod. Materiais CEO SESMT.
MÊS AGOSTO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS
MÊS
VALOR
Maio
R$ 30.164,90
Junho
R$ 10.314,80
Julho
R$ 7.072,10
Agosto
R$ 164,71
TOTAL
R$ 47.716,51
MÊS MAIO 2013
4690/13 - taxa referente à O.G.U. (tocante à publicação em Diário Oficial)
R$ 60,00
3807/13 - Panfletos para divulgação da Pré-Conferência sobre drogas
R$ 840,00
Aventais para uso dos profissionais da saúde - 1.591 e 4.514/13
3933/13 - Aquisição de 01 estabilizador p/ o Conselho Municipal de Saúde
SUB TOTAL
R$ 29.138,00
R$ 126,90
R$ 30.164,90
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS
MÊS JUNHO 2013
5832/13 - livros pedagócicos para a rede melhor atender o usuário
R$ 337,80
5886/13 - certificado digital de Secretário para SIOPS e outros
R$ 365,00
6059/13 - Nextel - contrato 41/2009
R$ 3.996,00
4934/13 - serviço de decoração para campanha de vacinação
R$ 1.568,00
5574/13 - serviço de decoração para campanha de vacinação
R$ 1.230,00
4942/13 - confecção de etiqueta auto adesiva para material da Dengue
R$ 1.668,00
4589/13 - licença de uso p/ computador do Conselho Mun. de Saúde
R$ 1.150,00
SUB TOTAL
R$ 10.314,80
MÊS JULHO 2013
5866/13 - trocador de fralda
5833/13 - livros pedagógicos
4566/13 - complemento de licença de uso de software
SUB TOTAL
R$ 6.000,00
R$ 636,10
R$ 436,00
R$ 7.072,10
MÊS AGOSTO 2013
7784/13 - Tarifa banco Santander ref. 31/07/13
R$ 164,71
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
VALOR
R$ 35.637,00
R$ 63.110,90
R$ 56.899,34
R$ 29,40
TOTAL
R$ 155.676,64
*nova ata em março/2013
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
MÊS MAIO 2013
1878/13 - Confecção de divisórias, envelopes e etiquetas numéricas para
organização de prontuário dos pacientes da rede - ATA 02/12
4586/13 - papel sulfite para suprimento de toda a SESA
SUB TOTAL
R$ 9.867,00
R$ 25.770,00
R$ 35.637,00
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
MÊS JUNHO 2013
almofada para carimbo, caderno universitario, caneta, cola, umedecedor
de dedo, etiqueta, lápis de cor, papel carbono, clips, lapis, placa de EVA
preto, fita adesiva, fita crepe, pastas: supensa, catálogo, sanfonada, em "L",
polionda; pen drive, regua, saco plástico, tinta para carimbo, estilete,
4752, 1878, 4577, 4515, 4599, 4600/13
R$ 63.110,90
MÊS JULHO 2013
borracha plástica, cartolina, espiral, regua, saco plástico, estilete
registrador A/Z papel contact, papel crepon, corretivo, pincel, tesoura, EVA
pincel para quadro branco, ETC (empenhos nº s 4573, 4572, 4574, 4837
4836, 4838, 4587, 4577/13)
1878/13 - Divisórias, env. e etiq. numéricas p/ organização de prontuários
SUB TOTAL
R$ 48.203,34
R$ 8.696,00
R$ 56.899,34
MÊS AGOSTO 2013
4587/13 - papel sulfite
R$ 29,40
DESPESAS COM VEÍCULOS
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
MÊS
VALOR
Maio
R$ 28.693,17
Junho
R$ 31.924,55
Julho
R$ 29.903,13
Agosto
R$ 27.942,03
TOTAL
R$ 118.462,88
Obs.: Empresa fornecedora: Centro de Abastecimento Vinhedo Ltda. - Contrato 110/2010
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS
MÊS MAIO 2013
05/13 - Combustível para veículos da frota da SESA
R$ 28.693,17
MÊS JUNHO 2013
05/13 - Combustível para veículos da frota da SESA
R$ 31.924,55
MÊS JULHO 2013
05/13 - Combustível para veículos da frota da SESA
R$ 29.903,13
MÊS AGOSTO 2013
005/13 - Combustível para veículos da frota da SESA
R$ 27.942,03
DESPESAS COM REPARO DE VEÍCULOS
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 2.621,00
R$ 1.277,96
R$ 0,00
R$ 6.067,37
R$ 9.966,33
MÊS MAIO 2013
3672/13 - Aquisição de peças p/ manutenção de veículo - frota 22
4545/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 18
4707/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 15
TOTAL
R$ 487,02
R$ 1.042,00
R$ 1.091,98
R$ 2.621,00
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
COM REPAROS DE VEÍCULOS
MÊS JUNHO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS JULHO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS AGOSTO 2013
1948/13 - Aquisição de serviços p/ manutenção elétrica dos veículos
7461/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 40
7458/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 25
7459/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 34
7460/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 35
7462/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 28
TOTAL
R$ 823,20
R$ 480,00
R$ 1.114,27
R$ 1.396,27
R$ 926,00
R$ 1.327,63
R$ 6.067,37
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 93.906,54
R$ 85.690,80
R$ 141.267,09
R$ 77.411,10
R$ 398.275,53
MÊS MAIO 2013
2072/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
2815/13 - Luiz Viana Transportes Ltda. (01 nota de R$ 8.215,74 e 01
de R$ 8.279,70)
029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.
SUB TOTAL
R$ 55.576,29
R$ 16.495,44
R$ 21.834,81
R$ 93.906,54
CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
MÊS JUNHO 2013
emp. 029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.
2072/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.. (contrato 35/10)
(notas fiscais de R$ 14.423,71 + R$ 11.984,67)
emp. 030/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
2815/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.
SUB TOTAL
R$ 26.408,38
R$ 29.167,91
R$ 8.279,70
R$ 85.690,80
MÊS JULHO 2013
emp. 029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
emp. 5894/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
6570/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
2815/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.
SUB TOTAL
R$ 21.834,81
R$ 55.576,29
R$ 55.576,29
R$ 8.279,70
R$ 141.267,09
MÊS AGOSTO 2013
1187/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
7395/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
SUB TOTAL
R$ 21.834,81
R$ 55.576,29
R$ 77.411,10
R$ 21.834,81
Obs: Locação de 15 veículos: 02 Sprinters normais, 02 Sprinters adaptadas p/ cadeirantes e 06
ambulâncias, 02 Gols, 02 Kombis e 01 Fiat Ducato Ambulância (frotas 23, 24, 27, 37, 38, 41, 42
43, 44, 45, 46, 47, 48 , 49 e 50)
DESPESAS SEM PARAR
MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto
TOTAL
VALOR
R$ 17.071,42
R$ 6.821,59
R$ 0,00
R$ 19.626,28
R$ 43.519,29
MÊS MAIO 2013
1009/13 - Pedágio Sem Parar - notas fiscal de R$ 11.120,25 e R$ 5.951,17 –
referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril/2013
R$ 17.071,42
MÊS JUNHO 2013
1009/13 - Pedágio Sem Parar – nota referente a maio/13
R$ 6.821,59
MÊS JULHO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS AGOSTO 2013
1009/13 - Pedágio Sem Parar - notas de R$ 6.833,60 + R$ 6.980,10
e R$ 5.812,58 – notas referentes a junho/julho e agosto
R$ 19.626,28
DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULOS
MÊS
VALOR
Maio
R$ 0,00
Junho
R$ 0,00
Julho
R$ 0,00
Agosto
R$ 5.356,26
TOTAL
R$ 5.356,26
MÊS MAIO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS JUNHO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS JULHO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS AGOSTO 2013
7276/13 - Despesas com seguro obrigatório - veículos da frota SESA
R$ 5.356,26
RESUMO DAS DESPESAS COM VEÍCULOS
COMBUSTÍVEL
R$ 118.462,88
REPAROS
R$ 9.966,33
SEGURO
R$ 5.356,26
LOCAÇÃO
R$ 398.275,53
MULTAS
R$ 0,00
DESPESAS SEM PARAR
R$ 43.519,29
TOTAL
R$ 575.580,29
RESUMO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, GÁS ÁGUA
PRONTO PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS E CURSOS
ENERGIA ELÉTRICA
ÁGUA E ESGOTO
TELEFONE
CORREIOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAM/OS E INSTALAÇÕES FÍSICAS
INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE REDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSOAS E COPIADORAS
PUBLICIDADE
OUTROS SERVIÇOS
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
COMBUSTÍVEL
REPAROS
SEGURO
LOCAÇÃO
MULTAS
DESPESAS SEM PARAR
VALOR
R$ 75.440,46
R$ 9.600,00
R$ 108.745,74
R$ 83.455,69
R$ 90.513,28
R$ 332,28
R$ 94.661,60
R$ 154.968,41
R$ 358.150,75
R$ 17.718,04
R$ 108.118,56
R$ 47.716,51
R$ 155.676,64
R$ 118.462,88
R$ 9.966,33
R$ 5.356,26
R$ 398.275,53
R$ 0,00
R$ 43.519,29
TOTAL
R$ 1.880.678,25
MATERIAIS PERMANENTES
MÊS
VALOR
Maio
R$ 6.235,60
Junho
R$ 22.221,70
Julho
R$ 75.693,01
Agosto
R$ 36.600,00
TOTAL
R$ 140.750,31
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES
MÊS MAIO 2013
2151/13 - 20 escadas em inox para uso nas UBS´s e UPA
2152/13 - 10 escadas em inox para uso nas UBS´s
SUB TOTAL
R$ 4.157,20
R$ 2.078,60
R$ 6.235,80
MÊS JUNHO 2013
1063/13 - 05 estações de trabalho (computadores)
542/13 - acessório para complementar ventilador respirador da UPA
4843/13 - laringoscópio de fibra ótica e otoscópio c/ 05 espéculos auricular
3893/13 - 06 mesas para refeitório
4532/13 - 01 estação de trabalho p/ Conselho Municipal de Saúde
SUB TOTAL
R$ 5.669,70
R$ 2.130,00
R$ 8.175,00
R$ 4.740,00
R$ 1.507,00
R$ 22.221,70
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM
MATERIAIS PERMANENTES
MÊS JULHO 2013
542/13 - ressucitador manual, sensores de spo2 tipo Y, braçadeiras em
nylon c/ fecho para parelho de pressão
4841/13 - monitor médico multiparâmetros
5559/13 - 03 câmaras de vacina para Vigilância em Saúde
R$ 9.996,01
R$ 15.000,00
R$ 50.697,00
SUB TOTAL
R$ 75.693,01
MÊS AGOSTO 2013
4842/13 - aspirador cirurgico (05), desfribilador externo (4), detector fetal (4)
5911/13 - Amalgamador capsular, ultrassom e jato de bicarbonato
SUB TOTAL
R$ 33.650,00
R$ 2.950,00
R$ 36.600,00
RESUMO DOS INVESTIMENTOS COM OBRAS E
MATERIAIS PERMANENTES
NATUREZA DO INVESTIMENTO
VALOR
MATERIAIS PERMANENTES
R$ 140.750,31
OBRAS E INSTALAÇÕES
R$ 0,00
TOTAL
R$ 140.750,31
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS EMPREGADOS EM SAÚDE
2º QUADRIMESTRE 2013 - TOTAL GERAL
DESPESAS COM:
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
TOTAL
SERVIÇOS DE SÁUDE
1.010.607,34
1.014.153,62
854.139,39
735.034,64
R$ 3.613.934,99
MANUTENÇÃO DA SESA
482.859,70
536.431,54
429.417,62
431.969,39
R$ 1.880.678,25
RECURSO HUMANOS
4.200.502,76
4.788.976,50
4.389.949,51
3.666.094,92
R$ 17.045.523,69
SUBVENÇÕES
77.359,90
77.363,25
83.867,00
83.867,00
REPASSES STA CASA
1.239.861,58
444.537,52
0,00
0,00
R$ 1.684.399,10
OUTROS SERV. HOSPITAL.
34.203,74
632.493,30
1.256.201,23
1.613.613,41
R$ 3.536.511,68
PERMANENTES E OBRAS
6.235,60
22.221,70
R$ 75.693,01
36.600,00
TOTAL
7.051.630,62
7.516.177,43
7.089.267,76
6.567.179,36
R$ 322.457,15
R$ 140.750,31
R$ 28.224.255,17
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS EMPREGADOS EM SAÚDE
TOTAL GERAL
DESPESAS
TOTAL
SERVIÇOS DE SÁUDE
R$ 3.613.934,99
MANUTENÇÃO DA SESA
R$ 1.880.678,25
RECURSO HUMANOS
R$ 17.045.523,69
SUBVENÇÕES
R$ 322.457,15
REPASSES STA CASA
R$ 1.684.399,10
OUTROS SERV. HOSPITAL.
R$ 3.536.511,68
PERMANENTES E OBRAS
R$ 140.750,31
TOTAL
R$ 28.224.255,17
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE
EXECUTADO NO 2º. QUADRIMESTRE 2013
ESTIMATIVA PREVISTA PARA 2013 R$ 78.832.845,00
MESES
TOTAL DE RECURSOS EMPREGADOS EM
SAÚDE NO MÊS
MÉDIA % DO ORÇAMENTO
EXECUTADO EM SAÚDE
Maio
7.051.630,02
8,94%
Junho
7.516.177,43
9,53%
Julho
7.089.267,76
8,99%
Agosto
TOTAL 2º
QUADRIMESTRE
6.567.179,36
8,33%
28.224.254,57
35,79%
Percentual do orçamento executado
9.53%
8.99%
8.94%
8.33%
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL MUNICIPAL EXECUTADO EM SAÚDE
ORÇAMENTO MUNICIPAL PREVISTO PARA CÁLCULO – R$ 309.100.800,00
Percentual médio do 2º quadrimestre
24,86 %
2º QUADRIMESTRE
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
TOTAL DE RECURSOS EMPREG. EM SAÚDE
7.051.630,02
7.516.177,43
7.089.267,76
6.567.179,36
TOTAL CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
6.504.097,98
6.916.293,90
6.525.575,72
5.675.602,15
% DO TESOURO EMPREGADOS EM SAÚDE
25,25%
26,85%
25,33%
22,03%
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO
SUS E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
2º QUAD.
REPASSES SUS
CONTRAPARTIDA
DO MUNICÍPIO
RECURSOS
%
RECURSOS
%
RECURSOS
%
RECURSOS
%
R$ 547.532,04
7,77
R$ 599.883,53
7,99
R$ 563.692,04
7,96
R$ 891.577,21
13,6
R$ 6.504.097,98 92,23 R$ 6.916.293,90 92,01
TOTAL DE RECURSOS
R$ 7.051.630,62
EMPREGADOS
100 R$ 7.516.177,43
100
R$ 6.525.575,72
R$ 7.089.267,76
92,04 R$ 5.675.602,15 86,4
100
R$ 6.567.179,36
2º QUADRIMESTRE
TOTAL
%
REPASSES SUS
R$ 2.602.684,82
9,2
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
R$ 25.621.570,35
TOTAL DE RECURSOS EMPREGADOS
R$ 28.224.255,17
90,80
100
100
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE RECURSOS
FINANCEIROS APLICADOS EM SAÚDE
90,8
2013
9,2
87.5
2012
12.5
88.22
2011
tesouro
11.78
Federal
85.88
2010
14.12
83.05
2009
16.95
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
RESOLUÇÃO CMS Nº. 138, de 24 de outubro de 2013.
Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas e Relatório de
Atividades da Secretaria da Saúde do Segundo Quadrimestre de 2013.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências e atribuições conferidas
pela Lei Municipal nº. 3.334, de 01 de abril de 2010, em sua 11ª Reunião Extraordinária do atual
mandato, realizada no dia 23/10/2013, considerando:
1. As Leis Federais nº. 8.080/90 e nº. 8.142/90 e a Lei Municipal nº. 3.334/10, que dispõem sobre
as competências do Conselho Municipal de Saúde;
2. A Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre os valores
mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde e as normas de fiscalização,
avaliação e controle das despesas com saúde através da apresentação da Prestação de Contas
Quadrimestral da Secretaria Municipal da Saúde, em relatório detalhado;
3. A apresentação pela Secretaria da Saúde do Relatório de Prestação de Contas dos Recursos
Financeiros aplicados na área da saúde e do Relatório de Atividades da área da saúde, contendo a
oferta e produção dos serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada,
relativos ao Segundo Quadrimestre do exercício de 2013;
4. Os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Folhas de Pagamentos, de Finanças do
SUS e de Acompanhamento do SUS sobre a matéria, e
5. As discussões e consenso deste Plenário;
RESOLVE:
1. Aprovar, pela unanimidade dos presentes, o Relatório de Prestação de Contas dos Recursos
Financeiros aplicados na área da saúde e do Relatório de Atividades da área da saúde, contendo a
oferta e produção dos serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada,
relativos ao Segundo Quadrimestre do exercício de 2013, e
2. Encaminhar a presente resolução ao Chefe do Poder Executivo Municipal para fins de
homologação e publicação, nos termos da legislação em vigor.
Miguel Antonio Waulliano
Presidente
Homologo a Resolução CMS nº. 138, de 24 de outubro de 2013, do Conselho Municipal de Saúde,
nos termos da Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinada com a Lei Municipal
nº. 3.334, de 01 de abril de 2010.
Milton Alvaro Serafim
Prefeito Municipal
Conselho Municipal de Saúde de Vinhedo
Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Vinhedo, realizada no dia vinte e três do mês de outubro do ano de dois mil e
treze.
No vigésimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e treze, ás dezesseis horas e quinze minutos, nas dependências do anfiteatro do Centro Médico
Doutor Manoel Matheus Netto, na Avenida Presidente Castelo Branco, 1.375, bairro Jardim São Matheus, neste Município, realizou-se a 11ª reunião
extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Vinhedo. Na primeira convocação compareceram dez conselheiros votantes, quando seriam necessários
onze conselheiros. Na segunda convocação compareceram treze votantes, tornando a reunião deliberativa em conformidade com o Regimento Interno.
Presentes os conselheiros com direito a voto: Aline Guiraldelo de Souza, Camila Cristina Baccetti, Cristina Aparecida Bernardes, Érica Pin Pereira, José de
Oliveira Barbosa, Kátia Cristina Lamberti, Maria de Fátima de Souza, Maria Inês Diogo Oliveira, Miguel Antonio Waulliano, Nádia Cibele Capovilla, Paulo
Eduardo Ferreira Bueno, Salustiano Batista de Oliveira, Seila Maria Silva. Presentes os conselheiros suplentes Maria Regina Vieira Ligo Teixeira e Valdemir
Luis da Silva. Presentes também a Doutora Maria de Fátima Cunha, coordenadora do Núcleo de Planejamento da SESA, a usuária Senhora Eliete Della
Santina e a Secretária do Conselho Ivone de Souza. Justificadas as ausências dos conselheiros titulares, Juliana Bezerra Andrade, Kaity Cristina de Souza
Berlini, Rita Vicente de Oliveira Spazzapan e Roberto de Arruda Juliano. Não Justificadas as ausências dos conselheiros titulares Isabel Cristina Vizioli, Leda
Filizola e Leonardo Feliciano Pereira. Aberta a reunião pelo Presidente Miguel Waulliano, que deu as boas vindas a todos os presentes, designou a conselheira
Aline Guiraldelo de Souza para Secretariar a Reunião e deu sequencia a reunião em obediência à pauta. Item 1º. Informes da Mesa Diretora: Considerando
que a pauta principal e objeto da convocação da presente reunião extraordinária compõe-se de relatórios extensos cujas apresentações demandarão todo o
tempo previsto para a reunião, o Presidente esclarece que o item informes fica transferido para a próxima reunião ordinária, ao que todos concordaram. Item
2º. Aprovação da Ata da 204ª Reunião Ordinária: O Presidente, após confirmar que as cópias da ata foram encaminhadas tempestivamente aos
conselheiros para conhecimento e análise, dispôs a palavra aos presentes para se manifestarem. Não havendo qualquer manifestação dos presentes, a Ata da
204ª Reunião Ordinária foi colocada em votação e aprovada pela unanimidade dos presentes. Item 3º. Relatórios de Prestação de Contas e Atividades da
SESA relativos ao Primeiro Quadrimestre de 2013: O Presidente informou que as matérias foram analisadas e avaliadas pela Comissão de Finanças do
SUS, Comissão de Folhas de Pagamentos e Comissão de Acompanhamento do SUS, as quais apresentaram pareceres favoráveis e que serão lidos ao final
das apresentações. Em seguida concedeu a palavra à Secretária de Saúde e conselheira Nádia Cibele Capovilla, que apresentou primeiramente o Relatório de
Atividades, Oferta e Produção da área da saúde durante o Primeiro Quadrimestre do ano 2013, contendo a oferta e produção de serviços públicos na rede
assistencial própria, contratada e conveniada, explicando cada item e esclarecendo as dúvidas durante a apresentação. Em seguida a Secretária apresentou o
Relatório de Prestação de contas dos Recursos Financeiros aplicados na área da saúde durante o Primeiro Quadrimestre do ano 2013, esclarecendo
detalhadamente todos os itens durante a apresentação. Ao final das apresentações o Presidente leu os pareceres da Comissão de Finanças do SUS,
Comissão de Folhas de Pagamentos e Comissão de Acompanhamento do SUS e dispôs a palavra ao plenário para discussões. O Presidente indagou a
Secretária se durante o citado quadrimestre houve algum remanejamento ou transferência de verba orçamentária da saúde para outra secretaria ou setor da
administração municipal para uso em pagamentos de despesas alheias à área da saúde, ao que a Secretária afirmou que não. Não havendo outras
manifestações dos presentes o Presidente colocou a Prestação de Contas com o Relatório dos Recursos Financeiros e o Relatório de Atividades do Primeiro
Quadrimestre de 2013 em votação, tendo sido aprovados pela unanimidade dos presentes, cumprindo, assim, as disposições da Lei Complementar Federal no
141/12. Item 6º. Assuntos Gerais: Em razão de ultrapassar o horário previsto para a reunião, o Presidente informou que os assuntos gerais ficam transferidos
para a próximas reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, conselheira Aline Guiraldelo de Souza,
designada para secretariar a reunião, assina a presente ata, juntamente com os demais participantes da reunião.
Aline Guiraldelo de Souza ,Cristina Aparecida Bernardes,Érica Pin Pereira José de Oliveira Barbosa Kátia Cristina Lamberti Maria de Fátima de Souza Maria Inês Diogo
Oliveira Maria Regina Vieira Ligo Teixeira Miguel Antonio WaullianoNádia Cibele CapovillaPaulo Eduardo Ferreira BuenoSalustiano Batista de Oliveira. Seila Maria Silva