PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
SECRETARIA DE SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1º QUADRIMESTRE DE 2013
Núcleo de Planejamento
Atendimento Médico 1º Quadrimestre de 2013
CLÍNICAS BÁSICAS
Tipo de Atendimento
Total de usuários
atendidos
Clínica Médica
14.663
Pediatria
Ginecologia e Obstetrícia
Total Clínicas Básicas
7.611
7.552
29.826
MÉDIA DE ATENDIMENTO
QUADRIMESTRAL
35,000
30,000
24,559
25,237
26,290
2009
2010
2011
30,320
29,826
2012
2013
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Atendimento Médico 1º Quadrimestre de 2013
ESPECIALIDADES
Tipo de Atendimento
Total de usuários
atendidos
Especialidades SESA
17.548
Especialidades Santa Casa
Total Especialidades
4.899
22.447
Média quadrimestral
23,739
25,000
20,000
20,895
22,447
18,876
17,079
15,000
10,000
5,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Atendimento Médico 1º Quadrimestre de 2013
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Tipo de Atendimento
Total de usuários
atendidos
PA Capela
13.510
UPA 24h
24.038
TOTAL
37.548
MÉDIA DE ATENDIMENTO QUADRIMESTRAL
37,548
40,000
32,275
35,000
30,000
26,475
26,343
2009
2010
33,868
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2011
2012
2013
EVOLUÇÃO DAS CONSULTAS MÉDICAS
MÉDIA DE ATENDIMENTO QUADRIMESTRAL
87,928
90,000
80,000
89,821
79,460
68,113
70,457
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
3.2*
3.3*
3.6*
3.9*
4.0*
20,000
10,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
* Número de consultas médicas (SUS) por habitante na RMC = 2.96
Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
RESGATE MUNICIPAL
Tipo de Atendimento
Total de usuários atendidos
Acidentes de trânsito
113
Quedas
108
Traumas
57
Emergências cárdio-respiratórias
188
Emergências neurológicas e psiquiátricas
240
Emergências obstétricas
40
Agentes externos
115
Casos clínicos (síncope,febre,dor,hipo ou
hipertensão, vômito/diarréia,etc)
596
QTA (chamados cancelados)
42
TOTAL
1.499
COEFICIENTE DE MORTALIDADE EM AMBIENTE
HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE VINHEDO
Nº de Óbitos
2013
1º quadrimestre
Coeficiente de
Mortalidade
Santa Casa
64
6.75
UPA
25
0.10
TOTAL
89
0,35
Coeficiente de Mortalidade Hospitalar – estudo realizado em 2011 no Estado do Rio Janeiro : 8.5
Fonte: BMC HEALTH SERVICES RESEARCH 11 (223), 2011.
Além dos óbitos computados na Santa Casa e UPA ainda ocorreram 21 óbitos fora de ambiente hospitalar, sendo
10 em domicílio, 05 em vias públicas, 06 em outros lugares fora do ambiente hospitalar.
AVALIAÇÃO DO TEMPO DE ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES
NAS UNIDADES DE SAÚDE
VERDE - Espera de até 2 semanas
AMARELO - Espera de 2 semanas a 1 mês
VERMELHO - Espera de 1 a 2 meses
Roxo – Espera de mais de 2 meses
CENTRO MÉDICO
(levantamento efetuado em : 24/06/2013 )
ESPECIALIDADE
PROFISSIONAL
DATA
MARCELO
28/06/13
CLÍNICA GERAL
CLÍNICA GERAL
Flávia
André
03/07/13
25/06/13
CLÍNICA GERAL
Selma
25/06/13
DERMATOLOGIA
Dolores
25/06/13
DERMATOLOGIA
Cassiano
25/06/13
ENDOCRINOLOGIA
Fabricio
28/08/13
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Cassia
26/06/13
NEUROLOGIA
Juliana
15/08/13
NEUROLOGIA INFANTIL
Cinthia
01/07/13
OFTALMOLOGIA
Renata
12/08/13
OFTALMOLOGIA
Milena
11/09/13
OFTALMOLOGIA
Roberto
12/09/13
CARDIOLOGIA
CENTRO MÉDICO
(levantamento efetuado em 24/06/2013 )
PROFISSIONAL
DATA
ORTOPEDIA
Nicolau
25/06/13
ORTOPEDIA
Paulo
15/08/13
OTORRINOLARINGOLOGIA
Tiago
26/08/13
PEDIATRIA
Mônica
25/06/13
PEDIATRIA
Valéria
28/06/13
Pediatria alto Risco
PEQUENAS CIRURGIAS
Eduardo
Cesar
24/06/13
24/06/13
PNEUMOLOGIA
Evandro
25/06/13
Carla
25/06/13
PSIQUIATRIA INFANTIL
Lia Mara
28/06/13
REUMATOLOGIA
Ricardo
24/06/13
Frederico
01/07/13
SELMA
24/06/13
ESPECIALIDADE
PNEUMOPEDIATRIA
UROLOGIA
PSIQUIATRIA
POLICLÍNICA
(levantamento efetuado em :24/06/2013)
ESPECIALIDADE
PROFISSIONAL
DATA DA AGENDA
CARDIOLOGIA
Cecília
CARDIOLOGIA
Pedro
CLÍNICA GERAL
Ahmad
CLÍNICA GERAL
Tomaz
CLÍNICA GERAL
Walter
CLÍNICA GERAL
Juliana
DERMATOLOGIA
Mônica
03/07/13
26/06/13
17/07/13
27/06/13
28/06/13
10/07/13
11/07/13
19/07/13
13/08/13
27/06/13
02/07/13
05/07/13
21/08/13
10/07/13
04/07/13
10/07/13
24/06/13
ENDOCRINOLOGIA
NEUROLOGIA
Lívia
Ana Lúcia
ORTOPEDIA
Nicolau
ORTOPEDIA
Luis
OFTALMOLOGIA
Eloísa
OFTALMOLOGIA
Roberto
OFTALMOLOGIA
Alexandre
OTORRINOLARINGOLOGIA
Georgia
PEDIATRA – RN de Risco
Eduardo
PEDIATRIA
Fabio
POLICLÍNICA
(levantamento efetuado em :24/06/2013)
ESPECIALIDADE
PROFISSIONAL
DATA DA AGENDA
PEDIATRIA
Sandra
PEDIATRIA
Camila
Psiquiatria
Juliana
25/06/13
04/07/13
27/08/13
PEQUENA CIRURGIA
Cesar
03/07/13
PNEUMOLOGIA
Evandro
12/07/13
REUMATOLOGIA
Ricardo
10/07/13
GERIATRA
Amanda
26/06/13
UROLOGIA
Frederico
10/0713
ECG
Enfermagem
ODONTOLOGIA
Endodontia
18/06/13
2 meses
ODONTOLOGIA
Clínica geral – dia
(manhã e tarde)
Clínica geral - noite
ODONTOLOGIA
Nutricionista
Cassia
20 dias
60 dias
04/07/13
PLANALTO
(levantamento efetuado em:24/06/2013)
ESPECIALIDADE
CLÍNICA GERAL
PROFISSIONAL
José Caetano
CLÍNICA GERAL
Jos
CLÍNICA GERAL
Alessandra
CLÍNICA GERAL
Patrícia
CLÍNICA GERAL
Dagmar
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
M Carolina
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Francisco
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
M Alice
PEDIATRIA
suleide
PEDIATRIA
Lenita
ODONTOLOGIA
Manhã
ODONTOLOGIA
Tarde
ODONTOLOGIA
Noite
ODONTOLOGIA
Clínica de Bebês
NUTRICIONISTA
Cássia
NUTRICIONISTA
Ana Luisa
DATA DA AGENDA
25/06/13
férias
26/06/13
27/06/13
27/06/13
04/10/13
22/07/13
23/08/13
26/06/13
26/06/13
60 dias
90 dias
90 dias
22/05/13
26/06/13
26/06/13
VILA JOÃO XXIII
(levantamento efetuado em:24/06/2013 )
ESPECIALIDADE
PROFISSIONAL
DATA DA AGENDA
CLÍNICA GERAL
Flavia
01/07/13
CLÍNICA GERAL
Elizabete
26/06/13
CLÍNICA GERAL
Omar
28/06/13
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - consultas e CO
Débora
28/06/13
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – consultas e CO
Francisco
Valéria
férias
26/06/13
25/06/13
ODONTOLOGIA
Luciani - infantil
Sem espera
ODONTOLOGIA
Elda - infantil
ODONTOLOGIA
Stella
PEDIATRIA
Pediatria
Nutrição
Solange
Ana Luisa
Sem espera
40 dias
04/07/13
CASM
(levantamento efetuado em :24/06/2013)
ESPECIALIDADE
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
NOME DO PROFISSIONAL
Patrícia
DATA DA AGENDA
Pre Natal
Patrícia
26/06/13
colposcopia
Patrícia
02/07/13
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Cristina
30/08/13
Pre-Natal
Cristina
27/06/13
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Juliana
06/09/13
Pré-Natal
Juliana
25/06/13
Pré Natal de Risco
Maria Alice
28/06/13
Colposcopia
Maria Alice
11/07/13
Ginecologia
Maria Alice
02/08/13
Ultrassonografia
Sylvia
14/08/13
Ginecologia
Dra Cassia
25/06/13
23/09/13
UBS VON ZUBEN
(levantamento efetuado em :24/06/2013)
ESPECIALIDADE
NOME DO PROFISSIONAL
DATA DE AGENDAMENTO
15 dias
ODONTOLOGIA
Alexandre
ODONTOLOGIA
Flavia Gambareli
CLÍNICA GERAL
Rosangela
CLÍNICA GERAL
Tomaz
PEDIATRIA
Camila
01/07/13
PEDIATRIA
Eduardo
26/06/13
GINECOLOGISTA
Flavia Leite
27/06/13
NUTRICIONISTA
Danielle
31/07/13
45 dias
26/06/13
27/06/13
CTA/CASA VERDE
(levantamento efetuado em: 24/06/2013)
ESPECIALIDADE
PROFISSIONAL
Edmundo
DATA DA AGENDA
DERMATOLOGIA - MH
Cassiano
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Cristiane
27/06/13
28/06/13
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Lourdes
26/06/13
INFECTOLOGIA
Daniela
INFECTOLOGIA
Leandro
27/06/13
10/07/13
25/06/13
25/06/13
CLÍNICA GERAL
PEDIATRIA
Anali
PEDIATRIA
Renata
ODONTOLOGIA - Adulto
Jussara
ODONTOLOGIA - Adulto
Nancy
ODONTOLOGIA – Infantil
Josy e Zuleika
ODONTOLOGIA – Infantil
Josy e Zuleika
28/06/13
90 dias
90 dias
30 dias
30 dias
III IRMÃOS
(levantamento efetuado em: 24/06/2013 )
ESPECIALIDADE
CLÍNICA GERAL
PROFISSIONAL
Carlos Sala
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Érica
05/07/13
Gabrielle
26/06/13
PEDIATRIA
DATA DA AGENDA
27/06/13
ODONTOLOGIA
Ubiratan - adulto
7 dias
ODONTOLOGIA
Tatiana - infantil
Sem espera
NUTRICIONISTA
Daniele
12/07/13
Internações SUS Santa Casa
INTERNAÇÕES
HOSPITALARES SANTA CASA
POR ESPECIALIDADE
TOTAL
1º Quadrimestre
Cirúrgica
394
Clínica médica
329
Obstetrícia
158
Pediatria
67
TOTAL
948
Número de internações hospitalares(SUS) por 100 habitante em Vinhedo = 4.3
Número de internações hospitalares(SUS) por 100 habitante no Estado de São Paulo= 5.57
Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
Evolução quadrimestral das
Internações SUS Santa Casa
1,096
1,100
1,029
1,050
1,000
948
950
900
850
2011
2012
2013
Programa de Atenção Multidisciplinar Domiciliar
PAMDa
USUÁRIOS CADASTRADOS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Total
Quadrimestre
Total de usuários no início
do período
120
123
103
103
120
Óbitos no período
5
9
4
4
22
Inclusões
12
1
7
7
27
Altas
4
12
3
5
24
Total de usuários em
espera para atendimento
2
3
2
8
15
TOTAL DE USUÁRIOS NO
FINAL DO PERÍODO
123
103
103
101
101
Programa de Atenção Multidisciplinar Domiciliar
– PAMDa
ATENDIMENTOS
TOTAL
QUADRIMESTRE
Enfermeira
1.389
Técnico de Enfermagem
4.291
Médico
846
Nutrição
355
Fisioterapia
608
Fonoaudiologia
711
Psicologia
285
Odontologia
111
Atendimento Odontológico
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Consultas
Procedimentos
Individuais nas Unidades de Saúde
TOTAL
1º QUADRIMESTRE
13.726
34.428
Tratamentos concluídos
2.983
Procedimentos
Coletivos nas Escolas
19.210
Próteses dentárias - total
34
Próteses dentárias – parcial removível
26
16,000
14,000
14,671
12,062
12,808
13,726
13,662
12,000
10,000
Evolução da média quantitativa de usuários
atendidos no serviço de odontologia por
quadrimestre
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
32,547
35,000
30,266
29,848
2010
2011
34,428
30,000
24,384
25,000
Evolução da média quantitativa de
procedimentos odontológicos efetuados
por quadrimestre
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2009
2012
2013
Campanha do Câncer Bucal
Evolução no número total de idosos examinados durante
as campanhas de vacinação contra Influenza desde 2009
2,168
1,288
855
370
2009
461
2010
2011
2012
2013
Em 2013 foram examinados 35% dos idosos vacinados
Atendimento de Enfermagem nas
Unidades de Saúde
TIPO DE ATENDIMENTO
TOTAL
1º Quadrimestre
Aferição de Pressão Arterial
47.428
Coleta de sangue
14.046
Administração de Medicação
44.677
Glicemia Capilar
17.830
Curativos Grau I
4.821
Retirada de Pontos
1.390
Inalações
6.859
TRO
TOTAL
167
137.218
Comparativo do Atendimento de Enfermagem
1º quadrimestre de 2012 e 1º quadrimestre de 2013
160,000
137,218
140,000
120,000
100,856
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Aferição de
Coleta de sangue Administração de Glicemia Capilar
Pressão Arterial
Medicação
Curativos Grau I
1qua2012
1qua2013
Retirada de
Pontos
Inalações
TRO
TOTAL
Ações do(a) Enfermeiro(a)
TIPO DE ATENDIMENTO
Curativos Grau II ( diabéticos, etc)
Consultas de Enfermagem
Consultas de Pré Natal
Visitas domiciliares
Atividades educativas
Coleta de CO
Cateterismo vesical de demora
Teste Rápido de Gravidez
LIAN GONG
Ordenha Mamária
Total
Obs: Ações dos enfermeiros das Unidades
TOTAL
1º quadrimestre
38
1.102
58
19
35
33
12
286
16
38
1.637
Programa de Assistência de
Enfermagem aos Estomizados
Atividades desenvolvidas
TOTAL
QUADRIMESTRE
Consulta de Enfermagem - Enfermeira
50
Capacitação de cuidador familiar
16
Curativo de Estoma
50
Troca de bolsas de estomia ( intestinal, urinária )
50
Total de bolsas fornecidas
537
Agendamento de Transporte
16
Visita Domiciliar
0
Total de Usuários em acompanhamento
no final do período
124
Ambulatório de Feridas
Procedimentos realizados
Total
Número de consultas de enfermagem
1.427
Número de procedimentos - Curativos GI
41*
Número de procedimentos- Curativos GII
1.114*
Número de visitas domiciliares
Total de Procedimentos realizados
Total de Pacientes em Acompanhamento
* A partir de fevereiro de 2013.
57
2.337*
219*
Atendimento de profissionais
de Nível Superior
ATENDIMENTOS
Consultas Nutrição
( todas as Unidades exceto Poli )
Consultas Fonoaudiologia ( Planalto, CER, CM ,
Ambulatório de Fisioterapia da Capela)
TOTAL
1º QUADRIMESTRE
971
2.976
Grupos Fonoaudiologia – nº de participantes
814
Consultas Psicologia ( Planalto,CER,CM,Casa
Verde )
2.698
Grupos Psicologia – nº de participantes
1.375
Terapia Ocupacional ( CM )
253
Atendimento de Fonoaudiologia
( CER Bela Vista, Centro Médico, UBS Planalto, PAMDa)
Consultas e procedimentos
TOTAL
Encaminhamentos recebidos
168
Avaliações iniciais realizadas
203
Consultas individuais
2866
Consultas em grupo (nº de grupo)
769
Procedimentos realizados
1551
Altas por término de tratamento
61
Ações coletivas
Palestras ( professores, pais e profissionais de saúde)
5
Triagem de Fala ( alunos fase I)
587
Triagem vocal ( professores)
25
Triagem de Motricidade Orofacial ( alunos maternal II, fase I e fase II)
307
Grupos de retirada de hábitos deletérios ( Maternal II e fase I)
6
Ambulatório de Fisioterapia Centro Médico
CONSULTAS E
PROCEDIMENTOS
ORTOPEDIA
NEUROLOGIA
RESPIRATÓRIA
TOTAL
QUADRIMESTRE
Terapias Agendadas
2970
926
29
3925
Terapias
Realizadas
2713
733
24
3470
Faltas
257
193
5
455
Avaliações iniciais
219
46
8
273
Procedimentos
Realizados
5532
1773
41
7346
Altas por término no
tratamento
115
25
4
144
Altas por faltas
61
4
0
65
Ambulatório de Fisioterapia Capela
CONSULTAS E
PROCEDIMENTOS
ORTOPEDIA
NEUROLOGIA
RESPIRATÓRIA
TOTAL
QUADRIMESTRE
Terapias Agendadas
2850
827
138
3815
Terapias
Realizadas
2564
647
108
3319
Faltas
285
185
30
500
Avaliações iniciais
159
29
19
207
Procedimentos
realizados
6518
1531
192
8241
Altas por término no
tratamento
88
13
9
110
Altas por faltas
56
9
3
68
7,374
8,000
6,789
7,000
6,000
5,000
Evolução da média quantitativa de usuários
atendidos no serviço de fisioterapia por
quadrimestre
3,950
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2011
2012
2013
15,587
15,600
Evolução da média quantitativa de
procedimentos efetuados no serviço de
fisioterapia por quadrimestre
15,400
15,200
15,000
14,755
14,800
14,600
14,400
14,200
2012
2013
CAPS
CLASSIFICAÇÃO DOS
USUÁRIOS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Intensivo - diariamente
15
18
21
20
Semi-intensivo semanalmente
55
45
48
46
Não Intensivo mensalmente
75
65
70
80
Total de Usuários
145
128
139
146
Atendimentos
Consultas médicas
Psicologia
Assistente Social
Enfermagem
TOTAL
Total
Quadrimestre
464
370
343
4.599
5.776
Serviços de Diagnóstico – Exames Laboratoriais
EXAMES LABORATORIAIS
Laboratório Municipal
Exames laboratoriais comprados
TOTAL
1º Quadrimestre
100.234
8.077
Exames laboratoriais solicitados junto ao PS
e Ambulatório da Santa Casa
323
Exames laboratoriais solicitados junto à UPA
13.008
Total de Exames Laboratoriais
121.642
Evolução da média quantitativa de exames
laboratoriais efetuados por quadrimestre
140,000
121,642
120,000
101,923
100,000
80,000
88,182
73,323
67,463
60,000
40,000
20,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
EXAMES OFERECIDOS NA REDE
EXAMES
TOTAL
1º Quadrimestre
Ultrassonografia ( CM e CASM)
2.686
Raio X ( Unidades SESA + PS + Ambulatório da Santa Casa +
UPA 24 h )
5.093
Eletrocardiograma ( ECG ) (CM, Policlínica, PA Capela, UPA)
3.283
Eletroencefalograma ( EEG ) (CM)
65
Espirometria (CM)
16
Teste Ergométrico (CM)
204
Colposcopia ( CM e CASM)
178
EXAMES E SERVIÇOS CONTRATADOS
EXAMES ESPECIALIZADOS AGENDADOS
1º QUADRIMESTRE 2013
EXAMES
ANGIORESSONÂNCIA
ANGIOTOMOGRAFIA
AUDIOMETRIA
ARTERIOGRAFIA
AORTOGRAFIA ABDOMINAL
BERA
BIÓPSIA POR IMAGEM
CATETERISMO CARDÍACO
CINTILOGRAFIA
COLONOSCOPIA
DENSITOMETRIA ÓSSEA
ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER
ECOCARDIOGRMA TRANSESOFÁGICO
ECOCARDIOGRAMA FETAL
EED
EEG COM SEDAÇÃO
ELETRONEUROMIOGRAFIA
ENDOSCOPIA
TOTAL
15
13
281
7
1
21
73
29
150
170
81
364
1
2
70
106
515
418
EXAMES ESPECIALIZADOS AGENDADOS
1º QUADRIMESTRE 2013
EXAMES
ENEMA OPACO
ESPIROMETRIA
HISTEROSSALPINGOGRAFIA
HOLTER 24 HORAS
LITOTRIPSIA
MAMOGRAFIA BILATERAL
MAPA
POLISSONOGRAFIA
PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA C/ SEDAÇÃO
RX PANORÂMICO
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO
US OBSTÉTRICO/MORFOLÓGICO COM DOPPLER
US TRANSVAGINAL COM DOPPLER
US COM DOPPLER
US PARTES MOLES / ARTICULAÇÕES
US TRANSFONTANELA
US TRANSFONTANELA
VECTOELETRO
TOTAL
TOTAL
1
7
6
126
8
982
5
37
76
252
9
132
281
6
145
11
401
128
4
6
6
4946
OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS
CONSULTAS AGENDADAS EM OFTALMOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE
INSTITUTO SUEL ABUJAMRA
1º QUADRIMESTRE 2012
JAN
FEV
MAR
TOTAL
94
63
ABRIL
TOTAL
37
247
53
SÃO LEOPOLDO MANDIC - CONSULTAS
1º QUADRIMESTRE 2013
ESTOMATOLOGIA
SEMIOLOGIA
27
8
TOTAL
35
Evolução da média quantitativa de exames de média
e alta complexidade efetuados
por quadrimestre
6,000
5193
4786
5,000
4,000
2,887
3,000
2,000
1,000
0
2011
2012
2013
CONSULTAS AGENDADAS PELA DRS VII
1º QUADRIMESTRE 2012
TOTAL
ESPECIALIDADES
ALERGOLOGISTA ADULTO
ALERGOLOGISTA INFANTIL
AMBULATORIO DA DOR
BRONCOSPIA
BUCO MAXILO
CAISM - HISTEROSCOPIA
CAISM - MASTOLOGIA
CAISM - OBSTETRICIA
CAISM - PNE MEDICINA FETAL
CAISM - ONCOLOGIA
CARDIOLOGIA ARRITIMIA
CARDIO ISQUEMIA
CARDIO VASCULAR
CARDIOLOGIA ADULTO
CARDIOLOGIA PEDIATRIA
CIRURGIA CARDÍACA
CIRURGIA ESO/ EST/ DUO
CIRURGIA GINECOLOGICA
CIRURGIA PLÁSTICA
CIRURGIA TRANSPLANTE HEPÁTICO
CIRURGIA TORACICA
DERMATOLOGIA
ESTERELIDADE
GASTROENTEROLOGIA ADULTO
TOTAL
UNICAMP
SOL
Quadrimestre
1
5
1
2
5
1
2
39
1
1
4
1
3
5
3
1
1
1
4
1
7
3
1
11
8
2
7
1
2
39
1
1
4
1
3
4
2
1
1
2
2
3
1
2
1
2
3
1
1
1
2
1
5
9
7
0
4
CONSULTAS AGENDADAS PELA DRS VII
1º QUADRIMESTRE 2012
TOTAL
ESPECIALIDADES
UNICAMP
GASTRO - HEPATITES CRÔNICAS
GASTROENTEROLOGIA INFANTIL
IMUNO PEDIATRIA
INFECTO PEDIATRICO
HEMATOLOGIA
NEFROLOGIA INFANTIL
NEFROLOGIA ADULTO
NEUROCIRURGIA
NEUROLOGIA TRIAGEM
OFTALMOLOGIA CATARATA
OFTALMO SOG / ADULTO
OFTALMO SOG / INFANTIL
ORTOPEDIA MÃO
ORTOPEDIA OMBRO
ORTOPEDIA JOELHO
ORTOPEDIA PEDIÁTRICA
ONCOLOGIA TRIAGEM
OTORRINO
PSIQUIATRIA INFANTIL
RADIOTERAPIA
REABILITAÇÃO LUCY MONTORO
REUMATOLOGIA
SAÚDE AUDITIVA - PRÓTESE
UROGINECOLOGIA
UROLOGIA PEDIATRICA
UROLOGIA ADULTO
TOTAL GERAL
3
3
2
1
12
3
2
5
7
7
3
TOTAL
SOL
12
3
9
37
3
1
1
1
9
2
1
3
3
1
45
3
2
9
120
4
191
Quadrimestre
3
15
2
1
12
3
12
39
5
7
7
3
3
1
1
1
9
2
1
3
3
1
45
3
2
13
311
Assistência Farmacêutica
PROGRAMAS
Quantidade
Estado
71
Prefeitura
183
Total de Medicamentos Padronizados
254
Medicamentos Excepcionais (Alto Custo)
Glaucoma
DST/Aids
Tuberculose
Hanseníase e Mieloma
Meningite / Esquitossomose / DSTs oportunistas
Total
Usuários
Cadastrados
(Total acumulado)
239
3.127
7
481
20
92
11
16
6
7
12
0
549
Receitas atendidas por Unidade
Unidade
1° Quadrimestre
Farmácia Municipal
20.025
Policlínica Capela
23.590
Planalto
8.958
Três Irmãos
2.489
João XXIII
5.953
Von Zuben
1.632
Casa Verde
1.976
Alto Custo
6.338
UPA 24 horas
36.000
TOTAL
106.961
Evolução da média quantitativa de receitas atendidas
por quadrimestre
106,961
120,000
100,000
74,388
70,472
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2011
2012
2013
Evolução de 43.78% no quantitativo de receitas atendidas por quadrimestre entre os anos de 2012 e 2013.
Usuários atendidos com medicamentos
não padronizados
Tipo de atendimento
TOTAL
1º Quadrimestre
Com verba de pronto pagamento
190
Através da Farmácia Municipal
667
Através de Mandado Judicial
25
TOTAL
879
Evolução da média quantitativa de usuários
atendidos com medicamentos não padronizados
879
900
800
698
700
600
500
344
400
300
200
133
100
0
2010
2011
2012
2013
Evolução de 25.93% no quantitativo de usuários atendidos com medicamentos
não padronizados entre os anos de 2012 e 2013.
Diabetes
Diabéticos Cadastrados e atendidos
com Glicosímetro e Tiras
Três
Irmãos
Casa
Verde
17
18
Von Zuben João XXIII
7
70
Planalto
236
Farmácia
Policlínica
Municipal
495
301
Total
1.144
Coleta de Papanicolau por Unidade
Total de exames realizados no 1º Quadrimestre= 1.965
Evolução da média quantitativa de
exames de papanicolau realizadas por quadrimestre
1,965
1,834
2,000
1,800
1,515
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2011
2012
2013
Proporção da população feminina que efetuou coleta de papanicolau nos últimos 3 anos = 83,78%
Proporção da população feminina de 25 a 64 anos que refere ter realizado o último exame preventivo do câncer do colo do
útero em até 3 anos na região Sudeste = 81,3%
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD - Suplemento Saúde
Mamografia por Unidade
Total de exames realizados no 1º Quadrimestre= 889
Evolução da média quantitativa de
mamografias realizadas por quadrimestre
950
914
889
900
850
800
768
750
700
650
2011
2012
2013
Proporção da população feminina de 50 a 69 anos que efetuou a mamografia nos últimos dois
anos (considerando os anos de 2011 e 2012) = 42.10%
Proporção da população feminina de 50 a 69 anos que refere ter realizado a última mamografia em até 2 anos para a região
SUDESTE: 63.8%
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD - Suplemento Saúde
Pré Natal nas UNIDADES DE SAÚDE
1º Quadrimestre de 2013
Nº
GESTANTES
1ª CONSULTA
TOTAL DE
GESTANTES
ACOMPANHADAS
Nº
PUÉRPERAS
CASM
180
69
55
584
CENTRO
MÉDICO
48
16
6
123
TRÊS IRMÃOS
27
11
1
71
CASA VERDE
13
4
2
37
JOÃO XXIII
44
14
7
86
PLANALTO
80
41
22
212
VON ZUBEM
29
11
4
112
TOTAL
421
166
97
1.225
UNIDADE
Nº
CONSULTAS
Fonte: Programas/SISPRENATAL
Programa Vidas Mamãe – Bebê
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Total
Mães entrevistadas e
orientadas
75
69
74
67
285
Visitas Domiciliares
81
44
93
73
291
Teste do Pezinho
74
67
74
71
286
Teste do Coraçãozinho
72
67
74
65
278
BCG
71
60
70
61
262
Consultas de Puerpério
0
30
34
41
105
Consultas de
Puericultura
0
30
34
42
106
Atividades
Programa Vidas Mamãe – Bebê
Perfil das mães/
partos
Idade da Mãe
Tipo de Parto
Convênio
Classificação de Risco
Total
%
Adolescentes
31
10,95
Adulta
252
89,04
Parto Normal
91
32,15
Parto Cesárea
192
67,84
SUS
148
52,29
Convênios
135
47,70
Vermelho
30
10,60
Amarelo
2
0,70
251
88,69
Verde
Ambulatório de Recém Nascidos de Risco
1º Quadrimestre
de 2013
CASOS NOVOS
3
RETORNOS
60
ALTAS
1
TOTAL
( RNs / bebês em acompanhamento
ao final do período)
63
Dietas Especiais
TIPO DE ALIMENTAÇÃO
USUÁRIOS
ATENDIDOS
EXCLUSIVA
22
SUPLEMENTAÇÃO
76
TOTAL
98*
* 51 pacientes do PAMDa
USUÁRIOS NO PERÍODO
TOTAL
Total início do período
92
INCLUSÕES
30
ÓBITOS
13
ALTAS
11
Total no final do período
98
Serviço Social
Usuários
atendidos/serviços
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Total
Estudo Sócio
Econômico
45
34
38
34
151
Carteira EMTU
9
20
16
7
52
Vale Transporte
451
513
213
360
1.537
Acolhimento
63
93
86
147
389
Serviço de Transporte
LOCAIS DE TRANSPORTE
CAMPINAS
( hemodiálise, Unicamp, PUC, Boldrini, Lucy Montoro, etc)
JUNDIAÍ
( HPS, São Vicente, etc)
ATIBAIA
(hemodiálise, Hospital Albert Sabin)
BRANGANÇA PAULISTA
(hemodiálise)
INDAIATUBA
(hemodiálise)
VINHEDO
( Unidades de Saúde, STA CASA DE VINHEDO,visitas domiciliares, pacientes do CAPS, coleta
de exames, malote, etc)
RIBEIRÃO PRETO
( Hospital das Clínicas )
Total de
viagens
1.910
118
52
25
70
1.140
2
Paulínia ( Hospital Municipal)
9
ITU ( Hospital municipal)
2
1
Águas de Lindóia (reunião do CGR)
LOCAIS DE TRANSPORTE
SÃO PAULO
( INCOR, Beneficência Portuguesa, Hospital do Rim, Hospital do Câncer, e outros )
PIRACICABA
( Hospital de Fornecedores de Cana e Orocentro )
Total de
viagens
150
11
40
VALINHOS
BAURU
(Centrinho)
SUMARÉ
(Hospital Estadual de Sumaré )
AMPARO
( Sanatório Palmeira )
38
Americana ( Santa Casa)
1
Hortolandia ( santa Casa)
9
3
1
Remoção da Santa Casa ( Altas e Transf.)
TOTAL GERAL
345
3.927
Evolução da Média Quadrimestral
de Viagens efetuadas pelo Serviço de Transporte
Média Quadrimestral
3,927
4,000
3,443
3,444
3,500
3,000
2,500
2,000
2,032
1,808
1,500
1,000
500
0
2009
2010
2011
2012
2013
Cadastramento de Usuários
1º Quadrimestre
CARTÃO SAÚDE
(Vinhedo)
2.496
prontuários
abertos no período
Acumulado
no município
83.336
Profissionais SESA - 1º Quadrimestre 2013
FUNÇÃO
TOTAL
Enfermeiro
Médico
Dentista
Farmacêutico
Psicólogo
Função de Confiança
Assistente Social
Fisioterapêuta
Fonoaudiólogo
Nutricionista
Médico Veterinário
Outros Profissionais de Nível Superior (TO, Biólogo,
Analista Clínico, Psicopedagogo,etc)
Recepcionista
Técnicos de Enfermagem
41
153
31
9
16
16
4
14
8
5
2
Técnicos de Farmácia
11
Motoristas/Motoristas Ambulância
37
Auxiliares/Atendentes
39
Oficial de controle de zoonoses
15
Outros profissionais de nível médio
45
TOTAL
563
8
54
55
Profissionais contratados – 1º quadrimestre
Profissional
substituição
vaga nova
Total
Médico ultrassonografista
2
0
2
Médico clínico geral
1
0
1
Médico psiquiatra
0
2
2
Médico plantonista
1
8
9
Médico neurologista
1
0
1
Médico ortopedista
1
0
1
Médico cardiologista
1
0
1
Total
7
10
17
Nº de médicos por 1.000hab (SUS e não SUS) em Vinhedo: 5.5
Número de profissionais de saúde por habitante
Médicos p/1.000 hab. para Estado de São Paulo, considerando SUS e não SUS = 2.5
Fonte: Ministério da Saúde/SGTES/DEGERTS/CONPROF - Conselhos profissionais
EDUCAÇÃO PERMAMENTE
ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS POR PROFISSIONAIS DA
SESA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE
ATIVIDADES EDUCATIVAS
Nº de encontros
Quantidade de participantes
PNH
4
62
Vigilância em Saúde
2
28
Encontro Técnico de
Enfermagem
1
7
Encontro de Recepção
4
87
Imunização
4
78
Atualização em Disfagia para
clínicos
1
22
EDUCAÇÃO PERMANENTE - PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA SESA EM CURSOS
DE CAPACITAÇÃO
ATIVIDADES EDUCATIVAS
Quantidade de
participantes
2
Capacitação em Tuberculose
XII Feira Internacional de tecnologia em reabilitação, inclusão e
acessibilidade
Oficina de capacitação para uso de sistema de informação-RAAS
3
4
5
1
1
1
2
ONCOREDE
Congresso de Secretários de Saúde
Curso de Regulação, Controle, avaliação e auditoria do SUS
Plano Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência
CIES – Comissão de Integração Ensino serviço DRS VII
EDUCAÇÃO PERMAMENTE - LIBERAÇÃO
ATIVIDADES EDUCATIVAS
Quantidade de
participantes
Congresso de Enfermagem
5
3
1
TOTAL
9
Congressos Médicos
Congressos de Odontologia
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS POR
PROFISSIONAIS DA SESA PARA A COMUNIDADE
ATIVIDADES EDUCATIVAS
Palestra sobre Tuberculose ( profissionais das secretarias de
educação e promoção social, conselho de pastores)
Quantidade de
participantes
196
Primeiros socorros
7
Sexualidade e DSTs (estudantes 8º e 9º anos)
246
SAÚDE OCUPACIONAL
SESMT
Atividades
Total
Exames Admissionais
302
Exames Demissionais
63
Exames Periódicos
60
CAT (Comunicação de Acidente do trabalho)
41
Início das atividades em 25/03/2013
CTA CASA VERDE
HIV/AIDS
( Total acumulado de casos notificados desde 1990 = 104 )
Casos de HIV/AIDS
Casos novos no período
Janeiro
0
Fevereiro
3
Março
0
Total
Abril
1
4
Usuários atendidos com
medicação
88
90
90
92
92
Usuários que realizaram Carga
viral
25
15
19
21
80
HEPATITE B e C
( Total acumulado de casos notificados desde 2007 = 152 Hepatites Virais )
Março
0
Abril
1
Total
Casos novos no período
Janeiro
1
Fevereiro
0
Altas no período
0
0
0
1
1
Em tratamento para Hepatite C
7
7
7
7
7
Exame de carga viral para
monitoramento de Hepatite B
2
2
0
3
7
Exame de PCR para diagnóstico
e pré tratamento Hepatite C
4
11
3
3
21
2
CTA CASA VERDE
Atividades 1º Quadrimestre
Atividades
Total
Quadrimestre
Aconselhamento e Testagem no CTA
( HIV, Hepatites B e C, Sífilis)
75
Testes rápidos para HIV – na Maternidade da Sta Casa
(fornecidos pelo CTA)
298
Testes rápidos para HIV realizados na UPA 24 h em casos de
acidente com material biológico
12
Crianças expostas ao HIV
em uso de fórmula infantil
2*
* Alta de uma criança em dezembro de 2012
Vigilância Epidemiológica
Agravos de Notificação Compulsória
Agravo
Suspeito
Confirmado
Acidente com material biológico
19
19
Acidente por animal peçonhento
31
31
AIDS
01
01
Atendimento Anti-rábico humano
(profilático)
90
90
Coqueluche
04
0
Dengue*
219
60
Doenças Exantemáticas
03
0
Esquistossomose
03
03
Febre Maculosa
20
0
Hepatite Viral B e C
06
06
Influenza
01
0
Intoxicação exógena
11
11
* Até 27/06/2013
Observações
41 autóctones e 19 importados
12 aguardando resultado
Todos os casos importados
Agravos de Notificação Compulsória
Agravo
Suspeito
Confirmado
Leptospirose
13
0
Meningite
06
04
Sífilis Congênita
01
01
Sífilis Latente
09
09
Violência doméstica
87
87
Observações
Casos isolados, nenhum por agentes de
importância epidemiológica
Sexo:
Masculino – 36; Feminino – 51
Faixa Etária:
Menor de 01 ano – 01
01 a 19 anos – 21
Maior de 20 anos – 64
Agravos de Notificação Compulsória
TUBERCULOSE
Período
Casos
Novos
Em
tratamento
1º
quadrimestre
06
10
Alta
Abandono
de
tratamento
Óbito
01
0
01
HANSENÍASE
Período
Casos
Novos
Em
tratamento
Alta
1º quadrimestre
01
02
0
Óbito
0
Comitê de Mortalidade
Materno-Infantil
2013
Mortalidade Infantil
(menores de 1 ano)
01
Óbitos fetais
01
Óbito Infantil em Maiores de 1 ano
02
Óbito de Mulheres em idade fértil
05
Óbito Materno
00
Taxa de mortalidade infantil em Vinhedo: 6.6 por 1.000 nascidos vivos
Taxa de mortalidade infantil 12.04 no Estado de São Paulo
Número de óbitos infantis (menores de 1 ano) por 1.000 nascidos vivos no Estado de São Paulo
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
Imunização
Cobertura Vacinal para menores de 1 ano
(Meta MS para rotina=100%)
Vacina
Número de doses aplicadas
Cobertura
BCG
349
115%
Pentavalente + DPT
279
92%
Tríplice Viral
293
97%
Meningo C
321
106%
Pneumo 10 + Pneumo 13
263
87%
Bloqueios Vacinais
Data
Local
Vacina
Público
Nº de Vacinados
01/02/2013
Escola Modelo Alpha
Varicela
Crianças
19
01/02/2013
Empresa Magna
Tríplice
Adultos
51
08/02/2013
CEI Chapeuzinho
DPT
Crianças
15
12/03/2013
CEI Pequeno Polegar
Varicela
Crianças
16
12/03/2013
CEI Emília
DPT
Crianças
65
08/04/2013
CEI Tia Anastácia
Varicela
Crianças
34
Campanha de Vacinação contra Influenza 2013
15/04/2013 a 10/06/2013
(dados ainda provisórios – Vacinação em andamento até 14/06/2013)
Grupo
População Estimada
Crianças
1.361
Trabalhadores de Saúde
1.279
Gestantes
680
Puérperas
112
Doses aplicadas
1.391
1.688
536
141
Cobertura Vacinal %
102,2
131,2
78,8
125,9
Idosos
7.554
6.696
88,64
Total
10.986
10.442
95,5
Controle de Zoonoses
Atividades de controle da Dengue
Total
1º Quadrimestre
Visitas casa a casa
Casas trabalhadas
8.103
Imóveis fechados
4.725
Pontos estratégicos
144
Imóveis especiais
38
Avaliação de densidade larvária (casas visitadas) janeiro 2013
1.953
Casas onde foram encontradas larvas
13
Larvas analisadas
93
Busca ativa de suspeitos
17
Solicitações
89
Resultado ADL janeiro de 2013: Índice de Breteau* = 0,2 (resultado satisfatório <1,00)
* Nº de insetos em desenvolvimento pela quantidade total de casas vistoriadas
Controle de Zoonoses – 1º Quadrimestre
Raiva
Vacinação Anti-rábica*
Acompanhamento de mordedura
Coleta de amostras para controle
Em andamento
86
3
* Início da Vacinação 15/04/2013 –total até 29/05/2013= 5.554 animais vacinados
Campanha de controle populacional de cães e gatos
Castrações**
59
**Dados de março a maio de 2013 – total de castrações=96
Granjas e animais de grande porte
Solicitações
Vistorias
6
6
Controle de Zoonoses – 1º Quadrimestre de 2013
Controle de Animais Sinantrópicos
Solicitações
Total
Gerais ( ratos,caramujos,carrapatos,sujeira, etc)
141
Terrenos Baldios
10
Coleta de Amostras para controle
34
DESRATIZAÇÃO
(março e abril)
Total
Blocos utilizados
2.369
Ruas desratizadas
120
Nº total de bueiros
862
Vigilância Sanitária
AÇÕES REALIZADAS
TOTAL
1º Quadrimestre
Inspeções Programadas
552
Atendimento a denúncias
130
Atendimento a solicitações de outros órgãos
39
Investigação de acidentes de trabalho
10
Instauração de processos administrativos (auto de infração)
21
Atividades educativas
EDUCANVISA*
* EDUCANVISA – Foi realizado o 1º módulo do Programa “Uso Racional de
Medicamentos” – 80 educadores da rede municipal de ensino
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRA
1º QUADRIMESTRE DE 2013
REPASSES FUNDO A FUNDO
PROGRAMAS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
TOTAL
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
16.197,79
16.197,79
16.197,79
16.197,79
64.791,16
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
35.448,81
393.329,16
389.677,58
388.732,58
1.207.188,13
PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
0,00
148.676,67
229.796,67
148.676,67
527.150,01
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00
34.911,49
0,00
0,00
34.911,49
PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS
0,00
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
FÓRMULA INFANTIL - HIV/AIDS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.646,60
618.115,11
635.672,04
553.607,04
1.859.040,79
TOTAL DE REPASSES SUS
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES FUNDO A FUNDO
Assistência Farmacêutica
PAB fixo
PAB VARIÁVEL
EMAP
EMAP - Equipes multiprofissionais
de apoio
EMAP
EMAD – Eq. Mult. Atenção Domicilar
EMAD
EMAD
Sub total
MAC
Mamografia
Teto Rede Saúde Mental
Cirurgias Orofacial
Teto Rede Brasil Sem Miséria
Sub Total
AIDS
FÓRMULA INFANTIL
VIG. EM SAÚDE PFVPS
Janeiro
R$ 16.197,79
parcela em
Dez/12
R$ 0,00
Janeiro
parcela em
Dez/12
Fevereiro
R$ 16.197,79
R$ 108.116,67
Março
R$ 16.197,79
R$ 108.116,67
Abril
R$ 16.197,79
R$ 108.116,67
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 34.560,00
R$ 34.560,00
R$ 34.560,00
R$ 229.796,67
Março
R$ 6.000,00
R$ 34.560,00
R$ 148.676,67
Abril
R$ 346.989,07
R$ 346.989,07
R$ 15.539,3
R$ 7.110,0
R$ 7.470,0
R$ 15.539,3
R$ 6.525,0
R$ 7.110,0
R$ 15.539,3
R$ 9.560,85
R$ 393.329,16
R$ 25.000,00
R$ 12.569,17
R$ 389.677,58
R$ 0,00
R$ 12.569,17
R$ 388.732,58
R$ 0,00
R$ 34.911,49
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 34.560,00
R$ 148.676,67
Fevereiro
R$ 346.989,07
R$ 21.239,90
R$ 6.975,0
R$ 15.539,3
R$ 365,30
R$ 12.569,17
R$ 35.448,81
R$ 0,00
MEDICAMENTOS
MÊS
VALOR
Janeiro
R$ 351.103,84
Fevereiro
R$ 155.077,69
Março
R$ 779.962,48
Abril
R$ 741.803,46
TOTAL
R$ 2.027.947,47
DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS
MÊS JANEIRO 2013
Bromazepam 06, brometo de ipratropio, budesonida, anastrozol 1mg, clobazan 10 e 20 mg
propafenona 300 mg, tolterodina 4mg, biperideno, carbonato de litio 300 mg, fluoresceina
gabapentina (emp. 9813, 9801, 7630, 8984 11488, 4637, 11489, 10669, 10677, 11400/13)
Ácido zoledronico 5mg, teutocetoconazol creme 2% bisnaga com 30 g, dexametasona creme 1%
bisnaga, diclofenaco sodico 75mg/3ml, solucao injetavel, diltiazem 60mg, furosemida 20mg/2ml
injetável, nifedipina 10 mg, ranitidina 50 mg/2 ml, ampola com 2 ml, succinato sodico de
hidrocortisona 100 mg, fumarato de formoterol didratado; cinacalcet; ezetimiba; mitotano 500 mg
cloridrato de metilfenidato 18 mg; carbocisteína 20 mg. xarope, tiamaina 300 mg., losartan
potássico 50 mg; omeprazol 20 mg.; metilfenidato 10 mg; ácido acetil salicilico 100 mg;
memantina 10 mg; espiramicina 1,5 MUI, paricalcitol 05 mcg/ml (empenhos 10661, 10662, 10663
436/13 e outros)
327/13 - insulina glargina
10510/2012 - medicamento avastin (bevacizumabe de 400 mg/16 ml) - Mandado Judicial
Pronto pagamento medicamentos não padronizados: mesilato de doxazosina 4mg
prostem 50 mg; parnate 10 mg; adalat oros 30 mg; clobetazol, hidroxine 25 mg,
axetilcefuroxima; anastrozol; artane; elidel; seretide; protos 2g; fisioativ loção unasyn
nitrato de prata; 50% (ácido tricloroacético); lyrica 75 mg, burinax 1 mg; conceta 36 mg,
oftane colírio; buferin cardio 81 mg; benicar; codaten, etc. (897/13)
SUB TOTAL
R$ 124.525,71
R$ 144.249,74
R$ 47.258,39
R$ 32.670,00
R$ 2.400,00
R$ 351.103,84
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS
MÊS FEVEREIRO 2013
Agomelatina, dimesilato de lisdexanfetamina, montelucaste sódico, memantina, fingolimod 0,5 mg
butilbrometo de escopolamina, diosmina, dobutamina, enalapril, fenobarbital 100 mg, fluoxetina
metildopa, tiamazol, sinvastatina, losartan, omeprazol, sulfato ferroso, norfloxacina, bupropiona
150 mg, cloridogrel 75 mg, cloridrato de amantadina 100 mg, dipirona, levodopa, terconazol,
capecitabina 500 mg, trastuzumabe, bevacizumabe de 400 mg, carvedilol (emp. 367, 373, 434
440, 443, 446, 448, 450, 800, 803, 825, 835, 1089/13)
Pronto pagam/o medicam/os não padronizados mesilato de doxazosina 4mg
prostem 50 mg; parnate 10 mg; adalat oros 30 mg; clobetazol, hidroxine 25 mg,
R$ 152.677,69
axetilcefuroxima; anastrozol; artane; elidel; seretide; protos 2g; fisioativ loção unasyn
nitrato de prata; 50% (ácido tricloroacético); lyrica 75 mg, burinax 1 mg; conceta 36 mg,
oftane colírio; buferin cardio 81 mg; benicar; codaten, etc. (1966/13
SUB TOTAL
R$ 2.400,00
R$ 155.077,69
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS
MÊS MARÇO 2013
1.755/13 - Aquisição emergencial de medicamento p/ paciente com problemas nas articulações
Fluoxetina, vacina HPV, rofumilast 500 mg, diazepan, carbamazepina, Vitamina D3, ác. fólico,
bromazepam 6 mg, limeciclina 300 mg, diltiazem 60mg, ranitidina 50 mg/2 ml, nepafenaco
1mg colírio, diclofenaco sodico 75mg/3ml, nifedipina 10 mg, levotiroxina 25 e 50 mg
amoxicilina + clavulanato de postássio; clopidogrel 75 mg., bupropiona 150 mg, biperideno 2mg
fluoresceina colírio, bicarbonato de sódio injetável, cimetidina 300 mg, vildagliptina 50 mg,
teriparatida 250 mcg, baclofeno 10 mg, eritromicina 500 mg, cloridrato de verapamil 80 mg,
cetoconazol 200 mg e outros (empenhos 776, 777, 798, 799, 801, 802, 804, 818, 819, 820, 821
822, 823, 824, 826, 827, 832, 834, 1090, 1095, 1848/13 e outros
828/13 - insulina glargina frasco e refil
Pronto pagamento medicamentos não padronizados: mesilato de doxazosina 4 mg,
prostem 50 mg; parnate 10 mg; adalat oros 30 mg; clobetazol, hidroxine 25 mg; axetilcefuroxima; anastrozol; artane; elidel; seretide; protos 2g; fisioativ loção; elidel; seretide, protos 2g,
fisioativ loção; unasyn; nitrato de prata; ata 50% (ácido tricloroacético); lyrica 75 mg, burinax
50% (ácido tricloroacético); lyrica 75 mg, burinax 1 mg; conceta 36 mg, oftane colírio;
buferin cardio 81 mg; benicar; codaten, etc. (2788/13)
SUB TOTAL
R$ 1.100,04
R$ 323.703,54
R$ 452.758,90
R$ 2.400,00
R$ 779.962,48
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS
MÊS ABRIL 2013
2983/13 - insulina glargina 100 UI/ml
2749/2013 - medicamento fingolimod 0,5 mg - Mandado Judicial
2175/13 - boceprevir 200 mg - Mandado Judicial
2800/13 - adalimumabe 40 mg - Mandado Judicial
levopoda 100 mg e benserazida 25 mg; fosfato dissodico de dexametasona 4mg/ml
metilfenidato 10 mg, propatilnitrato 10 mg, diclofenaco sódico 50 mg, ranelato de estrôncio 2 mg
atenolol 50 mg, captopril, castanha da índia 100 mg, ivermectina 6mg, estrogenos conjugados
creme vaginal, glimepirida 2 mg, dinitrato de isossorbida 10 mg, divalproato de sódio 500 mg
Ranibizumabe (LUCENTIS), pamoato de imipramina 75 mg, carbonato de cálcio 500 mg,
diacereina 50 mg,
clopidrogel 75 mg, rosuvastatina cálcica 10 mg, acetato de goserelina 50 mg (ZOLADEX), 10,08 mg
e 3,6 mg
ciclesonida 160 mg, cloridrato de ivabradina, cloridrato de devenlafaxina, vitamina do complexo
B; everolimo 10mg, aciclovir 200 mg, alopurinol 100 mg, metronidazol 250 mg, cinacalcet 30 mg
cinacalcete 60 mg, norestiterona 0,35 mg, acetato de dexametasone e outros componentes solução injetável; acetato de medroxiprogesterona 10 mg, dimesilato de lisdexanfetamina 30 mg,
ciprofloxaxina 500 mg, carbocisteína 20 mg, diazepan 10 mg, omeprazol 20 mg, bevacizumabe
(AVASTIN)
400mg, linagliptina (empenhos 3094, 2155, 1847, 2831, 2847, 836, 2842, 438, 818, 820, 1090
2033, 3007, 3008, 3020, 3021, 3023, 3025, 3027, 1846, 2836, 2983, 2988/13)
Pronto pagamento medicam/os não padronizados: mesilato de doxazosilina 4mg, prostem 50
clobetazol, hidroxine 25 mg; axetilcefuroxima; anastrozol; artane; parnate 10 mg, adalat oros 30
elidel; seretide; protos 2g; fisioativ loção; unasyn; nitrato de prata 50 % ácido tricloroacético,
lyrica 75 mg, burinax 1 mg., etc. (empenho 3728/13)
SUB TOTAL
R$ 7.881,20
R$ 38.401,44
R$ 36.529,92
R$ 63.825,00
R$ 592.765,90
2.400,00
R$ 741.803,46
MATERIAIS DE ENFERMAGEM
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 51.410,00
R$ 169.595,00
R$ 117.407,00
R$ 60.852,82
R$ 399.264,82
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM
MÊS JANEIRO 2013
fio de sutura e seringas plásticas, tubo para coleta de sangue à vácuo
curativo de cobertura de ação antimicrobiana, agulhas hipodérmicas
Glicerina; almotolia em plástico; solução enema glicerina 12% 500 ml
eletrodo descartável p/ eletrocardiograma; tubo para gastronomia;
sondas em PVC; caixa térmica; comadre em aço inox; dispositivo
valva-máscara c/ reservatório para oxigênio; andador articulável e dobrável
em alumínio; aspirador para rede de ar comprimido; traqueia corrugada
siliconizada; envelope auto-selante; agulhas; cateter nasal; pinça
halstead mosquito; pinça lucal baioneta; tubo para coleta de sangue
papel lençol descartável em rolo; lanterna de diagnóstico; fluxometro para
ar comprimido, máscaras em silicone - empenhos 455, 456, 457, 458
459, 460, 461/2013
SUB TOTAL
R$ 51.410,00
R$ 51.410,00
MÊS FEVEREIRO 2013
477/13 - Fraldas descartáveis para usuários acamados
Tiras para determinação de glicose - Roche Diag. Brasil (473 e 07/13)
973/13 - Aquisição de preservativos
seringas plásticas estéril; frascos para nutrição enteral, colar cervical para
resgate, coletor de urina infantil, esparadrapo, fita hipoalergênica,
eletrodo descartável, cânula para traqueostomia (emp. nº 540, 545, 547
547, 1126, 1130, 1132, 1137, 1139, 1143/13)
SUB TOTAL
R$ 11.840,00
R$ 75.000,00
R$ 1.800,00
R$ 80.955,00
R$ 169.595,00
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO MATERIAL DE
ENFERMAGEM
MÊS MARÇO 2013
seringas plásticas; tubos para coleta de sangue, agulhas, canulas
endotraqueais de diversos tamanhos, filme para ultrassonografia, gel
condutor inodoro, matriz moduladora protease, solução fisiológica
frasco, curativos de ferimentos, curativos com ação bacteriana, frascos
para nutrição enteral, sonda uretal e outros (empenhos 1127, 1128, 1129
1131, 1138, 2703/13 e outros)
1945/13 - fraldas descartáveis para acamados
SUB TOTAL
R$ 105.567,00
R$ 11.840,00
R$ 117.407,00
MÊS ABRIL 2013
Fraldas descartáveis para usuários acamados (2989, 2989, 2990/13)
haste flexível em plástico revestida de algodão (cotonete), sabonete
para bebê, olanzapina 10 mg, linagliptina 5 mg, almotolia em plástico
transparente, coletor de urina infantil, agulhas, tubos para coleta de
sangue, curativo de carvão, tela não aderente, luva em latex vários tam.
caixas térmicas, pasta de betonita, curativo de ação antimicrobiana,
Fio de sutura, seringa plástica, cateter intravenoso periférico, equipo para
alimentação enteral, eletrodo descartável, filtro solar (empenhos 2912,
1861, 1134, 2874, 2876, 2882, 2883, 2888, 2885, 2886, 1127, 1140,
2873, 2875, 2889/13)
SUB TOTAL
R$ 11.840,00
R$ 49.012,82
R$ 60.852,82
DIETAS ENTERAIS
MÊS
VALOR
Janeiro
R$ 49.148,48
Fevereiro
Março
R$ 21.123,70
R$ 51.500,64
Abril
TOTAL
R$ 46.948,76
R$ 168.721,58
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS DE DIETAS
MÊS JANEIRO 2013
Alimento elementar e hipoalergênico; nutrição completa em pó;
fórmula infantil de seguimento à base de proteína, nutrição completa
líquida; fórmula infantil hipoalergência; módulo de triglicerides de
cadeia média, alimentação enteral (emp. 465/13)
R$ 49.148,48
MÊS FEVEREIRO 2013
Nutrição completa em pó e líquida, fórmula infantil de seguimento à
base de proteína, módulo de fibras alimentares p/ nutrição oral ou enteral
nutrição p/ pacientes com câncer e diabete (emp 468, 469,470/13)
061/13 - Contrato p/ fornecim/o de marmitex e lanches para o CAPS (
Dezembro 2012 e janeiro 2013)
SUB TOTAL
R$ 3.985,70
R$ 17.138,00
R$ 21.123,70
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DIETAS
MÊS MARÇO 2013
Espessante e gelificante de alimentos, alimentação em pó e líquida
fórmula infantil, nutrição enteral oral, suplemento alimentar, módulo
de fibras alimentares p/ nutrição oral ou enteral (empenhos 468, 1938,
1939, 1940, 1941/13)
061/13 - Contrato p/ fornecim/o de marmitex e lanches para o CAPS
(notas fiscais de valores R$ 8.565,12 e R$ 6.639,76) – Fevereiro/Março
SUB TOTAL
R$ 36.295,76
R$ 15.204,88
R$ 51.500,64
MÊS ABRIL 2013
061/13 - Contrato p/ fornecim/o de marmitex e lanches para o CAPS - Abril
Nutrição enteral oral, nutrição líquida completa, módulo de fibras
alimentares, espessante e gelificante, nutrição em pó (empenhos 2991,
2992 e 2993/13)
SUB TOTAL
R$ 7.865,76
R$ 39.083,00
R$ 46.948,76
LABORATÓRIO
MÊS
VALOR
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
R$ 0,00
R$ 171.482,38
R$ 109.275,47
R$ 151.934,82
R$ 432.692,67
CONT. DA DESCRIÇÃO DOS ÍTENS DE LABORATÓRIO
MÊS JANEIRO 2013
R$ 0,00
Nenhum pagamento
MÊS FEVEREIRO 2013
7730/12 - Locação de analisador bioquímico c/ fornecimento de reagente Labinbraz Comercial Ltda.. (414/13) – dezembro/12
Locação de equipamento de dosagem de hemograma
239/13 - empresa Biogenetix (contrato 143/10) notas de R$ 6.200,00 janeiro
R$ 19.500,00 janeiro e R$ 19.500,00 fevereiro
026/13 - Prestador de serviço de exames laboratoriais - CML
notas de R$ 19.725,76; R$ 21.274,24; R$ 10.000,00 e R$ 61.582,38
Janeiro/Fevereiro
558/13 - locação de equipamento c/ fornecimento de tiras de urina
RCL Com. Ltda.-EPP.. (cont. 80/12)
SUB TOTAL
R$ 12.850,00
R$ 45.200,00
R$ 112.582,38
R$ 850,00
R$ 171.482,38
CONT. DA DESCRIÇÃO DOS ÍTENS DE LABORATÓRIO
MÊS MARÇO 2013
690/13 - locação de equip/o com tiras de urina - RCL Com. Ltda.-EPP..
(notas fiscais nos valores de R$ 2.610,55; R$ 1.889,30; R$ 1.730,50;
R$ 650,00 e R$ 850,00)
238/13 - Locação de analisador bioquímico c/ fornecimento de reagente
Labinbraz Comercial Ltda. janeiro
52/13 - Prestador de serviço/exames laboratoriais Capela - Ouroclínica
409/13 - Prestador de serviço de exames laboratoriais - CML
(notas de R$ 14.444,53; R$ 4.789,72; R$ 14.589,06; R$ 3.273,09) – parcial de
Março
Locação de equipamento de dosagem de hemograma
empresa Biogenetix (emp. 621/13 - contrato 143/10) - 7731/12
(duas notas fiscais de R$ 6.200,00 ( Fevereiro/Março)- 14 e 18/03/13)
Locação de equipamento de dosagem de hormônio – Biogenetix (cont. 178/10)março
SUB TOTAL
R$ 7.730,35
R$ 13.482,22
R$ 19.066,50
R$ 37.096,40
R$ 12.400,00
R$ 19.500,00
R$ 109.275,47
CONT. DA DESCRIÇÃO DOS ÍTENS DE LABORATÓRIO
MÊS ABRIL 2013
238/13 - Locação de analisador bioquímico com fornecimento de
reagentes - Labinbraz Comercial Ltda. (três notas fiscais no valor de
R$ 13.482,22 cada uma) – fevereiro/março e abril
Locação de equipamento de dosagem de hormônio
empresa Biogenetix (emp. 239/13 - contrato 178/10)- abril
3380/13 - Reagentes e kits para exames laboratoriais - ATA 56/12
2031/13 - tira reagente para teste de coagulação
52/13 - Prestador de serviço/exames laboratoriais Capela - Ouroclínica
410/13 - Prestador de serviço de exames laboratoriais – CML
notas fiscais nos valores de R$ 1.225,38, R$ 6.474,03, R$ 33.804,49 e
R$ 31.154,38) (empenhos 410, 411, 412 e 1.934/13)- continuação
Março e Abril
Locação de equipamento de dosagem de hemograma
empresa Biogenetix (emp. 621/13 - contrato 143/10) Abril
620/13 - locação tiras de urina - RCL Com. Ltda.-EPP..
SUB TOTAL
R$ 40.446,66
R$ 19.500,00
R$ 1.709,40
R$ 522,42
R$ 10.048,06
R$ 72.658,28
R$ 6.200,00
R$ 850,00
R$ 151.934,82
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE TERCEIROS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 1.355,71
R$ 2.253,16
R$ 9.426,90
R$ 0,00
R$ 13.035,77
DESCRIÇÃO DOS SEVIÇOS ODONTOLÓGICOS
DE TERCEIROS
MÊS JANEIRO 2013
040/13 - Manutenção de equipamentos odontológicos
R$ 1.355,71
MÊS FEVEREIRO 2013
058/13 - Serviço de radiografia panorâmica
R$ 2.253,16
MÊS MARÇO 2013
004/13 - prestador de serviço p/ confecção de prótese dentária
058/13 - Serviço de radiografia panorâmica
565/13 - Manutenção de equipamentos odontológicos
040/13 - Manutenção de equipamentos odontológicos
SUB TOTAL
R$ 4.635,64
R$ 2.079,84
R$ 1.355,71
R$ 1.355,71
R$ 9.426,90
MÊS ABRIL 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGIA
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 22.493,50
R$ 133.094,48
R$ 26.469,00
R$ 182.056,98
MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGIA
MÊS JANEIRO 2013
R$ 0,00
Nenhum pagamento
MÊS FEVEREIRO 2013
brocas de vários números, cera para modelagem, condensador, limas
afastador farabeuf; alveolotomo; bacia redonda; condensador duplo
para amalgama; cureta periodontal; seringas e tesouras cirurgicas;
diafragma das válvulos para equipo, kit cirurgico estéril - empenhos
608, 782, 792/13
R$ 22.493,50
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE MATERIAIS DE
ODONTOLOGIA
MÊS MARÇO 2013
Agulha gengival, algodão em rolete, anestésico local injetável, algodão
em rolete, brocas vários números, brunidor, alavanca odontológica,
afastador lateral adulto para fotografar; fita cirurgica hipoalergênica
resina, revelador, vários tipos de brocas, anestésico local injetável,
cunha de madeira, caneta alta rotação, etc. (empenhos 603, 606,
607, 609, 780, 781/13)
1102/13 - kits de saúde bucal
SUB TOTAL
R$ 92.781,98
R$ 40.312,50
R$ 133.094,48
MÊS ABRIL 2013
30 kits cirúrgicos estéreis, afastador lateral adulto para fotografar, bacia
redonda, alveolotomo, cabo para espelho, condensador duplo de vários
tamanhos, escavador, pinas de vários números, tesoura, seringa para
lavagem (empenhos 2851, 2887 e 783/13)
R$ 26.469,00
ÓRTESES E PRÓTESES
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.720,00
R$ 220,00
R$ 2.940,00
DESCRIÇÃO DAS ÓRTESES E PRÓTESES
MÊS JANEIRO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS FEVEREIRO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS MARÇO 2013
901/13 - Confecção de várias próteses para atender pacientes da rede
(calçado especial; articulada para tornozelo; tala extensora; membros
R$ 2.720,00
suiperiores, inferiores, entre outros)
MÊS ABRIL 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
OXIGENOTERAPIA
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 248,40
R$ 2.373,00
R$ 5.606,03
R$ 8.227,43
CONT. DA DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE OXIGENOTERAPIA
MÊS JANEIRO 2013
R$ 0,00
Nenhum pagamento
MÊS FEVEREIRO 2013
08/13 - Oxigênio fornecido nas UBS - White Martins
R$ 248,40
MÊS MARÇO 2013
236/13 - Oxigênio domiciliar Air Liquide
R$ 2.373,00
MÊS ABRIL 2013
343/12 - Oxigênio fornecido nas UBS - White Martins
236/13 - Oxigênio domiciliar Air Liquide
SUB TOTAL
R$ 274,32
R$ 5.331,71
R$ 5.606,03
EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 9.327,00
R$ 422.710,87
R$ 203.159,62
R$ 110.650,43
R$ 745.847,92
MÊS JANEIRO 2013
360/13 - exames de cateterismo (antigo emp. 11443 e 11444/12)
023/13 - Exames de vectoeletronistagmografia/Coutinho & Mariuzzo S/S.
Ltda.
423/13 Exame de estudos urodinâmico
SUB TOTAL
R$ 7.920,00
R$ 462,00
R$ 945,00
R$ 9.327,00
CONT. DA DESCRIÇÃO DOS EX. DE M. E ALTA COMPLEXIDADE
MÊS FEVEREIRO 2013
536/13 - exame de ecocardiograma
1860/13 - procedimento oftamológicos - ATA 13/2012
021/13 - Exames de cintilografia - Cendicamp - Contrato nº 074/11
240/13 - Locação de aparelho de ultrassom
539/13 - cintilografia vipo octreoscam
421/12 - Emissão de exames de eletrocardiograma - Corgard
notas fiscais nos valores de R$ 7.425,00 e R$ 8.375,00
422/13 - serviço de UTI móvel 24 horas disponível p/ remoção de pacientes da UPA
067/13 - Exames de biópsia e ultrassom - cont. 139/10 - Centro Int. Diagnose
056/13 - Exames de raio X contrastado e EED - Ghelfond Diag. Médico Ltda.
423/13 - Realização de estudo uradinâmico
025/13 - Exames de audiometria - Audio Clínica Ltda.
20/13 - Exames de mamografia e holter - CEMEDI - Centro M. de Diagnóstico – cont. 138/12
059/13 - exames de colonoscopia e endoscopia - Clínica Concon
9056/12 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de
crânio com sedação - Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda..
66/13 – ex. de tomografia computadorizada, ressonância... cont. 117/10 – C. Int. Diagnose
24/13 - Ex. de espirometria e PAC - Proc. Auditivo - Audio Clínica Ltda.
022/13 - Exame Campo visual (cont. 53/12) - Inst. Suel Abujamra
notas fiscais nos valores de R$ 4.984,00, R$ 2.759,00 e R$ 13.924,95
65/13 - Ex. de angiotomografia - Centro Integrado de Diagnose - cont. 55/12
notas fiscais nos valores de R$ 86.135,39 e R$ 39.488,82
053/13 - Exames de bera - Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda.
21/13 - Ex. de cintilografia (miocárdio; ossos; tiróide; pesquisa corpo inteiro; determinação
de fluxo plasmático renal, estudo renal dinâmico) empresa CENDICAMP – cont. 74/11
notas nos valores de R$ 9.119,23 e R$ 9.921,97
54/13 - Exames de Polissonografia - cont. nº cont. 171/10- Linus Pauling
057/13 - Exames de Eletroneuromiografia - cont. nº 17/12 - Linus Pauling
SUB TOTAL
R$ 300,00
R$ 105.245,03
R$ 289,97
R$ 3.620,00
R$ 2.550,00
R$ 15.800,00
R$ 4.987,40
R$ 11.705,28
R$ 2.166,70
R$ 315,00
R$ 3.693,85
R$ 10.111,39
R$ 4.223,40
R$ 17.098,40
R$ 58.985,09
R$ 2.928,00
R$ 21.667,95
R$ 125.624,21
R$ 1.000,00
R$ 19.041,20
R$ 3.470,00
R$ 7.888,00
R$ 422.710,87
CONT. DA DESCRIÇÃO DOS EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÊS MARÇO 2013
1827/13 - serviços de internação de paciente em UTI Sta Casa Valinhos
513/13 - Sessões de hidroterapia
059/13 - exames de endoscopia e colonoscopia - cont. 70/12 - Cl. Concon
(notas fiscais de R$ 8.431,60 e R$ 35.340,00)
053/13 - Exames de bera - Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda.
65/13 - Ex. de angiotomografia - Centro Integrado de Diagnose - cont. 55/12
66/13 - exames de tomografia computadorizada, ressonância.. cont. 117/10 – C. I. Diagnose
067/13 - Exames de biópsia e ultrassom - cont. 139/10 - Centro Int. Diagnose
023/13 - Exames de vectoeletronistagmografia/Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda.
24/13 - Ex. de espirometria e PAC - Proc. Auditivo - Audio Clínica Ltda.
025/13 - Exames de audiometria - Audio Clínica Ltda. - contr. 046/2009 (notas fiscais nos
valores de R$ 1.566,15 e R$ 3.290,00)
055/13 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio com
sedação - Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.. cont. 170/10
034/13 - Eletrocardiograma - empresa Corgard - notas fiscas de R$ 950,00 e R$ 8.375,00
240/13 - Locação de ultrassom p/ o CASM
19/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI- Centro Médico de
Diagnóstico por Imagem S/S. - cont. 061/12 (notas fiscais nos valores de
R$ 615,00; R$ 615,00; R$ 40.385,00 e R$ 40.385,00)
056/13 - Exames de raio X contrastado e EED - Ghelfond Diag. Médico Ltda.
contrato nº 140/2010
2125/13 - exame de arterografia p/ investigação de hemorragia cerebral
20/13 - Exames de mamografia e holter - CEMEDI - Centro Médico de
Diagnóstico por Imagem S/S. - cont. 138/12
057/13 - Exames de Eletroneuromiografia - cont. nº 17/12 - Linus Pauling
054/13 - Exames de Polissonografia - Linus Pauling
SUB TOTAL
R$ 7.310,00
R$ 576,00
R$ 43.771,60
R$ 33,75
R$ 9.126,41
R$ 9.764,82
R$ 317,18
R$ 693,00
R$ 510,64
R$ 4.856,15
R$ 8.020,00
R$ 9.325,00
R$ 3.620,00
R$ 82.000,00
R$ 2.166,70
R$ 1.500,00
R$ 11.516,37
R$ 6.664,00
R$ 1.388,00
R$ 203.159,62
CONT. DA DESCRIÇÃO DOS EX. DE M. E ALTA COMPLEXIDADE
MÊS ABRIL 2013
810/13 - Serviços de verificação de óbito com "causa mortis" não identificada
2684/13 - Exame de deglutograma para diagnóstico médico
240/13 - Locação de ultrassom p/ o CASM
513/13 - Sessões de hidroterapia
2674/13 - Internação em UTI face ausência de vaga na Sta Casa Vinhedo
3758/13 - Cateterismo e angeoplastia p/ paciente usuário do SUS enfartado
3069/13 - Exame de cateterismo p/ paciente atendido pela rede municipal de saúde
021/13 - Exames de cintilografia - CENDICAMP Cont. 74/11 (notas fiscais nos valores de
R$ 7.593,78, R$ 115,64 e R$ 127,87)
2799/13 - Exame de tomografia c/ emissão de positrons e PET-CT
023/13 - Exames de vectoeletronistagmografia/Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda.
22/13 - Exame Campo visual (cont. 53/12) - Inst. Suel Abujamra
059/13 - exames de endoscopia e colonoscopia - cont. 70/12 - Cl. Concon
66/13 - exames de tomografia computadorizada, ressonância.. cont. 117/10 – C. I. Diagnose
65/13 - Ex. de angiotomografia - Centro Integrado de Diagnose - cont. 55/12
20/13 - Exames de mamografia e holter - CEMEDI – Cont. 138/12 (7601/12)
019/13 - Exames radiológicos na UPA - CEMEDI (duas notas fiscais de R$ 615,00 cada)
53/13 - Exames de bera - Coutinho & Mariuzzo S/S. Ltda. (cont. 172/10)
(notas fiscais nos valores de R$ 2.216,25, R$ 693,00 e R$ 1.057,00)
067/13 - Ex. de biópsia e ultrassom - Centro Int. Diagnose Ltda (cont. 139/10)
(notas fiscais nos valores de R$ 20.828,15 e R$ 403,35)
25/13 - Exames audiológicos - Audio Clínica Ltda..
034/13- Eletrocardiograma - empresa Corgard
057/13 - Exame de eletroneuromiografia - Linus Pauling
054/13 - Exames de Polissonografia - Linus Pauling
056/13 - Exames de raio X contrastado e EED - Ghelfond Diag. – cont. 140/2012
055/13 - Desintometria Óssea, ecocardiograma adulto e infantil; ressonância de crânio com
sedação - Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.. (cont 170/10)
SUB TOTAL
R$ 2.700,00
R$ 300,00
R$ 3.620,00
R$ 576,00
R$ 4.312,41
R$ 7.400,00
R$ 1.100,00
R$ 7.837,29
R$ 2.900,00
R$ 231,00
R$ 1.958,00
R$ 17.050,00
R$ 825,80
R$ 230,43
R$ 159,44
R$ 1.230,00
R$ 3.966,25
R$ 21.231,15
R$ 4.476,26
R$ 8.375,00
R$ 8.840,00
R$ 1.388,00
R$ 4.333,40
R$ 5.610,00
R$ 110.650,43
MATERAIS DE ZOONOSES E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 13.980,36
R$ 13.980,36
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DE
ZOONOSES E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MÊS JANEIRO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS FEVEREIRO 2013
R$ 0,00
Nenhum pagamento
MÊS MARÇO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS ABRIL 2013
Aquisição de raticida para controle populacional de roedores, arame
galvanizado fio 20, caixa porta isca (2686, 2408, 2001/13)
2660/13 - Aquisição de ração para cães acompanhados pelo serviço zoo
4406/13 - Taxa devida ao CRMV - Conselho Regional de Med. Veterinária
3367/13 - medicamentos para cirurgia de animais
SUB TOTAL
R$ 8.849,20
R$ 3.643,20
R$ 60,00
R$ 1.427,96
R$ 13.980,36
SUPERVISÃO TÉCNICA DO CAPS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 706,92
R$ 1.413,84
R$ 0,00
R$ 2.120,76
DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A
SUPERVISÃO TÉCNICA DO CAPS
MÊS JANEIRO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS FEVEREIRO 2013
18/13 - supervisão quinzenal dos profissionais do CAPS
acompanhados por psicóloga supervisora
R$ 706,92
MÊS MARÇO 2013
18/13 - supervisão quinzenal dos profissionais do CAPS
acompanhados por psicóloga supervisora (02 parcelas)
R$ 1.413,84
MÊS ABRIL 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MATERIAIS DE FONOAUDIOLOGIA
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 277,55
R$ 10.598,95
R$ 10.876,50
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DE FONOAUDIOLOGIA
MÊS JANEIRO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS FEVEREIRO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS MARÇO 2013
2181/13 - tubos para aplicação de técnica vocal
R$ 277,55
MÊS ABRIL 2013
2791/13 - Aquisição de programas (softwares) para processo
terapêutico fonoaudiológico
2792/13 - Aquisição de 09 programas de fono (software)
2793/13 - Aquisição de 13 programas de fono (software)
3363/13 - Aquisição de 02 programas de fono (software)
SUB TOTAL
R$ 264,00
R$ 1.089,00
R$ 6.325,95
R$ 2.920,00
R$ 10.598,95
RESUMO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DA
SECRETARIA DE SAÚDE
Medicamentos
Materiais de enfermagem
Dietas Enterais
Laboratório
Serviços e Materiais de Odontologia
Órtese e Prótese
Oxigenoterapia
Exames de Média e Alta Complexidade
Zoonoses e Vigilância
Supervisão Técnica do Caps
Materiais de Fisioterapia
TOTAL
VALOR
R$ 2.027.947,47
R$ 399.264,82
R$ 168.721,58
R$ 432.692,67
R$ 195.092,75
R$ 2.940,00
R$ 8.227,43
R$ 745.847,92
R$ 13.980,36
R$ 2.120,76
R$ 10.876,50
R$ 4.007.712,26
SUBVENÇÕES
MÊS
Janeiro
Fevereiro
março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 77.359,90
R$ 77.359,90
R$ 77.359,90
R$ 77.359,90
R$ 309.439,60
DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS SUBVENÇÕES
MÊS JANEIRO 2013
648/13 - SOS ESPERANÇA E VIDA
646/13 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI
647/13 - LAR CAB - LAR AUGUSTO CARLOS BRAGA
SUB TOTAL
R$ 35.404,40
R$ 25.476,00
R$ 16.479,50
R$ 77.359,90
MÊS FEVEREIRO 2013
648/13 - SOS ESPERANÇA E VIDA
646/13 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI
647/13 - LAR CAB - LAR AUGUSTO CARLOS BRAGA
SUB TOTAL
R$ 35.404,40
R$ 25.476,00
R$ 16.479,50
R$ 77.359,90
MÊS MARÇO 2013
648/13 - SOS ESPERANÇA E VIDA 646/13 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI
647/13 - LAR CAB - LAR AUGUSTO CARLOS BRAGA
SUB TOTAL
R$ 35.404,40
R$ 25.476,00
R$ 16.479,50
R$ 77.359,90
MÊS ABRIL 2013
648/13 - A. P. E R. HUM./SOS ESPERANÇA E VIDA
019/12 - CENTRO ED. INTEGRAL DE VINHEDO - CEIVI
018/12 - LAR CAB - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA
SUB TOTAL
R$ 35.404,40
R$ 25.476,00
R$ 16.479,50
R$ 77.359,90
REPASSES SANTA CASA
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 1.328.946,24
R$ 1.291.887,43
R$ 1.264.588,81
R$ 1.302.961,74
R$ 5.188.384,22
DESCRIÇÃO DOS REPASSES SANTA CASA
MÊS JANEIRO 2013
351/13 - em 02/01/13 - ofício 932/12 ref à dezembro/12
673/13 - em 07/01/13 - ofício 931/12 ref à dez/12
SUB TOTAL
R$ 1.027.919,48
R$ 301.026,76
R$ 1.328.946,24
MÊS FEVEREIRO 2013
1728/13 - em 01/02/13 - ofício 60/13
R$ 990.860,67
1975/13 - em 14/02/13 - ofício 61/13
R$ 301.026,76
SUB TOTAL
R$ 1.291.887,43
MÊS MARÇO 2013
2712/13 - em 05/03/13 - ofício 126/13
2778/13 - em 08/03/13 - ofício 127/13
SUB TOTAL
R$ 963.562,05
R$ 301.026,76
R$ 1.264.588,81
MÊS ABRIL 2013
3708/13 - em 09/04/13 - ofício 210/2013
3734/13 - em 11/04/13 - ofício 211/13
SUB TOTAL
R$ 1.001.934,98
R$ 301.026,76
R$ 1.302.961,74
RESUMO DAS DESPESAS COM SUBVENÇÕES E SANTA CASA
VALOR
Repasses Santa Casa
R$ 5.188.384,22
Subvenções
R$ 309.439,60
TOTAL
R$ 5.497.823,82
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Obs.: salários; INSS, FGTS, verbas rescisórias e
demais encargos – 567 funcionários
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 3.946.407,72
R$ 3.543.735,86
R$ 3.357.365,90
R$ 3.717.595,48
R$ 14.565.104,96
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 7.647,75
R$ 110,00
R$ 0,00
R$ 2.384,94
R$ 10.142,69
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 209.857,06
R$ 287.677,31
R$ 292.801,88
R$ 221.493,12
R$ 1.011.829,37
MÊS JANEIRO 2013
414/13 - pães para funcionários - café da manhã
032/13 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário
SUB TOTAL
R$ 4.552,32
R$ 205.304,74
R$ 209.857,06
MÊS FEVEREIRO 2013
036/13 - vale refeição plantonistas e motoristas - SODEXO (12,00)
6081/12 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário
Café em pó torrado e margarina; chá de erva e leite; açúcar;
015/13 - pães para funcionários - café da manhã
SUB TOTAL
R$ 72.000,00
R$ 201.050,39
R$ 483,96
R$ 14.142,96
R$ 287.677,31
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
MÊS MARÇO 2013
32/13 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário
17/13 - Café em pó torrado, leite, açúcar
015/13 - pães p/ funcionários - café da manhã
036/13 - vale refeição plantonistas e motoristas - SODEXO (12,00)
SUB TOTAL
R$ 207.107,86
R$ 6.948,50
R$ 6.745,52
R$ 72.000,00
R$ 292.801,88
MÊS ABRIL 2013
032/2013 - BIQ Benefícios - vale alimentação R$ 368,00 por funcionário
015/13 - pães p/ funcionários - café da manhã
7966/12 - fornecimento de açúcar, café, margarina (emp. 13 e 14/2013)
SUB TOTAL
R$ 210.287,47
R$ 7.447,65
R$ 3.758,00
R$ 221.493,12
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 3.627,89
R$ 10.022,68
R$ 38.695,36
R$ 3.642,73
R$ 55.988,66
DESCRIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE
DE FUNCIONÁRIOS
MÊS JANEIRO 2013
33/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda..
49/13 - Assoc. de empresas de transportes col. Urbanos de Campinas
48/13 - Transurb Transp. Urb. de Jundiaí
SUB TOTAL
R$ 138,60
R$ 2.671,34
R$ 817,95
R$ 3.627,89
CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESP. C/ TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
MÊS FEVEREIRO 2013
033/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda..
49/13 - Assoc. de empresas de transportes col. Urbanos de Campinas
313/12 - Auto Onibus Nardelli Ltda.
2128/12 - Transurb Transp. Urb. de Jundiaí
SUB TOTAL
R$ 3.259,20
R$ 5.221,33
R$ 166,40
R$ 1.375,75
R$ 10.022,68
MÊS MARÇO 2013
050/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda.
46/13 - Viação Cometa S/A. - passe trabalhador
1170/13 - Assoc. de emp. de transportes col. Urbanos de Campinas
1187/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda.
1179/13 - Viação Lira Ltda.
2128/12 - Transurb Transp. Urbano de Jundiaí
SUB TOTAL
R$ 50,40
R$ 3.393,60
R$ 2.840,46
R$ 21.060,85
R$ 10.738,00
R$ 612,05
R$ 38.695,36
MÊS ABRIL 2013
050/13 - Auto Onibus Nardelli Ltda.
240/13 - VB Transportes e Turismo Ltda.
2708/13 - Transurb Transp. Urbano de Jundiaí
2671/13 - Assoc. de emp. de transportes col. Urbanos de Americana
1170/13 - Assoc. de emp. de transportes col. Urbanos de Campinas
033/13 - Rápido Luxo Campinas Ltda.
SUB TOTAL
R$ 112,00
R$ 150,80
R$ 545,57
R$ 189,00
R$ 2.451,36
R$ 194,00
R$ 3.642,73
RESUMO DAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS
VALOR
PESSOAL E ENCARGOS
ESTAGIÁRIOS
ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
TOTAL
R$ 14.565.104,96
R$ 10.142,69
R$ 1.011.829,37
R$ 55.988,66
R$ 15.643.065,68
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, GÁS DE
COZINHA E ÁGUA
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 1.879,50
R$ 5.117,75
R$ 35.225,80
R$ 42.223,05
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM
MATERIAL DE LIMPEZA, GÁS DE COZINHA E ÁGUA
MÊS JANEIRO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS FEVEREIRO 2013
06/13 - Aquisição de botijões de gás de cozinha
1047/13 - Papel toalha
SUB TOTAL
R$ 379,50
R$ 1.500,00
R$ 1.879,50
MÊS MARÇO 2013
luva de segurança, inseticida, esponje dupla face, escovão, vassourinha
canecão de alumínio, garrafa térmica e outros (emp. 1863, 1870, 1875/13)
R$ 5.117,75
MÊS ABRIL 2013
06/13 - Fornecimento de gás de cozinha
Canecão de alumínio, copo plástico descartável, álcool, detergente
líquido e em pó; sabão em pó; papel toalha , garrafa térmica, fósforo,
pano de prato, filtro de papel (1862, 1876, 2154, 1868, 1869, 1871/13)
SUB TOTAL
R$ 379,50
R$ 34.846,30
R$ 35.225,80
PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
R$ 9.600,00
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS C/ PRONTO PAGAMENTO
MÊS JANEIRO 2013
2131/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo
R$ 2.400,00
MÊS FEVEREIRO 2013
2787/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo
R$ 2.400,00
MARÇO 2013
2787/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo
R$ 2.400,00
MÊS ABRIL 2013
2787/13 - Despesas com pequenos gastos de consumo
R$ 2.400,00
PRONTO PAGAMENTO PARA CURSOS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 1.439,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.439,00
DESCRIÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO PARA CURSOS
MÊS JANEIRO 2013
R$ 0,00
Nenhum pagamento
MÊS FEVEREIRO 2013
10715/12 - reembolso de custos com alimentação em curso para
servidora que representou a SESA no XXVI Congresso do COSEMS/SP.
Conselho de Secretários Municipais de Saúde de SP., realizado em
São Bernardo do Campo.
1973/13 - Despesas com inscrição do curso acima descrito
2050/13 - Despesas com hospedagem em hotel da servidora Cláudia
Pellicer D. dos Santos, participante do curso acima discriminado
SUB TOTAL
R$ 500,00
R$ 180,00
R$ 759,00
R$ 1.439,00
MÊS MARÇO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS ABRIL 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 16.279,07
R$ 24.871,89
R$ 816,94
R$ 10.916,80
R$ 52.884,70
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 34.390,04
R$ 223,93
R$ 0,00
R$ 19.798,34
R$ 54.412,31
DESPESAS COM TELEFONE
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 52.981,89
R$ 2.368,48
R$ 0,00
R$ 27.762,85
R$ 83.113,22
DESPESAS COM CORREIOS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 7,20
R$ 58,95
R$ 28,85
R$ 43,08
R$ 138,08
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 21.910,31
R$ 22.063,25
R$ 28.316,99
R$ 20.615,96
R$ 92.906,51
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
MÊS JANEIRO 2013
01/13 - Imóvel alugado para Fisioterapia
519/13 - Imóvel alugado para o CAPS
514/13 - Imóvel alugado para a SESA
60/13 - Imóvel alugado para o PAMDA
03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT - Serviço Especializado
de Segurança e Medicina do Trabalho
SUB TOTAL
R$ 5.000,00
R$ 4.115,96
R$ 4.397,85
R$ 2.896,50
R$ 5.500,00
R$ 21.910,31
MÊS FEVEREIRO 2013
01/13 - Imóvel alugado para Fisioterapia
586/12 - Imóvel alugado para a SESA
02/13 - Imóvel alugado para o CAPS
322/12 - Imóvel alugado para o PAMDA (reajuste)
03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT
SUB TOTAL
R$ 5.000,00
R$ 4.397,85
R$ 4.115,96
R$ 3.049,44
R$ 5.500,00
R$ 22.063,25
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM IMÓVEIS
MÊS MARÇO 2013
01/13 - Imóvel alugado para Fisioterapia
838/13 - Imóvel alugado para a SESA - diferença reequilíbrio
contratual
03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT
002/13 - Imóvel alugado para o CAPS
060/13 - Imóvel locado para o PAMDA
60/13 - Imóvel locado para o PAMDA
838/13 - Imóvel alugado para a SESA
SUB TOTAL
R$ 5.000,00
R$ 1.602,15
R$ 5.500,00
R$ 4.115,96
R$ 3.049,44
R$ 3.049,44
R$ 6.000,00
R$ 28.316,99
MÊS ABRIL 2013
838/13 - Imóvel alugado para a SESA
02/13 - Imóvel alugado para o CAPS
01/13 - Imóvel alugado para prédio fisioterapia
03/13 - Imóvel alugado para prédio SESMT - Serviço Especializado
de Segurança e Medicina do Trabalho
SUB TOTAL
R$ 6.000,00
R$ 4.115,96
R$ 5.000,00
R$ 5.500,00
R$ 20.615,96
DESPESAS COM REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E INSTALAÇÕES FÍSICAS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 7.564,22
R$ 11.131,50
R$ 20.040,65
R$ 8.997,70
R$ 47.734,07
MÊS JANEIRO 2013
039/2013 - Manutenção de equipamentos médicos
068/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do
Amaral)
SUB TOTAL
R$ 5.000,00
R$ 2.564,22
R$ 7.564,22
CONT. DAS DESPESAS C/ REPAROS E MANUTENÇÃO DE EQUIP. E
INSTALAÇÕES FÍSICAS
MÊS FEVEREIRO 2013
700/13 - Manutenção em ar condicionado
549/13 - Aquisição de tintas para manutenção de UBS´s
068/13 - Serviços de lavagem de roupa hospitalar (Thalita T. do Amaral)
SUB TOTAL
R$ 2.420,00
R$ 7.496,35
R$ 1.215,15
R$ 11.131,50
MÊS MARÇO 2013
515/13 - Manutenção de equipamentos hospitalares (06/03/13)
515/13 - Manutenção de equipamentos hospitalares (26/03/13)
2017/13 - torneiras para jardim
1.756/13 - manutenção de relógios pontos
068/13 - Serviço de lavanderia (hospitalar)
1841/13 - materiais para instalação de cabeamento de rede de internet
SUB TOTAL
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 582,73
R$ 2.306,00
R$ 6.773,76
R$ 378,16
R$ 20.040,65
MÊS ABRIL 2013
2910/13 - manutenção de relógios pontos - UBS João XXIII
2019/13 - Aquisição de lâmpada eletrônica
3084/13 - Aferição de radiação do raio X instalado na UPA
3063/13 - Serviços de reparo do aparelho de Raio-X da UPA
SUB TOTAL
R$ 638,00
R$ 119,70
R$ 1.440,00
R$ 6.800,00
R$ 8.997,70
DESPESAS COM INFORMÁTICA
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 437,50
R$ 76.494,79
R$ 75.781,11
R$ 37.304,17
R$ 190.017,57
MÊS JANEIRO 2013
044/13 - Manutenção de software de ger. em laboratório
R$ 437,50
MÊS FEVEREIRO 2013
041/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda)
044/13 - Manutenção de software de ger. em laboratório
035/13 - Prestação Serviços de geração de bco de imagens digitais
G 4 - Soluções em informática
038/13 - Prescon - Serviços técnicos em informática
1069/13 - Aquisição de licença de sofware p/ instalação de computadores
1072/13 - Aquisição de licença de software para computadores
SUB TOTAL
R$ 10.206,63
R$ 875,00
R$ 30.408,81
R$ 12.004,35
R$ 13.800,00
R$ 9.200,00
R$ 76.494,79
CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS C/ INFORMÁTICA
MÊS MARÇO 2013
44/13 - Manutenção de software de ger. Laboratório - Digitalmed
1073/13 - Aquisição de licença de sofware p/ instalação de computadores
20 licenças de R$ 436,00 cada
038/13 - Prescon - Serviços técnicos em informática
(duas notas fiscais nos valores de R$ 12.004,35 cada - 06/03 e 26/03/13)
41/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda)
(duas notas fiscais nos valores de R$ 10.206,63 cada - 06/03 e 26/03/13)
043/13 - Mitra - Acesso em rede e tecnologia de informação Municipal
(notas fiscais de R$ 7.400,00 cada em 06/03/13, 08/03/13 e 28/03/13,
empenhos 43, e 3111/13)
SUB TOTAL
R$ 437,50
R$ 8.720,00
R$ 24.008,70
R$ 20.413,26
R$ 22.201,65
R$ 75.781,11
MÊS ABRIL 2013
563/13 - Prescon Informática Assessoria Ltda..
44/13 - Manutenção de software de ger. Laboratório - Digitalmed
2754/13 - Aquisição de switch 48 portas
2753/13 - materiais para cabeamento para rede de internet
041/13 - Serviços de rede privada virtual - infovias (Ignis T.I.Com. Ltda)
3111/13 - Mitra - Acesso em rede e tecnologia de informação Municipal
SUB TOTAL
R$ 12.004,35
R$ 437,50
R$ 3.938,46
R$ 3.316,68
R$ 10.206,63
R$ 7.400,55
R$ 37.304,17
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS e
COPIADORAS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
*36 impressoras locadas
VALOR
R$ 0,00
R$ 4.372,48
R$ 4.372,48
R$ 4.372,48
R$ 13.117,44
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E
COPIADORAS
MÊS JANEIRO 2013
R$ 0,00
Nenhum pagamento
MÊS FEVEREIRO 2013
045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011)
R$ 4.372,48
MÊS MARÇO 2013
045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011)
R$ 4.372,48
MÊS ABRIL 2013
045/13 - Locação de impressoras multifuncionais - contrato (53/2011)
R$ 4.372,48
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 1.075,00
R$ 18.242,53
R$ 0,00
R$ 19.317,53
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
MÊS JANEIRO 2013
R$ 0,00
Nenhum pagamento
MÊS FEVEREIRO 2013
042/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários
Criação/confecção de placas SESMT. CEO e UPA
R$ 1.075,00
MÊS MARÇO 2013
042/13 - Rino Publicidade Ltda - serviços publicitários
R$ 18.242,53
Criação e finalização de manual de primeiros socorros, criação banner COMUD, produção de painel
"Centro Médico Manoel Matheus", criação, final. e produção materiais CEO SESMT
MÊS ABRIL 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 4.372,48
R$ 4.372,48
R$ 4.372,48
R$ 13.117,44
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS
MÊS JANEIRO 2013
R$ 0,00
Nenhum pagamento
MÊS FEVEREIRO 2013
476/13 - Locação de tenda p/ inauguração do prédio da Vigilância em Saúde
556/13 - serviço de sonorização e chamada com microfone para UPA
1200/13 - Nextel - contrato 41/2009
552/13 - Placas para identificação das salas do prédio de Vig. em Saúde
SUB TOTAL
R$ 898,81
R$ 4.400,00
R$ 16.983,00
R$ 1.100,00
R$ 23.381,81
MÊS MARÇO 2013
1851/13 - Aquisição de transformadores
1068/13 - Aquisição de 25 estabilizadores
1589/13 - Aquisição de aventais para profissionais da SESA
SUB TOTAL
R$ 645,00
R$ 3.172,50
R$ 480,80
R$ 4.298,30
MÊS ABRIL 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.325,00
R$ 5.494,50
R$ 7.819,50
Descrição dos materiais de escritório
MÊS JANEIRO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS FEVEREIRO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS MARÇO 2013
2003/13 - papel sulfite
R$ 2.325,00
MÊS ABRIL 2013
2009/13 - papel sulfite
R$ 5.494,50
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 25.930,21
R$ 24.821,20
R$ 25.475,92
R$ 28.992,10
R$ 105.219,43
Obs.: Empresa fornecedora: Centro de Abastecimento Vinhedo Ltda. - Contrato 110/2010
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEÍCULOS
MÊS JANEIRO 2013
05/13 - Combustível para veículos da frota da SESA
R$ 25.930,21
MÊS FEVEREIRO 2013
05/13 - Combustível para veículos da frota da SESA
R$ 24.821,20
MÊS MARÇO 2013
05/13 - Combustível para veículos da frota da SESA
R$ 25.475,92
MÊS DEZEMBRO 2012
05/13 - Combustível para veículos da frota da SESA
R$ 28.992,10
DESPESAS COM REPARO DE VEÍCULOS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 1.669,00
R$ 4.064,00
R$ 23.211,67
R$ 1.323,88
R$ 30.268,55
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
COM REPAROS DE VEÍCULOS
MÊS JANEIRO 2013
541/13 - Aquisição de peças p/ manutenção de veículo - frota 21
R$ 1.669,00
MÊS FEVEREIRO 2013
553/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 18
554/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 28
SUB TOTAL
R$ 1.537,00
R$ 2.527,00
R$ 4.064,00
MÊS MARÇO 2013
627/13 - Reparo de veículo - frota 17 - franquia de seguro
1948/13 - Aquisição de pneus para manutenção dos veículos SESA
1587/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 20
1950/13 - Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção de veículos
SUB TOTAL
R$ 1.612,00
R$ 14.130,00
R$ 517,07
R$ 6.952,60
R$ 23.211,67
MÊS ABRIL 2013
3332/13 - Aquisição de peças para manutenção do veículo - frota 21
R$ 1.323,88
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 21.668,80
R$ 82.318,77
R$ 132.673,33
R$ 75.330,86
R$ 311.991,76
MÊS JANEIRO 2013
emp. 622/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
R$ 21.668,80
MÊS FEVEREIRO 2013
emp. 029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.
emp. 030/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
031/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
SUB TOTAL
R$ 21.854,81
R$ 52.663,96
R$ 7.800,00
R$ 82.318,77
CONT. DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
MÊS MARÇO 2013
emp. 029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
R$ 20.739,75
emp. 029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda. (20/03/13)
R$ 21.834,81
emp. 029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda. (26/03/13)
R$ 21.834,81
emp. 030/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
R$ 52.663,96
031/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
R$ 7.800,00
031/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
R$ 7.800,00
SUB TOTAL
R$ 132.673,33
MÊS ABRIL 2013
emp. 029/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
030/13 - Luiz Viana Transportes Ltda..
2072/13 - Luiz Viana Transportes Ltda.
SUB TOTAL
R$ 21.834,81
R$ 23.496,05
R$ 30.000,00
R$ 75.330,86
Obs: Locação de 15 veículos: 02 Sprinters normais, 02 Sprinters adaptadas p/ cadeirantes e 06
ambulâncias, 02 Gols, 02 Kombis e 01 Fiat Ducato Ambulância (frotas 23, 24, 27, 37, 38, 41, 42
43, 44, 45, 46, 47, 48 , 49 e 50)
DESPESAS SEM PARAR
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 5.541,29
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.541,29
MÊS JANEIRO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS FEVEREIRO 2013
1009/13 - Pedágio Sem Parar
R$ 5.541,29
MÊS MARÇO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS ABRIL 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULOS
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 3.386,52
R$ 889,61
R$ 0,00
R$ 4.276,13
MÊS JANEIRO 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
MÊS FEVEREIRO 2013
2010/13 - Despesas com seguro obrigatório
R$ 3.386,52
MÊS MARÇO 2013
1184/13 - Seguro de veículo Nissan/Livina - DST AIDS
R$ 889,61
MÊS ABRIL 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
RESUMO DAS DESPESAS COM VEÍCULOS
COMBUSTÍVEL
REPAROS
SEGURO
LOCAÇÃO
MULTAS
DESPESAS SEM PARAR
TOTAL
R$ 105.219,43
R$ 30.268,55
R$ 4.276,13
R$ 311.991,76
R$ 0,00
R$ 5.541,29
R$ 457.297,16
RESUMO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, GÁS ÁGUA
PRONTO PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS E CURSOS
ENERGIA ELÉTRICA
ÁGUA E ESGOTO
TELEFONE
CORREIOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAM/OS E INSTALAÇÕES FÍSICAS
INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE REDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSOAS E COPIADORAS
PUBLICIDADE
OUTROS SERVIÇOS
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
COMBUSTÍVEL
REPAROS
SEGURO
LOCAÇÃO
MULTAS
DESPESAS SEM PARAR
VALOR
R$ 42.223,05
R$ 11.039,00
R$ 52.884,70
R$ 54.412,31
R$ 83.113,22
R$ 138,08
R$ 92.906,51
R$ 47.734,07
R$ 190.017,57
R$ 13.117,44
R$ 19.317,53
R$ 31.275,33
R$ 7.819,50
R$ 105.219,43
R$ 30.268,55
R$ 4.276,13
R$ 311.991,76
R$ 0,00
R$ 5.541,29
TOTAL
R$ 1.103.295,47
MATERIAIS PERMANENTES
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 6.810,00
R$ 308.231,40
R$ 115.181,54
R$ 18.343,00
R$ 448.565,94
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES
MÊS JANEIRO 2013
372/13 - 03 carros móveis de parada cardiorespiratória para UPA
538/13 - cadeira de rodas para paciente da rede
SUB TOTAL
R$ 3.410,00
R$ 3.400,00
R$ 6.810,00
MÊS FEVEREIRO 2013
1063/13 - 05 estações de trabalho (computadores)
372/13 - 05 detectores fetais de mesa
2056/13 - desfibrilador cardioversor para a UPA
01 ap. de anestesia, 06 monitores médico multiparâmetros, 02
ventiladores pulmonares, 02 ventiladores eletrônicos (emp. 2054/13)
10 estações de trabalho
1067/13 - 05 estações de trabalho p/ Vig. em Saúde
R$ 7.485,00
R$ 3.410,00
R$ 26.721,40
R$ 248.060,00
R$ 15.070,00
R$ 7.485,00
SUB TOTAL
R$ 308.231,40
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM
MATERIAIS PERMANENTES
MÊS MARÇO 2013
1062/13 - 05 monitores Led 20 polegadas
1064/13 - 10 monitores Led 20 polegadas
1066/13 - 05 monitores Led 20 polegadas
2134/13 - oximetro para pulso
1888/13 - 15 arquivos com 04 gavetras em MDF
2055/13 - desfibrilador, cardioversor, registrador e monitor conjugados
795/13 - Ultrassom e jato de bicarbonato
1884/13 - 05 armários de aço e 16 mesas em MDF
793/13 - aparelho de raio X para o CEO
795/13 - 02 aparelhos de sucção e 03 ultrassons à jato – CEO
SUB TOTAL
R$ 1.720,00
R$ 3.440,00
R$ 1.720,00
R$ 975,00
R$ 4.650,00
R$ 84.078,60
R$ 1.120,00
R$ 6.148,00
R$ 5.309,94
R$ 6.020,00
R$ 115.181,54
MÊS ABRIL 2013
2748/13 - divisória do setor de RH da SESA - confecção e instalação
1878/13 - Divisória organizadora para prontuários
1887/13 - 30 cadeiras revestidas em corvim com braços p/ UBS´s
SUB TOTAL
R$ 7.420,00
R$ 8.073,00
R$ 2.850,00
R$ 18.343,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
TOTAL
VALOR
R$ 0,00
R$ 24.718,39
R$ 46.098,28
R$ 0,00
R$ 70.816,67
CONTINUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS COM OBRAS E
INSTALAÇÕES
MÊS JANEIRO 2013
R$ 0,00
Nenhum pagamento
MÊS FEVEREIRO 2013
555/13 - Prédio da Vigilância e Centro de Zoonoses
R$ 24.718,39
MÊS MARÇO 2013
1215/13 - Manutenção de prédio - Centro Médico
2133/13 - Alambrado do prédio da zoonoses
SUB TOTAL
R$ 26.192,63
R$ 19.905,65
R$ 46.098,28
MÊS ABRIL 2013
Nenhum pagamento
R$ 0,00
RESUMO DOS INVESTIMENTOS COM OBRAS E
MATERIAIS PERMANENTES
NATUREZA DO INVESTIMENTO
VALOR
MATERIAIS PERMANENTES
R$ 448.565,94
OBRAS E INSTALAÇÕES
R$ 70.816,67
TOTAL
R$ 519.382,61
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS EMPREGADOS EM SAÚDE
1º QUADRIMESTRE 2013 - TOTAL GERAL
DESPESAS COM:
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
TOTAL
SERVIÇOS DE SÁUDE
462.345,03
965.691,62
1.410.610,98
1.169.064,63
4.007.712,26
MANUTENÇÃO DA SESA
188.833,46
291.892,36
343.991,13
278.758,52
1.103.475,47
RECURSO HUMANOS
4.167.540,42
3.841.545,85
3.688.863,14
3.945.116,27
15.643.065,68
SUBVENÇÕES
77.359,90
77.359,90
77.359,90
77.359,90
309.439,60
REPASSES STA CASA
1.328.946,24
1.291.887,43
1.264.588,81
1.302.961,74
5.188.384,22
PERMANENTES E OBRAS
6.810,00
332.949,79
R$ 161.279,82
18.343,00
519.382,61
TOTAL
6.231.835,05
6.801.326,95
6.946.693,78
6.791.604,06
26.771.459,84
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS EMPREGADOS EM SAÚDE
TOTAL GERAL
DESPESAS COM:
TOTAL
%
SERVIÇOS DE SÁUDE
4.007.712,26
14,97
MANUTENÇÃO DA SESA
1.103.475,47
4,12
RECURSO HUMANOS
15.643.065,68
58,43
SUBVENÇÕES
309.439,60
1,15
REPASSES STA CASA
5.188.384,22
19,38
PERMANENTES E OBRAS
519.382,61
1,94
TOTAL
26.771.459,84
100
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE
EXECUTADO NO 1º. QUADRIMESTRE 2013
ESTIMATIVA PREVISTA PARA 2013 R$ 78.832.845,00
MESES
TOTAL DE RECURSOS EMPREGADOS
EM SAÚDE NO MÊS
MÉDIA % DO ORÇAMENTO
EXECUTADO EM SAÚDE
JANEIRO
6.231.835,05
7,90%
FEVEREIRO
6.801.326,95
8,62%
MARÇO
6.946.693,78
8,81%
ABRIL
TOTAL 1º
QUADRIMESTRE
6.791.604,06
8,61%
26.771.459,84
33,95%
Percentual do orçamento em saúde
executado
8.62%
8.81%
8.61%
7.90%
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL MUNICIPAL EXECUTADO EM SAÚDE
ORÇAMENTO MUNICIPAL PREVISTO PARA CÁLCULO – R$ 309.100.800,00
Percentual médio do 1º quadrimestre
24,17%
1º QUADRIMESTRE
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
TOTAL DE RECURSOS EMPREG. EM SAÚDE 6.231.835,05 6.801.326,95 6.946.693,78 6.791.604,06
TOTAL CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
% DO TESOURO EMPREGADOS EM SAÚDE
6.180.188,45 6.183.211,84 6.311.021,74 6.237.997,02
23,99%
24,00%
24,50%
24,22%
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO
SUS E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
JANEIRO
1º QUADRIMESTRE
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
RECURSOS
%
RECURSOS
%
RECURSOS
%
RECURSOS
%
REPASSES SUS
R$ 51.646,60
1
R$ 618.115,11
10
R$ 635.672,04
9,15
R$ 553.607,04
8,15
CONTRAPARTIDA DO
MUNICÍPIO
R$ 6.180.188,45
99
R$ 6.183.211,84
90
TOTAL DE RECURSOS
EMPREGADOS
R$ 6.231.835,05
100 R$ 6.801.326,95 100
R$ 6.311.021,74 90,9 R$ 6.237.997,02 91,9
R$ 6.946.693,78 100
R$ 6.791.604,06
1º QUADRIMESTRE
TOTAL
%
REPASSES SUS
R$ 1.859.040,79
6,94 %
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
R$ 24.912.419,05
TOTAL DE RECURSOS EMPREGADOS
R$ 26.771.459,84
93,1 %
100 %
100
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE RECURSOS
FINANCEIROS APLICADOS EM SAÚDE
93.06
2013
6.94
87.5
2012
12.5
88.22
2011
tesouro
11.78
Federal
85.88
2010
14.12
83.05
2009
16.95
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100