AUDIENCIA PÚBLICA DE PRESUPUESTO 2015
CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO
CONTENIDO
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INTRODUCCIÓN
SITUACIÓN FINANCIERA
PRINCIPALES DESAFÍOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
LOGROS
EXPECTATIVAS DE RESULTADOS
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento con lo establecido en el Artículo
205 de la Constitución de la República, la Secretaría
de Infraestructura y Servicios Públicos comparece en
Audiencia Pública del Presupuesto 2015 con el
propósito de informar a la Comisión de Presupuesto
del Congreso Nacional de la República la situación
financiera actual, la ejecución presupuestaria y el
plan de inversión pública, así como los logros y
desafíos de esta Institución al 30 de junio de 2015.
SITUACIÓN FINANCIERA
El Presupuesto Aprobado 2015 para la INSEP
corresponde a L.3,074.9 millones, el cual sufrió una
reducción de más del 30% con respecto al aprobado
para el año 2014. Cabe mencionar que el 60% es
destinado para gastos de capital mediante los
proyectos de inversión. El 48% del presupuesto total
es ejecutado por la Dirección General de Carreteras
y el 11% por la Dirección General de Obras Públicas.
SITUACIÓN FINANCIERA
Grupo de Gasto
6.68%
10000 Servicios Personales
8.62%
28.37%
20000 Servicios No Personales
30000 Materiales y Suministros
40000 Bienes Capitalizables
51.61%
4.47%
50000 Transferencias
0.25%
60000 Activos Financieros
Fuente de Financiamiento
80.00%
72.07%
Fuente 11 - Tesoro Nacional
60.00%
40.00%
27.93%
20.00%
0.00%
Porcentaje de Asignación
Fuente 21 - Crédito Externo
70000 Servicio de la Deuda
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Servicios Personales. Constante reintegro de
personal.
• Prestaciones Laborales. Falta de Presupuesto
para reducción de planillas.
• Salarios Dejados de Percibir. Condenas por malos
procedimientos administrativos.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Reclamos Administrativos. Diversos expedientes
con Resolución Favorable.
• Deuda Contratistas.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
La ejecución presupuestaria al 30 de junio es
equivalente al 43% del presupuesto vigente de la
Institución y corresponde al 76% de la programación
del Plan Operativo Anual para el 2015.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015
Ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto:
GRUPO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
VIGENTE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
JUSTIFICATIVOS
10000
SERVICIOS PERSONALES
L. 852,199,334.00
L. 402,071,325.68
L. 565,974,187.19
47.18%
Pago del talento humano.
20000
SERVICIOS NO PERSONALES
L. 204,469,197.00
L. 132,767,034.89
L. 34,680,732.31
64.93%
En su mayoría, pago de servicios
públicos y demandas judiciales por
embargos.
30000
MATERIALES Y
SUMINISTROS
L. 7,973,578.00
L. 3,134,378.34
L. 3,442,044.03
39.31%
40000
BIENES CAPITALIZABLES
L. 1,712,959,414.00
L. 506,701,659.97
L. 1,103,095,929.84
29.58%
Pago de estimaciones y reembolsos
de los proyectos de inversión.
50000
TRANSFERENCIAS
L. 173,365,229.00
L. 95,865,975.23
L. 77,615,593.82
55.30%
Subsidios al Transporte Urbano
(hasta febrero 2015), HONDUCOR,
FNH.
60000
ACTIVOS FINANCIEROS
L. 205,000,000.00
L. 205,000,000.00
L. 0.00
100.00%
Transferencia al Fideicomiso
Carretera El Obispo.
L. 3,155,966,752.00
L. 1,345,540,374.11
L. 1,784,808,487.19
42.63%
TOTAL
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DESCRIPCION
% de
Avance
Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza – Márcala, Sección II
Construcción y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Indígenas
Reconstrucción y Pavimentación carretera de la Mancomunidad
Pavimentación Carretera Las Crucitas – Teupasenti
Rehabilitación de la Carretera Tegucigalpa – Catacamas
Carretera San Francisco de La Paz – Bonito Oriental
Pavimentación y Construcción de la Carretera Zamorano – Guinope
Pavimentación de la Carretera Catacamas – San José de Rio Tinto
Pavimentación y Construcción de la Carretera CA-13 El Triunfo
Segundo Proyecto de Reconstrucción y Mejoramiento de Carreteras
Pavimentación de la Carretera La Esperanza – Camasca
Proyecto Carretera Villa de San Antonio Goascorán Sección I-A y I-B
Finalización Construcción del Tramo I-B Anillo Periférico
Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas – Cuevas de Talgua
Construcción del Corredor Logístico villa de San Antonio – Goascorán, Sección II y III
Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Choluteca – Marcovia – Los Mangles
Programa de Preinversión Vial
Montaje, Mantenimiento, Reparación, Desmantelamiento y Traslado de Fuentes
Rehabilitación de Puentes de Madera y Obras de Drenaje en Caminos Vecinales
Financiamiento Adicional al Segundo Proyecto de Reconstrucción
Estudio, Diseño y Construcción de los Puentes La Empalizada y Juticalpa
Construcción de los Puentes La Jagua en Lepaera, Lempira; Guarajambala en Camasca, Intibucá y La Regina en El Negrito, Yoro
Obras de Construcción en Vías Urbanas
0%
6%
0%
100%
100%
0%
49%
42%
85%
100%
0%
36%
0%
0%
69%
0%
31%
29%
0%
58%
91%
0%
3%
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
Obras Programadas por Departamento
Dirección General de Carreteras - 2015
8
8
7
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
2
2
1
1
1
0
Proyectos
Copán
Cortés
Choluteca
El Paraiso
5
2
1
4
Francisco
Morazán
8
Intibuca
La Paz
Lempira
Olancho
3
2
1
2
Santa
Barbara
7
Valle
Yoro
1
2
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DESCRIPCION
% de
Avance
Estudio, diseño y reconstrucción de edificios Públicos
0%
Limpieza y protección de zona de seguridad en aeropuertos
0%
Ampliación del Aeropuerto Toncontin
100%
Obras de Protección contra Erosión y sedimentos en el País
0%
Supervisión y Mantenimiento de Obras Hidráulicas en el País
0%
Microproyectos de obras varias en la capital
0%
Obras de infraestructura menor en el País
0%
Construcciones, adiciones y mejoras de parques
25%
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Obras Programadas por Departamento
Dirección General de Obras Públicas - 2015
4
4
4
3.5
3
2
2.5
2
1
1.5
1
0.5
0
Proyectos
Olancho
4
La Paz
1
Lempira
2
Comayagua
4
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL
VALLE DE SULA
DESCRIPCION
% de
Avance
Canalizaciones
0%
Espigones de gavión
22%
Alcantarillas
0%
Bordos de contención rio blanco margen derecha potrerillos
1%
Obras prioritarias en zonas de alto riesgo Chamelecom pueblo a Choloma
0%
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL
VALLE DE SULA
Obras Programadas por Departamento
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula - 2015
8
8
7
6
5
3
4
3
2
1
0
Proyectos
Yoro
3
Cortés
8
LOGROS
• Reducción de Planillas.
GASTOS POR MES Y NUMERO DE EMPLEADOS AÑO
2013-2015
2013
2014
2015
61,952,223.20
No. EMPLEADOS
5814
AL INICIAR LA
GESTION
54,631,677.81
No. EMPLEADOS
4576
INICIADAS LAS
ACCIONES TOMADAS
53,475,396.37
No. EMPLEADOS
4261
ACTUAL
1
DEL 2013 AL 2015 SE LOGRO UNA REDUCCION DE 1553 EMPLEADOS
LOGROS
• Implementación de Censos.
L. 21,139,126.25
213 CANCELADOS
L. 29,454,350.00
970 CANCELADOS
L. 610,794.83
14 CANCELADOS
abril-2014
octubre-2014
L. 6,438,520.64
201 CANCELADOS
L. 3,321,486.78
155 CANCELADOS
noviembre-2014
marzo-2015
otras acciones
LOGROS
• TRAMOS CARRETEROS EJECUTADOS
LOGROS
• TRAMOS CARRETEROS
Corredor Logístico
Anillo Periférico Tegucigalpa
LOGROS
• TRAMOS CARRETEROS
Carretera Tegucigalpa – Catacamas
Puente La Empalizada
LOGROS
• Ejecución de 106 obras.
Obras Ejecutadas por Departamento - 2014
16
16
14
14
14
12
10
10
10
8
7
7
Valle
Yoro
7
7
6
5
6
5
4
3
4
2
2
0
Proyectos
1
1
Atlántida
Comayagua
Copán
Cortés
Choluteca
El Paraiso
1
5
2
4
6
5
Francisco
Morazán
16
Intibuca
10
Islas de La
Bahia
1
1
La Paz
Lempira
Ocotepeque
Olancho
14
10
3
14
Santa
Barbara
1
LOGROS
• Ejecución de Obras por Dirección
Obras Ejecutadas por Dirección
Año 2014
9
42
55
Dirección General de Carreteras
Dirección General de Obras Públicas
Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
LOGROS
• PAVIMENTO MUNICIPAL COMAYAGUA
El Rosario
Villa de San Antonio
La Libertad
Siguatepeque
San Jerónimo
LOGROS
• PAVIMENTO MUNICIPAL COPÁN
El Paraíso
Dolores
Ejecución: O.48 Kms.
Inversión: L.4.25 MM
LOGROS
• PAVIMENTO MUNICIPAL CORTÉS
Pimienta
Ejecución: 0.49 Kms.
Omoa
Inversión: L.4.47 MM
LOGROS
• PAVIMENTO MUNICIPAL CHOLUTECA
Orocuina
El Corpus
Concepción de María
San Antonio de Flores
Ejecución: O.48 Kms.
San José
Santa Ana de Yusguare
Inversión: L.4.25 MM
LOGROS
• PAVIMENTO MUNICIPAL EL PARAÍSO
Alauca
Morocelí
Trojes
LOGROS
• PAVIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO MORAZÁN
Lepaterique
La Venta
Maraita
Alubarén
Guaimaca
Ejecución: 1.82 Kms.
Inversión: L.16.77 MM
LOGROS
• PAVIMENTO MUNICIPAL INTIBUCÁ
Dolores
Intibucá
Santa Lucía
Ejecución: 1.33 Kms.
La Esperanza
Magdalena
San Isidro
Inversión: L.12.72 MM
LOGROS
• PISTA DE ATERRIZAJE ISLAS DE LA BAHÍA
Utila
LOGROS
• PAVIMENTO MUNICIPAL LA PAZ
Chinacla
Opatoro
Yarumela
San Antonio del Norte
San José
San Pedro de Tutule
Santiago de Puringla
LOGROS
• PAVIMENTO MUNICIPAL LEMPIRA
Lepaera
La Iguala
La Unión
San Manuel Colohete
San Rafael
Ejecución: 1.98 Kms.
Inversión: L.16.77 MM
LOGROS
• PAVIMENTO MUNICIPAL OLANCHO
Yocón
Jano
Esquipulas del Norte
Juticalpa
Catacamas
Ejecución: 0.65 Kms.
Inversión: L.16.77 MM
LOGROS
• PAVIMENTO MUNICIPAL VALLE
Coray
EXPECTATIVAS DE RESULTADOS
• Mejorar la conectividad en la red vial del país con la
ejecución los proyectos que coordina la Dirección
General de Carreteras brindando a la población accesos
más rápidos.
• Se espera mejorar las condiciones de la infraestructura
del patrimonio cultural, social, productivo y recreativo
del país mediante la ejecución total de los proyectos de
inversión de la Dirección General de Obras Públicas
beneficiando a los Departamentos de La Paz, Lempira,
Olancho, Santa Bárbara y Valle.
GRACIAS