EMPRESA
Missão

Desenvolver, produzir e comercializar proporcionando aos
nossos clientes as melhores opções de mobilidade ciclista.
Visão

Estar entre as principais empresas do mercado e ser
referência de excelência em produtos e serviços de esporte
e lazer.
VALORES
Profissionalismo e eficiência
Atuar com ética em todos os setores

Satisfação do cliente em bens e serviços
Cliente satisfeito é sinônimo de empresa bem sucedida.

Qualidade
Aumentar o desempenho dos produtos e no atendimento dos nossos
cliente.

Responsabilidade social
Contribuir com uma sociedade mais justa em um ambiente limpo.

Valorizar quem faz a nossa empresa
Nossos clientes e colaboradores

ORGANOGRAMA
DESCRIÇÃO DOS SETORES
SETOR RH

Planejamento da força de trabalho e do emprego;

Desenvolvimento de pessoal ;

Remuneração total;

Relações trabalhistas;

Gestão de risco.
SETOR FINANCEIRO

Controle bancário;

Planejamento financeiro;

Contas a receber;

Contas a pagar;

Tesouraria;

Faturamento.
SETOR PRODUÇÃO

Responsabilidade Direta
Oportunidades e Restrições Instaladas na Produção;
Planos de Produção a ser modificados;
Sugestão de Melhorias;

Responsabilidade Indireta
Entender objetivos estratégicos
Desenvolvimento de Estratégia
Desenvolver produtos, serviços e processos
Planejar e Controlar
Melhorar Desempenho
SETOR COMERCIAL

Controlar e indicar o desempenho dos vendedores;

Definir as áreas de vendas;

Prospectar clientes;

Elaborar e negociar propostas de vendas;

Analisar o mercado;

Analisar as condições da empresa e propor melhorias nas
vendas da empresa;

Intermediar as relações da empresa com os clientes.
SETOR DISTRIBUIÇÃO
ATIVIDADES PRIMARIAS E DE APOIO

Primária - Processamento de pedidos

Primária - Estoque
Apoio: armazenagem

Primária - Transporte / Distribuição Física / Transferência
Apoio: embalagem
expedição
distribuição
INDICADORES DE
DESEMPENHO
SETOR RH

Absenteísmo:
Formula:
H.P
X 100
Exemplo:
H.T + H.P
H.P = Horas perdidas

50
x 100 = 29,41% de Horas Perdidas
120 + 50
H.T = Horas trabalhadas
Índice de rotatividade:
Formula: (nº de afastamento / 100) x média de empregados = % de rotatividade
mensal
Exemplo: (40 / 100) x 100 = 40%
SETOR RH

Folha de pagamento:
SETOR RH

Investimento em treinamento:
Formula: Valor mensal gasto com treinamento
Número de funcionários
Exemplo: R$ 500,00
= R$ 33,33 por pessoa
15

Investimento em admissão:
Formula: Soma de DC+ HC+ CDTRH+ TR
Número de Admitidos
Exemplo: 100 + 40 + 50 + 30 = R$ 22,00 por média em admissão
10
DC = despesas com comunicação HC = Honorário dos Consultores
CDTRH = Custo do departamento de Recursos Humanos TR = Tempo de requisitante
SETOR FINANCEIRO

Lucratividade sobre as vendas:
Formula: (Lucro Líquido / Receita Líquida) x 100
Exemplo: (R$ 20.880,00 / R$ 364.000,00) x 100 = 5,73% ao ano
OBS: resultado pode ser mensal, anual e outros

Rentabilidade:
Formula: (Lucro Líquido / Investimento Total) x 100
Exemplo: (R$ 10.000,00 / R$ 50.000,00) x 100 = 20%

Índice de Liquidez:
Fórmula: (Disponível + Contas a Receber + Estoques):Total do Passivo
Exemplo: (R$ 440,00 + R$ 5.000,00 + R$ 20.000,00) : R$ 16.250,00 = 1,57
SETOR FINANCEIRO

Nível de endividamento:
Fórmula: (Total do Passivo / Total do Ativo)
Exemplo: (Fornecedores + Contas a Pagar + Empréstimos / Total do Ativo) x 100
(R$ 11.250,00 + R$ 5.000,00 + R$ 0,00 / R$ 40.000,00) = 40,63%

Margem de contribuição:
Fórmula 1: Valor das Vendas – (Custos Variáveis + Despesas Variáveis)
Exemplo 1: R$ 30,00 – (18 + 3) = 9
Fórmula 2: (Margem de Contribuição / Preço de Venda) x 100
Exemplo 2: R$ 9,00 / R$ 30,00 = 30%

Ponto de Equilíbrio:
Fórmula: Ponto de Equilíbrio Financeiro = (Custos fixos e despesas fixas) /
margem de contribuição
SETOR PRODUÇÃO

Disponibilidade
Tempo de
Trabalho
Parada
planejada p/
DDS
Tempo
Perdido
Tempo
Programado
Tempo
Disponível
para a
Produção
Disponibili
dade
16 horas/dia
30min
2horas
(16x60) – 30
= 930 min
930 – (2 x
60) = 930 120 = 810min
810 / 930 =
0,87 = 87%

Quantidade
Tempo Programado
Tempo Operacional
Tempo que deveria
ser gasto para
produzir as 1000
peças
Performance
(16 x 60) – 30 = 930
minutos
930 – 120 = 810
minutos
1000 x 1min =
1000min
1000 / 810 = 0,81 =
81%
SETOR PRODUÇÃO

Quantidade (OEE):
Qualidade
(1000 – 50) / 1000 = 0,95 = 95%
Formula: OEE = Disponibilidade X Performance X Qualidade
Exemplo: OEE = 0,87 X 0,81 X 0,95 = 0,669 = 66%

Eficiência de Fabricação:
LINHA DE PRODUÇÃO
TEMPO
LINHA DE
PRODUÇÃO
FORMULA
%
EFICIENCIA DE
PRODUÇÃO
05 DIAS
03 DIAS
03 / 05 = 0,6
0,6 x 100 = 60%
60%
SETOR COMERCIAL

Verificar a satisfação dos clientes:
A empresa usa o método NPS (Net Promoter Score ) pesquisa de pós venda
Índice de satisfação do cliente em uma escala de 0 a 10
Clientes Detratores 0 a 6 – clientes que não se contentaram com a compra e não
voltarão a comprar
Clientes Neutros 7 a 8 – clientes que gostaram do produto mais não são fieis a empresa
Clientes Promotores 9 a 10 - clientes que se sentiram satisfeito com o produto e com a
excelência do serviço.
Formula: NPS = % CLIENTES PROMOTORES – % CLIENTES DETRADORES
SETOR COMERCIAL

Avaliar os projetos de vendas
Formula 1: taxa de conversão = __Nº vendas
x 100___
Nº de visitas
Formula 2: Valor médio por pedido =
___Valor total das vendas___
Nº de vendas do mesmo período
Alinhamento do desempenho de vendas - Esse índice mede o alinhamento da relação 80%-20% na
participação de clientes nas vendas de cada vendedor. Isso é crucial para não depender
excessivamente de poucos consumidores que respondem pela maior parte das vendas. Significa
incrementar o universo dos 20%. O alinhamento ideal é em torno de 60%-40%.
SETOR COMERCIAL

Indicadores de resultados de vendas:
Número de contatos realizados (NCR): é o numero total de contatos que foram realizados no período.
Número de visitas realizadas (NVR): é o número total de visitas que foram realizadas no período.
Número de propostas geradas (NPG): é o número total de propostas que foram geradas no período.
Número de pedidos fechados (NPF): é o número total de pedidos fechados no período;
Valor dos Pedidos Fechados (VPF): é o valor total dos pedidos fechados no período. Também pode ser
entendido como as vendas realizadas no período.
Faturamento (FAT): é o valor efetivamente faturado das vendas que foram realizadas no período;
Quantidade de negociações em andamento (QNA): é o número total de propostas em aberto no período;
Quantidade de clientes perdidos para a concorrência (QCPC): é o número de clientes que deixaram a
base para migrar para um concorrente;
Custo da venda (CDV): é o custo total, relacionado à venda, apurado no período;
Reclamações de Clientes (NRC): é o número total de reclamações de clientes no período.
SETOR COMERCIAL

Indicadores de Desempenho de vendas:
Positivação: é a relação entre o número de pedidos fechados e o total de contatos realizados no
período (NPF/NCR);
Ticket médio de venda: é a relação entre o valor total dos pedidos fechados e o número de pedidos
fechados no período (VPF/NPF);
Índice de Inatividade de Clientes: é a relação entre o número de clientes inativos a “x” dias e o
número de clientes na carteira (CNP/NCC);
“Churn”: é a relação entre os clientes que trocaram para a concorrência e o número total de clientes
no período considerado (QCPC/NCC);
Efetividade dos contatos: é a relação entre o número de visitas realizadas e o número de contatos
realizados no período (NVR/NCR);
Efetividade das visitas: é a relação entre o número de propostas geradas e o número de visitas
realizadas no período (NPG/NVR);
Efetividade das propostas: é a relação entre o número de pedidos fechados e o número de
propostas geradas no período (VPF/NPG).
Qualidade do atendimento: é a relação entre o número de reclamações do cliente e o número de
clientes na carteira no período (NRC/NCC);
SETOR DISTRIBUIÇÃO

Inputs (Entradas):
Bicicletas – 1.004 Unidades
Mão-de-obra – 5 motoristas e 10 ajudantes
Caminhões – 5
Empilhadeiras – 7
Pallets – 50
Garfos – 20
Carrinhos – 10
SETOR DISTRIBUIÇÃO
PDV
01
02
03
Qtd. De
Pedidos
Vendas
Total
01
50
50
50
150
150
R$ 60.000,00
02
50
50
50
150
150
R$ 60.000,00
03
50
50
50
150
150
R$ 60.000,00
04
50
50
50
150
150
R$ 60.000,00
05
34
34
34
202
202
R$ 30.300,00
06
34
34
34
202
202
R$ 30.300,00
1004
1004
R$
300.600,00
TOTAL
VALOR DAS BICICLETAS
MODELOS
01
R$ 400,00
02
R$ 800,00
03
R$ 1.200,00
SETOR DISTRIBUIÇÃO

Outputs (Saídas):
Prazo de entrega de 48 horas.
Quantidade distribuídas: 920 unidades.
Avarias no transportes das mercadorias.
AVARIAS DO TRANSPORTE
MODELOS
PDV
1
2
3
6
1
2
-
3 R$
610,00
7
1
3
1
5 R$
1.130,00
8
-
-
3
3 R$
900,00
11 R$
2.640,00
TOTAL
Estoque Final:
TOTAL
PREJUIZO