SISTEMA DE TRANSPORTE
COLETIVO DE PETRÓPOLIS
ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E
FINANCEIROS
1
2
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PETRÓPOLIS
DEMANDA (usuários pagantes)
KM
7.000.000
5.972.218
6.000.000
5.000.000
3.793.746
4.000.000
3.000.000
2.450.230
1.615.094
2.000.000
1.000.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3
4
Índice de Passageiros por Km (I.P.K.)
Sistema de Transporte Coletivo de Petrópolis
4,00
3,50
3,00
3,42
3,34
2,99
2,86
2,73
2,52
2,50
2,36
2,21
2,11
1,91
2,00
1,80
1,82
1,64
1,60
1,62
1,55
1,50
1,00
0,50
0,00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
5
Passageiros por Veículo / mês
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PETRÓPOLIS
25.000
22.284
20.000
15.000
10.568
10.000
5.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
6
ALGUMAS RAZÕES PARA A CRISE DO SETOR
 A operação do transporte coletivo é financiada pelos usuários
via tarifa, ao contrário dos países desenvolvidos e das
experiências recentes em algumas cidades brasileiras;
 Gratuidades são bancadas pelos usuários pagantes, além de
praticamente não atingir a população de baixa renda;
 O Transporte coletivo não possui prioridade no tráfego urbano;
 Implantação da integração tarifária (Terminal Centro –
jun/2006). Comparando a média de usuários pagantes nos 12
meses anteriores e posteriores ao funcionamento do Terminal
Centro, a queda observada foi de 9,56%;
7
Milhões
Passageiros Transportados
Demanda equivalente 2004-2007
4,56
4,60
4,50
4,40
4,30
4,20
4,10
3,99
4,00
3,90
3,80
3,70
2004
2005
2006
8
2007
RESULTADO
CUSTO
RECEITA
12.000.000
(1.100.000)
10.500.000
(1.300.000)
9.000.000
(1.700.000)
6.000.000
(1.900.000)
4.500.000
CUSTO R$ 10.087.922
Custo e Receita
3.000.000
(2.100.000)
RECEITA: R$ 8.290.878
(2.300.000)
1.500.000
RESULTADO: R$ 1.796.944
0
(2.500.000)
MÉDIA
fev/10
jan/10
dez/09
nov/09
out/09
set/09
ago/09
jul/09
jun/09
mai/09
abr/09
mar/09
fev/09
jan/09
9
RESULTADO OPERACIONAL
(1.500.000)
7.500.000
RECEITA
CUSTO
DEMANDA
Milhões
Comparativo Receita – Custo – Demanda
SIST. PETRÓPOLIS – (2001 – 2009)
R$ 11,0
R$ 10,0
R$ 9,0
R$ 8,0
R$ 7,0
R$ 6,0
R$ 5,0
R$ 4,0
R$ 3,0
2001
2002
2003
2004
2005
10
2006
2007
2008
2009
População
21%
Frota de veículos
185%
309.000
Frota TC
44%
300.000
255.000
360
250.000
250
250
114.000
200
100.000
50.000
350
300
200.000
150.000
400
40.000
150
Rel. pop./frota = 6,4
Rel. pop./frota = 2,7
0
100
1990
2009
11
Fonte: IBGE
12
13
Custos Variáveis
Combustível
Lubrificantes
Rodagem
Peças e Acessórios
Custos Fixos
Pessoal
Encargos Sociais
Despesas
Administrativas
Depreciação de
Capital
Remuneração de
Capital
Tributos
PIS
Cofins
ISS
Taxa de Gerenciamento
Cálculo do I.P.K. (ìndice de Passageiros por Km)
Divisão da Demanda Equivalente pela Quilometragem
Cálculo do Custo por Km
Divisão de todos os custos pela Quilometragem
Cálculo Final da Tarifa
Divisão do Custo por Km pelo I.P.K.
14
Cálculo final da tarifa praticada (R$ 2,20)
= DEMANDA
/ Km Rodada
= I.P.K.
= CUSTO / KM
/ I.P.K.
= TARIFA
TARIFA 2008
4.647.134
2.564.579
1,81
R$ 3,99
1,81
R$ 2,20
15
Cálculo final da tarifa praticada (R$ 2,20) x tarifa real do período
(R$ 2,57)
= DEMANDA
/ Km Rodada
= I.P.K.
= CUSTO / KM
/ I.P.K.
= TARIFA
TARIFA 2008 OPERAÇÃO 2009
4.647.134
3.793.746
2.564.579
2.450.230
1,81
1,55
R$ 3,99
R$ 3,99
1,81
1,55
R$ 2,20
R$ 2,57
16
OBS: na tabela ao
lado não estão
considerados os
reajustes salariais
(abr/09 e pauta atual
em discussão), nem
tampouco as
variações de preços
dos principais
insumos.
Comparativo Tarifa Praticada x Tarifa Real
DEMANDA EQUIVALENTE
2,80
TARIFA
5.000.000
4.647.134
2,57
2,60
4.500.000
2,40
3.793.746
2,20
4.000.000
2,20
3.500.000
2,00
3.000.000
1,80
2.500.000
1,60
2.000.000
1,40
1,20
1.500.000
1,00
1.000.000
TARIFA DEZ/08
MÉDIA 2009
O último reajuste de tarifa foi feito em dezembro de 2008
17
Cálculo final da tarifa (R$ 2,20)
4.083.034
564.100
4.647.134
2,2001
Fonte: D.O.M. nº 3158 – 16/12/08
18
III - Calculo do Índice de Passageiros
por Km - IPK
= Demanda média 12 meses
Demanda (Custeio de
+ gratuidades)
= Demanda Equivalente
/ Km Rodada
3.793.746
3.793.746
2.450.230,00
(=) Índice de Passageiros por
= Km
1,5483
IV - Calculo da Tarifa Media
= Custo variável
1,1951
+ Custo Fixo
2,2474
= Sub Total
3,4425
/ 1- (Total dos Tributos)
(1-(0,65%+3%+5%+5%)
= Custo Total
0,8635
3,9867
+
+
+
+
=
0,1196
0,0259
0,1993
0,1993
3,9867
3% Cofins
0,65% Pis
5% Taxa Gerenciamento
5% Taxa ISS
Custo Total
3.793.746
3.793.746
/ I.P.K.
1,5483
= Tarifa Média (R$)
2,5749
Cálculo final da tarifa (R$ 2,20)
com os dados da operação
realizada em 2009 (demanda e
km)
2,5749
19
Tabela 1: Resultado Operacional (jan-dez-2009)
MÊS
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09
nov/09
dez/09
CUSTO
DEMANDA
10.196.999,93 3.625.512
9.911.687,71 3.472.237
10.145.063,04 3.999.932
10.038.614,84 3.731.415
10.159.782,32 3.953.410
10.106.133,64 3.764.631
10.222.817,26 3.850.444
10.170.666,02 3.782.230
10.071.162,34 3.762.150
10.139.594,76 3.782.828
9.952.996,68 3.853.989
10.083.160,23 3.982.376
TARIFA
CCT
PRATICADA
2,8126
2,2000
2,8546
2,2000
2,5363
2,2000
2,6903
2,2000
2,5699
2,2000
2,6845
2,2000
2,6550
2,2000
2,6891
2,2000
2,6770
2,2000
2,6804
2,2000
2,6070
2,2000
2,5319
2,2000
RECEITA
7.976.126,75
7.638.920,88
8.799.851,01
8.209.114,05
8.697.501,26
8.282.188,33
8.470.976,97
8.320.905,38
8.276.730,44
8.322.221,58
8.478.776,03
8.761.226,95
RESULTADO
OPERACIONAL
(R$ 2.220.873,18)
(R$ 2.272.766,84)
(R$ 1.345.212,04)
(R$ 1.829.500,79)
(R$ 1.462.281,06)
(R$ 1.823.945,31)
(R$ 1.751.840,29)
(R$ 1.849.760,64)
(R$ 1.794.431,90)
(R$ 1.817.373,18)
(R$ 1.474.220,65)
(R$ 1.321.933,28)
TOTAL R$ 20.964.139,16
Os prejuízos acumulados em 2009 poderiam ser revertidos na
aquisição de 87 ônibus zero km
20
Tabela de Frota por faixa etária – ref. Mar/2010
0a1
0%
FAIXA
ETÁRIA
SISTEMA
Micros
Conv.
0a1
0
0
1a2
0
0
2a3
4
26
3a4
1
13
4a5
1
17
5a6
6
3
6a7
3
18
7a8
10
41
8a9
7
50
9 a 10
3
46
Mais de 10
1
119
Total:
36
333
Total geral:
2a3
8%
1a2
0% 3 a 4
4%
4a5
5%
5a6
2%
Mais de 10
33%
6a7
6%
7a8
14%
9 a 10
13%
8a9
15%
369
21
PROPOSTAS DEFENDIDAS PELO SETOR
 Desoneração ou subsídio aos principais insumos;
 Redução dos tributos diretos e encargos sociais;
 Custeio extra-tarifário das gratuidades e descontos;
 Melhoria da eficiência e eficácia da rede de
transporte coletivo;
22
23
Tributos
Municipais
Tx.
Ger.
ISS
Município
Tarifa
Modal
Petrópolis
R$ 2,20 5%
5%
-
Campos
R$ 1,60 0%
3%
Cidadão em geral
Cabo Frio
R$ 2,00 0%
5%
Cidadão em geral.
Cerca de 57 beneficiários
15% do valor da tarifa
modal
50% e 48% do valor da Lei n.o 3494/2003 (pessoas com
tarifa /passageiro.
deficiência - dedução no ISS)
BENEFICIÁRIOS
R$ 1,00 a R$ 4,00
p/ passageiro
São Gonçalo
R$ 2,10 0%
5%
Estudantes da rede
municipal
Nova Iguaçu
R$ 2,20 0%
5%
Estudantes e Pessoas
com deficiência
Niterói
R$ 2,20 0%
2%
Macaé
R$ 2,30 3%
5%
Carentes, Idosos (60 e 65
anos), pessoas com
deficiência e Estudantes
Usuários do Bilhete Único
e alunos da rede Estadual
RMRJ
Rio de Janeiro
R$ 2,35 0%
2%
Duque de
Caxias
Nova Friburgo
R$ 2,35 0%
R$ 2,50 0%
5%
3%
CUSTO P/ PASS.
24
R$ 1,00 p/
passageiro
Tarifa integral
p/ usuário
INSTRUMENTO LEGAL
-
Lei nº 8.078, de 17 de abril de 2009.
Lei 2.081, de 6 de novembro
Fundo Municipal de Transportes
Decreto municipal No 229 de 06 de
setembro de 2007.
Lei n.o 2237/2002 e Lei 2919/2007
Lei 5.628/09 – Lei 3339/99
INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA
 COMUTRAN e a CMTT;
 Plano Diretor;
 Plano Setorial de Transportes – PST (2001);
 Estudos e pesquisas feitas pela COPPE (2007);
 Lei 6090/04;
 Resolução
CPTrans
02/08
Operação);
25
(Regulamento
de