MANUAIS Manual de Gestão da Qualidade • Usamos o vocábulo Manual de Gestão da Qualidade num sentido genérico para designar a coletânea de todos os documentos e atividades relativas ao gerenciamento da qualidade de uma organização. • Macroestrutura do Sistema de Gerenciamento da Qualidade ⇨ Nível 1 – Estratégico – deve evidenciar “o que” a empresa faz, caracterizando o planejamento global, os sistemas da qualidade e as políticas estratégicas. Estes elementos deverão ser consolidados no Manual da Política da Qualidade. ⇨ Nível 2 – Tático – descreve “como” as ações serão desenvolvidas, estabelece os procedimentos, detalhando quem faz o que nas atividades das unidades organizacionais e nos processos operacionais. Estas ações deverão ser apre-sentadas através do Manual de Procedimentos da Qualidade. ⇨ Nível 3- Operacional – demonstra detalhadamente “como” fazer cada tarefa. Tais orientações deverão ser disponibilizadas através das Instruções de Trabalho (POP – Procedimento Operacional Padrão). 1 Manual de Política da Qualidade • Este manual tem por objetivo fundamental firmar os compromissos da empresa com a garantia da qualidade perante seus clientes, ou seja, demonstrar suas verdadeiras intenções e as diretrizes globais da empresa, relativas à qualidade. • Estrutura básica de um Manual da Política da Qualidade – Apresentação: pequeno histórico da criação da empresa, data de criação e registros legais. – Política da Qualidade: registrar os compromissos da organização com seus clientes, sua missão, o seu negócio, seus objetivos e suas ações em benefício da coletividade. 2 Manual de Política da Qualidade – Objetivo: define os objetivos do manual. – Definições: explica os termos utilizados no manual. – Estrutura Organizacional: apresenta o organograma e as atribuições de cada unidade organizacional. – Matriz de Responsabilidade: estabelece a responsabilidade de cada cargo existente na empresa. – Diretrizes do sistema da Qualidade: Controle e registro da documentação, inspeções e ensaios, ações corretivas e preventivas, auditorias internas da qualidade, etc) – Declaração de Conformidade: atendimento aos requisitos da ISO 9000. 3 Manual de Procedimentos e da Qualidade - MPQ • O MPQ é um instrumento que estabelece as regras orientadoras e disciplinadoras em nível operacional; uniformiza os procedimentos orientando para que as operações sejam executadas de forma padronizada. • O MPQ é composto basicamente por Instruções Normativas – IN. • Estrutura básica: – Cabeçalho – informações que identifiquem o processo e permitam o controle da IN. 4 Manual de Procedimentos e da Qualidade - MPQ • Conteúdo Básico do MPQ: – Finalidade – deve informar de maneira clara os objetivos da Norma Procedimental – NP. – Âmbito de Aplicação – designar de maneira precisa os setores envolvidos pela NP. – Fundamentação Legal – citar as Leis, Resoluções, Atos do presiden-te, entre outros, que digam respeito ao assunto da NP. – Conceitos Básicos – definir os termos específicos empregados na NP. – Normas – estabelecer as regras orientadoras e disciplinadoras da NP. – Procedimentos Gerais – estabelecer os procedimentos, passo a passo, das unidades e/ou pessoas que executam o processo (é a descrição escrita do fluxograma). – Considerações – registrar os fatos não aplicáveis nos itens anteriores. 5 Manual de Procedimentos e da Qualidade - MPQ Exemplo: 6 Instruções de Trabalho – IT (POP – Procedimento Operacional Padrão) • Considerada como o instrumento mais simples do rol das informações técnicas e gerenciais da área da qualidade, as Instruções de Trabalho têm uma importância capital, dentro de qualquer processo funcional, cujo objetivo básico é o de garantir, mediante uma padronização, os resultados esperado por cada tarefa executada. 7 Instruções de Trabalho – IT (POP – Procedimento Operacional Padrão) • Estrutura Básica de uma Instrução de Trabalho: – – – – – – Tarefa – nome da tarefa pertinente à Instrução. Responsável – título do cargo executante da tarefa. Recursos necessários – elenco de peças, materiais, etc. Atividades críticas – que requerem atenção especial. Cuidados especiais – como o próprio nome diz. Procedimentos básicos – roteiro e procedimentos para a execução das tarefas. – Resultados esperados – quantidade / qualidade, prazos, etc. – Ações corretivas – em caso de anomalia e não-conformidades, que procedimentos devem ser seguidos. – Aprovação – assinatura dos colaboradores que elaboraram a IT e do responsável pela aprovação. 8 Manual de Formulários • É a coletânea dos formulários utilizados pela empresa, regulamentando-os mediante a apresentação das características físicas, a instrução de preenchimento, o órgão responsável pelo seu controle e a quantidade/periodicidade para sua reprodução. • Características físicas – Todos os formulários contidos no manual devem possuir especificações próprias, pois quando necessitar confeccionar um formulário, teremos em um só local todas informações a respeito dele. 9 Manual de Formulários Instrução de Preenchimento • O ideal é que o formulário seja auto-explicativos. Não sendo possível esta opção, elaborar uma instrução com os seguintes tópicos: – – – – – Finalidade – informar os objetivos do formulário. Emitente – relacionar qual(is) unidade(s) emite(m) o formulário. Prazo de emissão – estabelecer a periodicidade (semanal, diário). Processo de emissão – manuscrito, datilográfico, eletrônico. Número de vias/destino – indicar o nº de vias e a quem elas se destinam. – Modo de preenchimento – relacionar todos os campos do formulário e na frente de cada um explicar como ele deverá ser preenchido. 10