Manual de qualidade do
fornecedor
Histórico do documento
Número de Data
emissão
1
14/01/2009
2
05/12/2010
3
02/02/2011
4
18/07/2012
5
28/05/2015
Assinatura para aprovação
Nome
Resumo de alteração
Aprovado por
Primeira versão.
Segunda versão
Terceira versão
Quarta versão
Quinta versão
WM/PF/CVDM
WM/PF
PF/JA
PEC
PEC
Data
Assinatura
Departamento
Data
Representação de compra
de minerais
Assinatura
Departamento
Data
Representação de compra
industrial e de energia
Assinatura
Departamento
Data
Representação de compra
de petróleo e gás
Assinatura
Assinatura para aprovação
Nome
Departamento
Data
Assinatura
Trevor Latham
Chefe de grupo de contratos
Assinatura para aprovação
Nome
Departamento
Data
Assinatura
David Baird
Diretor de HSEQ
Ian Rose
Assinatura para aprovação
Nome
Jerry Cade
Assinatura para aprovação
Nome
Brian Wood
Assinatura para aprovação
Nome
Roberto Kuahara
Departamento
Qualidade do fornecedor Minerais
Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
Conteúdo
Abreviações ................................................................................................................................ 3
SEÇÃO 1 - Visão geral ................................................................................................................ 4
1.1 Introdução ........................................................................................................................... 4
1.2 Finalidade ............................................................................................................................ 5
1.3 Escopo ................................................................................................................................ 6
1.4 Definições ........................................................................................................................... 6
1.5 Tipos de fornecedores ......................................................................................................... 9
SEÇÃO 2 Processo de seleção e avaliação de fornecedor .....................................................10
2.1 Introdução ..........................................................................................................................10
2.2 Avaliação e seleção de fornecedores .................................................................................10
2.2.1 Critérios de seleção de fornecedores ...........................................................................10
2.3 Processo de seleção e avaliação de fornecedor - fluxograma ............................................11
2.4. Gerenciamento de pedido de fornecedor ...........................................................................13
SEÇÃO 3 Requisitos de fabricação do fornecedor .................................................................14
3.1 Requisitos gerais ................................................................................................................14
3.2 Em inspeções de processo.................................................................................................14
3.3 Controle de nível de revisão de desenho............................................................................14
3.4 Solicitação de concessão ...................................................................................................14
3.5 Propriedade do cliente ........................................................................................................15
3.6 Identificação e rastreabilidade ............................................................................................15
3.7 Embalagem, transporte e rotulagem ...................................................................................15
3.8 Programa de inovação/melhoria contínua de fornecedor ....................................................16
3.8.1 Como usar o Formulário de sugestão de melhoria do fornecedor ................................16
SEÇÃO 4 Processo de aprovação de peça (OTSR (Relatório de amostra de ferramenta
de desativação)) .........................................................................................................................17
4.1 Introdução ..........................................................................................................................17
4.2 Finalidade ...........................................................................................................................17
4.3 Confidencialidade ...............................................................................................................18
4.4 Aplicabilidade .....................................................................................................................18
4.5 Requisitos de Relatório de amostra de ferramenta de desativação ....................................19
4.6 Nível de apresentação do OTSR ........................................................................................20
4.7 Apresentação de Relatório de amostra de ferramenta de desativação (OTSR) ..................20
4.7.1 Requisitos de documento OTSR ..................................................................................20
4.7.2 Apresentação de amostra OTSR .................................................................................21
4.8 Status de apresentação de OTSR ......................................................................................21
4.8.1 Aprovado .....................................................................................................................21
4.8.2 Rejeitado......................................................................................................................21
4.8.3 Aprovado condicionalmente .........................................................................................21
4.9 Concessões........................................................................................................................22
4.10 Autorização para envio de peças para a produção ...........................................................22
4.11 Fluxograma do processo – Processo de aprovação de OTSR (Relatório de amostra
de ferramenta de desativação) .................................................................................................22
SEÇÃO 5 – Gestão de fornecedores.........................................................................................24
5.1 Avaliação e monitoramento de fornecedores ......................................................................24
5.2 Sistema de classificação de desempenho dos fornecedores ..............................................25
5.2.1 Qualidade do fornecedor ..............................................................................................25
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Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
5.2.2 Entrega ........................................................................................................................26
5.2.3 Custo Variação do preço de compra ............................................................................26
5.2.4 Fatores locais: Serviço e inovação ...............................................................................27
5.3 Classificação “A”, “B”, “C” de fornecedor ............................................................................28
5.3.1 Fornecedor desclassificado..........................................................................................28
5.4 Ação corretiva do fornecedor ..............................................................................................28
5.4.1 Requisitos ....................................................................................................................29
SEÇÃO 6 – Requisitos regionais/locais ...................................................................................30
6.1 WM Holanda.......................................................................................................................30
6.2 PPV – Negócios de projeto.................................................................................................33
SEÇÃO 7 - Documentos de referência .....................................................................................33
Figuras e tabelas
Figura 1 Processo do Manual de qualidade do fornecedor ........................................................... 5
Tabela 1 Etapas do tipo de processo de fornecedor ..................................................................... 9
Figure 2 Processo de seleção e avaliação de fornecedor - fluxograma........................................12
Figura 3 Processo de aprovação de peça ....................................................................................18
Figura 4 Processo de aprovação de OTSR (Relatório de amostra de ferramenta
de desativação) ...........................................................................................................................23
Tabela 2 Ponderações de KPI .....................................................................................................25
Tabela 3 Pontuações de DPPM ...................................................................................................26
Tabela 4 Pontuações de OTD ......................................................................................................26
Tabela 5 Pontuações de PPV ......................................................................................................27
Tabela 6 Sistema de classificação de fornecedor ........................................................................28
Tabela 7 Classificação A, B C D de fornecedor ...........................................................................32
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Abreviações
ANOVA – Analysis of Variance (Análise de variância)
CAPA – Corrective Action Preventative Action (Ação corretiva ação preventiva)
DCO – Design Centre of Origin (Centro de design de origem)
DPPM – Defective Parts Per Million (Peças com defeito por milhão)
EDR – Engineering / Drawing Request (Solicitação de desenho/engenharia)
EHS – Environmental Health and Safety (Segurança e saúde ambiental)
EMS – Environmental Management Systems (Sistema de gestão ambiental)
FPY – First Pass Yield (Rendimento da primeira passada)
ISO – International Organization for Standardization (Organização internacional para padronização)
NCR – Non Conformance Report (Relatório de não conformidade)
OEM – Original Equipment Manufacturer (Fabricante do equipamento original)
OTD – On Time Delivery (Entrega no prazo)
OTSR – Off Tool Sample Report (Relatório de amostra de ferramenta de desativação)
PPV - Purchase Price Variance (Variação do preço de compra)
PPR – Product Performance Report (Relatório do desempenho do produto)
PTC – Pump Technology Centre (Centro de tecnologia de bomba)
QA – Quality Assurance (Garantia de qualidade)
QMS – Quality Management System (Sistema de gestão de qualidade)
RDR – Research & Development Request (Solicitação de desenvolvimento e pesquisa)
SQD – Supplier Quality Development (Desenvolvimento de qualidade do fornecedor)
VA/VE – Value Analysis and Value Engineering (Análise de valor e engenharia de valor)
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SEÇÃO 1 - Visão geral
1.1 Introdução
A Weir Group PLC é uma empresa de engenharia do Reino Unido fundada em 1871 e listada na
Bolsa de Londres desde 1947.
A Weir Group tem orgulho de sua herança de excelência em engenharia, que se reflete em seus
sólidos produtos e empresas de sucesso estreitamente alinhados. Ela se concentra na criação,
fabricação e fornecimento de produtos inovadores e serviços de engenharia especializada para
os mercados de minerais, petróleo e gás e industrial e de energia e com suporte ao cliente e
técnico superior.
Atualmente, a Weir emprega mais de 15 mil pessoas em todo o mundo, através de operações
agrupadas em três divisões, unidas por um propósito comum e partilha de know-how para
produzir valor agregado aos nossos clientes.



Minerais Weir
Petróleo e gás Weir
Industrial e de energia Weir
A Weir Group tem sistemas de gestão para apoiar nossas operações enxutas focadas no cliente.
Isso inclui:





Estabelecimento de um banco de dados global de fornecedores
Controle da coerência e da qualidade dos componentes e materiais
Garantia do desempenho operacional aos nossos clientes
Implementação de um programa de gestão de práticas recomendadas do líder do
mercado mundial
Proteção aos nossos clientes de serviço, peças de reposição e peças inferiores
Nossos fornecedores são parte integrante dos negócios. As relações com todos os fornecedores
são construídas sobre princípios e práticas de qualidade total, para obter um melhor
desempenho, produto, entrega, serviço e custo total.
A Weir compartilha seu conhecimento e experiência com a sua base de fornecimento, e investe
substancialmente no desenvolvimento de seu fornecimento, a fim de atingir o mais alto padrão de
produtos aos clientes. Para isso, a Weir espera participação máxima de parceria e padrões de
desempenho global de todos os fornecedores.
Para mais informações sobre a Weir Group PLC, visite www.weir.co.uk
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1.2 Finalidade
A finalidade deste manual é definir e estabelecer os requisitos de qualidade esperados para os
fornecedores de bens e serviços para a Weir.
Este manual de qualidade do fornecedor contém um formato básico de qualidade para
estabelecer as bases de um sistema eficaz de garantia de qualidade do fornecedor que pode ser
referido no modelo abaixo.
Supplier Evaluation & Selection
Quality Management
Systems
Resources Capability
Production
Management
Financial Viability
IT Management
Project Management
Supplier Manufacturing Requirements
General Requirements
Customer Property
Identification & Traceability
Continuous Improvement
Part Approval Process
Prototype
New Supplier
New Part, Existing Supplier
OTSR
Supplier Management
Supplier Monitoring
Supplier Rating
Corrective Action
Figura 1 Processo do Manual de qualidade do fornecedor
Ele também descreve o processo de seleção de fornecedores, avaliando a capacidade e o
desempenho de cada processo de aprovação de peça e fornecedor e por último mas não menos
importante, o processo global de gestão de fornecedores em termos de avaliação, classificando
os nossos fornecedores, bem como o controle dos produtos não conformes.
A intenção do processo de gestão de qualidade do fornecedor deve ser um esforço cooperativo
entre a Weir e seus fornecedores, para garantir e manter a boa qualidade e as entregas em toda
a cadeia de abastecimento. Isto é conseguido ajudando o fornecedor a desenvolver e manter
processos controlados internamente que tratam os requisitos da Weir e garantem custos mínimos
de qualidade para a Weir e seus fornecedores.
Além desses requisitos de qualidade, a Weir também espera que seus fornecedores de material
direto tenham um sistema de gestão de qualidade equivalente ao ISO 9001:2008. Não é
obrigatório o registro de terceiros para ISO 9001:2008, no entanto, os fornecedores devem se
esforçar para atender a todos os requisitos da norma e serem capazes de demonstrar a
conformidade por meio de atividades de processos de negócios.
A Weir também está comprometida com altos padrões de gestão ambiental e controla o impacto de
suas atividades sobre seus funcionários, comunidade e seu meio ambiente. Compromisso também
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Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
inclui atingir e manter um ambiente de trabalho livre de lesão que minimiza todos os riscos para a
saúde. Durante o processo de avaliação de fornecedores, a Weir favorecerá fornecedores que
implementaram o ISO14001:2004 e/ou sistemas equivalentes para a gestão ambiental, bem como
uma gestão de saúde e segurança no trabalho (ou seja, OHSAS 18001:2007).
1.3 Escopo
Este manual de qualidade de fornecedor aplica-se a todos os fornecedores externos de material
direto, como componentes, produtos e sistemas para a Weir e fornecedores indiretos
estratégicos definidos pela empresa local. Em toda a cadeia de abastecimento, os fornecedores
deverão garantir que seus próprios fornecedores apoiem uma conformidade semelhante.
1.4 Definições
Relatório 8D
Método preferido da Weir de resolução de problemas quando uma solicitação de ação corretiva
foi iniciada. 8D refere-se às oito disciplinas ou etapas envolvidas na identificação e correção da
causa raiz do problema (QA_002).
Fornecedor aprovado
Um fornecedor que é aprovado para fornecer componentes, materiais, produtos, sistemas ou
serviços particulares/nomeados/específicos à Weir. Os fornecedores aprovados estão listados na
lista de fornecedores aprovados da Weir
Material a granel (bruto)
Uma substância (por exemplo, sólido, líquido, gasoso não dimensional), como adesivos,
selantes, produtos químicos, revestimentos, tecidos, lubrificantes, etc. Um material a granel pode
tornar-se material de produção se for emitido um número de peça de produção.
Concessão
A permissão para usar ou lançar um produto que não está em conformidade com os requisitos
especificados
Ação corretiva
Ação para eliminar a causa de uma não conformidade detectada ou outra situação indesejável
Peças com defeito por milhão (DPPM)
A proporção de peças com defeito sobre o número total de peças a ser considerada multiplicado
por um milhão. Calculado do seguinte modo:
Estas unidades com defeito incluem as peças que serão retiradas de uso ou reformuladas
Fornecedor direto
Determinado pelo impacto do produto/serviço fornecido sobre a qualidade do produto final
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Rendimento da primeira passada (FPY)
O número de unidades que saem de um processo dividido pelo número de unidades que vão
para o processo durante um período de tempo especificado
Medidor R&R
Ou ainda referido como medidor de análise de variância de repetibilidade e reprodutibilidade,
mede a quantidade de variabilidade nas medições induzida pelo próprio sistema de medição,
e compara com a variabilidade total observada para determinar a viabilidade do sistema de
medição. A avaliação de um sistema de medição não está limitada a medidores, mas a todos os
tipos de instrumentos de medição, métodos de ensaio e outros sistemas de medição
Fornecedor indireto
Determinado por não ter nenhum impacto sobre a qualidade do produto final
Gestão de qualidade ISO9001:2008
Organização internacional para padronização, requisitos do sistema de gestão de qualidade
Gestão ambiental ISO14001:2007
Organização internacional para padronização para gestão ambiental
Kaizen
Refere-se a filosofia ou práticas que enfocam a melhoria contínua dos processos de fabricação,
engenharia e gestão de negócios
Lean
É uma prática de produção que considera o gasto de recursos para qualquer objetivo que não
seja a criação de valor para o cliente final sendo um desperdício, e, portanto, deve ser eliminado
Desenho marcado
Desenho fornecido pelo cliente da Weir, indicando dimensões, a ser verificado através da
atribuição de numeração sequencial. As dimensões devem ser relatadas em relação aos
números sequenciais
Equipamento de medição
Um instrumento de medição, um software, um padrão de medição, um material de referência ou
um aparelho auxiliar ou uma combinação de tudo isso é necessária para realizar um processo de
medição
Não conformidade
Não cumprimento de uma exigência específica, em outras palavras, uma ocorrência de uma
condição que não está de acordo com as especificações das normas prescritas
Fabricante do equipamento original - OEM
Um fabricante do equipamento original (OEM) fabrica produtos ou componentes que são
adquiridos por outra empresa e vendidos a varejo sob a marca da empresa que compra. OEM
refere-se à empresa que originalmente fabricou o produto
Ação preventiva
Ação para eliminar a causa de uma não conformidade potencial ou outra situação potencial
indesejável
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Fluxograma do processo
Uma técnica de fluxograma científica que identifica o valor adicionando atividades e atividades de
adição sem valor em um processo
Protótipo
Produção de um tipo, forma ou instância original de algo que serve como um exemplo, base ou
norma típica para outras coisas da mesma categoria
Ordem de compra (PO)
Um pedido formal para um fornecedor para fornecer certos bens ou serviços com condições
estabelecidas
Variação do preço de compra (PPV)
A diferença de preço entre os valores pagos ao fornecedor e o custo planejado ou padrão desse
item
Reformulação
Ação em um produto não conforme para torná-lo conforme com os requisitos
Descarte
Ação sobre produtos não conformes para impedir o seu uso original, por exemplo, a destruição
dos mesmos
Rastreabilidade
Capacidade de rastrear o histórico, aplicação ou localização do que está sob consideração
Análise de valor (ambiente de compra)
O estudo ou análise para apurar o custo total de aquisição, manutenção e uso ao longo da vida
útil, sempre que possível, para substituir por um substituto de custo mais eficaz
Engenharia de valor
É um método sistemático para melhorar o “valor” de mercadorias ou produtos e serviços por meio
de um exame de função. Valor, conforme definido, é a relação da função de custo. Portanto,
o valor pode ser aumentado melhorando a função ou reduzindo o custo.
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1.5 Tipos de fornecedores
A fim de gerenciar o nível de atenção dada a um determinado fornecedor em função da
importância deste fornecedor ao processo primário em termos de valor agregado e de risco, a
Weir distingue quatro tipos de fornecedores:

Tipo I: Fornecedor estratégico
Com esses fornecedores temos como objetivo manter um relacionamento próximo e de
longo prazo, onde os esforços conjuntos para a melhoria da qualidade, logística, design e
custos ajudará a Weir fortalecer sua posição de liderança no mercado.

Tipo II: Fornecedor núcleo
Os fornecedores núcleo tem uma influência considerável sobre a qualidade e prazo de
entrega e custo do nosso produto final. Portanto, temos a ambição de manter um
relacionamento estruturado como uma base para melhoria contínua para nosso benefício
mútuo.

Tipo III: Fornecedores de alavancagem
Esses fornecedores têm menos influência no nosso produto final. Nós administramos a
relação com base no monitoramento do cumprimento dos nossos contratos.

Tipo IV: Outros fornecedores
Todos os outros fornecedores são monitorados e gerenciados em proporção com o
impacto da relação para o nosso negócio mútuo.
A Weir também pode usar uma ferramenta de segmentação interna para avaliar os tipos de
fornecedores.
A tabela 1 resume os critérios de seleção e avaliação para cada grupo de fornecedor.
Etapas do tipo de
processo
Levantamento inicial de
fornecedor (preenchido
pelo fornecedor)
Visita
ao
site
e
avaliação de fornecedor
(preenchido pela Weir)
Questionário específico
do processo
Controle financeiro
Referência de
documento
I
II
III
IV
Sim
Sim
Sim
Sim
SQD_002
Sim
Sim
Opcional
Não
SQD_003
Sim, se
aplicável
Sim, se
aplicável
Sim, se
aplicável
Não
Relatório financeiro
anual e verificação de
crédito do fornecedor
Sim
Sim
Opcional
Opcional
QA_003
Sim
Sim
Opcional
Não
SQD_001
Auditoria no local do
sistema de qualidade
de fornecedor
Tabela 1 Etapas do tipo de processo de fornecedor
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SEÇÃO 2 Processo de seleção e avaliação de fornecedor
2.1 Introdução
A conformidade com altos padrões de qualidade de fornecedores da Weir nunca será
comprometida. A Weir espera qualidade produtos e serviços entregues no prazo e preços
competitivos, resultando em menor custo total de propriedade.
Os fornecedores são selecionados com base em sua capacidade de atender aos requisitos
específicos e capacidade de servir como um parceiro de melhoria da cadeia de abastecimento.
2.2 Avaliação e seleção de fornecedores
Antes de emitir uma ordem de compra a um fornecedor, um Levantamento inicial de fornecedor
(SQD_001) é transmitido pela Weir a todos os fornecedores potenciais. Este levantamento inicial
tem a finalidade de uma avaliação de risco para a Weir e verifica as capacidades do fornecedor
em potencial (categorias I - III) e a existência de gerenciamento de sistema. Deve ser preenchido
por todos os fornecedores potenciais e enviado de volta para a Weir para a que a gestão avalie.
Se considerado necessário, após a vistoria inicial, uma avaliação do fornecedor no local através
da Avaliação de fornecedores (SQD_002) será realizada para determinar as capacidades do
fornecedor.
Observação: através da aceitação da ordem de compra da Weir, o fornecedor concorda que a
Weir pode planejar revisitar, fazer auditoria ou analisar as instalações e os procedimentos do
fornecedor, também a de seus subfornecedores.
2.2.1 Critérios de seleção de fornecedores
Os principais critérios para o processo de seleção de fornecedores estão baseados no
custo/preço, qualidade, entrega e EHS, que são os fatores mais essenciais. A Weir favorece os
fornecedores que implementaram ISO 14001 ou sistemas equivalentes para a gestão ambiental,
bem como um sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho que esteja em conformidade
com a norma OHSAS 18001. Além disso, outros critérios de seleção de fornecedor são baseados
no seguinte:
Atividades contínuas de melhoria
A atividades contínuas de melhoria destinam-se a tentar eliminar atividades de adição sem valor
durante a condução do processo e melhoria do produto, o que pode ser aplicado a todos os
aspectos do negócio. A Weir reconhece as atividades contínuas de melhoria do fornecedor
conforme as recompensas básicas são sustentadas de rentabilidade e crescimento do negócio
ao qual o fornecedor e a Weir podem se beneficiar. Algumas atividades contínuas de melhoria do
fornecedor podem incluir atividades Lean, Kaizens ou VA/VE, em que o representante da Weir
estará disponível para auxiliar/coordenar.
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Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
Capacidade/desempenho de EHS:
A prova de que o fornecedor tem um sistema robusto para mitigar ambiente e risco para a saúde
e segurança, em relação às atividades e aos produtos fornecidos.
Viabilidade financeira:
A avaliação financeira é o processo de seleção que precisa ser passado por qualquer fornecedor.
A compreensão de uma estrutura de custo total de fornecedores ajuda a um comprador
determinar a eficiência que um fornecedor pode produzir um item.
Capacidades de gestão de TI:
A prova de que o fornecedor está usando tais sistemas oferece uma garantia razoável de que
o fornecedor se mantém atualizado com as novas tecnologias de e-commerce otimizando
a comunicação.
Capacidades de gestão de produção:
Avaliar o sistema de controle e agendamento de produção dos fornecedores permite que a Weir
avalie a capacidade de fornecimento no prazo.
Capacidades de gestão de projeto:
Avaliam a capacidade do fornecedor de controlar todos os projetos de forma que conclua o
projeto no prazo e dentro do orçamento permitido.
Capacidades de recurso:
A capacidade de recurso é uma capacidade para um conjunto de recursos produzir produtos ou
componente integrativos para os requisitos da Weir.
Filosofia, sistemas e desempenho de qualidade total:
A filosofia de qualidade, os sistemas e o processo de gestão de qualidade do fornecedor também
são considerados uma parte importante do processo de avaliação.
Tecnologia:
A capacidade do fornecedor de fazer e/ou modificar, seu conhecimento de ferramentas,
máquinas, técnicas, sistemas e métodos de organização, a fim de resolver um problema,
melhorar uma solução pré-existente para um problema, alcançar um objetivo, lidar com uma
entrada aplicada/relação de saída ou executar uma função específica.
Outro: Isso pode incluir fatores como a capacidade tecnológica, inovação, etc., conforme
especificado pela Weir.
2.3 Processo de seleção e avaliação de fornecedor - fluxograma
O fluxograma de processo a seguir (figura 2) descreve em detalhes como os fornecedores da
Weir são avaliados, selecionados e posteriormente aprovados.
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Figure 2 Processo de seleção e avaliação de fornecedor - fluxograma
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2.4. Gerenciamento de pedido de fornecedor
As empresas Weir podem usar uma ferramenta eletrônica para a apresentação de cotações ou
ordens de compra (incluindo a comunicação das datas de entrega e requisitos). Se necessário,
será fornecido treinamento ao fornecedor para usar a ferramenta, se solicitado.
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SEÇÃO 3 Requisitos de fabricação do fornecedor
3.1 Requisitos gerais
O fornecedor deve garantir que todas as áreas de trabalho, dentro do processo de fabricação,
sejam mantidas de forma que o produto da Weir possa ser produzido com a qualidade e
quantidade adequada. As condições de trabalho e o serviço de limpeza devem ser regularmente
e formalmente avaliados e correções e melhorias implementadas em conformidade.
É conveniente para o fornecedor utilizar princípios de fabricação enxuta em seu processo de
manufatura para garantir que o tempo de produção e as iniciativas de redução de custos sejam
continuamente melhorados. Como parte do foco da Weir no desenvolvimento de fornecedores,
um representante da Weir pode solicitar ao fornecedor que participe de atividades de melhoria,
por exemplo, Lean, Kaizen, 5s, VA/VE, nas instalações do fornecedor, a fim de auxiliar nas
iniciativas de melhoria contínua.
3.2 Em inspeções de processo
O fornecedor deve garantir que todas as peças/componentes e/ou materiais de produção
fabricados e entregues para a Weir tenham sido inspecionados, nos intervalos especificados para
garantir a conformidade em curso às exigências de qualidade da Weir.
Dependendo dos requisitos especificados na ordem de compra, o fornecedor deve apresentar os
registros das medições reais em processo e/ou de quaisquer outros documentos exigidos
mediante solicitação.
3.3 Controle de nível de revisão de desenho
É responsabilidade do fornecedor garantir que nível de revisão no desenho emitido esteja de
acordo com o nível de revisão conforme exibido na ordem de compra da Weir.
Se os níveis de revisão forem diferentes, o fornecedor deverá, imediatamente após descobrir a
diferença, informar o representante relevante da Weir, que reeditará o nível de revisão correto.
Todos os produtos e/ou componentes produzidos para um desenho incorreto de nível de revisão
da Weir não serão aceitos.
3.4 Solicitação de concessão
Se um fornecedor identificar propriedades que se desviem das especificações da Weir durante o
processo de fabricação do fornecedor, o fornecedor deverá apresentar um formulário de
Solicitação de concessão (QA_004) ao representante relevante da Weir para aprovação antes de
prosseguir com a produção.
Se/quando a concessão for concedida/aprovada pela Weir, o fornecedor poderá a entregar a
peça/componente ou material “como está”, ou refazê-lo sempre que necessário, antes da
entrega. As concessões são apenas temporárias e não devem ser consideradas permanentes.
O representante autorizado da Weir avisará mais instruções, se a solicitação de concessão for
rejeitada.
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Observação: O processo de concessões acima é aplicado durante o estágio OTSR e durante
a campanha de produção normal das peças/componentes ou material.
3.5 Propriedade do cliente
Todas as propriedades (Weir) do cliente, tais como moldes, padrões, ferramentas, equipamento
de teste, propriedade intelectual ou quaisquer outros dados ou informações devem ser
claramente identificados, armazenados em condições protegidas e mantidas por fornecedores.
No caso de a propriedade do cliente ser danificada, perdida ou considerada inadequada para
uso, é responsabilidade do fornecedor notificar imediatamente a Weir.
O fornecedor deve ter, além disso, um sistema de manutenção preventiva operacional para
otimizar o desempenho operacional das opções acima. O sistema de manutenção preventiva
deve incluir um plano linha de tempo para as atividades necessárias para a manutenção
preventiva, instruções e registros de conclusões.
Se for o caso, a Weir poderá exigir um acordo de ferramentas adicional que inclui as
especificações detalhadas para tal propriedade do cliente.
3.6 Identificação e rastreabilidade
O sistema de fabricação do fornecedor deve garantir que todas as características essenciais e
significativas, conforme indicado nos desenhos e especificações da Weir, sejam localizáveis e
registradas a partir do número do lote da peça entregue, devolvidas aos lotes das matériasprimas a partir do subfornecedor. Isto também é aplicável para todos os parâmetros do processo
que afetam essas características e certificados ou análises de matérias-primas.
Quando a identificação do produto for adequada, conforme definido pela Weir, os fornecedores
deverão garantir a identificação para fins de rastreabilidade, tais como:
A) Rastreabilidade para fornecedores individuais
B) Retirada de produto
C) Segregação de produto
3.7 Embalagem, transporte e rotulagem
Todos os produtos ou componentes enviados para a Weir, localmente ou importados, deverão
ser feitos com material de embalagem em conformidade com os regulamentos locais.
É responsabilidade do fornecedor investigar tais requisitos.
A rotulagem dos produtos devem também estar em conformidade com os requisitos da Weir para
todos os envios de produtos/componentes e/ou materiais feitos.
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As embalagens devem ser de material suficiente e desenhadas para proporcionar proteção
suficiente para as peças/componentes contra quaisquer condições adversas que possam causar
danos ou deterioração de embalagens. Isso deve incluir condições de transportes e ambiente e
cobrir segurança e é aplicável ao ponto de descarga, armazenamento e desembalagem no
término do cliente.
3.8 Programa de inovação/melhoria contínua de fornecedor
A Weir apoia e incentiva o produto iniciado do fornecedor ou a inovação de processos, a redução
de custos e as ideias de melhoria de processos. Os esforços de inovação e melhoria contínua
pró-ativa de demonstração do fornecedor da Weir conduzem a excelência empresarial, que tanto
a Weir quanto seus fornecedores podem se beneficiar.
Por esta razão, a Weir introduziu o Formulário de sugestão de melhoria do fornecedor (SISF)
(SQD_004). Este documento destina-se a oferecer aos fornecedores da Weir a oportunidade de
sugerir melhorias, quer se trate de processo relacionado e/ou produto relacionado.
Esta plataforma é projetada para melhorar o valor do produto, reduzindo o custo por meio de
atividades de melhoria contínua, sem eliminar e/ou reduzir todas as características, funções e
qualidade necessárias.
Observação: Os serviços fornecidos à Weir também são elegíveis no âmbito do processo
3.8.1 Como usar o Formulário de sugestão de melhoria do fornecedor

Buscar melhorias: o fornecedor busca oportunidades para eliminar ou reduzir o custo dos
componentes que agregam pouco valor, descrever em detalhe a mudança proposta no
SISF, a razão para a mudança e registrar quaisquer possíveis economias de custos.

Apresentar o SISF: o fornecedor apresenta ao representante de Qualidade de fornecedor
da Weir para investigação.

Investigação da Weir: a Weir investiga a mudança proposta e notificará o fornecedor do
status desta, o que pode incluir uma visita à unidade de fabricação dos fornecedores, a
fim de verificar a melhoria. Além disso, durante este processo de investigação, a Weir
ajudará o fornecedor em quaisquer atividades de melhoria, tais como atividades Kaizen
ou VA/VE.
Alguns exemplos típicos de oportunidades de melhoria de fornecedores a considerar:






Design de componentes – Podemos simplificar o componente?
Dimensões/forma – Podemos modificar a forma para melhorar o processamento?
Tolerâncias – As tolerâncias são realizáveis e/ou podemos mudar para outras
especificações?
Aspectos comuns – Podemos usar peças padrão da indústria?
Matéria-prima – Existem substitutos mais baratos?
Alterações de processo – Podemos reduzir as etapas de processo e/ou manuseio?
Observação: O programa de melhoria contínua do fornecedor faz parte do programa de gestão de
fornecedores da Weir, conforme descrito no capítulo 5. Os esforços e contribuição dos fornecedores
da Weir para iniciativas de melhoria contínua serão premiados conforme descrito na seção 5.2.4).
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SEÇÃO 4 Processo de aprovação de peça (OTSR (Relatório de
amostra de ferramenta de desativação))
4.1 Introdução
Antes que quaisquer peças novas ou alteradas dos fornecedores sejam utilizados para a
produção ou aquisição, os procedimentos de aprovação padronizados (figura 3) devem ser
seguidos. A Weir exige que todos os fornecedores executem a introdução de novas peças ou
todas as alterações a peças de uma forma padronizada.
O contrato de compra contém todas as disposições pertinentes de uma peça durante o processo
de compra e fornecimento e, por conseguinte, a versão de tal contrato é considerada uma parte
importante do processo de aprovação de peça da Weir.
Todos os registros de projeto de engenharia e requisitos de especificação devem ser
devidamente compreendidos pelo fornecedor e o processo de pretendido dos fornecedores para
consistentemente produzir o produto de forma a atender todos estes requisitos antes do início da
produção.
O processo de aprovação de peça serve como último filtro de qualidade antes que as peças
novas ou alteradas sejam produzidas pelo fornecedor. Nenhum fornecedor deve ser autorizado a
produzir peças para a Weir, a menos que seja dada a aprovação oficial completa do Relatório de
amostra de ferramenta de desativação.
Todos os fornecedores são obrigados a preparar e apresentar um Relatório de amostra de
ferramenta de desativação (QA_001) para a Weir antes de enviar o produto para produção.
Os fornecedores também são responsáveis pela implementação e gestão dos seus
subcontratantes no processo de aprovação parcial e a Weir reserva-se o direito de avaliar tais
subcontratados.
4.2 Finalidade
Para o fornecedor demonstrar a compreensão dos requisitos da Weir e verificar se o processo de
fabricação tem potencial para produzir produtos que atendem consistentemente às especificação
e aos requisitos da Weir na taxa de produção citada e alcançar a entrega no prazo.
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Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
Figura 3 Processo de aprovação de peça
4.3 Confidencialidade
O fornecedor deve tratar todos os desenhos, materiais, produtos, especificações ou quaisquer
outras informações da Weir fornecida por ela, em estrita confidencialidade e não deve divulgar,
por qualquer forma, tal informação no todo ou em parte a qualquer outra parte, a menos que
orientado a fazer isso pela Weir ou caso a Weir forneça a aprovação por escrito.
Dependendo da natureza do produto ou processo, os fornecedores são obrigados a assinar um
acordo de confidencialidade de não divulgação antes de fazer negócios com a Weir.
Sem notificação prévia por escrito, nenhum fornecedor deverá apresentar ou exibir qualquer um
dos acima mencionados a qualquer subcontratante.
4.4 Aplicabilidade
O OTSR aplica-se a todos os fornecedores aprovados existentes e novos para a Weir,
fornecendo peças/componentes ou materiais novos ou alterados.
Para peças de catálogo padrão, por exemplo, parafusos e/ou produto OEM, como motores
elétricos, em que as especificações não são especificadas, são desconhecidas ou não são
publicadas pela Weir, o OTSR não é necessário, a menos que solicitado por um representante
autorizado da Weir. Se não for necessário, as peças/componentes ou materiais devem ser
fabricados em conformidade com as especificações relevantes do fabricante ou reconhecidos
pelos padrões da indústria, a prova da conformidade deve ser apresentada à Weir mediante
solicitação.
Observação: Para a granel (matérias-primas), o OTSR não é exigido a menos que especificado
por um representante autorizado da Weir.
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4.5 Requisitos de Relatório de amostra de ferramenta de desativação
A apresentação do OTSR é necessária para qualquer dos seguintes procedimentos:
Alteração de material:
Quaisquer alterações feitas no material fornecido para a Weir, sendo matéria-prima ou qualquer
alteração da substância no produto ou componente.
Correção de discrepância:
Correção de todas as discrepâncias em uma apresentação anterior do relatório de amostra de
ferramenta de desativação (nova apresentação de um OTSR condicionalmente aprovado ou
rejeitado)
Alterações de desenho/engenharia:
Quaisquer alterações de desenho a nível de componente, fabricados internamente ou por
eventuais subcontratantes, que tenham um impacto sobre o projeto para o produto fornecido para
a Weir.
Apresentação inicial:
Produção inicial de um componente novo ou revisado e/ou material, por qualquer fornecedor
novo ou já existente
Alterações de fabricação:
Qualquer alteração no processo que pode ter um efeito sobre o ajuste, a forma ou a função do
produto ou componente.
Protótipo:
Produção de um tipo, forma ou instância original de algo que serve como um exemplo, base ou
norma típica para outras coisas da mesma categoria.
Ferramentaria – Transferência, substituição/renovação, ou adicionais:
Qualquer alteração no local de fabricação, transferência ou remodelação/substituição de
ferramentas ou movimento de qualquer trabalho feito com ferramentas usado para fabricar o
produto ou componente do fornecedor para novo local.
Outro:
Qualquer outra alteração que possa afetar a forma, a adequação ou a função do produto ou
componente a ser fornecido. É necessária uma explicação detalhada do mesmo para ser
documentada na folha de rosto do OTSR.
Observação: Se houver alguma dúvida quanto à necessidade de apresentação de OTSR,
o fornecedor entrará em contato com o representante da Weir.
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Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
4.6 Nível de apresentação do OTSR
Nível 1 Apresentação:
Este nível de apresentação inclui apenas documentação OTSR, com todos os documentos
necessários especificados e não inclui a apresentação de uma amostra do produto real para
verificação pela Weir.
Nível 2 Apresentação:
Inclui toda a apresentação de documentação OTSR especificada em conjunto com uma amostra
de produto real apresentado à Weir. A quantidade total de amostras a serem apresentadas serão
especificadas pela Weir, dependendo da importância do produto ou componente.
Nível 3 Apresentação:
Inclui uma apresentação de documentação OTSR à Weir, juntamente com qualquer outros
requisitos, conforme especificado pela Weir.
Observação: A apresentação de nível 1 é o nível de apresentação padrão exigido pela Weir para
todos os novos produtos ou componentes a serem fornecidos por um fornecedor aprovado da Weir
4.7 Apresentação de Relatório de amostra de ferramenta de
desativação (OTSR)
4.7.1 Requisitos de documento OTSR
Desenho
O desenho especificado deve ser apresentado com os números marcados para todas as
dimensões a serem medidas e registradas no relatório dimensional.
Capa do Relatório de amostra de ferramenta de desativação
Todas as informações pertinentes devem ser registradas na capa e assinadas pelo representante
de qualidade sênior do fornecedor como uma declaração de que todas as informações no pacote
OTSR são verdadeiras e pelo representante das peças produzidas e medidas conforme os
requisitos da Weir.
Relatório dimensional
Todas as dimensões do desenho devem ser verificadas e os resultados reais registrados no
relatório dimensional. A Weir aprovou o método de verificação apenas para ser utilizado pelo
fornecedor para fins de medição. Todo o equipamento de medição utilizado para todas as
dimensões registradas, deve ser documentado no relatório dimensional, a fim de garantir a
precisão da medição. Equipamentos de medição podem incluir vernier, pinças, dispositivos
elétricos, medidores, modelos, CMM, braço Faro ou qualquer outro dispositivo usado durante a
inspeção.
Relatório de material
Todos os fornecedores devem fornecer provas da conformidade com as especificações dos
materiais especificados pela Weir. Todo o material necessário e os resultados reais de
desempenho devem ser registrados no relatório de material fornecido pela Weir e documentado
juntamente com o equipamento de medição real utilizado.
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Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
Observação: Além dos requisitos acima, a Weir pode solicitar que os resultados dos testes de
desempenho sejam apresentados pelo fornecedor, quando o desempenho ou os requisitos
funcionais forem especificados pelo representante da Weir.
4.7.2 Apresentação de amostra OTSR
A apresentação de amostras deve ser exigida para o seguinte, salvo indicação em contrário por
um representante autorizado da Weir:
A) Todos os produtos protótipos ou componentes devem ser enviados como amostras
b) Todas as apresentações OTSR de nível 2 devem ser acompanhadas pela amostra real
fabricada e medida pelo fornecedor, como parte do processo de OTSR.
c) Outros - os fornecedores podem também ser obrigados a apresentar amostras reais, valor total
a ser especificado pela Weir, pelas seguintes razões:






Instabilidade no processo de medição do fornecedor
Peças/componentes ou material críticos
Pedido específico do cliente
Estudos de medidor R&R – melhoria contínua – compartilhar descobertas
Problemas em curso relacionados à qualidade com o fornecedor
Processos de fabricação do fornecedor instáveis
Observação: Todas as amostras necessárias devem ser enviadas com a identificação afirmando
que é uma amostra para fins de OTSR.
4.8 Status de apresentação de OTSR
4.8.1 Aprovado
Indica que o pacote OTSR cumpre a especificação da Weir. Uma vez que o pacote OTSR de um
fornecedor for aprovado, a capa do relatório de amostra de ferramenta de desativação, assinada
e aprovada pelo gerente de Qualidade do Fornecedor, será enviada de volta para o fornecedor.
4.8.2 Rejeitado
Significa que o pacote OTSR cumpre a especificação da Weir. O fornecedor será notificado
imediatamente e será responsável por reenviar prontamente o OTSR com correções/melhorias
feitas.
4.8.3 Aprovado condicionalmente
Significa que qualquer desvio da especificação emitida da Weir, autorizado pela Weir
Engineering, permite o envio de uma amostra OTSR nas condições acordadas, por exemplo,
peça necessária para ser refeita. O fornecedor deve apresentar novamente o OTSR para a
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Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
próxima campanha de produção, a fim de obter o status do OTSR aprovado. Nenhum envio
adicional está autorizado a menos que uma extensão da aprovação condicional seja concedida.
4.9 Concessões
Antes de apresentar o OTSR, o fornecedor deverá notificar o engenheiro de qualidade do
fornecedor ou gerente sobre desvios da especificação Weir identificados durante a fabricação da
amostra OTSR e/ou durante o processo de inspeção dos mesmos.
A não notificação da Weir dos fatores acima resultará em um relatório de não conformidade
levantado e emitido ao fornecedor. Se a aprovação de concessão for dada pelo gerente de
qualidade da Weir, isso incluirá limites de tempo e/ou quantidade e/ou de dimensão, e/ou poderá
impor tempo de produção estendida. Para mais informações sobre o processo de concessão da
Weir, consulte a seção 3.4.
4.10 Autorização para envio de peças para a produção
O fornecedor está autorizado a enviar produtos ou componentes, conforme especificado na
ordem de compra da Weir, somente após o recebimento da cópia aprovada/assinada da capa do
relatório de amostra de ferramenta de desativação da Weir. Após o recebimento de uma cópia
assinada da capa do relatório de amostra de ferramenta de desativação, o fornecedor está
autorizado a fazer envios de produtos ou componentes, conforme especificado na ordem de
compra da Weir.
Os produtos enviados sem a aprovação Weir não serão aceitos.
4.11 Fluxograma do processo – Processo de aprovação de OTSR
(Relatório de amostra de ferramenta de desativação)
Consulte a tabela de fluxograma de processo a seguir (figura 4) de apresentação de OTSR para
aprovação. Observe também que este processo definido contribui para o resultado do processo
de seleção e avaliação de fornecedores (consulte fluxograma de processo de seleção e
avaliação de fornecedores (figura 2) definido anteriormente neste manual).
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Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
Figura 4 Processo de aprovação de OTSR (Relatório de amostra de ferramenta de desativação)
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Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
SEÇÃO 5 – Gestão de fornecedores
5.1 Avaliação e monitoramento de fornecedores
A Weir se reserva o direito de realizar uma avaliação no local, nas instalações do fornecedor, em
intervalos periódicos, a fim de acompanhar e avaliar os sistemas de qualidade, procedimentos e
em curso desempenho do processo do fornecedor.
A avaliação de fornecedores destina-se a ajudar ainda mais a produção contínua do fornecedor
de componentes ou produto de boa qualidade conforme necessário e a Weir se reserva o direito
de identificar as oportunidades de melhoria contínua, oriundas da avaliação.
A avaliação de fornecedores deve ser realizada por pessoal pela Weir e em nome da Weir
(ou seja, pessoal de SQD ou contratados da Weir) usando a folha de “‘avaliação de
fornecedores” (SQD_002). As oportunidades de melhorias serão abordadas com o fornecedor em
uma sessão de feedback após a avaliação de fornecedores no local.
Todas as questões/oportunidades abertas para melhorias devem ser tratadas pelo fornecedor e
enviadas de volta com ação corretiva, data limite e responsabilidade dentro do prazo
especificado, conforme definido pelos departamentos de SQD da Weir.
A incapacidade para resolver adequadamente as oportunidades de melhoria pode resultar na
desqualificação e/ou modificar acordos de fornecimento.
Os fornecedores potenciais serão avaliados, se for considerado necessário, como parte do
processo de abastecimento inicial. Todos os fornecedores atuais serão avaliados a critério do
departamento de SQD da Weir e podem incluir razões como problemas de qualidade em curso,
qualquer outro indicador de desempenho ruim do fornecedor ou uma visita trimestral.
A Weir está comprometida em ajudar os fornecedores a manter e melhorar os seus sistemas
globais de qualidade. Será prestada assistência a fornecedores quando necessário para garantir
o desenvolvimento do sistema de qualidade eficaz e melhoria contínua do processo. Outras
iniciativas de melhoria de fornecedor podem incluir o seguinte:




Treinamento em sistemas de gestão da qualidade (ISO 9001:2008)
Treinamento em técnicas de resolução de problemas
Apoiar os fornecedores com todas as atividades de melhoria
Apoiar os fornecedores com o desenvolvimento de planos de melhoria EHS que venham
a ser consideradas necessárias pela Weir, isso pode incluir o treinamento de
materiais/ações de conscientização.
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Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
5.2 Sistema de classificação de desempenho dos fornecedores
A Weir está comprometida com a satisfação contínua dos clientes e em superar suas
expectativas. O desempenho geral de nossos fornecedores afeta diretamente nossa capacidade
de oferecer suporte às necessidades dos nossos clientes.
O sistema de classificação de desempenho dos fornecedores da Weir é um processo consistente
para medir o desempenho do fornecedor que é fundamental para o nosso sucesso. O processo é
projetado para capturar dados específicos, medir em uma base regular e fornecer feedback para
os nossos fornecedores.
Estamos comprometidos com a melhoria do desempenho dos fornecedores através deste
sistema padronizado de classificação de desempenho de fornecedores que é projetado para
classificar todos os nossos fornecedores nas categorias “A”, “B” e “C”, com base nas médias
ponderadas dos seguintes documentos:
KPI
Qualidade
Entrega
Custo
Fatores locais adicionais, por exemplo,
CAPA
Capacidade de resposta e flexibilidade
Melhoria contínua
Pontos
35
30
15
20
Tabela 2 Ponderações de KPI
5.2.1 Qualidade do fornecedor
5.2.1.1 DPPM
A qualidade do fornecedor de material direto é medida por DDPM. A fórmula de cálculo para
DPPM é:
Pontuação de DPPM
DPPM < 100
100.1 < DPPM < 500
500.1 < DPPM < 1.000
1.000.1 < DPPM < 5.000
Pontos
35
30
27
25
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25
Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
5.000.1 < DPPM < 10.000
10.000.1 < DPPM < 50.000
50.000.1 < DPPM < 100.000
100.000.1 < DPPM < 200.000
DPPM > 200,000
20
15
7
3
0
Tabela 3 Pontuações de DPPM
Para os fornecedores de material ou serviços indiretos uma avaliação da sua qualidade geral de
fornecedor será medida pela capacidade de resposta e ações corretivas realizadas em quaisquer
problemas de qualidade conhecidos ou registrados.
A seção de qualidade global do fornecedor ou DPPM tem um peso total de 35%.
5.2.2 Entrega
5.2.2.1 Entrega no prazo (OTD)
O número de envios completos entregues de forma satisfatória no dia acordado e exigido pelo
cliente, dividido pelo número de envios concluídos devidos no período mais o número de envios
concluídos com atraso (ainda não entregues ou entregues no final do período).
Exemplo: 100 linhas devidas este mês, 5 linhas com atraso do último mês e 95 linhas recebidas
este mês dá uma OTD de 95%.
OTD
100%
90% > OTD ≥ 99.9%
80% > OTD ≥ 89.9%
71% > OTD ≥ 79.9%
≤ 70%
Pontos
30
25
15
5
0
Tabela 4 Pontuações de OTD
Para os fornecedores de bens indiretos de OTD serão medidos sob os mesmos princípios que os
materiais diretos. Para os serviços indiretos, a avaliação da OTD será medida na entrega pontual
dos serviços específicos oferecidos pelo fornecedor.
O OTD do fornecedor tem um peso total de 30%.
5.2.3 Custo Variação do preço de compra
Um fornecedor pode receber o PPV positivo, proporcionando reduções anuais contínuas em
custo conforme se familiarizam com o nosso produto. Uma vez que o PPV positivo é desejável,
criar parceria com os fornecedores que irão trabalhar para melhorar seus processos e repassar a
economia juntamento com a Weir é o objetivo. As economias no PPV são relatadas como um
O Weir Group PLC
Versão 5: 28 de maio de 2015
26
Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
número negativo (ou seja, uma redução); um PPV positivo no sentido financeiro é um ou
aumento de preços “no custo”.
PPV %
≥ 5%
≥ 3% < 5%
> 0% < 3%
< 0% (isto é, no custo)
Pontos
15
10
5
0
Tabela 5 Pontuações de PPV
Para os fornecedores de bens indiretos de PPV serão medidos sob os mesmos princípios que os
materiais diretos. Para os serviços indiretos, a avaliação de PPV será medida sobre o custo
global da operação ou serviços oferecidos pelo fornecedor. Isso geralmente é identificado como
parte do resultado de qualquer processo de RFP.
A seção de custo do fornecedor tem um peso total de 15%.
5.2.4 Fatores locais: Serviço e inovação
Os pontos são concedidos para as questões de importância local. Estes podem ser, mas não
estão limitados a, qualquer dos procedimentos a seguir. O número de pontos e como eles são
concedidos não devem totalizar mais do que 20:
Apoio à melhoria contínua, por exemplo, Lean, Kaizen, VA/VE, implementação
Kanban/consignação, a resposta ou capacidade de resposta de CAPA, bem como demonstração
de tecnologia líder da indústria e apresentação contínua de soluções inovadoras para melhorar
serviço e custo.
Os fatores locais têm um peso total de 20%.
O Weir Group PLC
Versão 5: 28 de maio de 2015
27
Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
5.3 Classificação “A”, “B”, “C” de fornecedor
Os fornecedores serão classificados de acordo com o resultado das médias ponderadas acima e
serão classificados da seguinte forma:
Classificação
Fornecedor
classificado AAA
Fornecedor
classificado A
Pontuação Ações a serem tomadas
Preferido
Aprovado
≥ 80
Pontos
≥ 65
Pontos
Adicionar à
aprovados
Adicionar à
aprovados
lista
local
de
fornecedores
lista
local
de
fornecedores
Fornecedor
classificado B
Aprovado
condicionalment
e
≥50, < 65
Pontos
Ação corretiva e de desenvolvimento
necessária, sujeita a revisão em curso
Fornecedor
classificado C
Probatório
< 50
Pontos
Ação
corretiva
“‘desclassificado”
imediata
exigida
ou
Tabela 6 Sistema de classificação de fornecedor
As classificações são baseadas em uma janela de 12 meses de dados que são fornecidos em
uma base mensal pelo departamento de compras ou SQD.
A pontuação de classificação do desempenho dos fornecedores será usada como base para
futuras decisões de terceirização e para o reconhecimento e os prêmios anuais.
5.3.1 Fornecedor desclassificado
Uma vez que um fornecedor é classificado como “C” (probatório) por mais de três meses
consecutivos ou três meses em um período de 12 meses, ele será colocado em um plano de
melhoria de desempenho, a fim de cumprir os critérios de classificado nível “B”. O fornecedor tem
então seis meses para melhorar seu desempenho e alcançar o nível de fornecedor classificado
“B” (aprovado condicionalmente).
Se o fornecedor não melhorar o desempenho dentro do período de seis meses, ele se tornará um
fornecedor desclassificado e nenhuma ordem de compra adicional deve ser colocada com ele.
A desqualificação do fornecedor pode ser garantida por consenso do departamento de compras
ou qualidade e posteriormente ser removida da lista de fornecedores aprovados.
5.4 Ação corretiva do fornecedor
Os fornecedores são responsáveis por fornecer componentes e produtos livres de defeitos para a
Weir. Se for recebido de um fornecedor um produto ou componente que não satisfaz os
requisitos e for considerada como uma não conformidade, o fornecedor será imediatamente
notificado pela Weir e deverá tomar as medidas corretivas adequadas.
Um material, produto ou componente não conforme pode ser detectado durante uma auditoria,
inspeção de recebimento, montagem ou mediante qualquer retorno de garantia.
O Weir Group PLC
Versão 5: 28 de maio de 2015
28
Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
5.4.1 Requisitos
O fornecedor deve confirmar a recepção da solicitação de ação corretiva dentro de 8 horas úteis.
É necessária uma ação imediata de contenção no prazo de 24 horas para evitar quaisquer não
conformidades adicionais para a Weir.
O fornecedor deve preencher um relatório de ações corretivas no prazo de 30 dias. A causa raiz
e o plano de ação corretiva devem ser documentados e devolvidos para a Weir dentro do período
acima indicado. Os fornecedores podem fazer uso de seu próprio documento. Este documento
deve incluir o seguinte:
5.4.1.1 Declaração do problema



Definir os sintomas do problema experimentado pelo cliente
Identificar quando o problema começou
Listar datas de fabricação do material com defeito
5.4.1.2 Ação de contenção provisória - esperada dentro de 24 horas



Definir todas as ações de contenção necessárias
Descrever o método de classificação
Validar a eficácia da ação de contenção
5.4.1.3 Análise de causa raiz - esperada no prazo de 5 dias



Definir causa raiz detalhada
Verificar causa raiz identificada
Uso de ferramentas de qualidade, tais como 5 por aproximação ou diagrama de causa e
efeito
5.4.1.4 Ação corretiva permanente - esperada no prazo de 30 dias



A causa raiz deve ser abordada
Plano de ação detalhado com responsabilidade e datas de prazo
Verificar e validar medidas corretivas
O fornecedor pode ser solicitado a usar o relatório 8D (QA_002) de resolução de problemas da
Weir na solicitação.
Os fornecedores são responsáveis por todos os custos incorridos pela Weir como resultado de
não conformidade recebida ou falha do fornecedor para atender às especificações.
A aprovação e fechamento de relatório de não conformidade será a critério do departamento de
SQD da Weir e permanecerá aberta até que os requisitos de resolução de problemas sejam
cumpridos.
O Weir Group PLC
Versão 5: 28 de maio de 2015
29
Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
SEÇÃO 6 – Requisitos regionais/locais
6.1 WM Holanda
6.1.1 Sistema de classificação de desempenho dos fornecedores
O sistema de classificação de desempenho do fornecedor para WM Holanda é ligeiramente
diferente do sistema descrito na Seção 5.2 deste documento. As diferenças são as seguintes:



5.2.1 O desempenho de qualidade aqui é calculado com base no número de não
conformidades
5.2.3 A variação do preço de compra é aqui chamada consciência de custo (TCO) e
faturamento e é baseada em uma pesquisa concluída pela WM Holanda
5.2.4 A inovação e serviço de fatores locais estão aqui cobertos pelas seções a seguir,
com base em uma pesquisa concluída pela WM Holanda:
o Ação corretiva/Ação preventiva (CAPA)
o Projetos de melhoria
o Capacidade de resposta e flexibilidade
o Melhoria contínua (inovação)
Mais detalhes estão descritos nas tabelas abaixo:
Desempenho de qualidade
O número do NCR, contra a ordem recebida no período.

# NCR' s created 
value  1 
 100%
 # received orderlines 

valor
máx
méd.
mín.
100%
95%
90%
peso
35
pontuação
35
15
período
frequência
método
fonte
mês
mês
medido
dados de
NCR
0
Desempenho de entrega no prazo
A porcentagem de linhas de pedido, recebidas dentro do prazo (não muito antes e não muito depois).
value =

# orderlines received on time
# orderlines received in total
máx.
méd.
mín.
valor
100%
90%
80%
pontuação
30
15
0
 100%
peso
30
período
frequência
método
fonte
mês
mês
medido
sistema
ERP
fonte
Consciência de custo (TCO) e faturamento
O valor é o resultado de uma série de perguntas respondidas pelo comprador.
valor
máx.
méd.
mín.
100
50
0
peso
15
pontuação
15
7,5
período
frequência
método
trimestre
trimestre
levantame
nto
0
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Versão 5: 28 de maio de 2015
30
Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
Ação corretiva/Ação preventiva (CAPA)
O valor é o resultado de uma série de perguntas respondidas pelo comprador do projeto e pelo engenheiro de
qualidade.
Máx
méd.
mín.
valor
100
50
0
pontuação
5
2,5
0
peso
5
período
frequência
método
trimestre
trimestre
levantame
nto
fonte
Projetos de melhoria
O valor é o resultado de uma série de perguntas respondidas pelo comprador do projeto e pelo engenheiro de
qualidade.
valor
Máx
méd.
mín.
100
50
0
peso
5
pontuação
5
2,5
período
frequência
método
trimestre
trimestre
levantame
nto
0
fonte
Capacidade de resposta e flexibilidade
O valor é o resultado de uma série de perguntas respondidas pelo comprador do projeto e pelo engenheiro de
qualidade.
máx.
méd.
mín.
valor
100
50
0
pontuação
5
2,5
0
peso
5
período
frequência
método
trimestre
trimestre
levantame
nto
fonte
Melhoria contínua (inovação)
O valor é o resultado de uma série de perguntas respondidas pelo comprador da mercadoria ou pelo comprador
do projeto.
Máx.
méd.
mín.
Valor
100
50
0
pontuação
5
2,5
0
peso
5
período
frequência
método
trimestre
trimestre
levantame
nto
fonte
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Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
6.1.2 Sistema de classificação de desempenho dos fornecedores - Pontuação
Os fornecedores serão classificados de acordo com o resultado das médias ponderadas acima e
serão classificados da seguinte forma:
Classificação
Pontuação
Comentário
A
Preferido
≥ 85
Consideramos que esses fornecedores como nossos parceiros de
negócios. Eles entregam peças de qualidade ou serviços a tempo.
Quando necessário, eles trabalham para colocar boas ações
corretivas no lugar. Eles desempenham um papel importante em
nossas atividades de melhoria contínua.
B
Aprovado
≥ 70
Esses fornecedores estão constantemente trabalhando conosco
para fazer suas datas de entrega com poucas não conformidades.
Eles são sensíveis às questões CAPA e estão fornecendo
feedback sobre nossas peças e métodos de trabalho.
C
Aprovado
condicionalmente
≥ 55
Estes fornecedores recém estão se aproximando ou tiveram alguns
problemas recentemente (Qualidade, OTD). Melhoria contínua e
ações corretivas são necessárias.
D
Probatório
< 55
Ação corretiva imediata exigida ou “‘excluído”. Muita atenção do
departamento de qualidade e compras.
Tabela 7 Classificação A, B C D de fornecedor
As classificações são baseadas em uma média de operação de doze meses. A classificação do
desempenho dos fornecedores será usada como base para futuras decisões de terceirização e
para o reconhecimento e os prêmios anuais.
Uma vez que um fornecedor é classificado como “D” (probatório), o representante do fornecedor,
o comprador e o engenheiro de qualidade da Weir se reunirão e irão definir em conjunto um
plano de melhoria de desempenho, a fim de cumprir os critérios de nível de classificação “C”.
O fornecedor tem então seis meses para melhorar seu desempenho e alcançar o nível de
fornecedor classificado “C” (aprovado condicionalmente).
Se o fornecedor não melhorar o desempenho dentro do período de seis meses, ele se tornará um
fornecedor desqualificado e não receberá nenhuma ordem de compra adicional.
6.1.3 Documentos de referência cruzada
Número de Nome do documento
documento
SQD_001
SQD_002
SQD_003
QA_001
QA_003
Levantamento inicial
fornecedor
Avaliação de fornecedor
Número de documento
de referência cruzada
WM Holanda
de 806.ink.001
806.ink.001
Questionário específico do 806.ink.001
processo
Relatório de amostra de 806.kwd.703
ferramenta de desativação
Auditoria dos sistemas de 806.kwd.700
qualidade de fornecedor
Nome de documento de
referência cruzada
WM Holanda
Questionário de seleção
de fornecedores EN
Questionário de seleção
de fornecedores EN
Questionário de seleção
de fornecedores EN
Primeira garantia de
apresentação de peça
Auditoria do sistema de
qualidade de fornecedor
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Weir Group PLC – Manual de qualidade do fornecedor
6.2 PPV – Negócios de projeto
Para fornecedores de projeto baseado em PPV de negócios será medido no custo total do bem
ou serviços oferecidos pelo fornecedor. Isso geralmente é identificado como parte do resultado
de qualquer processo de RFP aberto para personalização.
SEÇÃO 7 - Documentos de referência
Número de
documento
SQD_001
SQD_002
SQD_003
SQD_004
QA_001
QA_002
QA_003
QA_004
PUR_001
Revisão
Nome do documento
002
004
001
001
003
001
001
001
001
Levantamento inicial de fornecedor
Avaliação de fornecedor
Questionário específico do processo
Formulário de sugestão de melhoria de fornecedor
Relatório de amostra de ferramenta de desativação
Relatório 8D
Auditoria dos sistemas de qualidade de fornecedor
Solicitação de formulário de concessão
Lista de fornecedores aprovados
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