Procedimento Controle de Custos (Processo
Comprador)
O controle de custos, é uma ferramenta onde o usuário
poderá fazer vínculos de códigos do Fabricante com o código
interno, sendo uma espécie de cotação para compra,
demonstrando o custo real do produto ou até mesmo o custo
simulado.
Esta tabela fará menção à compra de mercadoria alertando o
usuário, caso o fabricante venha a faltar com o compromisso
de fornecedor produtos fora do custo prometido no pedido de
compras. Também, fornecerá o custo de compra do pedido de
compra ao digitar o referido pedido.
[NOVO REGISTRO] Para adicionar um novo registro, é
necessário que o código interno exista no cadastro de
produtos e que o Fornecedor esteja devidamente cadastrado.
Passos:
a) Abrir a tela que está localizada no menu Cadastro
/Controle de Custos do Estoque;
b) Selecionar o nome do Fornecedor no terceiro campo logo
no topo da tela conforme lista seguido de {Enter};
c) Correr a barra de rolagem vertical até o último
registro, usar a seta do teclado para baixo, criando uma
linha vazia, permitindo que o usuário possa preencher as
referidas colunas;
d) Após preenchido as referidas colunas, usar a seta do
teclado para baixo ou para cima, para que o registro seja
aceito pelo sistema;
e) Para que o sistema possa calcular imediatamente a
alteração, o usuário deverá preencher a referida coluna
seguido da tecla {Enter};
f) Após digitar os vários registros e decidir mudar de
fornecedor ou desejar consultar outros códigos, o sistema
irá Salvar automaticamente, descarregando as alterações da
memória e atualizando no banco de dados.
[COLUNAS] Segue abaixo as regras para o preenchimento de
colunas:
[FABRICANTE]
Indica o código pelo qual o Fornecedor se utiliza para
comercializar seus produtos. Essa coluna tem capacidade de
15 caracteres alfa numérico.
[CODIGO]
Indica o código interno, que conforme referido acima,
deverá
estar
devidamente
cadastrado
no
cadastro
de
produtos. Essa coluna tem capacidade de 13 caracteres alfa
numérico.
[Fornecedor]
Indica o nome fantasia do Fornecedor já devidamente
cadastrado no sistema, onde o usuário localizá-lo através
de uma lista suspensa o nome fantasia ou parte dele
seguido {Enter} para que a coluna se auto complete com o
nome fantasia desejado. Se o nome digitado for coincidente
a mais de um registro, uma tela de busca de fornecedores se
abrirá, permitindo que o usuário possa escolher o referido
fornecedor.
[BRUTO]
Indica o custo bruto do produto referente ao fornecedor em
questão, valor este como dito Bruto, sem desconto, sem
impostos, sem margem de lucro, etc.
[IPI]
Indica o percentual de imposto do IPI do referido item
conforme o referido fornecedor. Não havendo alíquota de
IPI, o campo deverá manter o valor zero.
[Mkp%]
Indica o percentual de lucratividade bruta desejada para o
referido produto do referido fornecedor. Esta coluna poderá
ser preenchida com valores em até 4 casas decimais.
[COEFCN] e [COEFSN]
Indica o coeficiente do PCN e do PSN correspondente a forma
de comercialização entre o Fornecedor e o Estabelecimento.
Na falta de um valor, a coluna deverá ser preenchida com o
valor 1. Normalmente o coeficiente é utilizado para o
cálculo do desconto que o fornecedor pratica em suas
vendas.
[PCN] e [PSN]
Indica o percentual da PCN e PSN conforme a forma de
comercialização do fornecedor (de zero a 100%).
[ALQINTERNA]
Indica a alíquota de ICMS Interna da UF de Origem do
fornecedor (preenchimento conforme a tabela da Unidade
Federal).
[ALQINTER]
Indica a alíquota de ICMS InterEstadual da UF de Origem do
fornecedor (preenchimento conforme a tabela da Unidade
Federal).
[MVA]
Indica a alíquota de Maximo Valor Agregado (MVA Ajustado)
que corresponde ao imposto da Substituição Tributária.
O
Sistema somente vai calcular o valor da ST caso as
alíquotas do ICMS Interna e InterEstadual sejam maior que
zero, exceto no caso de fornecedor enquadrado no Regime
Simples Nacional.
[VALORST]
Indica o valor da ST já calculado apenas para informação.
[FINALCN]
Indica o valor calculado da coluna [Bruto] * [IPI] *
[COEFCN] * [PCN] + [VALORST], ou seja é o resultado do
custo final com os devidos impostos. Caso o produto seja
substituição tributária, e o fornecedor seja uma indústria
ou exportadora, o [FINALCN] se acrescentará do valor da ST
já calculado.
[FINALSN]
Indica o valor calculado da coluna [BRUTO] * [COEFSN] *
[PSN], ou seja é o resultado do custo final sem os devidos
impostos. O [VALORST] não será incluído pois é um resultado
sem impostos.
[FINALMD]
Indica a uma média das colunas anteriores caso as colunas
[PCN] e [PSN] estejam preenchidas com 100%. Caso a coluna
[PCN]=40%, obviamente que a coluna [PSN] deva ser igual a
60% e assim consecutivamente. Sendo assim, a coluna
[FINALCN] corresponderá ao [PCN] e a coluna [FINALSN]
corresponderá ao [PSN]. A coluna [FINALMD] ainda poderá
somar os valores das colunas [FINALCN] e [FINALSN] caso o
PCN e PSN somados sejam iguais a 100%.
[SUGESTÃO]
Indica o preço de venda final * a margem de lucratividade
na coluna [Mkp%], ou seja, corresponde ao preço de venda
sugestivo para o estabelecimento conforme o custo do
fornecedor.
[PREÇO DE TABELA]
Indica um valor o qual não sofre nenhum tipo de cálculo,
onde quando houver a possibilidade de criação da tabela de
Preços através dessa tela, o sistema irá criar uma tabela
de preços baseada nesse valor quando preenchido, de outra
forma, acatará o preço Sugestão.
[PREF] (Registro Preferencial)
Indica que deverá ser preenchido com os caracteres “S” ou
“N” (Sim ou Não), corresponde a forma em que o sistema
localiza e dá a preferência para os registros “S”, não
havendo nenhum item preferente, será acatado o primeiro
registro conforme a ordem de lançamento.
[TAB] (Tabela)
Indica que deverá ser preenchida com os caracteres “S” ou
“N” (sim ou não), que em se preenchido com o caracter “S’ e
quando houver a possibilidade de criação de tabela de
preços através dessa tela, o sistema irá criar uma Tabela
de Preços baseada na coluna [PREÇO DE TABELA] quando
preenchida, de outra forma acatará a coluna [SUGESTÃO].
[EMB]
Indica ao múltiplo da embalagem fornecida pelo Fabricante,
fazendo menção no momento do pedido de compra, não
permitindo que o usuário erre na quantidade pedida,
calculando automaticamente os múltiplos do pedido de
compras, de outra forma, deverá ser preenchido com o valor
1.
[Nº TABF]
Indica o número da tabela vigente do referido fornecedor
para haver um controle de preços atualizados nessa tabela.
Essa coluna tem capacidade para 6 caracteres alfa numérico.
[DATA TAB FORN]
Indica a data da referida tabela do referido fornecedor.
[MULTIPLICADOR]
Indica a um coeficiente de cálculo do preço sugestivo para
quando houver a possibilidade de gerar a tabela de preços
através dessa tela, seja possível já criar a tabela com o
preço de venda bruto.
Essa tela contém seus comandos vinculados ao menu suspenso
acionado pelo botão direito do mouse sendo elas:
Excluir F3
Permite excluir o registro corrente onde o mouse esteja
localizado, não havendo condição de sua recuperação após
sua execução.
Alterar Coluna F4
Permite alterar a coluna corrente com valores iguais para
todos os registros filtrados no momento, não havendo
condição de sua recuperação após sua execução.
Complementos F5
Permite mostrar no rodapé da tela, duas grades onde a
primeira da esquerda para direita onde relaciona todas as
tabelas de preço onde o código interno corrente esteja
mencionado. A segunda grade, mostra sempre as três últimas
compras do código interno corrente.
Imprimir F6
Permite imprimir em relatório comum a relação dos registros
filtrados no momento. Para impressão ordenada, o usuário
poderá antes de imprimir, dar um click no título da coluna
desejada para que a ordem dos registros seja definida
ascendente para referida coluna. Não existe possibilidade
de ordenar mais de uma coluna.
Recalcular F7
Permite executar o cálculo de todos os registros filtrados,
visto que caso o usuário não utilize a tecla Enter em cada
alteração efetuada. (Foi corrigido o problema de igualar
registros
duplicados
nos
campos
[FABRICANTE,CODIGO,
FORNECEDOR], ou seja, agora voltou a aceitar mais de um
registro igual conforme o índice acima).
Planilha F8
Permite gerar uma planilha simples, apenas com os valores
calculados não sendo possível usar a planilha para
recalculo.
Movimento F10
Permite acionar a tela de movimento do código interno
corrente, mostrando todas as compras, vendas, etc.