DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS – FONTE DE RECURSOS TESOURO
EXERCÍCIO 2008
2,90%
9,64%
EXERCÍCIO 2009
6,22%
9,71%
87,45%
PESSOAL
CUSTEIO
CAPITAL
84,07%
PESSOAL
CUSTEIO
CAPITAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS – FONTE DE RECURSOS TESOURO
EXERCÍCIO 2010
3,50%
9,00%
EXERCÍCIO 2011
9,78%
0,96%
87,50%
PESSOAL
CUSTEIO
CAPITAL
89,26%
PESSOAL
CUSTEIO
CAPITAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS – FONTE DE RECURSOS TESOURO
ATÉ OUTUBRO DE 2012
3,02%
17,60%
79,38%
PESSOAL
CUSTEIO
CAPITAL
EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO - FONTE TESOURO
ATÉ OUTUBRO DE 2012
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Custeio por ano
2008
2009
2010
2011
2012
1.993.471,68
2.217.104,84
2.535.779,33
2.662.034,25
2.874.300,61
EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL - FONTE TESOURO
ATÉ OUTUBRO DE 2012
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Capital por ano
2008
2009
2010
2011
2012
600.288,64
1.421.321,61
985.411,43
262.352,57
492.633,16
EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO - FONTE RECEITA PRÓPRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2012
1.000.000,00
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
Custeio do Ano
2008
2009
2010
2011
2012
326.145,08
336.730,30
387.147,13
393.064,50
867.909,45
EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL - FONTE RECEITA PRÓPRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2012
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
Capital do Ano
2008
2009
2010
2011
2012
304.128,32
110.373,49
597.894,27
495.902,92
767.268,76
GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO DE 2009
FONTE TESOURO
DEMAIS DESPESAS
9,46%
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
1,78%
ÁGUA E ESGOTOS
1,83%
AUXÍLIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES
10,13%
TELEFONIA FIXA
2,61%
MAT. MÉD.-ODONTOL.,
LABOR.
1,53%
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
ACESSÓRIOS
8,75%
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
3,52%
ENERGIA ELÉTRICA
26,87%
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
4,44%
SERVIÇOS DE LIMPEZA
8,32%
OUTROS SERV E ENCARGOS - P.
JURÍDICA
7,07%
LOC. MÁQUINA REPROG. C/
MÃO-DE-OBRA
2,82%
REFORMAS DE BENS IMÓVEIS
6,59%
CONS E MANUT BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS
2,16%
GERENC DE ABASTECIMENTO
VEÍCULOS
2,12%
GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL DE 2009
FONTE TESOURO
OUTROS EQUIP. E MATERIAL
PERMANENTE
23,79%
ESTUDOS E PROJETOS
0,18%
MOBILIÁRIO EM GERAL
4,69%
EXECUÇÃO DE OBRAS E
INSTALAÇÕES
62,06%
EQUIPAMENTOS PARA
INFORMÁTICA
5,22%
VEÍCULOS DIVERSOS
4,06%
GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO DE 2009
FONTE RECEITA PRÓPRIA
DEMAIS DESPESAS
19,31%
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
24,60%
OUTROS SERV E
ENCARGOS - PESSOA
JURÍDICA
8,77%
AUXÍLIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES
13,16%
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
9,95%
REFORMA B. IMÓVEIS
3,88%
ESTAGIÁRIOS
2,02%
CONS E MANUT BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS
5,25%
AJUDA DE CUSTO A
COLABORADORES EVENTUAIS
0,81%
AUXÍLIO FINANCEIRO A
PESQUISADORES
3,81%
MAT. MÉDICO-ODONTOL.,
LABOR. E VETERINÁRIOS
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
5,20%
ACESSÓRIOS
3,24%
GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL DE 2009
FONTE RECEITA PRÓPRIA
EXECUÇÃO DE OBRAS E
INSTALAÇÕES
0,00%
ESTUDOS E PROJETOS
VEÍCULOS DIVERSOS
6,80%
0,00%
EQUIPAMENTOS PARA
INFORMÁTICA
10,98%
MOBILIÁRIO EM GERAL
15,93%
OUTROS EQUIP. E MATERIAL
PERMANENTE
66,29%
GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO DE 2010
FONTE TESOURO
DEMAIS DESPESAS 11,14%
ÁGUA E ESGOTOS 1,52%
TELEFONIA FIXA 2,38%
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 5,35%
AUXÍLIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES 10,38%
MAT. MÉD.-ODONTOL.,
LABOR. 2,05%
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
ACESSÓRIOS 3,76%
ENERGIA ELÉTRICA 24,50%
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO 5,94%
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
5,54%
SERVIÇOS DE LIMPEZA 9,20%
OUTROS SERV E ENCARGOS - P.
JURÍDICA 6,75%
REFORMAS DE BENS IMÓVEIS
4,61%
LOC. MÁQUINA REPROG. C/
MÃO-DE-OBRA 2,86%
GERENC DE ABASTECIMENTO
VEÍCULOS 2,11%
CONS E MANUT BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS 1,90%
GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL DE 2010
FONTE TESOURO
EXECUÇÃO DE OBRAS E
INSTALAÇÕES
13,85%
VEÍCULOS DIVERSOS
3,04%
EQUIPAMENTOS PARA
INFORMÁTICA
1,17%
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,25%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
68,92%
OUTROS EQUIP. E MATERIAL
PERMANENTE
12,78%
GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO DE 2010
FONTE RECEITA PRÓPRIA
DEMAIS DESPESAS
14,16%
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
10,32%
AUXÍLIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES
9,41%
OUTROS SERV E ENCARGOS PESSOA JURÍDICA
19,11%
REFORMA B. IMÓVEIS
3,88%
CONS E MANUT BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS
5,25%
ESTAGIÁRIOS
PASSAGENS AÉREAS
5,24%
OUTROS MATERIAIS DE
2,96%
AJUDA DE CUSTO A
CONSUMO
COLABORADORES EVENTUAIS
8,36%
2,12%
AUXÍLIO FINANCEIRO A
PESQUISADORES
9,85%
MAT. MÉD-ODONTOL E
LABOR.
4,78%
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
ACESSÓRIOS
8,18%
GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL DE 2010
FONTE RECEITA PRÓPRIA
ESTUDOS E PROJETOS
9,95%
OUTROS EQUIP. E MATERIAL
PERMANENTE
42,88%
EXECUÇÃO DE OBRAS E
INSTALAÇÕES
21,08%
VEÍCULOS DIVERSOS
4,59%
MOBILIÁRIO EM GERAL
2,38%
MAT. MÉD-ODONTOL E
LABOR.
4,78%
GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO DE 2011
FONTE TESOURO
ÁGUA E ESGOTOS
1,85%
DEMAIS DESPESAS
10,49%
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
6,21%
AUXÍLIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES
10,24%
TELEFONIA FIXA
2,03%
MAT. MÉD.-ODONTOL.,
LABOR.
3,06%
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
ACESSÓRIOS
3,04%
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
4,46%
ENERGIA ELÉTRICA
25,23%
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
7,03%
SERVIÇOS DE LIMPEZA
9,23%
OUTROS SERV E ENCARGOS - P.
JURÍDICA
8,33%
REFORMAS DE BENS IMÓVEIS
0,17%
LOC. MÁQUINA REPROG. C/
MÃO-DE-OBRA
3,37%
CONS E MANUT BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS
2,78%
GERENC DE ABASTECIMENTO
VEÍCULOS
2,50%
GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL DE 2011
FONTE TESOURO
OUTROS EQUIP. E MATERIAL
PERMANENTE
38,12%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00%
ESTUDOS E PROJETOS
18,66%
EXECUÇÃO DE OBRAS E
INSTALAÇÕES
30,79%
EQUIPAMENTOS PARA
INFORMÁTICA
0,00%
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00%
VEÍCULOS DIVERSOS
12,44%
GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO DE 2011
RECEITA PRÓPRIA
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
1,13%
OUTROS SERV E ENCARGOS PESSOA JURÍDICA
10,36%
DEMAIS DESPESAS
13,00%
AUXÍLIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES
14,97%
AUXÍLIO FINANCEIRO A
PESQUISADORES
23,18%
REFORMA B. IMÓVEIS
3,88%
CONS E MANUT BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS
5,25%
MAT. MÉD-ODONTOL E
LABOR.
4,78%
AJUDA DE CUSTO A
COLABORADORES EVENTUAIS
4,55%
ESTAGIÁRIOS
0,71%
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
6,26%
PASSAGENS AÉREAS
3,89%
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
ACESSÓRIOS
4,76%
GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL DE 2011
RECEITA PRÓPRIA
ESTUDOS E PROJETOS
24,30%
OUTROS EQUIP. E MATERIAL
PERMANENTE
53,64%
VEÍCULOS DIVERSOS
5,50%
MAT. MÉD-ODONTOL E
LABOR.
4,78%
MOBILIÁRIO EM GERAL
2,44%
EXECUÇÃO DE OBRAS E
INSTALAÇÕES
2,86%
GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO ATÉ OUTUBRO DE 2012
FONTE TESOURO
ÁGUA E ESGOTOS
1,98%
DEMAIS DESPESAS
7,94%
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
4,69%
TELEFONIA FIXA
2,09%
AUXÍLIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES
8,02%
MAT. MÉD.-ODONTOL.,
LABOR. 1,61%
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
ACESSÓRIOS
2,82%
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
3,18%
ENERGIA ELÉTRICA
20,87%
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
6,44%
SERVIÇOS DE LIMPEZA
9,76%
LOC. MÁQUINA REPROG. C/
MÃO-DE-OBRA
2,75%
OUTROS SERV E ENCARGOS - P.
JURÍDICA
10,74%
REFORMAS DE BENS IMÓVEIS
12,93%
CONS E MANUT BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS
2,97%
GERENC DE ABASTECIMENTO
VEÍCULOS
1,21%
GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL ATÉ OUTUBRO DE 2012
FONTE TESOURO
EXECUÇÃO DE OBRAS E
INSTALAÇÕES
100,00%
GRÁFICO DE GASTOS DE CUSTEIO ATÉ OUTUBRO DE 2012
FONTE RECEITA PRÓPRIA
DEMAIS DESPESAS
2,16%
OUTROS SERV E ENCARGOS PESSOA JURÍDICA
6,18%
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
0,04%
AUXÍLIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES
8,08%
AUXÍLIO FINANCEIRO A
PESQUISADORES
10,56%
MAT. MÉD-OD. E LABOR.
4,78%
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
ACESSÓRIOS
2,45%
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
5,07%
REFORMA B. IMÓVEIS
3,88%
PASSAGENS AÉREAS
1,27%
AJUDA DE CUSTO A
COLABORADORES EVENTUAIS
1,05%
CONS E MANUT BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS
5,25%
GRÁFICO DE GASTOS DE CAPITAL ATÉ OUTUBRO DE 2012
FONTE RECEITA PRÓPRIA
ESTUDOS E PROJETOS
6,75%
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,30%
OUTROS EQUIP. E MATERIAL
PERMANENTE
24,35%
EXECUÇÃO DE OBRAS E
INSTALAÇÕES
55,28%
EQPTOS PARA INFORMÁTICA
13,32%
VEÍCULOS DIVERSOS
0,00%