MANUAL DE
DESENVOLVIMENTO
DE FORNECEDORES
1 Mensagem ao fornecedor
A palavra “parceria” tem como uma das
suas definições: reunião de indivíduos para
certo fim com um objetivo em comum.
Nesse contexto, a POSIGRAF considera
que seus fornecedores e parceiros são parte integrante de seu sucesso e crescimento ao longo do tempo.
Para que possamos ter uma cadeia de suprimentos competitiva,
a POSIGRAF espera de seus fornecedores:
Qualidade no produto e no serviço entregues;
Custo competitivo;
Eficiência logística;
Com o apoio da cadeia de suprimentos,
conseguimos obter agilidade e flexibilidade em nossos serviços, oferecendo produtos de qualidade para nossos clientes,
cada vez mais exigentes.
Como grandes parceiros, os fornecedores
necessitam de procedimentos e políticas
formais para manter sua relação comercial
transparente e fazer com que suas ações
gerem resultados mensuráveis.
Disponibilidade e agilidade para desenvolvimento de
novos produtos;
Atendimento às legislações ambientais e de saúde e
segurança ocupacional;
Responsabilidade social.
2 Objetivo
O Manual de Desenvolvimento de Fornecedores tem como objetivo regulamentar
e aprimorar as relações da POSIGRAF com
seus fornecedores no que se refere à qualidade, ao custo e à entrega dos produtos
fornecidos, visando:
Sistematizar o desenvolvimento
de fornecedores;
A melhoria contínua da qualidade
e competitividade dos nossos produtos e serviços;
Monitoramento do desempenho
nos fornecimentos.
A qualidade e o preço de nossos produtos
são fundamentais para sermos competiti-
vos no mercado nacional e internacional,
bem como assegurar a continuidade de
nosso crescimento. Sendo assim, consideramos nossos fornecedores parceiros estratégicos. Acreditamos que o Manual de
Desenvolvimento de Fornecedores é uma
ferramenta fundamental para estabelecer
níveis de qualidade que tornarão nossos
produtos e serviços mais competitivos.
Este manual estabelece as diretrizes do
Processo de Qualificação de Fornecedores, Desenvolvimento de Produtos e Monitoramento de Desempenho.
Aplicado a fornecedores de matérias-primas, produtos, serviços e insumos utilizados em nossos processos e que afetam
diretamente a qualidade do produto final,
o meio ambiente, a saúde e segurança dos
funcionários da POSIGRAF e de seus parceiros, o manual deve ser divulgado pelos
fornecedores às suas áreas internas direta
e indiretamente ligadas à nossa produção.
3 RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES
As relações da POSIGRAF com seus fornecedores são caracterizadas pelo atendimento dos requisitos legais, integridade e
transparência.
Nenhum oferecimento de recompensas ou benefícios, visando
vantagens para o negócio, será permitido no relacionamento
mantido com fornecedores.
Embora a oferta de presentes seja uma prática aceitável em algumas organizações, a POSIGRAF solicita que seus fornecedores
respeitem a política de não aceitação de presentes.
A POSIGRAF espera receber de seus fornecedores o mesmo cuidado que tem com seus clientes, por isso, confiamos que se dediquem em cumprir os acordos firmados.
4 CONFIDENCIALIDADE
Os fornecedores e os prestadores de serviços são corresponsáveis pelo sigilo de informações da POSIGRAF e de
seus clientes. Esse sigilo é um dos componentes mais importantes da prestação de serviço da nossa empresa com
o cliente final, sendo assim, devem ser tomados os seguintes cuidados com a confidencialidade da informação:
Durante a vigência do contrato, negociação, venda ou após o término
do mesmo, o fornecedor ou o prestador de serviço não deverá transmitir
ou revelar a terceiros, ainda dentro
da empresa, as informações que
venha a ter acesso em decorrência
da sua relação com a POSIGRAF.
Fazem parte ainda das informações
que não devem ser divulgadas as
invenções, descobertas e melhorias
(patenteáveis ou não) de projeto,
produtos e serviços POSIGRAF;
Não devem ser usados, sem consentimento da POSIGRAF, quaisquer
informações, equipamentos, conhecimentos, documentações técnicas,
arquivos gráficos, dados arquivados
eletronicamente ou transmitidos por
escrito ou verbalmente ou, ainda,
enviados por meio eletrônico;
Não devem ser retirados, do interior da empresa, sem autorização prévia, quaisquer exemplos de
materiais gráficos (catálogos promocionais, apostilas, livros, fôlderes, entre outros) impressos pela
POSIGRAF. Os produtos da empresa são de direito de uso exclusivo de
seus clientes.
5 REQUISITOS DE QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE
E SEGURANÇA DO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
A POSIGRAF incentiva seus fornecedores a possuírem um Sistema de Gestão
Integrado (Qualidade, Meio Ambiente e
Saúde e Segurança) estruturado e implementado.
O principal objetivo é garantir o fornecimento dos nossos produtos ou serviços
de acordo com as necessidades e os requisitos da POSIGRAF.
5.1 Requisitos de qualidade
Espera-se a garantia da qualidade dos
produtos e serviços prestados, assegurando que os mesmos atendam as especificações definidas.
Com o objetivo de aumentar a satisfação
dos clientes e aperfeiçoar os seus processos, a POSIGRAF eleva a visão estratégi-
ca dos seus fornecedores, influenciando-os a desenvolverem práticas de melhoria
contínua.
A POSIGRAF reforça a importância do
compromisso dos seus fornecedores, tanto para a garantia da qualidade no fornecimento quanto eventuais custos decorrentes da falta de qualidade, quando não
forem atendidos os requisitos acordados.
Todos os eventos que gerarem custos à
nossa empresa por motivos de falta de
qualidade dos produtos ou serviços oriundos de nossos fornecedores deverão ser
ressarcidos. O trâmite deverá ser feito por
meio das Notas de Débito ou abatimento
em faturas, conforme contrato de fornecimento e/ou acordo comercial.
Qualquer retrabalho ou seleção realizada
nas instalações da POSIGRAF por falta
de qualidade deverá ser realizado pelo
próprio fornecedor ou por uma empresa
terceirizada, previamente aprovada. Em
alguns casos, a POSIGRAF poderá indicar
a empresa terceirizada.
5 REQUISITOS DE QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE
E SEGURANÇA DO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
5.2 Requisitos do meio ambiente
A POSIGRAF incentiva os seus fornecedores
a conhecerem os seus aspectos e impactos
ambientais com o objetivo de determinar
medidas de controle e mitigação para reduzir
os impactos associados aos seus processos.
Os fornecedores que prestam serviço dentro das instalações da POSIGRAF devem
seguir os seguintes regulamentos:
Respeitar as regras de coleta seletiva, segregando, acondicionando e
armazenando os resíduos de maneira correta, conforme dispõe os procedimentos internos da POSIGRAF;
Planejar antecipadamente as atividades que tenham potencial de
impactar no meio ambiente, com
o objetivo de controlá-las para que
não causem danos ambientais;
Seguir os procedimentos internos
de Contenção e Monitoramento
de Vazamentos e Derramamentos,
acionando a Brigada de Emergência
em situações de risco ambiental;
Conhecer e atender a todas as legislações ambientais que se aplicam
aos seus processos e atividades.
5.3 Requisitos de saúde e
segurança do trabalho
Os fornecedores que prestarão serviços
operacionais que envolvam riscos dentro
das instalações da POSIGRAF deverão
agendar a integração de Saúde e Segurança do Trabalho nos seguintes horários:
Segundas, quartas e sextas-feiras
das 08h00 às 9h30.
5 REQUISITOS DE QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE
E SEGURANÇA DO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA A APRESENTAR NA INTEGRAÇÃO
Serviços Específicos
Certificado de habilitação profissional
EPI’s exigidos para realização do trabalho
Trabalho em Altura
Curso Trabalho em Altura com no mínimo de
8h/aula
Capacete com jugular (Classe A), sapato de segurança (tipo paraquedista)
com talabarte duplo, luva de segurança e óculos de segurança
Operador de Máquinas
Curso de Operador de Empilhadeira e cópia da
Carteira de Habilitação (mínima B)
Capacete com jugular (Classe A), protetor auricular, sapato de segurança e
óculos de segurança
Eletricidade
Certificado de participação e aprovação dos
empregados autorizados nos cursos constantes
no anexo II da NR 10
Roupagem contra arco elétrico, sapato de segurança para eletricista, capacetes
com jugular (Classes A e B), viseira de segurança e óculos (contra arco elétrico),
luva contra choques elétricos e luva de vaqueta e óculos.
Operador de Máquinas
Curso de Operador de Munck e Guindaste e
cópia da Carteira de Habilitação (mínima C)
Capacete com jugular (Classe A), protetor auricular, sapato de segurança, luva
de vaqueta e óculos de segurança.
Espaço Confinado
Curso de Vigia e Supervisor espaço confinado
com 16 e 40 horas respectivamente
Sapato de segurança, luva de segurança, respiradores (conforme atividade), óculos de segurança, capacetes com jugular (Classe A) e cinto de segurança
(tipo paraquedista).
5 REQUISITOS DE QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE
E SEGURANÇA DO TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA A APRESENTAR NA INTEGRAÇÃO
Serviços
Específicos
Eletrocardiograma
Eletroencefalograma
Atestado
Sanidade
Física e
Mental
Trabalho em Altura
Operador de Máquinas
Eletricidade
Operador de Máquinas
Para atividades administrativas que não apresentem perigos aos
prestadores de serviços (laudos, manutenção em computadores,
visitas comerciais, consultoria, campanhas promocionais), não
será necessária a apresentação da documentação e a integração
de Saúde e Segurança do Trabalho.
A classificação dessas atividades (operacional ou administrativa)
deverá ser feita por consulta do contratante ao setor de Saúde e
Segurança do Trabalho.
Após a abertura da Permissão de Trabalho, os prestadores de serviço de qualquer espécie ainda deverão seguir as seguintes regras:
Sempre utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
corretamente, de acordo com o serviço que será prestado;
Respeitar e cumprir as regulamentações legais e as normas internas que
tratam da saúde e segurança no trabalho;
Observar as medidas que visam diminuir os riscos de acidentes no trabalho
e prevenir a ocorrência de doenças e lesões ocupacionais;
Retirar anéis, correntes, relógios de pulso, piercings e braceletes antes
de iniciar o trabalho nas máquinas, pois podem ocasionar lesões graves
na operação;
Cabelos compridos devem estar sempre presos para evitar que se enrolem
nas partes móveis das máquinas;
Não fumar nas dependências da empresa, somente em locais sinalizados;
Em casos de emergência, seguir a orientação da Brigada de Emergência
da POSIGRAF.
6 RESPONSABILIDADE SOCIAL
A POSIGRAF não adota nem apoia o uso de
mão de obra infantil, bem como o trabalho
forçado involuntário ou compulsório. Por
isso, preza por não adquirir materiais ou serviço de fornecedores que usem mão de obra
escrava ou involuntária. O mesmo cuidado se
aplica na escolha de seus fornecedores, que
também devem cumprir as leis locais em vigor referente à mão de obra infantil, empregando somente os trabalhadores que tenham
idade legal e mínima para trabalhar.
7 REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
A POSIGRAF deseja que seus fornecedores possam sistematicamente apresentar
produtos com qualidade superior a de seus
concorrentes, com evidência de proatividade na busca de inovações que resultem
na melhoria contínua dos itens que fornece e/ou serviços prestados.
Instalações e infraestrutura;
Máquinas e equipamentos;
Equipe técnica qualificada;
Alvará de funcionamento;
Dispositivos de medição e ensaios.
Certidão negativa de impostos;
Os fornecedores da POSIGRAF serão submetidos à Autoavaliação de Fornecedores.
Essa avaliação é utilizada para a definição
dos fornecedores com melhor potencial para
o desenvolvimento de nossos produtos, devendo atender aos seguintes requisitos:
Esses requisitos estão no Questionário
de Autoavaliação de Fornecedores (FOR
3.4.01.01), que deverá ser respondido durante o processo de qualificação. As respostas serão validadas por um representante da POSIGRAF.
7.1 Requisitos tecnológicos
7.2 Requisitos de gestão
econômica financeira
O fornecedor deve estar estruturado adequadamente para atender plenamente
às necessidades de desenvolvimento dos
itens da POSIGRAF, tais como:
e fiscais que comprometam a relação de
fornecimento e possam demonstrar isso
por meio de:
A POSIGRAF solicita que seus fornecedores não possuam pendências econômicas
Licenças ambientais;
Licenças especiais, quando aplicáveis.
Categoria
Papel
Insumos Químicos
Insumos Produtivos
Insumos de Madeira
Serviço de Acabamento
Calibração
Destinadores de Resíduos
Transportadores de Resíduos
Transportes
Serviços
Termo de Materiais
Certificados
Declaração de Atendimento a
Requisitos Legais (Navegação)
Declaração de Atendimento
a Requisitos Legais (Transporte
Terrestre) - Perigosos
Laudo de Opacidade
Serflor
Certificado de Cadeira de
Custódia PEFC/Cerflor/FSC
Cópias dos Certificados de
Gestão Saúde Segurança
(Não obrigatório)
Cópias dos Certificados
de Gestão Ambiental
(Não obrigatório)
Cópias dos Certificados
de Gestão Qualidade
(Não obrigatório)
Certidões de Débitos Fiscais
Municipal/Federal/ Estadual
Cópia Contrato Social
Cartão CNPJ
Licença Ambiental Transporte
Licença Ambiental
Alvará de Funcionamento
8 PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
Tipos de documentos por tipo de fornecedor:
LISTA DE DOCUMENTOS DE FORNECEDORES
8 PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
Após a avaliação preliminar de viabilidade dos requisitos mínimos para fornecimento, o potencial fornecedor será recomendado para qualificação. Este será considerado apto após completar
com sucesso as etapas descritas abaixo:
Autoavaliação ou envio de certificados;
Auditoria ambiental (destinadores e transportadores de resíduos);
Análise do Questionário de Autoavaliação pela POSIGRAF e
definição da necessidade de avaliação em campo;
Entrega dos documentos solicitados;
Consolidação dos resultados;
Notificação do resultado ao fornecedor;
Cadastro do fornecedor no sistema SIP (Sistema Interno
Posigraf), caso aprovado.
O desenvolvimento de novos produtos somente será realizado
com fornecedores que obtiverem o status APROVADO no processo de Avaliação e Qualificação de Fornecedores.
8.1 Auditoria de processo
A POSIGRAF reserva-se o direito de optar pela realização de auditorias nas instalações do fornecedor, caso julgue essenciais.
Quando necessária, a auditoria específica em determinados processos ou produtos é agendada com os fornecedores que apresentam não conformidade e/ou não obtiveram um desempenho
satisfatório durante um determinado período.
Nessas auditorias serão avaliadas também questões de Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança. O seu objetivo é alavancar o processo de melhoria contínua no fornecedor e reduzir ou
eliminar problemas quanto às especificações.
8 PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
8.2 Classificação
Os fornecedores serão classificados de acordo com seu desempenho no Processo de Qualificação, conforme tabela a seguir:
Atendimento
Interpretação
Classificação
81 a 100%
O fornecedor é considerado APROVADO
e apresenta um excelente potencial de
fornecimento.
Aprovado
sem
restrições
51 a 80%
O fornecedor é considerado APROVADO e
Aprovado
apresenta potencial de fornecimento razoacom
velmente adequado. Deve estabelecer plano
restrições
de ação para adequação do fornecimento.
< 50%
O fornecedor é considerado NÃO APROVADO, conforme os padrões mínimos e deve
estabelecer plano de melhoria para adequação do potencial de fornecimento, antes de
ser novamente avaliado.
Não
aprovado
O fornecedor deve manter a POSIGRAF atualizada quanto ao seu
Sistema de Gestão, bem como certificados emitidos por órgãos
externos de certificação ou similares. Após a conclusão de todas
as etapas do Processo de Qualificação de Fornecedores, a POSIGRAF emitirá o resultado final, a classificação do fornecedor e o
prazo de validade.
9 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
A POSIGRAF possui etapas de desenvolvimento de novos produtos (matéria-prima
e insumo) que precisam ser cumpridas,
assegurando que o produto produzido por
seus fornecedores venha a satisfazer os
requisitos de qualidade e performance da
nossa empresa. A aplicação desse processo oferece diretrizes para assegurar que o
planejamento da qualidade seja empregado, antecipando a necessidade de alterações e futuras falhas.
9.1 Processos de desenvolvimento de produtos
O processo de desenvolvimento de produtos da POSIGRAF compreende as seguintes etapas de planejamento, desenvolvimento e validação:
PLANEJAMENTO
Apresentação da documentação para desenvolvimento do produto ou serviço;
Desenhos e especificações dos produtos
e testes;
Lista de características críticas (se aplicável);
FISPQ (se aplicável);
Normas e legislações (aplicáveis);
Laudos de análise (se aplicáveis).
VALIDAÇÃO
Confecção de amostras iniciais;
Realização de testes;
DESENVOLVIMENTO
Análise das características;
Plano de controle;
Validação dos documentos que dizem respeito aos impactos ambientais associados
e às legislações trabalhistas.
Medição e ensaios requeridos realizados
pelo fornecedor;
Avaliação das amostras iniciais pela
POSIGRAF – Homologação do Produto;
Treinamento do pessoal envolvido;
Validação do processo.
10 MONITORAMENTO DE PERFORMANCE DOS FORNECEDORES
Os itens de Monitoramento de Performance foram desenvolvidos para medir o desempenho dos fornecedores e providenciar
dados de referência para a implantação de
planos de melhoria. A performance de cada
fornecedor é monitorada mensalmente.
CÁLCULO DE IPF PARA TODOS OS INSUMOS
CRITÉRIOS
EMBALAGEM
ESPECIFICAÇÃO
10.1 Índice de performance do
fornecedor (IPF)
PRAZO
O IPF é composto de dois componentes:
VOLUME
∑ Entregas - ∑ Entregas Ruins
∑ Entregas
= 100%
∑ Vol. Recebido - ∑ Vol. Fora de Especificação
∑ Vol. Recebido
= 100%
∑ Entregas - ∑ Entregas Fora do Prazo
∑ Entregas
= 100%
{∑ Vol. Entregue - (∑ Vol. Avariado + ∑ Ocorrências)}
∑ Entregas
= 100%
IPF
100% x 100% x 100% x 100%
EMBALAGEM x ESPECIFICAÇÃO x PRAZO x VOLUME
Nota: não havendo desvios (RNC) no período CQ = 100%.
Ação Imediata da Não Conformidade e resposta para a POSIGRAF em 48h.
Ação Corretiva da Não Conformidade e resposta para a POSIGRAF em 10 dias.
= 100%
10 MONITORAMENTO DE PERFORMANCE DOS FORNECEDORES
CLASSIFICAÇÃO DA PERFORMANCE DO FORNECEDOR
Atendimento
Interpretação
Classificação
91 a 100%
O fornecedor apresenta
performance de fornecimento
excelente.
A
61 a 90%
O fornecedor apresenta
performance de fornecimento
conforme os padrões aceitáveis. Deve estabelecer plano
de melhorias.
B
< 60%
O fornecedor apresenta performance de fornecimento abaixo
dos padrões aceitáveis.
C
10 MONITORAMENTO DE PERFORMANCE DOS FORNECEDORES
10.2 Comunicação de não conformidade
10.3 Reavaliação dos fornecedores
A Comunicação de Não Conformidade é utilizada para que os fornecedores programem um plano de contenção e ações corretivas
imediatamente, a fim de evitar a reincidência do mesmo problema. O Relatório de Não Conformidade (RNC) será enviado pelo
comprador responsável.
Anualmente, os fornecedores são reavaliados com base nos critérios de Classificação da Performance do Fornecedor. Os fornecedores com classificação B e C devem estabelecer plano de
melhoria. Caso mantenham a performance nesse nível por mais
de seis meses, será vetada a sua participação em novos desenvolvimentos, e, em casos críticos, recomendada a descontinuidade
de negócio com a companhia.
Após a Comunicação da Não Conformidade, são de responsabilidade do fornecedor a execução das ações corretivas e o
preenchimento do RNC, dentro do prazo determinado, e enviado à POSIGRAF.
O prazo para resposta de ações de contenções é de 48 horas e a
análise da causa juntamente com as ações corretivas/preventivas
é de 10 dias.
Uma empresa do grupo positivo
www.posigraf.com.br
0800 722 5451