INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, FATURA E
RECIBOS
Recursos da Pós-Graduação em Línguística e Língua Portuguesa
Convênio PROEX / AUXPE – 2969/2013
Todas as notas fiscais, faturas ou recibos deverão ser emitidos com os seguintes
dados:
Nome: CAPES/Marina Célia Mendonça
CPF: 115.158.888-19
Endereço: Rodovia Araraquara-Jaú, Km1
Bairro: Campus Ville
CEP: 14800-901
Município: Araraquara – SP
Telefone: (16) 3334-6212
Pagamento: À vista
OBS: Constar no corpo da Nota Fiscal: Convênio PROEX / AUXPE 2969/2013
No corpo da nota fiscal ou fatura, o responsável pela emissão, deverá colocar
carimbo ou escrever a mão: recebi, colocar data e assinar.
Quando for recibo, no timbre do mesmo, deverá constar o nome da empresa,
endereço e o CNPJ. Pedir para colocar o carimbo do CNPJ.
Leia com atenção as instruções abaixo. Elas são muito importantes para que você
possa fazer a prestação de contas junto à SEÇÃO DE FINANÇAS.
Informações importantes
Não é possível o pagamento de táxi, despesa com combustível, pedágio, transporte
coletivo urbano (dentro da cidade).
O aluno será reembolsado após o retorno do evento.
Ao receber e-mail da Seção de Pós-Graduação informando o valor liberado,
o aluno deverá verificar em que mês ou meses foi liberado o recurso a ser gasto.
Notas fiscais, faturas ou recibos
A nota fiscal, fatura ou recibo deverá ser preenchido somente por uma pessoa.
Não será aceito nenhum documento fiscal com rasuras (alteração dos dados) ou
emendas (duas pessoas preenchem o mesmo documento).
Verificar na parte superior da nota fiscal se está escrito: Nota fiscal e se tem
número.
Existem restaurantes que entregam comandas como sendo fiscal.
Se na nota fiscal não tiver espaço para colocar todos os dados solicitados acima,
preencha o que for possível e o restante dos dados coloque no corpo da nota
fiscal. É necessário que todos os dados constem no documento fiscal.
Recibo somente será aceito como documento fiscal quando for para comprovar o
pagamento das seguintes despesas:
 pacote de viagem/passagem aérea - o aluno deverá apresentar também
os tickets da passagem (bilhete de embarque de ida e de volta) quando
for prestar contas junto a SEÇÃO DE FINANÇAS.
OBS: A passagem aérea deve ser comprada em agência de viagens, em
hipótese alguma serão aceitos comprovantes de passagens compradas via
internet
 taxa de inscrição - somente será aceito recibo de inscrição emitido por
pessoa jurídica, ou seja, que tenha CNPJ.
Não serão pagas despesas como: cigarros, bebidas, uso de telefone, serviços
de lavanderia, etc. (Esse tipo de despesa não pode constar em nenhuma nota a ser
apresentada)
Quando for necessário utilizar alojamento ou pousada, verificar se possuem nota
fiscal. Não será aceito recibo como comprovante do pagamento de alojamento
ou pousada.
Valor de cada refeição deverá ser no máximo R$ 25,00.
Poderá ser emitida apenas uma nota fiscal com todas as refeições, desde que o
valor de cada refeição seja no máximo R$ 25,00 e a quantidade das mesmas seja
compatível com a duração do evento.
Para comprovar a despesa com passagem de ônibus intermunicipal e interestadual,
apenas o canhoto da passagem é o suficiente. De posse do canhoto, a SEÇÃO DE
FINANÇAS irá fazer um recibo para o aluno assinar.
Prestação de contas junto à SEÇÃO DE FINANÇAS
(agende um horário, por e-mail, para ser atendido)
O aluno tem 05 (cinco) dias após o último dia do evento para comparecer na
SEÇÃO DE FINANÇAS para prestar contas. Caso ocorra algum problema
entrar em contato.
Na prestação de contas o aluno deverá apresentar uma cópia do certificado no
qual conste o nome do trabalho apresentado no evento em que participou. Não
será possível realizar a prestação de contas sem a apresentação das cópias do
certificado.
Contato com a SEÇÃO DE FINANÇAS
(Informações sobre prestação de contas)
Para manter contato com a SEÇÃO DE FINANÇAS você pode ligar para o
telefone (16)3334-6417 ou mandar e-mail para [email protected] O aluno
quando enviar e-mail deverá sempre informar nome completo e também o nome
do evento sobre o qual quer informações.