Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- FORMTAP INDÚSTRIA COMÉRCIO S.A. Rua: Capistrano de Abreu, 190 – Jd. Lia – Diadema – SP Avenida: Itavuvu, 1447 – Lote 9 – Jd.Santa Cecília – Sorocaba - SP Este manual é requisito do Contrato de Compras da empresa Formtap Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------HISTÓRICO DE REVISÕES REVISÃO DATA HIST. ALTERAÇÃO ELABORADO APROVADO 00 15/07/04 Emissão inicial Abílio Freitas Celso de Matteo Jr. 02 14/02/08 Revisão geral Valter / Moretti Daniel Pastorelli Revisão geral Daniel Pastorelli / Valter Gouveia e Gelsio Moretti Daniel Pastorelli Valter Gouveia Daniel Pastorelli 03 04 14/05/08 Inserido o Protocolo de Recebimento 05 01/09/08 Adequação do layout do Manual semelhante ao da Formtap Betim e também do fluxograma Gelsio Moretti Daniel Pastorelli 06 16/09/08 Inclusão do fluxo de processo para desenvolvimento de novos fornecedores Gelsio Moretti Daniel Pastorelli 07 27/10/08 Ajuste nos fluxos Gelsio Moretti DanielPastorelli 08 17/12/09 Revisão geral Hugo L. Oliveira Daniel Pastorelli 09 14/09/10 Inclusão Nota 3 – 5.1.6 Auditoria de Processo Hugo L. Oliveira Daniel Pastorelli 10 26/01/11 Revisão Geral Hugo L. Oliveira Fabiano R. Alvarez 11 01/09/11 Inclusão no Fluxograma nos Requisitos para Desenvolvimento (Clientes) GM: Ferramentas GP-12 e GP-09 Hugo L. Oliveira Fabiano R. Alvarez 12 23/01/12 Revisão Geral Vanessa Oliva Fabiano R. Alvarez 13 19/09/13 Revisão Geral – Adequação a norma ISO 14001 Fabiano R.Alvarez Luis Fernando Braga Este manual é requisito do Contrato de Compras da empresa Formtap Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 05 1.1 Aplicabilidade............................................................................................................. .............. 05 1.2 Objetivos.................................................................................................................................. 05 1.3 Política da Qualidade, Meio Ambiente .......................................................................................... 05 CAPÍTULO 2 - SELEÇÃO / HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES ........................................................... 06 2.1 Requisitos de Certificação / Critérios ............................................................................................. 06 CAPÍTULO 3 - CONDIÇÕES DE COMPRA ................................................................................ ............. 07 3.1 Contrato de Fornecimento........................................................................................................... 07 3.2 Pedido de Compras ................................................................................................................... 07 3.3 Programação de Entregas ........................................................................................................... 07 CAPÍTULO 4 - ESCLARECIMENTOS REF. À ISO/TS 16.949, ISO 14.001 E REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À FORMTAP ............................................................................................. 07 4.1 Manuais de Referência.............................................................................................. .... ............. 07 4.2 Lista de Subfornecedores Aprovados............................................................................................... 07 4.3 Terceirização de Serviços............................................................................................................ 07 4.4 Confidencialidade......................................................................................................................... 07 4.5 Auditoria de Processo / Produto................................................................................................... 07 4.6 Fornecedores Isentos de Avaliação.............................................................................................. 08 4.7 Qualificação de Auditores Internos................................................................................................ 08 4.8 Treinamento............................................................................................................................ . 08 4.9 Planos de Contingência............................................................................................................... 08 4.10 Retenção de Registros............................................................................................................... 08 4.11 Planejamento Avançado para a Qualidade do Produto (APQP) ....................................................... 08 4.12 Nível de Submissão de PAPP............................................................................................. .......... 09 4.13 Laboratório Comercial/Externo..................................................................................................... 10 4.14 Aprovação Planos de Controle/FMEA e Relatórios Dimensionais,Materiais e Testes............................ 10 4.15 NPR Mínimo para tomada de ações (FMEA).................................................................................... 10 4.16 Simbologia de Características Especiais......................................................................................... 10 4.17 Índice de Capabilidade................................................................................................................ 10 4.18 Análise do Sistema de Medição.................................................................................................. 10 4.19 Cadastro no IMDS ........................................................................................................ .......... 10 4.20 Verificação de Capacidade ........................................................................................................ 10 4.21 Método de Solução de Problemas.................................................................................... ........... 11 4.22 Critério de Aceitação para Material N.C. ...................................................................................... 11 4.23 Identificação de Produtos.......................................................................................................... 11 4.24 Certificados de Qualidade............................................................................................................ 11 4.25 Material Faltante ....................................................................................................................... 11 4.26 Horário de Recebimento ............................................................................................................. 11 4.27 Requisitos Regulamentares........................................................................................................ 11 4.28 Responsabilidade e Regulamentação Ambiental ............................................................................. 11 4.29 Precauções Ecológicas ref. a Processos e Embalagens................................................................... 11 4.30 Fornecedores de Transporte de Carga ou Passageiros ................................................................... 12 4.31 Fornecedores de Ferramentas e Dispositivos ................................................................................. 12 4.32 Serviços de Auditoria de Sistema de Gestão da Qualidade/Ambiental............................................... 12 4.33 Derrogas Específicas................................................................................................................. 12 3 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------CAPÍTULO 5 - PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO (PAPP) ................................... 12 5.1 Nível de Submissão................................................................................................................... 12 5.2 Quantidade de Amostras............................................................................................................ 12 5.3 Documentação ....................................................................................................................... 12 5.4 Situação de PAPP ..................................................................................................................... 14 CAPÍTULO 6 - DESEMPENHO DE FORNECEDORES ............................................................................ 14 6.1 IAF - Índice de Atendimento do Fornecedor (Entregas) .................................................................. 14 6.2 Auditoria de Processo em Fornecedores ..................................................................................... 15 6.3 IQF - Índice de Qualidade de Fornecedores .................................................................................. 15 6.4 Critério de Impedimento para Novos Desenvolvimentos (IND) ........................................................ 17 6.5 Critério para Desqualificação de Fornecedor....................................................................... .......... 18 CAPÍTULO 7 - DÉBITOS .................................................................................................................. 18 CAPÍTULO 8 - AÇÕES CORRETIVAS ................................................................................................... 18 8.1 Relatório de 8 Passos............................................................................................................... 18 CAPÍTULO 9 - EMBARQUE CONTROLADO ........................................................................................ 19 9.1 Diretrizes para Área do Embarque Controlado Nível I .................................................................... 19 9.2 Diretrizes para Área do Embarque Controlado Nível II ................................................................... 19 9.3 Critério de Saída do Embarque Controlado Níveis I e II ............................................................... 19 CAPÍTULO 10 - MEIO AMBIENTE ....................................................................................................... 20 10.1 Requisitos Ambientais ............................................................................................................. 20 10.2 Gerenciamento de Resíduos.................................................................................................... 20 10.3 Consumo de Recursos Naturais ................................................................................................. 21 10.4 Produtos Químicos Perigosos..................................................................................................... 21 CAPÍTULO 11 - REGRAS DE SEGURANÇA ......................................................................................... 21 11.1 Integração Prestadores de Serviços ........................................................................................ 22 CAPÍTULO 12 – CÓDIGO DE ÉTICA FORMTAP................................................................................... 23 ANEXO I – TABELA DE CORRELAÇÃO................................................................................................ 25 ANEXO II – TERMO DE RESPONSABILIDADE TERCEIROS................................................................. 26 ANEXO III – INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS.................................. 27 ANEXO IV – FORMULÁRIO CONTATO FORNECEDOR......................................................................... 28 ANEXO V – COMPROMETIMENTO COM OS REQUISITOS MANUAL..................................................... 29 4 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------1 - INTRODUÇÃO 1.1 - Aplicabilidade É aplicável aos fornecedores de matérias-primas, componentes e outros materiais e serviços relevantes no processo produtivo, definidos pelo departamento de Qualidade e Meio Ambiente. 1.2 - Objetivos Este manual tem como objetivos: ⇒ Comunicar aos nossos fornecedores o compromisso Formtap Industria e Comércio S.A com a Qualidade de seus produtos e serviços e com o Meio Ambiente. ⇒ Divulgar os requisitos específicos da Formtap no que se refere a Especificação Técnica ISO TS 16.949 e ISO 14.001, os quais devem ser estendidos aos vossos fornecedores. ⇒ Divulgar a Política da Qualidade/Ambiental da Formtap. ⇒ Esclarecer e nivelar alguns conceitos importantes no que se refere a Sistema de Gestão da Qualidade / Ambiental. ⇒ Divulgar as Regras de Segurança e Meio Ambiente adotadas na Formtap. ⇒ Divulgar o Código de Ética Formtap. 1.3 - Política da Qualidade e Meio Ambiente Política da Qualidade A Formtap visa ser uma organização reconhecida pelo mercado em que atua pela QUALIDADE de seus produtos, pela CONFIABILIDADE dos seus serviços e pela AGILIDADE de atuação a fim de atender as necessidades e as expectativas de seus clientes. Por isso a Formtap tem como fundamento: - A capacitação e o envolvimento de seus colaboradores; - A melhoria Contínua de seus processos, produtos e atividades; - O desenvolvimento do meio ambiente e a qualidade de vida de seus colaboradores e clientes; - A preservação do meio ambiente e a qualidade de vida de seus colaboradores. Meio Ambiente A Formtap Ind. E Com. S/A, empresa de autopeças, que atua no fornecimento de tapetes e carpetes moldados, para o mercado nacional, diante das constantes mudanças, reconhece a importância de adotar uma Política Ambiental em sua gestão, por isso valoriza ao meio ambiente em todos os seus processos e é erguida sobre os seguintes fundamentos: - Promover a conscientização e o comprometimento de seus colaboradores, contratados, fornecedores e clientes, para que atuem a favor da preservação do meio ambiente; - Cumprir a legislação e outros requisitos subscritos determinados aos nossos produtos, serviços e demais atividades; - Estabelecer um plano de melhoria continua, reduzindo os impactos ambientais, minimizando os resíduos sólidos gerados, com o cumprimento das metas estabelecidas, proporcionando uma adequada prevenção da poluição ambiental. Afinal, estamos todos comprometidos e participantes com um claro objetivo: ZERO DEFEITO ZERO ACIDENTE CONTAMINAÇÃO ZERO AVANÇANDO RUMO A EXCELÊNCIA 5 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------2 - SELEÇÃO / HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES 2.1 - Requisitos de Certificação / Critérios O objetivo da Formtap para sua base de fornecimento M.P., Componentes e Materiais Improdutivos que afetem a qualidade do produto é no mínimo a certificação ISO 9001 e Licença de Operação caso o fornecedor não seja certificado ISO 14001. A cada recertificação o mesmo deve enviar cópia do certificado atualizada. Associado a este critério, quando do desenvolvimento de novos fornecedores, poderá ser realizada auditoria “in loco” em complemento a certificação de qualidade. Tratadores de Resíduos, Transportadores de Cargas Perigosas certificados ISO14.001 estão aprovados mediante apresentação de cópia do certificado e a cada recertificação o mesmo deve enviar a cópia do certificado atualizada. Fornecedores que não possuírem certificação ambiental ISO 14.001 devem responder ao Questionário de Avaliação Ambiental onde estão estabelecidos os critérios de aprovação (vide site:www.formtap.com.br). Além disso, todos devem enviar cópia da Licença de Operação junto ao Órgão Ambiental pertinentes a suas atividades. Observações: 1) O não cumprimento das disposições e das exigências ambientais poderá desqualificar um fornecedor. 2) Transportadores de cargas perigosas, devem apresentar evidências do atendimento ao decreto nº 96.044 vide edição vigente (ex. óleo usado, borra de tinta, etc...). Os fornecedores listados devem atender os requisitos abaixo: Tipo de Fornecedor Requisitos Fabricante/ fornecedor de Matéria-prima produtos químicos FISPQ para produtos químicos Fornecedor de Madeiras DOF – Documento de Origem Florestal Cadastro Ibama Destinação final / controle de resíduos perigosos Transporte de produtos / resíduos perigosos Manutenção e Recarga de Extintores Serviços Terceirizados Desinsetização e Desratização Laboratório de Análises Ambientais (Análise de Efluentes/ Caracterização de Resíduos) Laboratório de Análises Atmosféricas Locação, operação e manutenção de empilhadeiras Restaurante Locação de Caçamba de obra civil Lavanderia Portaria Tratamento das lâmpadas / Destinação Final/ Controle de Resíduos não perigosos Ruído de Entorno/ Análise Vaso de Pressão e Laudo Elétrico Central de Gás L.O./ CADRI Licença de Operação; MOPP do motorista e RNTRC do veículo RTB (Registro da Declaração da Conformidade do Fornecedor); Licença ANVISA, ART Responsável e FISPQ produtos utilizados Acreditação NBR 17.025 Apresentar certificados de calibração e ART dos serviços prestados. Declaração da destinação adequada de óleo lubrificante e pneus. Treinamento de operador de empilhadeira. ASO colaboradores Alvará sanitário. ASO colaboradores Alvará da Prefeitura Licença de Operação ASO Colaboradores Certificado do tratamento do resíduo/ L.O. e parecer técnico da CETESB permitindo o tratamento das lâmpadas no local gerado Apresentar A.R.T.(assinatura responsável técnico) do serviço prestado Apresentar documentos referente adequação do vaso de pressão. 6 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------3 - CONDIÇÕES DE COMPRAS 3.1 - Contrato de Fornecimento O Contrato de Fornecimento poderá ser emitido e enviado no início do fornecimento (desenvolvimento) e tem vigência durante todo o período em que o fornecedor pertencer à base de fornecimento Formtap mantendo as condições comerciais e de qualidade acordado. Todos os requisitos constantes neste contrato devem ser analisados criticamente pelo fornecedor antes da aceitação do mesmo. 3.2 - Pedido de Compras O Pedido de Compras, que detalha os itens fornecidos, as condições comerciais (preço e condições de pagamento), especificações, desenhos e normas aplicáveis, requisitos específicos e outros. Sempre que houver alterações nas condições comerciais, especificações ou inclusão de novos itens, o pedido de compras será atualizado e nova aprovação deverá ser realizada. Para os casos de alterações nas especificações ou inclusão de novos itens será enviado o documento EMP (especificações de matéria-prima), que deve ser analisado pelo fornecedor antes da aceitação ao mesmo. 3.3 - Programação de Entregas A programação mensal compreenderá as necessidades estabelecidas pela Formtap com quatro (4) semanas de programação, ou seja, mês corrente mais 1 mês de programação planejada (suscetível de alterações) em função das solicitações dos clientes da Formtap. A programação estabelecerá volume e prazo de entrega do produto. Os prazos de entrega devem ser considerados essenciais e devem ser atendidos 100% conforme estabelecidos nos releases. O não atendimento aos prazos de entrega, nas programações conforme releases, sem aviso prévio (formal) ou aceite pelo nosso departamento de Programação, acarretará em demérito para o fornecedor assim como débito dos custos decorrentes do atraso, incluindo paradas ou reprograma de linha Formtap ou em nosso cliente final (montadora), fretes especiais e horas extras gerados devido a problemas de qualidade ou atraso de entrega. 4 - ESCLARECIMENTOS REFERENTE À ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ISO/TS 16.949, ISO 14.001 E REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À FORMTAP 4.1- Manuais de Referência Os Manuais de referência (CEP, MSA, APQP, FMEA) devem ser utilizados para adequação e implementação da TS 16949, sempre na última edição publicada. 4.2- Lista de subfornecedores aprovados A Formtap não possui uma lista geral de subfornecedores aprovados. A definição do subfornecedor é de responsabilidade do fornecedor, exceto quando o subfornecedor estiver especificado em desenho, porém o atendimento ao item 4.1 convém que seja solicitado. 4.3- Terceirização de Serviços Caso seja necessária a contratação de terceiros para a realização de serviços como por exemplo Transferência de Dados Eletrônicos e etc, o fornecedor é responsável pela qualidade e integridade dos mesmos. 4.4- Confidencialidade O fornecedor é responsável pela confidencialidade das informações recebidas da Formtap, devendo estar ciente que não poderá divulgar os dados recebidos e utilizados atualmente para o fornecimento de produtos e/ou serviços para a Formtap, sem prévia autorização, estando sujeito a sanções criminais e jurídicas aplicáveis. 4.5- Auditoria de Processo e Produto Auditorias de Processo/Produto devem ser realizadas a cada dois anos nos itens fornecidos a Formtap através do check list e Avaliação de Processo com base no VDA 6.3 para todos os itens da cadeia de fornecimento. Caso seja aberto um plano de ação o retorno para a avaliação da eficácia será de um ano. 7 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------A Formtap adota o critério de avaliação do processo produtivo do fornecedor. Para tanto, realiza nos fornecedores, auditoria nas instalações operativas. Tal auditoria tem por objetivo avaliar in loco o grau de comprometimento do fornecedor e a conformidade do seu processo produtivo frente às exigências. A auditoria segue um planejamento pré-definido, cujo check-list pode ser solicitado antecipadamente à Administração de Fornecedores Formtap. O fornecedor deve adequar o seu processo levando em consideração as diretrizes estabelecidas no check-list. A auditoria será agendada com o fornecedor com a devida antecedência. Durante a atividade de verificação, o fornecedor deverá colocar à disposição do(s) auditor(s) da Formtap, todas as informações solicitadas para evidenciar o cumprimento dos requisitos do check-list de avaliação. O Planejamento de Auditoria é realizado e gerenciado pela Especialista da Qualidade de Fornecedores – EQF da Formtap, que também o utiliza para acompanhamento (follow-up). Eventualmente o cliente da Formtap poderá realizar auditoria de processo no fornecedor. Auditorias Extraordinárias no processo do fornecedor poderão ser realizadas quando houver problemas de qualidade, logística, atendimento aos requisitos deste manual ou se o fornecedor não apresentar pró-atividade para solução dos mesmos. 4.6 Fornecedores Isentos de Avaliação Estarão isentos de avaliação os fornecedores de materiais indiretos: como material auxiliar, material embalagem e material fornecido pelo próprio Cliente sendo neste realizado apenas conferência do material visualmente no ato do recebimento. Caso seja verificada no ato da conferência alguma discrespância ou avarias no material entregue será bloqueado e devolvido ao fornecedor. 4.7- Qualificação de Auditores Internos Os auditores internos devem ser treinados por instituição/instrutor qualificados. 4.8- Treinamento Deve ser providenciado treinamento e/ou conscientização dos requisitos específicos da Formtap para os colaboradores envolvidos com o(s) produto(s) fornecido(s). 4.9- Planos de Contingência Deve ser estabelecido plano de contingência para falta de matéria-prima, falta de mão-de-obra, falta de energiaelétrica, entre outros, a fim de garantir o fornecimento de produtos e serviços a Formtap conforme programações. 4.10- Retenção de Registros A retenção de registros de ensaios/testes deve ser de no mínimo de 01 ano, devendo ser considerados os requisitos governamentais existentes quando aplicável. Quando se tratar de um componente a ser aplicado em item VW e o desenho do mesmo conter a simbologia (peças D/TLD), o fornecedor deve utilizar as características de segurança/ flamabilidade e característica funcional, conforme tabela de correlação Formtap (vide tabela anexo). Estes registros devem ser guardados no mínimo 15 anos com todas as comprovações de qualidade específicas (peças D/TLD). Isto inclui documentações técnicas identificadas por "D" ou "TLD", como desenhos, tabelas, liberações da produção, condições técnicas de fornecimento, especificações de ensaios, relatórios sobre amostras e outros registros qualitativos, que, em casos de comprovação, podem ser exigidos e ter efeito liberativa. Para os demais clientes deve se usar a mesma periodicidade. 4.11- Planejamento Avançado da Qualidade do Produto A Formtap solicita que seus fornecedores utilizem para novos desenvolvimentos a metodologia do APQP, de acordo com o manual do AIAG. 8 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------4.12- Nível de Submissão de PAPP para fornecedores Requisitos da Qualidade por tipo de produto ou serviço fornecido Produto ou serviço fornecido ISO TS-16949 ou Envio de laudo atestando a qualidade do material fornecido Avaliação de Processo ISO/IEC 17025 PPAP (Edição Vigente) (Edição Vigente) ISO 9001 Aprovado pelo EQF (Edição Vigente) Matéria-Prima, Materiais a Granel Certificação Obrigatório o fornecimento a cada lote conforme a E.M.P./ Desenho Componentes Certificação Obrigatório o fornecimento a cada lote conforme a E.M.P./ Desenho Inicialmente a Auto Avaliação do Processo conforme checklist Não Aplicável Nível 1 Inicialmente a Auto Avaliação do Processo conforme checklist Não Aplicável Nível 5 Não Aplicável Certificação ou aprovação pelo Grupo de Trabalho Calibração da Anfavea na norma, ou Carta de Derroga do cliente do Grupo Formtap* Não Aplicável Ferramentaria Certificação Fabricantes de Embalagem Preferencialm Não Aplicável ente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável Laboratórios Externos / Serviços de Calibração Preferencialm Não Aplicável ente Não Aplicável Certificação ou aprovação pelo Grupo de Trabalho Calibração da Anfavea na norma, ou Carta de Derroga do cliente do Grupo Formtap. Não Aplicável Análise Dimensional atestando que o ferramental ou dispositivo estão de acordo com o desenho do cliente final * Somente quando a ferramentaria realiza ensaios dimensionais. 4.12.1 Definição de materiais a granel Todos os produtos comuns fornecidos ao mercado em geral são considerados materiais a granel. Ex. Tintas (Cores comuns); Granulados; adesivos comuns; fitas adesivas, revestimentos de tecido comum (TNT); Mazonites; Produtos Químicos; Lubrificantes; grampos de aço e etc. 4.12.2 Outras observações O fornecedor deve evidenciar no PAPP o atendimento a todas as normas citadas nos desenhos (última versão), caso contrário terá o PAPP reprovado. A revisão válida das normas (exceto VW e ABNT) pode ser consultada no site www.global.ihs.com. Norma interna mencionada na EMP (especificação matéria-prima) tais como ME (método de operação), devem ser solicitadas ao arquivo central através do email: [email protected], a cada nova homologação do material, caso o recebimento automático de envio destes documentos apresentam falhas. 9 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------4.13- Utilização de Laboratório Comercial / Externo de ensaios ou de serviços de calibração Deve-se utilizar preferencialmente laboratórios de ensaios e calibração pertencentes a RBC (Rede Brasileira de Calibração). É aceitável a utilização de laboratórios qualificados pelo grupo de trabalho Calibração da ANFAVEA, desde que observe-se se a data de validade do "Reconhecimento para a Qualificação de Laboratório de Calibração" e o Anexo – “Escopo de Qualificação detalhado por Instrumento" através de consulta ao site www.IQA.org.br Em casos de não disponibilidade de laboratórios credenciados, a avaliação do laboratório utilizado deve ser evidenciada através da realização de auditorias pelo próprio contratante (2ª parte) ou por um organismo de certificação credenciado (3ª parte) utilizando Check list baseado na ISO/IEC 17025. 4.14- Aprovação dos Planos de Controle, FMEA's, Relatórios Dimensionais, de Materias e Testes Não há aprovação destes documentos, eles são validados quando da aprovação do PPAP. O plano de controle deve conter no mínimo os itens sugeridos no Anexo A da TS 16.949. 4.15- NPR mínimo para tomada de ações (FMEA) Priorizar a implementação de ações preventivas tomando como base primeiramente alta severidade, alto NPR e/ou outros itens designados pela equipe. O objetivo de qualquer ação recomendada é reduzir os índices de ocorrência e detecção. 4.16- Utilização de simbologia do fornecedor para a identificação de Características Especiais O fornecedor pode utilizar sua própria simbologia para a identificação de Características Especiais, desde que no momento da submissão do PAPP, seja enviada uma tabela de correlação com a descrição das mesmas. Quando se tratar de um componente a ser aplicado em item VW e o desenho do mesmo conter a simbologia (peças D/TLD), o fornecedor deve utilizar as características de segurança/ flamabilidade e característica funcional, conforme tabela de correlação Formtap(vide anexo I). 4.17- Índice de Capabilidade para Características Especiais Pp e Ppk = 1,67 mínimo Cp e Cpk = 1,33 mínimo 4.18- Análise do Sistema de Medição Todos os instrumentos e dispositivos utilizados para controlar o processo e citados nos planos de controle, devem ser analisados conforme manual MSA (AIAG) última versão vigente. Para ensaio de R&R, adotar: Mensuráveis 3 operadores, 3 medições e 10 peças Atributo 3 operadores, 3 medições e 50 peças 4.19- Cadastro no IMDS A Formtap, dentro de sua cadeia produtiva, requer de seus fornecedores, o cadastro dos elementos químicos e dados quantitativos de cada produto fornecido no site: www.mdsystem.com, antes da submissão do PAPP (Nº. do ID deve constar na capa do PAPP). 4.20- Verificação de Capacidade Antes que o PAPP seja aprovado, a Formtap requer de seus fornecedores uma análise de "pontualidade de produção". O fornecedor deve apresentar juntamente com a documentação do PAPP, um relatório de Verificação de Capacidade. Este deve demonstrar a capacidade de atender ou superar o volume requerido pela Formtap, com peças de qualidade. A verificação de capacidade deve ser realizada para todos os fluxos de produção (linhas, ferramentas, moldes, cavidades,etc...) considerando 1 dia de produção ou no mínimo 300 peças. Vide regras manual PPAP (fonte AIAG). 10 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------4.21- Método de Solução de Problemas O fornecedor deve utilizar o método de solução de problemas "RNC – Relatório de Não Conformidade". 4.22- Critério de Aceitação para material Não-Conforme Zero Defeito. 4.23- Identificação dos Produtos Todos os produtos fornecidos devem: • Conter obrigatoriamente a identificação do Código Interno da Formtap e a Quantidade de peças (por embalagem); • Mencionar na etiqueta de identificação o número do código de barras e o Código da Peça Formtap; A rastreabilidade dos materiais deve ser garantida através da etiqueta incluindo número do lote. 4.24- Certificado de Qualidade A Formtap poderá solicitar que os materiais sejam entregues acompanhados de Certificado de Qualidade via eletrônico [email protected]. Estes tem como objetivo demonstrar a conformidade do produto com a especificação técnica e deve conter: ⇒ Resultados dos ensaios e/ou medições ⇒ Nome do responsável pela aprovação ⇒ Quantidade de peças (não em quilos, exceto para matéria-prima) ⇒ Número da nota fiscal ⇒ Conforme EMP (Especificação Matéria-Prima) Obs.: Deve ser emitido um certificado para cada nota fiscal. Caso o fornecedor não atenda o requisito acima, o material será reprovado. 4.25-Material Faltante É realizada conferência de 100% dos materiais recebidos. As divergências serão comunicadas ao fornecedor e acarretarão em débito no caso da quantidade física encontrada ser menor que a informada em nota fiscal. 4.26- Horário de Recebimento Segunda a Sexta-feira - 07:00h às 16:45h Para as entregas de materiais fora do horário normal de recebimento, quando ocorrida por atraso de produção do fornecedor, todos os encargos envolvidos, como custo de pessoal para recebimento, inspeção, contagem, horasextras geradas, dentre outros serão debitados do fornecedor. 4.27- Requisitos Regulamentares O fornecedor é responsável pelo atendimento aos requisitos regulamentares existentes ao serviço/produto fornecido para a Formtap. Este requisito se aplica a produtos e serviços terceirizados. Em atendimento ao item 7.4.1.1 da ISO TS 16.949, alertamos aos nossos fornecedores da necessidade do atendimento a regulamentações governamentais para todos os materiais utilizados na fabricação dos produtos a nós fornecidos, relacionados com aspectos de segurança, materiais tóxicos e perigosos, meio ambiente, elétricos e eletromagnéticos, conforme regulamentação vigente ao país de fabricação e comercialização. Estes itens serão observados durante o período de fornecimento e em auditoria em suas instalações. 4.28- Responsabilidade e Regulamentação Ambiental O fornecedor deve garantir a conformidade com toda a regulamentação ambiental aplicável, incluindo aquelas relacionadas ao manuseio, reciclagem, eliminação ou disposição de resíduos e material perigoso. 4.29- Precauções Ecológicas referente a Processos e Embalagens Solicitamos que os fornecedores e prestadores de serviços da Formtap priorizem a utilização de processos de 11 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- manufatura mais limpos e ecológicos. Com relação a embalagens, solicitamos a priorização da utilização de embalagens retornáveis, minimizando ou eliminado a utilização de embalagens descartáveis (papelão, sacos plásticos, etc) afim de reduzir resíduos. Quando necessário projetar equipamentos e/ou produtos, o fornecedor deverá adotar critérios de modo que no final de sua vida útil, seja possível a reciclagem dos componentes e materiais neles utilizados. 4.30- Fornecedores de Transporte de Carga ou Passageiros Os veículos utilizados a serviço da Formtap, devem cumprir o estabelecido nas portarias Portaria Ministerial Nº 100 de 14/07/1980 e Portaria IBAMA Nº 85 de 17/10/1996 que dizem respeito consecutivamente ao atendimento dos padrões da escala Ringelmann para emissões de fumaça preta dos veículos movidos a diesel, ao cumprimento do programa interno de auto-fiscalização. Evidências de atendimento devem ser apresentadas antes do início da prestação dos serviços. 4.31- Fornecedores de Ferramentas e Dispositivos Os fornecedores de Ferramentas e Dispositivos devem atender aos requisitos relacionados à norma ISO/TS16949 e seguir orientação da engenharia de desenvolvimento. 4.32- Serviços de Auditoria de Sistema de Gestão da Qualidade/Ambiental Empresas prestadoras de serviço de Auditoria de Sistema, deve atender a norma correspondente através do envio das qualificações nas quais serão analisadas pelo RA da empresa. 4.33 - Derrogas Específicas Todas as solicitações de derrogas de qualquer natureza relacionadas a qualidade do produto ou sistema de gestão da qualidade /ambiental deverão ser encaminhadas para as Gerencias Industrial/Qualidade e Supervisão da Qualidade, por escrito, em qualquer formato estabelecido pelo fornecedor (e-mail, carta, fax, relatório de aprovação). Os itens apresentados devem conter o prazo de validade a ser acordado. 5 - PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS PARA PRODUÇÃO (PAPP) Para todos os materiais produtivos e improdutivos que afetam a qualidade do produto Suprimentos requerido ao fornecedor a submissão de um PAPP. O fornecedor somente poderá iniciar o fornecimento após a aprovação do PAPP pela Formtap. 5.1- Nível de Submissão Componentes aplicados aos produtos fornecidos: Nível 5⇒ Certificado com amostras do produto e dados de suporte completos disponíveis para inspeção no local de produção do fornecedor (a aprovação é realizada na planta do fornecedor pelo Analista de Qualidade de Fornecedores, porém é solicitada cópia da documentação para arquivo e amostras para realização de ensaios). Nível 1 ⇒ Para Materiais a Granel 5.2 - Quantidade de Amostras Conforme acordado com o solicitante via FAIMP(Ficha de Amostra Inicial de Matéria-Prima). As amostras devem vir identificadas com o nome do solicitante, caso um dos itens não sejam aprovados, o mesmo será reprovado. 5.3 - Documentação O PAPP deve ser enviado para a Formtap contendo obrigatoriamente a documentação relacionada abaixo, obedecendo a seguinte sequência : 12 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- SEQ. 1º OBSERVAÇÃO DOCUMENTO CAPA Certificado de Submissão de Peça de Produção (PSW). Observar última revisão do manual do PPAP AIAG. Garantir o correto preenchimento dos campos (Data do Desenho, Nome do Comprador, Razão Social, ID IMDS, etc..) 2º FLUXOGRAMA DE PROCESSO Garantir coerência com FMEA e Plano de Controle. Todos os moldes de falha previstos no FMEA devem ter controles estabelecidos no Plano de Controle. Observar pontuações de severidade, caso exista alguma muito baixa para um determinado efeito de modo de falha- investigar e garantir que estão coerentes com os efeitos dos modos de falha.Garantir que todos os efeitos dos modos de falha estejam listados. Deve contemplar todas as operações desde o Recebimento até a Expedição. Deve contemplar modos de falha relacionados a identificação. 3º FMEA DE PROCESSO Pontuação: Severidade 9 ou 10 = Item de Segurança, requer plano de ação. Severidade de 5 a 8 e Ocorrência de 4 a 10 = Característica Significativa Detecção: Inspeção Visual = 7 ou 8 Medição com Instrumento = 5 ou 6 Calibrador P/NP = 6 ou 7 Poka-Yoke detectivo (op. posterior) = 4 Poka-Yoke detectivo (na op. geradora da falha) = 3 Poka-Yoke detectivo (detecta causa - não permite produção ruim)= 2 Poka-Yoke preventivo (impossível ocorrer a falha) = 1 Garantir coerência com FMEA e Fluxograma (operações e 4º PLANO DE CONTROLE controles). Conter no mínimo os itens sugeridos no Anexo A da ISO/TS 16949. Apresentar relatório dimensional completo de cinco peças (valores). 5º RESULTADOS DIMENSIONAIS PEÇA O relatório dimensional deve deixar claro (registrado) qual a dimensão e tolerância utilizada. Caso trate-se de ferramentais que apresente mais de uma cavidade, 6º 2D ou MODELO MATEMÁTICO 7º ESTUDOS ANÁLISE SISTEMA DE MEDIÇÃO (RR) apresentar o dimensional de no mínimo 5 peças de cada cavidade. Apresentar cópia do desenho 2D "boleado". R&R para todos os instrumentos citados no plano de controle. Critério de aceitação: Menor que 10% - aceito sem restrições 10% a 30% - aceito mediante análise Acima de 30% - rejeitado NDC (Número de distintas Categorias) > ou = 5 Linearidade, Estabilidade e Tendência (são aceitos estudos por família de instrumentos, desde que sejam realizados com frequência mínima anual). 13 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------8º 9º 10º 11º RESULTADOS DIMENSIONAIS DISPOSITIVO INSTRUÇÃO DE CALIBRAÇÃO Apresentar relatório dimensional do dispositivo de controle e instrução de uso do dispositivo. Apresentar instrução de calibração do dispositivo de controle. DO DISPOSITIVO R&R DO DISPOSITIVO DE CONTROLE E CALIBRADORES P/NO Mensuráveis 3 operadores, 3 medições e 10 peças ESTUDOS INICIAIS DE PROCESSO (CEP) Critério de Aceitação: Kapa > ou = 0,75 Atributo 3 operadores, 3 medições e 50 peças Pp e Ppk >= 1,67 Cp e Cpk >= 1,33 12º RESULTADOS MATERIAL / DESEMP.(Laboratório) 13º DOCTOS. LABORATÓRIO (Resultados Ensaios Laboratório Externo) 14º IMDS 15º VERIFICAÇÃO DE CAPACIDADE 16º TREINAMENTO OPERADORES 17º APROVAÇÃO DE EMBALAGEM 18º AMOSTRAS PEÇAS DE PRODUÇÃO Todas as especificações citadas nas normas e desenhos devem ser descritos no relatório de resultados de material, evidenciando o laudo encontrado. Quando tratar-se de itens com características especiais (Ex. Peças soldadas) é mandatório o envio de evidências pelo fornecedor dos testes validação. Evidenciar o atendimento a todas as normas especificadas no desenho do produto. Quando o fornecedor não tiver capacidade para realização dos ensaios internamente, estes deverão ser realizados em laboratórios credenciados. Eventualmente, a Formtap poderá solicitar que sejam realizados em laboratório externo homologado, todos os ensaios previstos na especificação do produto. Relatório Inicial de Teste de Amostra - Subst. de Montagens e Materiais onde consta o número do ID. Apresentar estudos de avaliação de capacidade. Evidenciar que os operadores que terão envolvimento na fabricação e controle dos itens fornecidos foram devidamente treinados. Apresentar plano de embalagem. Quantidade: 30 peças (máximo) ou conforme negociado. 5.4 - Situação de PAPP Aprovado: Indica que a peça ou material atende a todas as especificações e requisitos (Dimensional, Material e documentação). Rejeitado: Significa que a submissão do lote de produção do qual foi originada e documentação associada não satisfazem os requisitos. Necessário nova submissão. Poderá ser concedida aprovação condicional, quando detectadas pequenas falhas na documentação do PAPP, desde que o dimensional e material estejam aprovados e as falhas na documentação não causem impacto na qualidade do produto. Aprovado Condicional: Permite a remessa de material para a produção com base em uma limitação de tempo ou quantidade. 6 - DESEMPENHO DE FORNECEDORES 6.1 - IAF - Índice de Atendimento do Fornecedor A performance de entregas dos fornecedores é monitorada através do IDF (Índice de Desempenho do Fornecedor) que é um indicador da pontualidade do fornecedor quanto as entregas e volumes, face a programação. 14 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------IDF - Quantidade – 10 pontos A Cada problema com quantidade/atendimento ao prazo será descontado 10 pontos no mês. IDF- Entrega - 5 Pontos A Cada problema de entrega/frete extra/especiais/identificação de embalagem será descontado 5 pontos a cada ocorrências totalizando máximo de 20. Este dado alimenta o IQF (Índice de Qualidade do Fornecimento) no quesito pontualidade de entregas. 6.2 - Auditorias de Processo: As auditorias de processo são realizadas a cada (2) dois anos, podendo ocorrer um aumento na freqüência conforme desempenho geral do fornecedor (IQF). O planejamento é elaborado (priorização) com base nas seguintes informações: 1 - Reclamações em função de quebra-de-qualidade ou atraso de entrega 2 - Fornecedores A na curva ABC de volume de entrega e faturamento 3 - Fornecedores de componentes aplicados em itens de segurança 4 - Pontuação na auditoria de processo ou IQF abaixo do mínimo requerido As auditorias são realizadas utilizando-se um check-list de auditoria de processo Formtap. Critérios de Avaliação baseados no check list e Avaliação Auditoria de Processo: 100 - 91 Aprovado, porem deve apresentar Plano de Ações caso houver não-conformidades. 91 - 80 Aprovado c/ restrições. Fornecedores devem apresentar Plano de Ações. < 80 - Reprovado - Fornecedor deve apresentar Plano de Ações e permanece impedido para novos desenvolvimentos até fechamento das ações. Quando requerido do fornecedor Plano de Ação, o prazo para recebimento do mesmo (30 dias) é monitorado e caso houver atraso na entrega o fornecedor é penalizado vide tabela critérios de pontuação item 6.3. Auditoria de Processo não se aplica a fornecedores de componentes utilizados apenas em peças de reposição (P.A), a menos que entrem no 1º critério de priorização de auditoria. Caso o fornecedor não aceite receber a auditoria de processo, será penalizado com demérito de 10 pontos no IQF. 6.3 - IQF - Índice de Qualidade de Fornecimento O monitoramento do desempenho dos fornecedores é realizado mensalmente por meio de 14 indicadores que dão origem ao IQF - Índice de Qualidade de Fornecimento. Todos os fornecedores iniciam com 100 pontos e são realizados deméritos nesta pontuação conforme tabela abaixo: 15 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO MODELO INDICADORES MENSAIS MODELO 16 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- PS.: Os 5 piores fornecedores serão advertidos e devem apresentar plano de ação a Formtap Observação: Quando o fornecedor tiver um RNC devolvido (resposta rejeitada), e não enviar nova resposta satisfatória em no máximo 5 dias, é reiniciado o processo de demérito, ou seja, será perdido 15 pontos para cada resposta não enviada. O fornecedor que não receber seu resultado do IQF pode se considerar dentro da meta. 6.4 - Critério de Impedimento p/ Novos Desenvolvimentos (IND): Quando da ocorrência de alguma das situações abaixo em nosso cliente final (montadora), o fornecedor perderá 10 pontos no IQF (mensal) por um período de 6 meses. Ação de Campo (Recall) Bloqueio de Pátio Embarque Controlado Nível 1 ou Nível 2 (Cliente) Parada de Linha (Cliente) Quebra de Confiança O fornecedor penalizado conforme estabelecido neste item, permanecerá consequentemente impedido para novos Desenvolvimentos durante 6 meses. O cálculo do IQF mensal é realizado normalmente conforme critérios estabelecidos no item 6.3, a subtração dos 10 pontos é realizada somente sobre o resultado final do cálculo do IQF (mensal), durante 6 meses. Exemplo: IQF JANEIRO = 100 pontos obtidos no mês. Caso houver uma das ocorrências descritas no item 6.4 o fornecedor perderá 30 pontos. Sendo assim, os resultados dos próximos 6 meses serão conforme descrito abaixo: 17 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------IQF JANEIRO = 80 IQF FEVEREIRO =100-20=80 IQF MARÇO = 100-20=80 IQF ABRIL = 100-20=80 IQF MAIO =100-20=80 IQF JUNHO = 100-20=80 IQF JULHO =100 Não havendo nenhuma reincidência durante o período de 6 meses e mediante apresentação do Plano de Ação o fornecedor sai do regime de demérito descrito no item 6.4 Caso detectada uma segunda ocorrência intervalo dos 6 meses, o demérito será realizado a partir do mês da última ocorrência devendo se estender pelos seis meses seguintes. 6.5 - Critério para Desqualificação de Fornecedor A pontuação do IQF é utilizada para definir a participação dos fornecedores e/ou a necessidade do desenvolvimento de novas fontes. Quando o fornecedor apresentar pontuação menor que 92 pontos no IQF, será notificado pela Engenharia da Qualidade de Fornecedores e deverá num prazo máximo de 30 dias após a entrega do plano de ações, ser submetido a auditoria de processo, devendo atingir pontuação superior a 92 pontos. Caso não atinja a pontuação mínima requerida nesta avaliação, terá início o processo de desqualificação (transferência dos itens). Além disso, um fornecedor pode ser desqualificado a pedido da Qualidade devido a excesso de RNC´s e/ou não reação eficaz a N.Cs, conforme IDF mensal. 7 - DÉBITOS Todos os custos (ex. débitos da montadora, custos com seleção e retrabalho no cliente ou na Formtap, débitos referentes a retornos de campo, custos com ensaios realizados em laboratórios externos, embarques controlados, dimensionais, paradas de linha Formtap ou Montadora, etc...) oriundos de problema de qualidade ou abastecimento gerados pelo fornecedor serão repassados para o fornecedor causador do problema (Custos Formtap + Débitos Montadora). Reincidência de reprovação de PAPP por motivos já apontados quando da primeira submissão.......R$500,00 Custo Administrativo p/ cada RNC emitido por quebra-de-qualidade ou atraso de entrega ..... R$ 500,00 8 - AÇÕES CORRETIVAS 8.1 - Relatório de Não Conformidade (RNC) O prazo para resposta no RNC pelo fornecedor é de 05 dias, sendo que a primeira parte referente a disposição da não-conformidade/ ação de contenção deve ser respondida em 24horas. Os relatórios de RNC´s respondidos pelos fornecedores são analisados pelo Recebimento visando verificar a pertinência das ações e as demais informações neles contidos. Caso seja reprovado pelo recebimento, o relatório de RNC é devolvido para o fornecedor e solicitada correção (nova resposta). Se necessário, serão realizadas visitas nas instalações do fornecedor para avaliação da não-conformidade e colaboração na definição das ações. Caso o fornecedor não responda o RNC no prazo, será agendada pela Qualidade Formtap reuniões específicas para tratativa dos assuntos envolvendo a alta direção do fornecedor e as áreas afetadas pela não conformidade detectada e quando necessário, será realizada Visita Técnica para suporte na resolução das pendências. As despesas oriundas desta visita serão cobradas do fornecedor, além de estar sujeito a desqualificação. 18 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Quando o fornecedor tiver um RNC devolvido (resposta rejeitada), e não o responder satisfatoriamente em no máximo 5 dias, o processo de demérito será reiniciado, e acarretará na perda de quinze pontos. 9 - EMBARQUE CONTROLADO O embarque controlado é um processo de inspeção adicional aplicado no fornecedor quando a qualidade de seus produtos fornecidos é considerada inaceitável perante o padrão de qualidade requerido, ou seja, os procedimentos e ações corretivas não estão sendo eficazes de modo a impedir a entrega de material não conforme para a Formtap. O embarque controlado é classificado em 2 níveis: Embarque Controlado Nível I: processo de inspeção 100% executado pelo fornecedor fora do processo de produção normal. Embarque Controlado Nível II: processo de inspeção 200%, administrado por uma empresa terceirizada e custeado pelo fornecedor. O Embarque Controlado Nível II é aplicado após a reincidência da não conformidade quando o fornecedor estiver em regime de Embarque Controlado Nível I ou quando este for considerado ineficaz. 9.1 - Diretrizes para Área do Embarque Controlado Nível I: ⇒ ⇒ Bem visível, devidamente iluminada e equipada. Fluxo de materiais e localização bem definidos. ⇒ Nenhum retrabalho e nenhum reparo deve ser realizado nesta área. ⇒ O local deve ser independente do processo produtivo. ⇒ Quadro informativo mostrando todas as informações requeridas (plano de controle, fotos dos defeitos, etc...). ⇒ Chart atualizado e revisado diariamente. ⇒ Dados utilizados na resolução do problema. ⇒ Plano de Controle para cada estação de inspeção. ⇒ Inspetores devidamente treinados. Os resultados da inspeção de embarque controlado devem ser registrados e os produtos devem conter identificação que evidencie a inspeção. Caso ocorra o fornecimento de peças sem a devida identificação de Embarque Controlado Nível l, os lotes serão rejeitados pelo setor de recebimento; 9.2 - Diretrizes para Área do Embarque Controlado Nível II: O fornecedor deve atender aos mesmos requisitos solicitados no procedimento de Embarque Controlado Nível I, adicionando uma segunda bancada de inspeção (inspeção de 200%) para atuação de empresa contratada mediante indicação da Formtap. O fornecedor deve emitir uma Ordem de Compra/Serviço para a empresa contratada para a inspeção. O posto de inspeção do Embarque Controlado Nível II pode ser criado nas instalações da Formtap, com a equipe de inspeção a nosso critério, sendo todos os custos repassados ao fornecedor responsável pela não conformidade. Caso o posto de inspeção seja criado no planta do fornecedor, o mesmo deve identificar todos as embalagens enviadas para a Formtap com a etiqueta de Embarque Controlado Nível II. 9.3 - Critério de saída do Embarque Controlado Níveis I e II: O Embarque controlado será suspenso pela Formtap oficialmente com base nos resultados das inspeções (10 lotes ou 30 dias consecutivos com zero defeito na inspeção). A resubmissão de PPAP poderá ser solicitada caso a julgue necessário para encerramento do regime de Embarque Controlado Nível I. O fornecedor pode ser convocado para que faça uma apresentação formal das ações corretivas/preventivas com o acompanhamento da gerência. 19 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------10 - MEIO AMBIENTE A preservação do meio ambiente é uma consideração importante para o processo produtivo de nossa empresa, portanto: ⇒ Nunca descarte materiais inservíveis ou resíduos químicos/sólidos em redes de água pluvial, de efluente industrial ou esgoto. ⇒ Os materiais inservíveis ou resíduos sólidos devem ser manuseados, armazenados e transportados para disposição final pela empresa contratada ou devem ser manuseados, armazenados e remetidos para local designado para posterior disposição final conforme instrução do Sistema de Gestão Ambiental de nossa empresa. ⇒ Os produtos químicos sob a forma de gases devem ser manuseados, armazenados e transportados de forma segura, de modo a impedir qualquer liberação para a atmosfera. ⇒ Em caso de atividades que possam gerar emissões atmosféricas (névoas, fumos, poeiras, partículas em suspensão) as operações somente serão autorizadas previamente pela Segurança do Trabalho, sendo que Equipamentos de Proteção Coletiva (E.P.C.) ou Individual (E.P.I.), poderão ser exigidos para a execução da referida operação. 10.1 - Requisitos Ambientais Os funcionários, empresas contratadas e fornecedores atuando nas dependências da Formtap, devem ter cuidado quanto ao Meio Ambiente, no qual se refere ao consumo de recursos naturais (água, energia, etc...) e quanto à geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas, que devem estar em conformidade com as normas e legislações ambientais vigentes, bem como devem seguir as diretrizes de nosso Sistema de Gestão Ambiental. Entende-se por Legislação Ambiental, as legislações Federais, Estaduais e Municipais, além de Normas Técnicas da ABNT e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 10.2 - Gerenciamento de Resíduos Como regra geral, os funcionários da Formtap e de empresas contratadas (fornecedores) devem ser responsáveis por gerenciar seus próprios resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas. O que fazer com os principais Resíduos: Recipientes Vazios de Produtos Químicos - após utilizar o conteúdo destes recipientes (metálicos ou não), o usuário certifica-se de que os mesmos estão completamente vazios e descartá-los nos locais apropriados para posterior encaminhamento para a Central de Resíduos. Sucatas Metálicas - são consideradas sucatas metálicas todos os materiais ferrosos e não ferrosos indesejáveis, tais como fitas metálicas, restos de tubos, arames e outros. Devem ser separados e destinados para a caçamba de sucata metálica localizada na área de resíduos. Papel, Papelão e Plástico de Embalagens - desde que não contaminados com substâncias oleosas ou produtos químicos, estes materiais devem ser separados e depositados nos coletores de coleta seletiva,e posteriormente encaminhados para as caçambas. Lâmpadas Fluorescentes - sempre que houver troca de lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas remanescentes devem ser encaminhadas para o coletor de lâmpadas na sala de lâmpadas, conforme instruções da Segurança do Trabalho e Meio Ambiente alocada em frente a sala. Óleos Usados em Geral - devem ser separados e acondicionados em recipientes encaminhados para a Central de Resíduos, onde é feito a separação de água e óleo pelo decantador. Todos os cuidados devem ser tomados para evitar derramamentos durante o manuseio e transporte. Caso ocorra um derramamento, qualquer que seja a proporção, ele deve ser contido e tratado conforme estabelecido e comunicado ao Meio Ambiente. Os resíduos provenientes destes óleos não devem ser em hipótese alguma lançados diretamente em redes pluviais, sanitárias, industriais ou sobre o solo. 20 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Resíduos Contaminados - são considerados resíduos contaminados qualquer espécie de material contendo vestígios ou grandes quantidades de produtos químicos em geral, tais como óleos, solventes, tintas,produtos químicos, etc. Estes resíduos são separados, acondicionados em recipientes apropriados e encaminhados para Central de Resíduos conforme instruções do Meio Ambiente. Todos os cuidados devem ser tomados para evitar derramamentos durante o manuseio e transporte. Caso ocorra um derramamento, qualquer que seja a proporção, ele deve ser contido e tratado conforme estabelecido e comunicado ao Meio Ambiente Os resíduos provenientes destes óleos não devem ser em hipótese alguma lançados diretamente em nossas redes pluviais, sanitárias, industriais ou sobre o solo. são considerados EPI´s contaminados,todos os EPI´s contendo vestígios ou grandes quantidades de produtos químicos em geral, tais como óleos, solventes, tintas,produtos químicos, etc. Estes resíduos são separados, acondicionados em recipientes apropriados e encaminhados para Central de Resíduos conforme instruções do Meio Ambiente. EPI´S Contaminados - Todos os cuidados devem ser tomados para evitar derramamentos durante o manuseio e transporte. Caso ocorra um derramamento, qualquer que seja a proporção, ele deve ser contido e tratado conforme estabelecido e comunicado ao Meio Ambiente Os resíduos provenientes destes óleos não devem ser em hipótese alguma lançados diretamente em nossas redes pluviais, sanitárias, industriais ou sobre o solo. Restos de Obras (Entulhos) e EPI´s - restos inservíveis de obras e EPI´s inutilizados são removidos das dependências da empresa, conforme instruções da Segurança do Trabalho. Para empresas contratadas, esta deve se encarregar obrigatoriamente a dar a destinação adequada aos mesmos, exceto se previsto de forma diferente no contrato firmado entre as partes. Por resto de obras (entulho) entende-se como materiais provenientes de demolições, terra , madeira, etc. Lixo em Geral - são considerados "lixo" materiais inservíveis em geral, ou qualquer outro material que não se enquadre nas definições anteriores. Estes são acondicionados em sacos plásticos ou recipientes apropriados e encaminhados as caçambas de lixo. Pilhas e Baterias Usadas - estes materiais devem ser encaminhados para os coletores específicos. Apos, são encaminhados para empresa especializada a destinação correta. Cartuchos de Tonner e Impressora - estes materiais devem ser encaminhados para o TI. Outros Resíduos/ Mais informações sobre Resíduos - contatar a área de Meio-Ambiente pelos ramais 7101/7125 ou através do e-mail: [email protected]. 10.3 - Consumo de Recursos Naturais É importante que os funcionários da Formtap , empresas contratadas e fornecedores se preocupem em utilizar de forma racional, recursos naturais como água, energia elétrica, derivados de petróleo, papel, etc. 10.4 - Produtos Químicos Perigosos A empresa contratada (fornecedor) deverá solicitar autorização a Segurança do Trabalho para uso, manuseio, armazenamento e transporte de produtos perigosos. São considerados produtos químicos perigosos os constantes da tabela anexa a norma NBR 7502. 11 - REGRAS DE SEGURANÇA Estas Regras de Segurança e Meio Ambiente visam minimizar e controlar as perdas decorrentes de acidentes, a geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas. GENERALIDADES Ao se locomover no interior da Formtap, observe as faixas de segurança e corredores designadas para esta finalidade. Comunique as situações ou probabilidades de ocorrência de uma perda (acidente) ou emergência ambiental (acidente ambiental) á Segurança do Trabalho (R=7055/7101). A organização e limpeza dos locais de trabalho é dever de todos os funcionários e prestadores de serviço, cabendo aos mesmos solicitar ajuda se necessário para a manutenção deste processo. 21 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) Existe uma proteção adequada para cada tipo de risco e natureza de trabalho. Os E.P.I.s. (Equipamento de Proteção Individual), visam proteger a saúde e a integridade física dos empregados e prestadores de serviços durante a realização de suas tarefas, são de uso obrigatório cabendo aos funcionários e prestadores de serviço seguir as regras de utilização e conservação destes equipamentos. Portanto, a não utilização correta dos E.P.I.s. expõe estes a riscos de acidentes ou doenças inerentes as suas atividades e a sanções previstas na legislação em vigor. LOCAL DE TRABALHO A empresa contratada (fornecedor) deverá isolar o local em que estiver trabalhando, principalmente se o trabalho for realizado em altura, aberturas no piso ou envolver a passagem de pessoas ou trânsito de veículos. ÁREAS CONFINADAS São consideradas áreas confinadas estruturas e ambientes cuja entrada ocorre por uma única abertura, de acesso limitado, tais como Porões, Caixas d´Água, Esgoto, etc. que não possuam um sistema de ventilação freqüente e forma de acesso permanente. Espaços confinados são inerentemente perigosos necessitando de autorização da Segurança do Trabalho para seu acesso. TRABALHO EM ALTURA São considerados trabalhos em altura os realizados acima de 2 metros do piso e em virtude do risco existente, necessitam de autorização prévia da Segurança do Trabalho e utilização de equipamentos adequados para a execução do serviço - obrigatório o uso do cinto de segurança tipo paraquedista. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO É dever dos funcionários, prestadores de serviço e fornecedores informarem a Segurança do Trabalho sobre as situações e/ou probabilidades de risco de incêndio, através do ramal 7055. Os equipamentos de combate a incêndio (extintores portáteis ou sistema fixo) não podem ser obstruídos. ABANDONO DO LOCAL Em caso de emergência o sinal de alarme será acionado e os empregados e prestadores de serviços deverão deixar o local de trabalho de forma tranqüila e ordenada e permanecer em áreas de segurança, seguindo sempre as orientações da Brigada de Incêndios. A equipe da Brigada de Incêndios está identificada com símbolo da brigada (simbolo no braço). 11.1 - Integração Prestadores de Serviço Quando necessário a execução de qualquer tipo de serviço dentro das instalações da Formtap, como seleção de peças, retrabalho, incluindo trabalhos de risco como reparos em telhado, soldas, etc... é necessário realizar integração. Documentos necessários (para cada operador): ⇒ Ficha Cadastral do funcionário (contém a relação dos documentos) ⇒ Atestado de Saúde Ocupacional (A.S.O.) ⇒ Cópia da carteira profissional Equipamentos de Segurança (E.P.I.´s) Obrigatórios: Calçado de Segurança com Biqueira de Aço, Óculos de Segurança, Protetor Auricular Plug (Concha /Fone para trabalhos ruidosos), Cinto de Segurança para trabalhos acima de 2,00 metros de altura, Luvas, e máscaras conforme a operação a ser realizada. Os equipamentos e ferramentas utilizados nos trabalhos devem estar em perfeito estado de conservação, não é permitido improvisar ferramentas. Observação: Antes do início da realização do trabalho, deve-se agendar com a SEGURANÇA DO TRABALHO a integração de segurança. As integrações tem validade de 01 ano. 22 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------12 - CÓDIGO DE ÉTICA FORMTAP INTRODUÇÃO O Código de Ética Empresarial da FORMTAP IND. COM. S/A., visa formalizar o compromisso ético da organização no exercício de sua Missão e Valores e suas expectativas quanto às relações com seus parceiros, facilitando a tomada de decisão nos diversos níveis de seu processo de gestão. Em caso de dúvidas, procure pelo RD de nossa empresa para direcionamento das Relações e Ações que serão tratados em conjunto com RH. A Formtap busca fortalecer o compromisso ético da organização de acordo com os seguintes fundamentos: Visão Ser líder em sistemas de peças automotivas para acabamentos de interiores e isoladores acústicos. Missão Desenvolver e comercializar produtos inovadores com qualidade, valorizar e viabilizar o desenvolvimento dos nossos colaboradores, ter responsabilidade social e ambiental, e proporcionar a criação de valores aos acionistas para a perpetuação da empresa. Valores Ética – Atuar de acordo com os princípios morais e cumprimento das leis vigentes; Respeito – Às raças, sexo, princípios políticos e religiosos, idéias, opiniões, e aptidões; Inovação – Antecipar as tendências e aplicação de tecnologias na gestão de pessoas, processos, produtos e serviços; Comprometimento – Com nossos clientes, fornecedores, colaboradores, comunidade e meio ambiente; Excelência – Buscar o aprimoramento contínuo de nossos processos, tecnologias e modelos de gestão. PARTES INTERESSADAS O Código de Ética Empresarial da Formtap Ind. e Com. S/A visa orientar as atitudes e ações da empresa nas relações com as seguintes partes interessadas: Colaboradores/Terceiros Clientes/Consumidores Fornecedores _ supridores de energia e fornecedores de serviços e materiais. Comunidade e Sociedade Governo Investidores PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM AS RELAÇÕES DA FORMTAP IND. COM. S/A. Transparência _ É uma empresa que prima pela transparência sendo comprometida com a veracidade das informações prestadas às suas partes interessadas. Sigilo _ Mantém o sigilo das informações de caráter privado, obtidas e mantidas no exercício de suas atividades. Respeito _ Busca atender em suas políticas ou decisões sobre operações, as necessidades de suas partes interessadas. Diversidade _ É contrária a toda forma de discriminação e valoriza as oportunidades oferecidas pela riqueza étnica e cultural da sociedade. A FORMTAP IND. E. COM.S/A CONSIDERA COMO PRÁTICAS INACEITÁVEIS: - Qualquer tipo de discriminação seja ela política, econômica, social, de raça, nacionalidade, gênero, idade, religião ou de orientação sexual. - O uso de mão-de-obra infantil, trabalho forçado ou análogo ao escravo em suas relações trabalhistas e em sua cadeia produtiva. Em nenhuma circunstância empregaremos qualquer pessoa abaixo da idade de 16 anos, a menos que como parte de um treinamento (requisito verificado durante recrutamento e seleção). - Trabalho forçado e compulsório, a empresa não admite trabalho nessas condições. Os nossos colaboradores tem o direito de deixar o local de trabalho diário padrão. 23 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------_ Receber pagamentos, aceitar ou oferecer, direta ou indiretamente, favores ou vantagens de qualquer natureza, que resultem de relacionamento com a empresa e que possam influenciar decisões que venham a favorecer interesses próprios ou de terceiros. Caso identificada situação irregular, um processo investigativo é realizado e medidas disciplinares são tomadas conforme apropriado. _ O uso ou divulgação de imagens que coloquem qualquer indivíduo em situação constrangedora, preconceituosa, desrespeitosa ou de risco. REGRAS ORIENTADORAS PARA RELACIONAMENTOS ESPECÍFICOS Colaboradores/Terceiros Na relação com os profissionais que trabalham na empresa a Formtap Ind. Com. S/A: - Ouve, avalia e acompanha posturas, preocupações, sugestões e críticas de seus colaboradores para agregar novos aprendizados e tecnologias. - Promove a boa relação e o respeito entre colaboradores em todos os níveis; - Considera como critério para a ascensão profissional de seus colaboradores a competência individual, não utilizando critérios de favorecimento ou que envolvam qualquer tipo de discriminação. - Busca o desenvolvimento das competências profissionais de cada individuo através de sua política de capacitação e treinamento. - Além de considerar os critérios técnicos relacionados ao desempenho na execução das atividades, considera o comportamento ético do colaborador; - Reconhece os Sindicatos como representantes legítimos dos colaboradores, buscando diálogo permanente para a continuidade de relações harmoniosas e produtivas. Clientes/ consumidores A Formtap Ind. com. SA, buscando uma relação de confiança e lealdade, se compromete a: - Atender seus clientes com eficiência, respeito e cortesia; - Fornecer informações cadastrais de seus clientes a terceiros somente quando de obrigação legal, devidamente autorizada ou mediante ordem judicial; - Fornecer produtos e serviços de qualidade e apropriados a cada categoria de clientes; - Utilizar material de comunicação adequado para tornar mais transparente o relacionamento e mais seguro o uso do produto ou serviço da empresa; - Analisar e responder questões e dúvidas levantadas por seus clientes, no mínimo dentro do prazo acordado; - Não oferecer tratamento preferencial a qualquer cliente que seja, por sentimento pessoal ou interesse; Fornecedores Para regular suas relações com fornecedores e parceiros a Formtap Ind. com. SA: - Baseia-se em critérios comerciais preestabelecidos de qualidade, capacidade de fornecimento, pontualidade de entrega, preço e outras condições comerciais; - Inclui critérios de Responsabilidade Social, como proibição do trabalho infantil, trabalho forçado ou escravo, relações de trabalho adequadas e adoção de padrões ambientais, além dos critérios básicos de respeito à legislação; Comunidade e Sociedade A Formtap Ind. com. SA, buscando a sustentabilidade e inovação de suas atividades através: - Do desenvolvimento socioeconômico em suas práticas de compras e de investimentos; - Mantém comunicação permanente, discutindo soluções e estratégias para a superação de desafios. Governo Na relação com autoridades, agentes e fiscais do poder público, a Formtap Ind. com. SA: - Mantém postura de não favorecimento direto ou indireto a agentes do poder público. - O grupo Trambusti tem como princípio o respeito às leis e regulamentos. - Nenhum colaborador da empresa poderá oferecer comissões ou benefícios, diretamente ou não, de maneira ilegal, às autoridades governamentais ou terceiros como o objetivo de influenciar decisões ou obter vantagens. 24 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Meio Ambiente A Formtap Ind. com. SA considera o Meio Ambiente como tema transversal em sua relação com todos que, de alguma maneira, são influenciados por suas ações considerando: prevenção, monitoramento e correção de impactos ambientais. Sendo que a área de Meio Ambiente em referencia, será o responsável por receber a comunicação de descumprimentos e de dar as instruções que sua aplicação requeira. ANEXO I (TABELA DE CORRELAÇÃO) 25 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ANEXO II (TERMO RESPONSABILIDADE TERCEIROS) Os terceiros (prestadores de serviço, visitantes:fornecedores e clientes), denominada CONTRATADA, ao aceitar prestar serviço na FORMTAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, cumprirá integralmente todos os regulamentos e instruções concernentes a Meio Ambiente, à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho vigente. Antes do início do trabalho a CONTRATADA deverá: Fornecer relação dos empregados que deverão ter acesso à empresa, informando: nome, e n.º. da Carteira Profissional; Ficha de Comprovação de Fornecimento de E.P.I pela empresa contratada aos seus funcionários Formalizar que todos os empregados se apresentarão ao trabalho em condição regularizada quanto a vínculo empregatício; Fornecer Cópia do PPRA (Programa de Prevenção Riscos Ambientais) Fornecer Cópia PCMSO (Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional) Fornecer atestado de saúde ocupacional (ASO) dos empregados relacionados; deverá relacionar no (ASO) os exames complementares, inerentes as atividades tendo em vista os risco ocupacionais específicos para cada atividade/cargo como segue: a) Eletricista e afins exames complementares: Audiometria, Eletroencefalograma e Eletrocardiograma. b) Motorista /Operadores de Empilhadeira, ponte rolantes, guindastes exames complementares: Audiometria, Oftamológico, Eletroencefalograma, Eletrocardiograma. c) Demais Funções (Audiometria) Fornecer telefone – 24 horas para acionamento em eventuais emergências; _ Todos os documentos devem ser enviados ao departamento de segurança do trabalho para conferência e liberação no prazo mínimo de 48 horas.(Prestadores de Serviço – Funcionários Terceirizados que desenvolvem atividades nas dependências internas da Formtap) O responsável pela CONTRATADA foi orientado quanto aos seguintes itens de segurança e meio ambiente: 1. Obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Proteção Individual (calçado de segurança, protetor auricular e óculos) nas dependências internas da fábrica e os E.P.I específicos a sua tarefa e/ou atividade exigidos ao trabalho; 2. Todos os empregados devem estar usando calçados de segurança, sendo proibido os usos de chinelos, tênis ou similares; 3. A velocidade máxima permitida para todos os veículos nas dependências da empresa é de 10 Km/h; 4. Para realizar trabalhos em altura, deve-se isolar corretamente a área abaixo, observando-se a possibilidade inclusive de “repicar” peças nas estruturas, caso não exista condição de realizar o serviço com plena condição de segurança, não inicia-lo; 5. Os andaimes deverão estar com as tábuas completas, sendo que as mesmas devem possuir travas laterais e ainda deve estar amarrados a estrutura e com as rodas travadas; 6. É obrigatório o uso do cinto de segurança para todos os trabalhos acima de 2 metros de altura, sendo que também é obrigatória a existência de meio que possibilite a fixação do cinto (corda, cabo de aço, etc.) em especial nas movimentações, mesmo que breves, em partes altas; 7. Somente os Colaboradores habilitados com o curso de NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade poderão realizar as atividades com riscos inerentes a Eletricidade. 8. É expressamente proibido jogar restos de resíduos industriais (graxa, óleo, tinta e etc.), nas bocas de lobo de água pluvial; 9. O descarte de resíduos deve atender aos padrões da empresa, conforme identificação dos coletores; 10. Vazamentos de óleos, tinta, e etc. devem ser contidos e recolhidos, com posterior limpeza do local atingido; 11. Em caso de vazamento de óleo de qualquer veículo: PARE! Estanque o vazamento! Utilizando seu próprio recurso e limpe o local; 12. Em caso de emergência ambiental exemplo: incêndio/derramamento de óleo, ligar para o ramal 7055/7054 (portaria), ramal 7101/7075 (Segurança Saúde e Meio Ambiente). Aspectos inerentes a suas atividades no caso de prestadores de serviço que atuam nas dependências da empresa de forma fixa, seguir procedimentos fornecidos pela FORMTAP; 13. Situações que exijam uma emergência médica serão encaminhadas ao Hospital Pronto Socorro/ Convênio da Prestadora. 14. Observação e cumprimento das demais normas de segurança, conforme Lei n.º.514 de 22/12/77, Portaria 3.214 de 08/06/78; A exigência a que se obriga a CONTRATADA principal estende-se na sua totalidade as sub-contratadas, cabendo aquela a responsabilidade sobre estas, devendo ser repassado a integra dessa instrução a todos os empregados. O não cumprimento de qualquer um desses itens, implicará na paralização dos trabalhos e no caso de reincidência na retirada do empregado infrator das instalações, não sendo permitido mais o acesso do mesmo. Empresa Contratada: ________________________________________________ Fone de Emergência ________ Responsável da Contratação pelo zelo e cumprimento da presente instrução por seus empregados. Salientamos que nos responsabilizamos por contaminação que eventualmente tenham sido causados ao ambiente e/ou qualquer acidente sofrido por nossos funcionários em vossas dependências causado por inobservância da legislação vigente e regulamentos internos. Responsável da Contratação pelo zelo e cumprimento da presente instrução por seus empregados. R.G. NOME (completo) Data Assinatura. Área Contratante: _____________________________________________________________________________ Responsável pela contratação e supervisão do atendimento a presente instrução pelos empregados da CONTRATADA. R.G. NOME (completo) Data Assinatura. Serviço a ser executado: Tempo previsto para conclusão: Depto de Segurança e Saúde do Trabalho e do Meio Ambiente: Responsável pela liberação do acesso e atendimento a presente instrução. _________ R.G __________________________________ NOME _____________ DATA ______________________________ ASSINATURA 26 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ANEXO III ( INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS) GESTOR DE CONTRATO - Realiza avaliações técnicas e econômicas para contratação de terceiros e orienta consulta da IT integração, Reintegração e Orientação de Segurança do Trabalho de Prestador de Serviço Gestor de Contrato, disponibiliza e informa que as empresas consultem as instruções de trabalho no Manual de Gestã;, que contém os procedimentos para Integração, Reintegração e Orientação de Segurança do Trabalho aos Prestadores de Serviços nas Dependências Internas da FORMTAP. - Emite a Requisição de Serviço DEPARTAMENTO DE COMPRAS Envia pedido de cotação e orienta também consulta da IT – Integração, Reintegração e Orientação de Segurança do Trabalho ao Prestador de Serviço. PRESTADOR DE SERVIÇO - Consulta o manual para avaliar as exigências - Preenche o Termo de Ciência e Responsabilidade e, se de acordo; Envia aos departamentos: Compras e Segurança do Trabalho NÃO Departamento de Compras também pode disponibilizar e informar na requisição de compra, que as empresas consultem as instruções de trabalho: Manual de Gestão e Integração, Reintegração e Orientação da Segurança de Prestadores de Serviços da FORMTAP. A empresa prestadora de serviço vai avaliar suas condições para atender as exigências quanto a execução dos trabalhos, dentro dos padrões de segurança da FORMTAP. Se Concordar, o representante do Prestador de Serviço, assina o termo contido no Manual de Gestão Reconhece em 2 vias e envia um prazo. Departamento de Compras e outra para o Departamento de Segurança do Trabalho da Unidade onde será realizado o serviço. Não concordando, não está pré-qualificado para ser contratado. CONCORDA? SIM NÃO Os Representantes da FORMTAP do Departamento de Segurança do Trabalho em conjunto ou não com outros Departamentos (Gestor de Contratos), poderão visitar o fornecedor para pré qualificação em segurança do trabalho, se necessário. VISITA APROVADO? SUSPENSO OU DESQUALIFICADO SIM COMPRAS , JURÍDICO E FINANCEIRO - Avalia e Define o Prestador de Serviço - Encerra a cotação, emitindo o pedido de compra - Assina o Contrato de Prestação de Serviço - Orienta o Prestador de Serviço para enviar a Documentação ao Departamento Administrativo. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/PORTARIA - Departamento Administrativo/Portaria, confere toda a documentação do funcionário, efetua o cadastro e encaminha para processo de integração de Segurança do Trabalho. DEPARTAMENTO DE MEDICINA DO TRABALHA/SEGURANÇA DO TRABALHO - Avalia o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) e os exames dos funcionários, podendo solicitar exames complementares caso entenda necessário.Confere os documentos, solicita documentos complementares caso entenda necessário e efetua Integração de Segurança O Prestador de serviço vencedor deve enviar toda a documentação exigida nas instruções de trabalho: Manual de Gestão & Integração, Reintegração e Orientação de Segurança do Trabalho dos Prestadores de Serviço FORMTAP, para o Departamento Administrativo da Unidade onde será realizado o serviço para análise prévia destes documentos no máximo 3 (três) dias antes de iniciar os serviços. Além de enviar um representante para receber orientações referentes à segurança como normas aplicáveis, liberações de serviços, análises de riscos entre outras, antes de iniciar os serviços. O Departamento Administrativo/Portaria avaliam todos os documentos enviados pelo Prestador de Serviço e LIBERAM ou NÂO para integração de segurança. Todos os Prestadores de Serviços e empregados subcontratados do prestador de serviço, são obrigados a participar do processo de integração, reintegração e orientação de segurança de Prestador de Serviço. O Departamento de Medicina do Trabalho avalia o ASO e os exames enviados pelo prestador de serviço e LIBERAM ou NÃO para integração de segurança O Departamento de Segurança do Trabalho, confere os documentos do prestador de serviço e REALIZA ou NÃO a integração de segurança do trabalho com o prestador de serviço. Ambos os setores podem solicitar documentos complementares caso necessário. PRESTADOR DE SERVIÇO Análise de Risco e IT- Permissão de Trabalho (PT), deve estar disponível em todas as frentes de Trabalho. - Início dos Trabalhos GESTOR DO CONTRATO/SEGURANÇA DO TRABALHO - Avaliação de Desempenho durante e após o termino do serviço NÃO SIM MANTÉM A QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA APROVADO? SUSPENSO OU DESQUALIFICADO Nesta etapa serão executadas as inspeções e o sistema de acompanhamento dos trabalhos do Prestador de Serviços durante a execução das tarefas pela Segurança do Trabalho da Unidade, sendo notificado formalmente através da NOTIFICAÇÂO e ou ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA. A qualquer momento o prestador de serviço pode passar por uma avaliação de performance suspendendo ou desqualificando o mesmo. 27 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ANEXO IV ( FORMULÁRIO LISTA DE CONTATO FORNECEDOR) 28 Manual do Fornecedor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- COMPROMETIMENTO COM OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DO MANUAL DO FORNECEDOR FORMTAP Fornecedor: .................................................................................................. Responsável: ................................................................................................ Departamento: .............................................................................................. Nome legível e assinatura Data: .............................................................................................................. Encaminhar documento assinado para Qualidade/ Recebimento Formtap e-mail Formtap Diadema: [email protected] e-mail Formtap Sorocaba: [email protected] MANUAL DO FORNECEDOR FORMTAP Este Manual é requisito do Contrato de Compras Grupo Formtap 29
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