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ISO 9001:2008
Manual do Fornecedor
Revisão 02 -19/08/2011
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Índice
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Missão, visão, valores
1. O manual do fornecedor
1.1 Introdução
1.2 Objetivo
1.3 Política da Qualidade
2. Desenvolvimento de Fornecedores
2.1 Qualificação de Fornecedor
2.1.1 Requisitos de Laboratório de Calibração
2.2 Fase de Manutenção e Controle do Fornecedor
2.2.1 Índice de Qualidade de Fornecimento (IQF)
2.2.2 Critérios Específicos do IQF
2.2.3 Fórmula do Indicador do IQF
2.3 Desempenho do Fornecedor
2.3.1 Comunicação do Desempenho do Fornecedor
2.3.2 Auditoria de Processo de Fornecedores
2.3.3 Desqualificação do Fornecedor
3. Requisitos de Recebimento
3.1 Qualidade do Produto Recebido
3.1.1 Processo de Aprovação de Peças da Produção - PPAP
3.1.2 Fornecimentos de Serviços de Beneficiamento
(rosca, bisel, trefilação, galvanização)
3.1.3 Concessões
4. Requisitos de Entrega
4.1 Política de Estocagem
4.2 Aviso de Embarque
Missão
Fornecer, com confiança absoluta, produtos e serviços que atendam às
necessidades de nossos clientes com comprometimento, rentabilidade,
desenvolvimento dos nossos colaboradores e responsabilidade social.
Visão
Estar, até 2014, entre os cinco maiores distribuidores de tubos de aço
do Brasil. Manter-se como referência nacional em credibilidade,
confiança e reconhecimento, pela excelência na distribuição de nossos
produtos e serviços.
Valores
Inspirados na mais preciosa das pedras, buscamos nos lapidar a cada dia,
e isso faz com que cada vez mais mercados e pessoas sejam conquistados.
Trabalhamos de forma transparente e desenvolvemos trabalhos brilhantes.
Tratamos cada cliente como se fosse uma jóia rara e única, buscamos,
incansavelmente, encontrar a solução adequada, e tudo isso se reflete na
confiança absoluta que em nós é depositada. Esses são os nossos valores,
o nosso diamante.
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1. O
Manual do Fornecedor
1.1 Introdução
1.3 Política da Qualidade
A finalidade deste manual é aprimorar as relações entre a Tubos Oliveira
e seus fornecedores. Para que este objetivo possa ser alcançado, a
alta administração da Tubos Oliveira entende como premissa básica a
necessidade de acordos.
Buscar continuamente a melhoria da satisfação dos clientes e de nossos
colaboradores, e o aperfeiçoamento dos processos de compras e vendas.
Esses acordos devem estar baseados nos princípios de cada empresa, caso
contrário, em situações de dificuldades, logo deixarão de ser cumpridos.
• Manter nossos clientes e colaboradores satisfeitos com a organização;
• Ter baixo índice de rejeição;
• Ter fornecedores com bom desempenho;
• Atingir nossa meta de vendas;
• Atender aos prazos de entrega dos contratos;
• Reduzir custos.
Dessa forma, esse manual representa e documenta todo o sistema
operacional de qualidade entre a Tubos Oliveira e seus fornecedores, e visa
a total parceria entre cliente e fornecedor, além da confiança absoluta
no processo de fornecimento de nossos produtos, e principalmente, o
comprometimento para o êxito em obter a satisfação de nossos clientes,
por meio da melhoria contínua em cadeia.
Para que essa política da qualidade seja atingida, devemos alcançar os
seguintes objetivos:
A Tubos Oliveira, tem plena consciência da importância da aplicação
dos requisitos constantes nesse manual. Por isso, espera e necessita
do total comprometimento dos seus fornecedores no sentido de obter
produtos que atendam aos níveis de desempenho, segurança, qualidade,
confiabilidade e custos exigidos por nossos clientes
1.2 Objetivo
Atender ao objetivo da qualidade “Ter fornecedores com bom
desempenho”, avaliar o potencial do sistema de gestão da qualidade
aplicado pelo fornecedor, qualificá-lo em função dos requisitos exigidos
pela Tubos Oliveira e desenvolvê-lo com o objetivo de atender aos
requisitos da ISO 9001 e requisitos específicos de nossos clientes.
Informar de maneira simples e clara para nossos fornecedores quais
são nossas especificações e exigências, facilitando a comunicação e
entendimento entre nossas empresas.
Esse sistema deve assegurar a detecção de não-conformidades antes
do fornecimento, ter foco em ações corretivas rápidas e eficazes, na
melhoria contínua e na garantia de entrega de produtos, de acordo com os
requisitos especificados.
Fornecedores: Atenção aos requisitos marcados com,
pontos críticos em sua avaliação.
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pois indicam
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2. Desenvolvimento de Fornecedores
2.1 Qualificação de Fornecedor
2.1.1 Requisitos de Laboratório de Calibração
A Tubos Oliveira seleciona seus fornecedores em função da necessidade.
O controle e a decisão da escolha é feita pelas áreas de compras e
qualidade. O fornecedor, para ser inserido na “Relação de Fornecedores
Qualificados” deve ser certificado, no mínimo ISO 9001, ou passar por
autoavaliação por meio de ficha para qualificação de fornecedores.
Para os fornecedores de calibração, metrologia e ensaios serão
considerados aptos os laboratórios credenciados ISO/IEC 17025,
ou equivalente nacional (INMETRO, RBC, RBLE), ou que seja realizada uma
auditoria de 2º parte para evidenciar a conformidade do sistema de gestão
do fornecedor com relação à norma de referência.
Para os fornecedores qualificados por meio da ficha, a classificação será
obtida através de um sistema de pontuação, conforme segue abaixo:
2.2 Fase de Manutenção e Controle do Fornecedor
Tabela de Classificação de Fornecedores x Regime de Inspeção
Pontos
Qualificação
Inspeção
0,0 a 4,0 pontos
não qualificado
n/a
4,1 a 7,5 pontos
qualificado com restrição
100%
7,6 a 10,0 pontos
qualificado
amostral
Fornecedores certificados ISO 9001 ou TS 16949 são classificados como
“Qualificados” e a validade de sua qualificação é conforme a validade
da certificação. Portanto, seus materiais são submetidos ao regime de
inspeção amostral. Já os fornecedores qualificados com restrição, têm o
processo de inspeção feito em 100% dos lotes recebidos.
2.2.1 Índice de Qualidade de Fornecimento (IQF)
Os fornecedores de tubos e serviços (somente beneficiamento de
materiais) serão monitorados mensalmente por meio do Índice de
Qualidade de Fornecimento (IQF), baseado nos seguintes critérios:
• Qualidade do produto ou serviço adquirido;
• Desempenho de entrega;
• Fornecimento de documentos, tais como certificados de qualidade do
produto, PPAP, ações corretivas etc.
A pontuação mínima mensal exigida pela Tubos Oliveira a seus
fornecedores é de 5 pontos.
Fornecedores qualificados por meio da ficha de qualificação, com
classificação:
• “Qualificado”, têm sua qualificação válida por 2 anos;
• “Qualificados com Restrição”, a validade é de 1 ano.
Durante o período de transição entre as auditorias de certificação
e/ou manutenção do sistema de gestão da qualidade, caso o certificado
vença, o fornecedor deve enviar cópia da agenda de auditoria do órgão
certificador ou posteriormente carta de recomendação. Cópias atualizadas
dos certificados devem ser enviadas assim que o fornecedor recebê-las.
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2.2.2 Critérios Específicos do IQF
2.2.3 Fórmula do Indicador de IQF
Em cada fornecimento, podem ser concedidos ou descontados pontos
de 0 a 10, conforme tabela a seguir:
O IQF é um indicador da qualidade da Tubos Oliveira que monitora o
processo de compras, sendo calculado através da seguinte fórmula:
Pontuação a
ser dada
Atrasos ou
antecipações
10 pontos
00 ou 01 dia
09 pontos
08 pontos
02 dias
03 ou 04 dias
Pontuação descontada em
não-conformidades
01 ponto
carga não acompanhada de
certificado de qualidade dos
produtos ou certificado emitido
errado
02 pontos
falha ou falta de identificação
física do produto e endereço
de entrega divergente do
pedido de compra
07 pontos
05 ou 06 dias
03 pontos
quantidade fornecida a menos
06 pontos
07 ou 08 dias
04 pontos
defeitos dimensionais e visuais
05 pontos
descumprimento de requisitos
normativos (fabricação) ou
requisitos específicos Tubos
Oliveira
05 pontos
09 ou 10 dias
04 pontos
11 ou 12 dias
03 pontos
13 ou 14 dias
02 pontos
15 ou 16 dias
01 ponto
17 ou 18 dias
0 ponto
acima 19 dias
1° É apontada a média de desempenho de cada um dos fornecedores, com
base na tabela do item 2.2.2, que não pode ser menor do que 5 pontos.
2° É apontada a média geral de todos os fornecedores.
IQF = Média geral de desempenho de todos os nossos fornecedores. Não
deve ser menor do que 8,5 pontos.
2.3 Desempenho do Fornecedor
2.3.1 Comunicação do Desempenho do Fornecedor
O Índice de Qualidade de Fornecimento (IQF) é informado
trimestralmente para todos os fornecedores de tubos e serviços
(somente beneficiamento de materiais), exceto se o fornecimento não
estiver dentro do período analisado.
Se o desempenho do fornecedor apresentar tendência a não atender à
meta estabelecida, a Tubos Oliveira pode comunicar o fornecedor antes do
período de três meses, para evitar a desqualificação.
as pontuações referentes a atraso nas
entregas e nãoiconformidades serão
somadas no caso da ocorrência das duas
situações no mesmo fornecimento
Nota: Os critérios para determinação do IQF é a analise da situação do
material recebido com as colunas referentes a atrasos no fornecimento e/
ou não conformidades detectadas..
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3. Requisitos de Recebimento
2.3.2 Auditoria de Processo de Fornecedores
3.1 Qualidade do Produto Recebido
Quando o IQF (Índice de Qualidade de Fornecimento) mensal do
fornecedor for menor que 5 pontos, durante três meses consecutivos,
poderá ser agendada previamente uma auditoria específica em
determinados processos ou produtos, ou será programada uma reunião
para tomada de ações corretivas por parte dos fornecedores.
O objetivo dessa auditoria ou reunião é reduzir e/ou eliminar situações
de descumprimento das especificações e possíveis problemas com
nossos clientes.
Os materiais fornecidos devem atender às especificações de qualidade
das normas de fabricação, tais como: dimensões, testes e ensaios, marcação
e condição de fornecimento. Algumas são genéricas, sendo elas:
A auditoria classificará o fornecedor em um dos três critérios abaixo:
Pontuação da auditoria
Classificação
de processo
maior ou igual a 90 pontos
aprovado
entre 51 a 89 pontos
aprovado sob concessão
abaixo 50 pontos
fornecimento suspenso até a implementações de ações
2.3.3 Desqualificação do Fornecedor
A desqualificação do fornecedor é realizada com base no IQF mensal
ou no caso de ocorrência de não-conformidades e o fornecedor não se
comprometer com a resolução do problema. O fornecedor que permanecer
por mais de 3 (três) meses consecutivos com IQF abaixo de 5 pontos, será
automaticamente desqualificado.
Nota: Para que o fornecedor possa voltar a fornecer após ter sido
desqualificado, o mesmo deve apresentar um plano de ação a fim de
eliminar a probabilidade de reincidências.
• Todos os materiais adquiridos devem ser entregues com certificado de
qualidade, anexo à nota fiscal ou enviados pelo e-mail
[email protected] identificado pelo número de pedido de
compra da Tubos Oliveira;
• Os materiais que chegarem sem certificado só serão recebidos
mediante envio dos mesmos, autorizando dessa maneira
seu recebimento;
• Materiais emendados, amassados, empenados, oxidados não serão
aceitos. No caso de ser detectado o problema após o recebimento dos
produtos, a Tubos Oliveira entrará em contato com o fornecedor para
negociar a disposição dos materiais não-conformes;
• Os materiais devem ser acondicionados em pacotes fechados com fitas de
aço, pacotes amarrados, soltos, de maneira que possam causar acidentes ou
danificar os materiais, não serão recebidos.
Quando não-conformidades forem detectadas, tanto no ato do
recebimento ou em campo (cliente) essas ocorrências serão registradas no
histórico de fornecimento no período de análise, será enviada a relação
dessas ocorrências para que o fornecedor estabeleça ações corretivas ou
RO (Relatório de Ocorrência), quando aplicável.
Para ocorrências como falta de certificado, diferença de peso e endereço de
entrega errado, não será gerado RO, porém a ocorrência será registrada no
histórico de fornecimento.
O Fornecedor deve ter o comprometimento junto à análise da causa, ações
de contenção / disposição, ações corretivas e preventivas cabíveis a fim de
solucionar o problema e evitar a reincidência.
O prazo para resposta das ações de contenção / disposição é de
24 horas.
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O prazo para envio das ações corretivas é de 7 dias corridos. Caso o
fornecedor não envie as ações dentro do prazo determinado pela Tubos
Oliveira, o mesmo estará automaticamente suspenso do processo de
fornecimento até o fechamento das mesmas dentro do sistema de gestão
da qualidade.
O fornecedor é responsável por notificar a Tubos Oliveira quando produtos
não-conformes são detectados após o embarque.
Quanto aos prazos de envio de ações corretivas, havendo a necessidade
de se obter mais tempo para solução das não-conformidades, o
fornecedor pode solicitar à Tubos Oliveira alteração do prazo de envio, que
será acordado entre os departamentos de qualidade do fornecedor e o
departamento de compras da Tubos Oliveira.
Todos os materiais recebidos são inspecionados por amostragem, de
acordo com o plano de controle. O critério de aceitação utilizado pela Tubos
Oliveira para avaliação dos produtos no ato do recebimento é baseado
nas normas e especificações técnicas, tais como: ASTM, DIN, SAE, NBR
associados ao plano de amostragem, baseado na norma NBR 5425.
O atendimento aos requisitos determinados como obrigatórios nas
normas de fabricação é de inteira responsabilidade do fornecedor.
O descumprimento desse requisito também implica em demérito
ao fornecedor.
O Fornecedor deve manter um sistema de rastreabilidade seguro,
de modo que todos os materiais enviados para a Tubos Oliveira sejam
rastreáveis. Não serão recebidos materiais cuja rastreabilidade não
puder ser garantida. Lotes e corridas diferentes não deverão estar
amarrados em pacotes ou conjunto de tubos fornecidos, devendo ser
devidamente separados, identificados e rastreáveis ao
certificados fornecidos.
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3.1.1 Processo de Aprovação de Peças da Produção - PPAP
Caso a Tubos Oliveira identifique a necessidade de fornecimento de
documentação para o Processo de Aprovação de Peças de Produção
– PPAP, o departamento da qualidade acionará com antecedência o
fornecedor, informando qual o nível do PPAP a ser submetido.
3.1.2 Fornecimentos de Serviços de Beneficiamento (rosca, bisel,
trefilação, galvanização)
Atenção: Quando enviado mais de um lote para realização de
quaisquer tipos de beneficiamentos, a rastreabilidade desses lotes deve
ser mantida, conforme enviado pela Tubos Oliveira. O não-atendimento
desse requisito ocasionará em demérito ao fornecedor na avaliação de
seu IQF. Essa situação será indicada nos pedidos de compra enviados aos
fornecedores.
Serviços que não atenderem às especificações normativas ou
especificações de nossos clientes poderão ser devolvidos ao fornecedor
para realização de manutenção/adequação, desde que o fornecedor
tenha assumido compromisso com a Tubos Oliveira.
Os serviços de beneficiamento devem atender às normas aplicáveis.
O fornecedor sempre será consultado quanto à sua capacidade de
atender à determinada norma antes da formalização de compromisso
entre as partes.
Materiais beneficiados, independente do tipo de serviço, devem ser
isentos de danos que impossibilitem a aplicação do produto por nossos
clientes. Essas especificações constam nos pedidos de compra e devem
ser observadas pelos fornecedores. Vale lembrar que esses requisitos
constam nas normas de fabricação.
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4. Requisitos de Entrega
3.1.3 Concessões
4.1 Política de Estocagem
Para fornecimento divergente das especificações, a empresa pode
oferecer concessões.
Os materiais adquiridos deverão ser entregues conforme a política de
estocagem da Tubos Oliveira, expressa na tabela abaixo. Materiais destinados
ao local de entrega errado serão devolvidos para correção da nota fiscal e
enviados para o endereço correto, sofrendo o fornecedor demérito em seu
índice de qualidade de fornecimento (IQF).
O Fornecedor deve requerer autorização formal da Tubos Oliveira
antes de qualquer envio de produtos, materiais e/ou serviços que não
atendam às especificações ou normas que foram fabricados.
A Tubos Oliveira poderá emitir autorização temporária ou definitiva
para envio de produtos, materiais e/ou serviços divergentes dos
anteriormente aprovados.
Para os casos de autorizações definitivas, o fornecedor deve requerer
da Tubos Oliveira toda a documentação controlada, devidamente
alterada. Para os casos de autorização temporária, o fornecedor deve
exigir a aprovação formal do departamento de compras.
Política de Estocagem
Materiais Matriz
rua Sampaio Ribeiro, Jardim Munhoz
Materiais Filial
avenida Amancio Gaiolli, Bonsucesso
tubos redondo com costura
todos os tubos redondos com costura
abaixo do 152,40mm de todas as
espessuras
todos os tubos redondos com costura
a partir do 152,40mm de todas as
espessuras
tubos quadrados com costura
quadrados até 80,00x80,00mm de
todas as espessuras
quadrados a partir do 90,00 x 90,00mm
de todas as espessuras
tubos retangulares com costura
retangular abaixo do 100,00 x 80,00mm
de todas as espessuras
retangular a partir do 100,00 x 80,00mm
de todas as espessuras
todos os materiais sem costura serão destinado a nossa filial
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4.2 Aviso de Embarque
Para agilizar o recebimento, de materiais de maneira a não causar
demora excessiva no processo de descarregamento, solicitamos aos
nossos fornecedores a emissão de um aviso de embarque dos materiais,
com, no mínimo 1 dia útil de antecedência à data de entrega, contendo
as seguintes informações:
Nota: A Tubos Oliveira admite que os materiais sejam entregues dentro
da tolerância de ± 1 dia útil.
• Data e local de entrega;
• Quantidade entregue;
• Nome da empresa de transporte.
Os avisos de embarque devem ser enviados para os seguintes
endereços eletrônicos:
• [email protected]
• [email protected]
Observações:
• O prazo de entrega é a data que o material será recebido e não
a data da emissão da nota fiscal;
• Atrasos e/ou antecipações devem ser comunicadas a Tubos Oliveira
por meio do departamento de compras para reprogramação de entrega
e definição da nova data de recebimento.
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