CAMARA MUNICIPAL DE LABREA
00969053/0001-15
Exercício:
2015
Página 1
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2015
Emp.
Tipo
Data Ficha Vinculo
Fonte
Ent. Unid.Orç.
Funcional
00109 ES 01/07/2015 0002 001.0010.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000
Histórico: DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 88 - FÉRIAS RGPS.
00110 OR
01/07/2015
0010 001.0010.01.010
002
010101
01.031.0001.2001.0000
Categoria Fornecedor
Empenhado Reforçado
Anulado
Liquidado
À Liquidar
Pago
À Pagar
3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 1/3 FÉRIAS
20.000,00
0,00
0,00
458,74
19.541,26
458,74
19.541,26
3.3.90.36.06 ZERISFRAN BEZERRA DA SILVA
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
900,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
4.110,00
0,00
0,00
4.110,00
0,00
4.110,00
0,00
4.110,00
0,00
0,00
4.110,00
0,00
4.110,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
44.620,00
0,00
0,00
22.378,74
22.241,26
22.378,74
22.241,26
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM 6 COMPUTADORES DA CÂMARA.
00111 OR 01/07/2015 0010 001.0010.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.59 RAIMUNDO DIONE SILVA DE ANDRADE
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EXTERIORES (FILMAGENS) DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS.
00112 OR
01/07/2015
0010 001.0010.01.010
002
010101
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.36.22 GELSON MENDES DE OLIVEIRA
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO QUINTAL E LIMPEZA CAIXA D'AGUA DA CÂMARA.
00113 OR 01/07/2015 0014 001.0010.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.42 ROMILDO ALVES DE BRITO
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE MADEIRA PARA O ARQUIVO.
00114 OR
06/07/2015
0011 001.0010.01.010
002
010101
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.39.16 M. DO P. S. COSTA DE BRITO
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA CÂMARA.
00115 OR 20/07/2015 0006 001.0010.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANTONIO AUGUSTO MOREIRA DE ALMEIDA
Histórico: DESPESAS COM 10(DEZ)DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 21 A 30.07.2015.
00116 OR
22/07/2015
0006 100.0000.01.010
002
010101
01.031.0001.2001.0000
3.3.90.14.14 Francimar Menezes Maia
Histórico: DESPESA COM 10(DEZ) DIARIAS PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 23.07 A 01.08.2015.
00117 OR 27/07/2015 0010 100.0000.01.010
002
010101 01.031.0001.2001.0000
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.
3.3.90.36.23 RAIMUNDA FAUSTINO DA SILVA
Total: