NÚCLEO JURÍDICO E FAZENDÁRIO
SEJUF / SEFAZ
BENEDITO NERY GUARIM STROBEL
SECRETÁRIO EXECUTIVO
NÚCLEO JURÍDICO E FAZENDÁRIO
SEFAZ / PGE
Planejamento
O planejamento representa o caminho que se escolhe para evoluir
desde uma situação presente até uma situação desejada no futuro.
Implica em decidir se quer manter uma tendência ou fazer uma
transformação.
Onde
estamos?
“A” - Presente
ANTES
Onde queremos
chegar? Quando?
A melhor maneira de
evoluir de “A” para
“B”
“B” - Futuro
DEPOIS
ANTES
DEPOIS
Um jogo de situações...
Quando não se trabalha com planejamento, a
atividade que mais os gestores fazem é?
Por não ter os indicadores para argumentar sobre o que
foi feito e que resultados se obteve, o gerente fica
constantemente.....
Quando não se faz ou não se compartilha o
planejamento, as equipes não sabem o que fazer e
acabam inventando atividades, ou seja,....
Ainda por não saber o que era para ser feito e que
resultados deveriam ser alcançados, a equipe acaba
apresentando um monte de dados que não têm.....
Nessa situação, quando o gestor é chamado para uma
reunião, como e ele não fez ou não acompanhou seu
planejamento, ele fica se sentindo.....
Sem ter metas a cumprir, nem argumentos para solicitar
recursos, as ações não acontecem. O gestor acaba
ficando nervoso e....
....ou encontrar alguém para.........
Quando termina o ano e o gestor olha para trás tentando
identificar o que foi feito e verifica que muitas atividades
importantes deixaram de ser efetuadas, só lhe resta.....
SEJUF
GARANTIR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NA GESTÃO
DAS ATIVIDADES SISTÊMICAS JUNTO À SEFAZ E PGE, DE
FORMA CONTRIBUTIVA COM OS RESULTADOS
ORGANIZACIONAIS E COM AS DIRETIVAS DOS ÓRGÃOS
CENTRAIS DE ADMINISTRAÇÃO.
SEJUF
SEJUF
DESAFIOS PARA 2009
DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL
INDICADORES
METAS
NECESSIDADES
Modelo gerencial e operacional
Rever estrutura, processos e
alinhado aos nortes estratégicos e
% de ações implantadas
adequar ao Modelo de Gestão
planejada.
demandas institucionais da SEFAZ
Sistêmica do Núcleo, até 06/2009.
e PGE
conforme
% de unidades com informações de
gastos disponibilizados
Custo da máquina fazendária e da
PGE adequados ao planejamento e
execução das rotinas dos órgãos.
Implantar sistema de gestão de
gastos, até 06/2009
Evolução no cumprimento das metas de
redução de gastos na organização, por
centro de custos/unidades.
Custo da máquina fazendária
% de redução dos custos dos contratos
de duração continuada.
Prazo de implantação
Otimizar a prestação e a gestão dos Implantar central de
sistêmicos, até 12/2009.
serviços sistêmicos
serviços
% de serviços previstos e atendidos pela
Central
DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL
NECESSIDADES
METAS
INDICADORES
Prazo de implantação do Sistema
% de unidades priorizadas com quadro
avaliado.
Prover e/ou adequar lotação de
quadro
conforme
demandas Implantar sistema de avaliação
Grau de satisfação dos gestores com o
institucionais
e
o
potencial perfil profissional, até 12/2009.
quadro de pessoal.
profissional.
Grau de satisfação dos servidores
envolvidos com a utilização do potencial
profissional.
Informações precisas, ágeis e de Implantar sistema de informações
fácil acesso ao usuário.
institucionais, até 12/2009.
% de unidades que possuem as
informações requeridas como insumos
para o exercício das competências.
% de gestores que consideram as
informações fornecidas como úteis e
confiáveis para a tomada de decisão.
Grau de satisfação dos gestores e
servidores com a segurança pessoal,
Políticas
e
mecanismos
de
segurança física, patrimonial e de
patrimonial, de informações e de saúde
Implantar Modelo de Gestão da
informações
implementadas
e
ocupacional.
Segurança
Institucional,
até
mantidas, favorecendo ao exercício
12/2009.
das atividades e tomadas de
Evolução no nr. de ocorrências que
decisão gerencial.
demonstram insegurança no ambiente de
trabalho
APOIO LOGÍSTICO
NECESSIDADES
Que o Plano de obras seja executado
conforme planejado;
META
INDICADORES
Realizar diagnóstico e implantar modelo
% de obras de construção realizadas no
de gestão preventiva de infra-estrutura na
Falta
de
planejamento
pela
padrão e prazos planejados;
SEFAZ, até 04/2009.
funcionalidade e demandas de curto,
médio e longo prazo;
Implantar processo de planejamento e
% de unidades com estrutura física
monitoramento de obras a partir de
adequadas às funcionalidades e padrões do
02/2009.
ambiente de trabalho;
Nr. Elevado de aditivos de prazos e
valores;
Implantar sistema de padronização de
Evolução no número de aditivos
obras, conforme funcionalidades e
implementados;
características regionais, até 05/2009.
Patrimônio Imobiliário do Órgão e Diagnosticar a situação do patrimônio
% de imóveis próprios, cedidos e utilizados
utilizados em parceria, gerenciados e imobiliário e proceder a legalização, até
em parceria de forma legal;
legalizados;
06/2009.
APOIO LOGÍSTICO
NECESSIDADES
META
INDICADORES
Realizar diagnóstico e implantar
modelo de gestão preventiva e de
depreciação da qualidade frota de veículos
na SEFAZ e PGE, (manutenção e % de demandas de veículos atendidos no
prazo demandado, observando o prazo
Garantir a disponibilidade de veículos utilização), até 06/2009.
em quantidade, prazo e modelo
máximo por tipo de serviço e região;
compatível com a atividade a ser Implantar regulamento de transporte, até
exercida e região a ser percorrida;
01/2009.
% de veículos com manutenção efetuada
dentro do prazo previsto.
Adequar a quantidade de veículos, por
atividade, tipo de serviço e região, até
06/2009.
Implantar modelo de gestão de materiais,
com controle de demandas e estoque, até
06/2009.
Materiais disponibilizados conforme
Implantar processo descentralizado de
perfil e histórico de consumo do
% de unidades satisfeitas com a
logística de atendimento e entrega de
usuário, orientando o planejamento e
disponibilização de materiais de consumo;
materiais, até 09/2009.
fornecimento pelo Núcleo;
Realizar inventário físico de materiais e
consolidar com as informações financeiras
e contábeis, até 04/2009.
APOIO LOGÍSTICO
NECESSIDADES
Documentos arquivados
adequadamente, com fácil acesso as
informações por meio físico ou
eletrônico;
META
INDICADORES
Adequar espaços de arquivo e rever
modelo de gestão de documentos na
SEFAZ e PGE, até 12/2009.
% de solicitações físicas de documentos
atendidas dentro do prazo;
Grau de satisfação dos gestores e
Implantar Sistema de Gestão Eletrônica de servidores que demandam acesso a
Documentos, até 09/2009.
documentos ou informações eletrônicos no
sistema de arquivo;
Estruturar comissão e implementar
processo de análise, organização, descarte % de unidades previstas que tiveram
e coleta de documentos nas Unidades
documentação organizada no prazo e
Fazendárias, até 12/2009.
padrão definidos;
Atualizar inventário físico de materiais e
consolidar com as informações financeiras
e contábeis, até 04/2009.
Realizar diagnóstico e implantar modelo
Garantir processo de fornecimento e
de gestão preventiva de fornecimento e
manutenção preventiva e corretiva dos
manutenção de mobiliários na SEFAZ e
bens moveis, independente da demanda
PGE, até 04/2009.
formal do usuário;
Implantar processo de padronização de
bens móveis, conforme funcionalidade e
normas técnicas de ergonomia e saúde
ocupacional.
% de unidades com mobiliário em
quantidade e padrão de adequados;
DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS
NECESSIDADES
META
INDICADOR
%
de
servidores
satisfeitos com as
ofertadas;
e
gestores
capacitações
Número de horas de capacitação
Implantar modelo de gestão por
por servidor ao ano;
competências até 12/2009.
Plano de capacitação
% de servidores capacitados com
implementado conforme definido Implementar 100 % do plano de
competências
adequados
ao
e no prazo adequado, alinhado aos capacitação até 12/2009.
demandado pelas unidades;
objetivos institucionais;
Implantar sistema de ensino à
% de servidores que e melhoraram
distância, até 12/2009.
o exercício das atribuições em
relação à capacitação ofertada;
Evolução anual dos investimentos
em capacitação na organização;
Clima organizacional, ambiente
de trabalho e saúde ocupacional
Reestrutura e intensificar ações de
adequados para o exercício das
qualidade de vida no trabalho, a
atribuições,
otimizar
a
partir de 02/2009.
produtividade e o relacionamento
interpessoal;
% de gestores e servidores que
reconhecem como contributivas à
produtividade e resultados as
ações de QVT;
FINANCEIRO /
CONTÁBIL
NECESSIDADES
META
INDICADOR
% de prestação de contas
realizadas
nos
prazos
regulamentares
Correlação entre a despesa
Implementar solução
técnica ou prevista, a situação da
Otimizar registros contábeis, em gerencial para eliminar incoinsistências execução
(empenhado,
especial quanto às conciliações ou pendências nos registros de liquidado e pago) e o
física, financeira e contábil
conciliação física, financeira e contábil, respectivo saldo
até 06/2009
Comparativo entre a receita
realizada
e
despesa
executada com os principais
elementos de despesa em
relação ao exercício anterior.
PLANEJAMENTO
NECESSIDADES
META
INDICADOR
·
% de ações planejadas que
foram implementadas no padrão,
prazo e custo esperado
% de remanejamentos
execução orçamento
na
Tornar
o
planejamento
participativo e contributivo cm as
Rever e implementar metodologia e práticas Grau de satisfação dos gestores e
práticas e resultados, cumprindo
de acompanhamento do planejamento, até servidores com o planejamento.
as
fases
de
elaboraçã,
05/2009
implementação,
ajustes
e
%
de
reuniões
de
acompanhamento.
acompanhamento
previstas
e
realizadas ao ano
% de unidades com metas
atribuídas que atingiram resultados
planejados
AQUISIÇÕES
NECESSIDADES
META
INDICADOR
% de unidades que tramitaram
demandas de aquisições no prazo
planejado;
% de ajustes na estruturação dos
projetos bases e editais de
licitações;
Criar processo e estrutura de especialistas Correlação entre os valores
na elaboração da proposta e controle de previstos e efetivados no processo
Agilizar a implementação dos planos de qualidade dos processos de aquisições, até de aquisições;
aquisições e a qualidade dos produtos 05/2008.
entregues;
Grau de satisfação das unidades
Automatizar processo de aquisições e com as aquisições e contratos
gestão de contratos, até 12/2009.
efetivados;
Evolução percentual na execução
dos contratos em relação ao
previsto;
Comparativo
dos
valores
contratados em relaçao a objetos
similares no mercado;
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
NECESSIDADES
Infraestrutura adequada aos
processos em execução pelas
unidades e conforme realidades
regionais,
com
o
mesmo
potencial de operação na
topologia
principal
e
redundante;
META
INDICADOR
% de tempo disponível dos sistemas
aos usuários em relação ao tempo
demandado quando operando em
ambiente de redundância;
Nr. de equipamentos substituídos em
relação ao planejado;
Evolução no nível de oscilação de
energia na rede de tecnologia e na rede
Estruturar e implementar nova topologia do geral nas Unidades;
Medidas de segurança das parque computacional da SEFAZ, envolvendo
informações
estruturadas e energia estabilizada e comunicação, até 12/2009 % de tempo disponível dos sistemas aos
mantidas;
usuários em relação ao tempo
demandado;
Maior
estabilidade
da
plataforma de TI para os
% de tempo disponível dos sistemas aos
diversos tipos de aplicativos,
usuários
considerando as peculiaridades
em relação ao tempo demandado
das regiões;
quando
operando
em
ambiente
de
redundância;
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
NECESSIDADES
META
INDICADOR
% de sistemas entregues no padrão e
prazo estabelecido;
Nr. de ataques identificados e coibidos;
Implantar modelo de Seguarnça Institucional, Nr. de acessos não autorizados
Otimizar a produtividade na até 12/2009.
identificados e sanados;
entrega de aplicativos;
Adequar estrutura e sistema de trabalho das % de gestores que reconhecem os
Reduzir o nr. De manutenções equipes de desenvolvimento e manutenção de aplicativos como contributivos com as
nas fases de estruuração de aplicativos, até 03/2009.
estratégias, práticas e resultados da
aplicativos;
Unidade;
Implantar modelo de gestão de tecnologia da
Reduzir o nr. De horas/homem informação, até 04/2009.
Evolução no número de demandas de
gastas
com
eventos
não
ajustes
durante
a
fase
de
planejados de desenvolvimento e Rever modelo de prestação de servições de ti, desenvolvimento de aplicativos até a
manutenção de TI;
com foco preventivo corretivo, presencial e à entrega das versões definidas;
distância, até 04/2009.
Nr. de equipamentos substituídos em
relação ao planejado;
% de equipamentos remetidos para
manutenção que retornaram no prazo
CONTROLE
INTERNO
NECESSIDADES
METAS
INDICADOR
% de Unidades inspecionadas
apresentaram
irregularidades
processos;
que
nos
Número de eventos auditados, com
situações tratadas, que eliminaram
Estruturar e implementar modelo de gestão
inconformidades em processos e normas
de não conformidade em processos, até
institucionais;
05/2009
Reduzir o numero de irregularidades
Número de recomendações ou notificações
apontadas pelos órgãos de controle Interno
expedidas por órgãos de controle por
Atuar sobre 100% dos indícios
e Externo
trimestre e ao ano;
identificados
e/ou
irregularidades
apontadas pelos órgãos de controle, até
Grau de satisfação da AGE com a ação do
12/2009
controle interno da SEJUF;
Evolução no número de unidades auditadas
onde foram identificadas anomalias
consideradas de médio e alto risco
institucional;
GESTÃO DE
PESSOAS
NECESSIDADES
META
INDICADORES
Grau de satisfação das unidades
com a quantidade e perfil dos
servidores alocados;
Automatizar processos críticos de Evolução mensal no nr. de
Otimizar e facilitar acesso às
gestão de quadro e informações de inconsistência nos eventos de
informações de pessoal;
pessoal, até 12/2009.
pagamento de pessoal;
Grau de satisfação dos servidores
e gestores com as informações de
pessoal disponibilizadas.
FELIZ 2009
Prefira ser uma
metamorfose
ambulante, do
que ter aquela
velha opinião
formada sobre
tudo”
Raul Seixas
Benedito Nery Guarim Strobel
[email protected]