PLANO DE
ACTIVIDADES E
ORÇAMENTO – ANO
2013
05-04-2013
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PAÇO DE ARCOS
Documento aprovado por maioria em Assembleia-Geral Ordinária no dia 5 de
Abril de 2013.
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – ANO 2013
A Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, cumprindo o
preceituado nas alíneas c) e d) do nº 2 do Artigo 56º dos Estatutos, que foram aprovados em
Assembleia Geral, elaborou e vem apresentar o presente Plano de Atividades e Orçamento para o
ano de 2013, dando-lhe a devida publicidade através do seu sítio na internet bem como por outros
meios disponíveis e submetendo-o, com o Parecer do Conselho Fiscal, à superior apreciação dos
dignos Associados, membros componentes da Assembleia Geral, de acordo com o preceituado na
alínea h) do nº 2 do Artigo 43º dos Estatutos.
O actual orçamento reflecte não só, os resultados económicos de 2012, mas também uma
projecção com base no trabalho desenvolvido no trimestre decorrido.
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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – ANO 2013
Plano de Atividades
A nossa principal preocupação será o equilíbrio financeiro, da Associação, reduzindo custos e
potenciando as receitas, utilizando e optimizando os actuais recursos, só assim podemos colocar à
disposição da Associação no seu todo, os meios necessários a uma cabal e competente
intervenção na prestação do apoio e socorro à População da nossa área de intervenção,
constituída pelas Freguesias de Paço de Arcos e Caxias.
Nesse sentido foi já negociado e acordado com a representante legal da empresa Pefipresa, a
regularização da divida existente, tendo sido possível reduzir os valores peticionados em processo
executivo. Estando a mesma liquidada na sua totalidade no final do mês de Setembro.
Implementação do sistema de abastecimentos de combustível, das viaturas, nas instalações do
Quartel Operacional, de forma a obter maior poupança, desde logo no preço do combustível, mas
também em deslocações desnecessárias aos postos de abastecimento, o que permite também um
maior controlo dos abastecimentos.
Colocar a oficina disponível no Quartel Operacional em funcionamento pleno, passando a revisão
periódica das viaturas a ser feito nas nossas instalações, bem como pequenas reparações,
acreditamos que assim conseguimos alcançar uma poupança anual bastante significativa.
Com a extinção da Freguesia de Paço de Arcos, os pressupostos que existiam para o Quartel Sede
mudaram. Como tal é determinação da actual Direcção a ampliação das instalações do Posto
Médico, criando mais valências e especialidades, de forma a criar mais valor para a Associação e
seus Associados. Remodelação dos pisos superiores de forma à utilização polivalente das salas
existentes e a instalação, como ficou estabelecido, da Associação Coração Amarelo.
No âmbito do Quartel Operacional, iremos, junto da Empresa Construtora Constrope, interpor
acção judicial para a regularização de todos os problemas que são detectados nas diversas
vertentes de construção civil, eletricidade, equipamentos, etc.
Valorização do património histórico da Associação, que se encontra esquecido e arrumado de
forma deficiente, pondo em causa a sua conservação.
A prioridade dada ao CB, não impedirá que no âmbito Associativo, continuemos a desenvolver
atividades culturais e recreativas quer com organizações próprias, quer através de parcerias com
outras Entidades, nomeadamente a Câmara Municipal ou Associações congéneres.
No ano de 2013, tencionamos continuar a colocar à disposição dos Associados e da população em
geral, na vertente da Saúde, o Serviço de Transporte de Doentes, os tratamentos de Enfermagem
e as Consultas de diversas Especialidades Médicas, no âmbito do funcionamento do nosso Posto
Médico.
Naturalmente que quanto aos outros serviços que o nosso CB vem prestando, designadamente:
abertura de portas, apoio náutico, etc., eles irão manter-se à semelhança dos anos anteriores.
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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – ANO 2013
O nosso sítio da internet bem como as páginas sociais será mantido e atualizados de forma a
podermos prestar informação relevante sobre a atividade da nossa Associação, Corpo de
Bombeiros e Proteção Civil.
Orçamento
RECEITAS
Descriminação
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
POSTO MÉDICO
TRANSPORTES EM AMBULÂNCIA
ABERTURAS DE PORTAS
SERVIÇO PREVENÇÃO
REGAS / AUTOTANQUE
FORMAÇÃO
RECEITAS SUPLEMENTARES
RECEITAS RESTAURANTE E FESTAS
SUBSIDIOS DIVERSOS
AUTORIDADE NACIONAL P. CIVIL
CAMARA DE OEIRAS
INEM
QUOTAS E CARTÕES
QUOTAS
JUROS DE DEPOSITOS
OUTRAS RECEITAS EXTRAÓRDINÁRIAS
RESTITUIÇÃO DO IVA
O. RECEITAS EXTRAORDINARIAS
DONATIVOS E PEDITORIOS
RECEITAS DE 2013
224,002
45,000
141,802
2,000
10,000
16,600
8,600
12,500
12,500
336,400
146,500
161,900
28,000
65,000
65,000
0
53,200
0
28,200
25,000
691,102
COMPROMISSOS TRANSITADOS
RECEITAS
QUOTAS POR COBRAR
TOTAL DAS RECEITAS GLOBAIS
DESPESAS
Descriminação
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS
ELECTRICIDADE
AGUA
COMBUSTIVEIS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
MATERIAL ESCRITORIO
COMUNICAÇÃO
SEGUROS
COMISSÕES A COBRADORES
HONORÁRIOS / MEDICOS
NOTARIO E CONTENCIOSO
SERV. ESPECIALIZADOS / OUTROS
SERV. ESPECIALIZADOS / CLINICOS
CONSERVAÇÃO REP. / VIATURAS
CONSERVAÇÃO REP. / EDIFICIOS
CONSERVAÇÃO REP. / O. EQUIPAM.
LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO
VIGILANCIA E SEGURANÇA
MEDICAMENTOS / MAT. INCENDIO
REFEIÇÕES / DESLOCAÇÕES PESSOAL
OUTROS SERVIÇOS
CUSTOS COM PESSOAL
VENCIMENTOS
HORAS EXTRAS
S.ALIMENTAÇÃO
FORMAÇÃO
FARDAMENTOS
IMPOSTOS / OUTROS
IMPOSTOS
QUOTIZAÇÕES
JUROS
DESPESAS DE 2013
292,023
14,803
2,500
47,500
5,000
2,060
10,500
6,595
12,600
30,900
504
59,075
7,155
55,925
25,000
1,500
2,720
785
2,500
3,750
651
321,855
280,055
6,500
26,300
1,500
7,500
3,820
3,420
400
10,000
617,698
COMPROMISSOS TRANSITADOS
34,404
34,404
725,506
DESPESAS COM PESSOAL
HORAS EXTRA POR PAGAR
S. FERIAS E NATAL
SEGURANÇA SOCIAL
50,222
6,612
15,670
27,940
PAGAMENTOS A FORNECEDORES
2010
2011
2012
57,586
13,427
4,340
39,819
TOTAL DAS DESPESAS GLOBAIS
725,506
VALORES EM EUROS
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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – ANO 2013
O presente Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2013, foi aprovado por unanimidade
dos presentes em reunião de Direcção realizada a 21 de Março de 2012.
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PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – ANO 2013
Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
Dando cumprimento ao estipulado na alínea c) do nº 2 do art.º 64º dos Estatutos, vem o Conselho
Fiscal da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, submeter à
Apreciação e Votação dos Senhores Associados o seu Parecer sobre o Plano de Actividades e
Orçamento para o ano de 2013.
Relatório:
1. O Conselho Fiscal ainda com base na alínea c) do nº2 do art.º 64º, deu parecer favorável à
proposta plano de actividades e orçamento apresentado pela Direcção para o ano de 2013.
Parecer:
Face ao exposto é o Conselho Fiscal de Parecer que os Senhores Associados aprovem:
a) – Plano de Actividades e Orçamento apresentado pela Direcção para o ano de 2013.
Paço de Arcos, 25 de Março de 2013.
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