Auto-Avaliação Modelo IA-CM
Diagnóstico e Sugestões
Capacitação no Modelo IA-CM
• Reunião em Brasília dias 11, 12, e 13 Março de 2015
com 3 integrantes da CGE-PI presentes;
• Participação das CGEs do Piauí, Maranhão, Ceará,
Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e
membros do CONACI, TCU, CGU e Banco Mundial;
• Apresentação do modelo IA-CM;
• Apresentação dos KPAs e simulação do preenchimento
do workbook;
• Apresentação da ferramenta de interação C4D;
• Interação com a consultora Libby Macrae para
esclarecimentos de dúvidas.
Processo de Auto-Avaliação
Metodologia
• Reunião interna de contextualização dos objetivos e da relevância
do trabalho;
• Definição do time de auto-avaliação;
• Disseminação do modelo IA-CM para a equipe;
• Discussão da equipe para entendimento de cada KPA;
• Preenchimento do Workbook (Vide Apêndice C do relatório final) ;
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Seção Atividades
Seção Evidências
Seção Estratégias Atuais
Seção Áreas de Melhoria
• Elaboração de um Relatório Resumido do Sistema de Controle
Interno (Vide relatório final);
• Elaboração de um Relatório Resumo da Auto-Avaliação (Apêndice C
do relatório final)
Revisão Independente
• Entrevista sem a participação do time de auto-avaliação
contribuiu para reforçar a imparcialidade da auto-avaliação;
• Reuniões de alinhamento inicial e de feedback conclusivo
foram bastantes esclarecedoras para ambas as partes e nos
deu grandes insights sobre nossas prioridades;
• Rascunho do relatório final antecipou os principais pontos
de desenvolvimento no curto, médio e longo prazo para
que elaborássemos um plano de ação detalhado;
• Relatório final está sendo utilizado como base para:
– A tomada de decisões da CGE;
– Deverá ser apresentado ao Governador a fim de torná-lo o
principal patrocinador do processo de mudança da CGE;
– Está sendo utilizado como base para a operação Swap/IFP com o
Banco Mundial
Processo de Auto-Avaliação
Acertos e Problemas
• O processo de definição do time por meio da escolha de
equipe multidisciplinar e formada por voluntários permitiu
o engajamento de toda a CGE e ajudou bastante na
análise;
• Compromisso do time em procurar ser o mais imparcial e
realista possível garantiu que o diagnóstico da autoavaliação fosse bastante preciso;
• Pouco amadurecimento sobre o modelo causou dúvidas na
interpretação e no preenchimento do workbook;
• As peças e etapas do trabalho de colaboração com o Banco
Mundial foram sendo definidas ao longo de sua execução.
Isso provocou um certo alvoroço na entrega de alguns
produtos. Acreditamos que para os próximos projetos de
auto-avaliação isso deverá estar mais bem definido.