PREMIO QUALIDADE AMAZONAS
2006
MODELO PARA RELATÓRIO
MODALIDADE PROCESSO
1. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO
TÍTULO DO TRABALHO
PERÍODO DE REALIZAÇÃO
2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO
COMPONENTES:
Nome dos componentes da equipe , comece pelo
nome do líder.
FACILITADOR:
Nome do facilitador e/ou apoiador da equipe
3. MODELO PROCESSO
1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR
ESCLAREÇA QUE SITUAÇÃO ESTAVA OCORRENDO ANTES DO INÍCIO DA
ATUAÇÃO E REALIZAÇÃO DO TRABALHO DA EQUIPE CONSIDERANDO:
 Definição do Problema: indique qual a meta que deveria ter sido alcançada e
descreva o problema. Caso o grupo de trabalho tenha estabelecido metas
específicas indique aqui.
- Obs.: no caso de uma oportunidade de melhoria - indique a nova meta a ser
atingida e descreva a oportunidade de melhoria.
 Grau de Importância do Problema ou da Oportunidade de Melhoria: indique o
porquê da eliminação do problema ou da proposição de melhoria.
 Quantificações Comparativas das Perdas e Ganhos: apresente as quantificação
comparativa de perdas e ganhos observadas na resolução do problema ou na
proposição de melhoria.
3. MODELO PROCESSO
2. OBSERVAÇÃO
ESCLAREÇA COMO FOI LOCALIZADO OU FOCADO O PROBLEMA OU A
OPORTUNIDADE DE MELHORIA CONSIDERANDO:
 Se foi feito o levantamento de dados (histórico) da situação ao longo do tempo
 Se a equipe fez observações no local onde o fato estava ocorrendo o problema
ou onde se localizou a oportunidade de melhoria
 Se foram utilizadas ferramentas da qualidade e, caso afirmativo, cite-as e anexe
os registros à apresentação.
 Como se obteve a certeza da localização do problema ou da oportunidade de
melhoria
 Que atitudes imediatas foram tomadas como ações de bloqueio ao problema ou
iniciar o processo de melhoria
3. MODELO PROCESSO
3. ANÁLISE DO PROCESSO
ESCLAREÇA COMO FOI REALIZADO A ANÁLISE DO PROCESSO OU DA
OPORTUNIDADE DE MELHORIA CONSIDERANDO:
 Como o grupo de trabalho analisou o processo onde o problema estava
ocorrendo e se obteve a certeza dos possíveis fatores que estavam causando o
problema, ou seja, como se chegou a(s) causa(s) raiz do problema
 No caso de melhoria como o grupo de trabalho analisou processo onde a
oportunidade de melhoria se localizava.
 Como se chegou à conclusão do tipo de ação de melhoria a ser
implementada
 Como se obteve a certeza que a melhoria não afetaria negativamente outras
características do processo, produto ou serviço.
 Se foram utilizadas ferramentas da qualidade e, caso afirmativo, cite-as e anexe
os registros à apresentação
3. MODELO PROCESSO
4. PLANO DE AÇÃO
DESCREVA AQUI AS CARACTERÍSTICAS DO PLANO DE AÇÃO,
CONSIDERANDO:
 Como foi o processo para a elaboração do plano de ação para eliminar o
problema ou implementar a melhoria
 Quem participou da elaboração
 Se ele foi completo, estabelecendo ações, prazos e responsabilidades
 Se foram consideradas ações voltadas para o treinamento e informação das
pessoas envolvidas
 Se foram consideradas ações para evitar o retrocesso à situação anterior
 Se o plano de ações sofreu alterações ao longo da execução e porquê
 Se ele foi cumprido integralmente ou parcialmente e porque
 Se foram gerados e mantidos registros e evidências documentadas das ações
realizadas (se possível adicione na apresentação as evidências objetivas)
3. MODELO PROCESSO
5. VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS
DESCREVA AQUI OS RESULTADOS ALCANÇADOS CONSIDERANDO:
 Faça uma comparação dos resultados antes do início do projeto ou da implantação
da melhoria e dos resultados depois indicando o que mudou.
 Como foram medidas as melhorias obtidas ?;
 Se houve alguma melhoria não esperada (não prevista pela equipe durante o
planejamento) indique-a como “efeito secundário”;
 Indique se houve algum resultado negativo (da implantação do projeto ou
secundário a esta) não esperado, não previsto pela equipe durante o planejamento,
em sua área ou outras;
 Indique, em caso de resultado negativo (da implantação do projeto ou
secundário), o que foi feito para eliminá-lo?;
 Demonstre se as metas foram alcançadas parcialmente, totalmente ou superadas
(além do texto descritivo, expresse em termos de porcentagem. Ex.: 70% ou
100% das metas alcançadas etc, justificando o valor atribuído).
3. MODELO PROCESSO
6. AÇÃO E/OU PADRONIZAÇÃO
DESCREVA AQUI AS AÇÕES CORRETIVAS OU DE MELHORIA E O
PROCESSOS DE PADRONIZAÇÃO ADOTADOS:
 Se a equipe iniciou alguma ação complementar para tratar eventuais problemas
remanescentes ou outra oportunidade de melhoria identificada;
 Descreva o que foi feito para que a nova situação fosse mantida e a situação anterior
não voltasse a ocorrer;
 Como a nova situação foi formalizada e documentada?;
 Se foram revisados ou elaborados novos padrões de trabalho (procedimentos, folhas de
instrução de trabalho, normas, regulamentos, especificações etc.)
 Como os colaboradores e demais pessoas impactadas foram informadas e treinadas?;
 Como foi e está sendo feito o monitoramento da nova situação?;
 Como as melhorias obtidas foram compartilhadas com as demais áreas e colaboradores
não pertencentes à equipe de trabalho, outras áreas da organização etc;
 Como está atualmente a nova situação?.
3. MODELO PROCESSO
7. RESULTADOS ALCANÇADOS
DESCREVA AQUI OS RESULTADOS ALCANÇADOS:
 Indique se os resultados alcançados foram aqueles planejados (definição de
metas);
 Indique quais os resultados econômico-financeiros alcançados;
 Qual foi a abrangência dos resultados obtidos (só na área, em toda a
organização, na comunidade etc.)
 Quais foram os impactos dos resultados obtidos (informe valores financeiros,
índices de qualidade, atendimento, fortalecimento da imagem da organização e de
seus produtos, melhoria no ambiente de trabalho e na segurança, cuidado com o
meio-ambiente, prática dos valores organizacionais etc.).
3. MODELO PROCESSO
8. CONCLUSÃO
DESCREVA AQUI OUTRAS INFORMAÇÕES TAIS COMO:
 Como a equipe realizou a análise e a reflexão final do trabalho executado?;
 O que a equipe destaca como pontos fortes do trabalho realizado?;
 O que a equipe destaca como pontos de melhoria para os próximos trabalhos a
serem executados?;
 O que a equipe aprendeu com a realização do trabalho?;
 Quais foram as principais competências adquiridas e desenvolvidas?;
 Como o trabalho foi visto pela organização?;
 Se a equipe iniciou algum outro projeto utilizando os conhecimentos adquiridos?.
3. MODELO PROCESSO
AGRADECIMENTOS
Escreva um texto com os reconhecimentos e agradecimentos às pessoas,
instituições, outras organizações etc., que de alguma forma, contribuíram para a
realização do trabalho e a participação da equipe no PREMIO QUALIDADE
AMAZONAS 2006.
Este slide não é de apresentação obrigatória
3. MODELO PROCESSO
AUTO-AVALIAÇÃO
Com base na reflexão sobre o trabalho realizado, preencha a tabela de autoavaliação abaixo considerando as informações registradas nesta apresentação.
ASPECTO AVALIADO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
MÁXIMA
ATRIBUÍDA
1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR
14
2. OBSERVAÇÃO
13
3. ANÁLISE
13
4. PLANO DE AÇÃO
13
5. VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS
13
6. PADRONIZAÇÃO
10
7. RESULTADOS ALCANÇADOS
12
8. CONCLUSÃO
PONTUAÇÃO DO CONTEÚDO TOTAL
7
95
PREMIO QUALIDADE AMAZONAS
2006
MODELO PARA RELATÓRIO
MODALIDADE GESTÃO
PROGRAMA QUALIDADE AMAZONAS - PQA
AUTO-AVALIAÇÃO
A AUTO-AVALIAÇÃO É UM PROCESSO DE
AUTO-CONHECIMENTO DE SUAS FORÇAS, FRAQUEZAS
BUCANDO A MELHORIA
DOS RESULTADOS ORGANIZACIONAIS
MODALIDADE GESTÃO
3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO
(vide regulamento – pag 29)
3.1 Perfil da Organização:
3.1.1. Descrição Básica da Organização
3.1.2. Concorrência e Ambiente Competitivo
3.1.3. Aspectos Relevantes
3.1.4. Histórico da Busca pela Excelência
3.1.5. Organograma
MODALIDADE GESTÃO
APRESENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA
1. Liderança
2. Estratégias e Planos
3. Clientes
4. Sociedade
5. Informação e Conhecimento
6. Pessoas
7. Processos
8. Resultados
MODALIDADE GESTÃO
QUESTIONÁRIO DA GESTÃO 500 PONTOS – PNQ
(vide regulamento – pag 32)
Cada requisito é subdividido em 3 (três) requisitos associados
Exemplo:
1. Liderança
REQUISITO
1.1 Sistema de Liderança
1.2 Cultura da Excelência
REQUISITO ASSOCIADO
REQUISITO ASSOCIADO
1.3 Análise Crítica do Desempenho Global
REQUISITO ASSOCIADO
MODALIDADE GESTÃO
QUESTIONÁRIO DA GESTÃO 250 PONTOS – PNQ
(vide regulamento – pag 59)
Apenas 1 (um) requisito por critério de avaliação
1.
Liderança
2.
Estratégias e Planos
3.
Clientes
4.
Sociedade
5.
Informação e Conhecimento
6.
Pessoas
7.
Processos
8.
Resultados
PROGRAMA QUALIDADE AMAZONAS - PQA
Informações
• E-mail: [email protected]
• Site PQA: http://www.pqa.org.br
• Informações pelo Telefones 3622-6104
Fortalecendo a Gestão da Excelência Organizacional para a
Melhoria da Qualidade de Vida da Sociedade Amazonense.