CLIENTE: Banco Bonsucesso
CONTRATO:BONORBITA
ANTIGO BONALTEROS
PRODUTO: DOC
INÍCIO
SI 10199
Alterosa envia arquivo via FTP e Flash devolve
para Alterosa
BAIXO
Será enviado
mensalmente (todo dia
15), pelo departamento
de atendimento ao
cliente, um relatório
unificado com todas as
informações de
postagem do mês
anterior.
SAO – Operações faz
redespacho via Correios
Franquia SMG efetua coleta diária ás 15:00 hs
na gráfica Alterosa D+0
SMG – Realiza postagem de CEPs do Estado
de Minas Gerais (D+1), demais estados SMG
encaminha para SÃO - Operações que distribui
malha Flash D+1
N
Franquia SMG - cria
capalote
Cep atendido ?
S
SAO – Operações distribui na malha
Franquia efetua tentativas de entregas
Consultar
fluxograma
padrão
Franquia devolve para
SAO
N
PRODUTO
DOC
SÃO - Manuseio
encaminha para
SAO - Financeiro
lista de
fragmentação.
SÃO - financeiro
deve calcular o
valor de R$ 0,25
para cada item
fragmentado
Entregue?
S
Franquia baixa no sistema, digitaliza e
devolve os PODS para SAO
SAO – Triagem mantém
custódia por 20 dias
dispara telemarketing
S
Sucesso TMK?
SAO – Manuseio segue conforme
família POD
N
TI envia arquivo retorno diariamente
para o Banco Bonsucesso via e-mail
SAO – Triagem cria ata
de destruição, e
encaminha para SAO Manuseio
Fragmentação após efetuar a
destruição dos documentos,
encaminha a ata assinada para a
Assistente de conta, que
encaminha via e-mail para o
cliente
FIM
Inconsistência
Importação
Aguardando Postagem
Coleta
TLMK
POD
Segmento
Seguro
Cliente trata
Assistente de contas
comunica cliente D+1 e
cancela após 30 dias
Diária
Cliente
trata
Família 006
Bancos
Não Possui
BONORBITA - Fluxograma Operacional
Aprovado por Jonatas Rodrigues ( SI )
BONALTEROS
18.03.2014
Revisão F
RTF Era