CÓDIGO:
COBRANÇA DE CONTAS DA UTI
PO-HS-NU-001
DATA DE APROVAÇÃO
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Pg.:
06/11/2015
002
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CONTROLE DE COPIA:
1. OBJETIVO
Padronizar e aperfeiçoar o processo de cobrança de prontuários médicos, a fim de reduzir
a quantidade de inconformidades e facilitar a auditoria das contas, bem como otimizar o tempo.
2. DEFINIÇÃO E CONCEITO
•
•
•
•
•
•
•
GUIA TISS - Guia de Troca de Informações em Saúde Suplementar;
PM - Prontuário médico;
MAT/MED - Materiais e Medicamentos;
OS - Ordem de Serviço;
SADT - Serviço de Apoio Diagnóstico e Tratamento;
MP - Médico plantonista;
MAT/MED - Materiais e Medicamentos.
3. RESPONSABILIDADES / AUTORIDADES
Atividades
Responsabilidades/ Autoridades
Recolher as guias e documentos
Faturista
Conferir relatório médico e autorizações
Faturista
Alimentar e enviar por email o censo diário e o mapa de faturas
Faturista
Montar as contas
Faturista
Cobrar as contas
Faturista
Auditar Internamente as contas por parte da enfermagem
Auditora interna
Ajustar as contas
Faturista
Enviar contas
Faturista
4. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
4.1 RECOLHIMENTO DAS GUIAS NECESSÁRIAS PARA INTERNAÇÃO
Diariamente a faturista da UTI deve coletar no setor recepção de internamento todas as solicitações
médicas de internamento em UTI, boletim de internação, guia TISS, formulário de direitos e deveres,
cópia de documentos do paciente (RG e carteira de convênio) e autorizações do convênio necessárias
para a internação em UTI;
ELABORADOR:
APROVADOR:
VALIDAÇÃO DA QUALIDADE:
Laina Souza
Drª Josianne Guimarães
Raquel Coutinho
ESTE DOCUMENTO É UMA COPIA CONTROLADA, SOMENTE VÁLIDO NA FORMA ELETRÔNICA
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COBRANÇA DE CONTAS DA UTI
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CONTROLE DE COPIA:
4.2 CONFERÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO E AUTORIZAÇÕES
Verificar Sempre que houver internação a cobertura contratual do convênio, checar se todas as
solicitações e relatórios médicos estão carimbados e assinados pelos mesmos, bem como os
formulários (Boletim de internação, Guia TISS, Direitos e deveres), estão assinados pelo paciente ou
responsável.
OBSERVAÇÃO: Diariamente a faturista deve alimentar o censo diário hospitalar com todas as
entradas e saídas dos pacientes na UTI, bem como preencher mapa de acompanhamento de fatura,
controle de diária com todos dados do paciente (RG, nome, data de entrada e alta, convênio,
procedência, diagnóstico e médico da admissão.
4.3 ALIMENTAÇÃO E ENVIO POR EMAIL DO CENSO E O MAPA DE FATURAS
• Diariamente sempre pela manhã a faturista deve verificar a quantidade de pacientes internados na
UTI, bem como se houve alta, transferência ou óbito para atualização do Censo diário;
• Conferir o envio das faturas pelo setor de faturamento e alimentar o Mapa de envio de Faturas com o
valor e a data que foi enviada ao convênio.
4.4 MONTAGEM DAS CONTAS
• Diariamente a faturista deve coletar no setor UTI todas as guias que compõem o PM dos pacientes
que completaram 05 dias de internação ou daqueles que estão de alta, transferidos ou óbito;
• Conferir o PM físico e o eletrônico, observar todas as evoluções médicas, anotações de enfermagem,
registro de interconsultas, evoluções de fisioterapia, a fim de encontrar todos os procedimentos
realizados no paciente durante o período de internação.
• Em alguns casos a faturista deve solicitar relatório médico de prorrogação, utilização de materiais
especiais, termo de consentimento autorizado e relatório médico de procedimentos, quando
necessário.
4.5 COBRANÇA DAS CONTAS
• O faturista deve sempre antes da cobrança da conta, ler todo o prontuário físico e eletrônico;
• Verificar adequação com as tabelas contratuais dos convênios;
• Levantar o quantitativo de MAT/MED utilizado, comparando com o relatório de dispensação de
mat/med da farmácia.
• Identificar as pendências encontradas em prontuário e sinalizá-los para a auditoria interna de
enfermagem, bem como a realização de exames e procedimentos médicos realizados no período da
conta a ser fechada.
• Acessar o sistema Smart “Módulo Internamento” efetuar cobrança de diárias, honorários,
Eletrocardiograma, equipamento, gases e txs.
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APROVADOR:
VALIDAÇÃO DA QUALIDADE:
Laina Souza
Drª Josianne Guimarães
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CONTROLE DE COPIA:
• Verificar se os exames de laboratório, ultrassonografia, ecocardiograma, endoscopia e doppler estão
devidamente cobrados em conta, pois estes são lançados pelo MP, caso não estejam em conta, o
faturista (esta correto) deve realizar lançamento dos mesmos.
NOTA 1: A cobrança do honorário será efetuada pelo núcleo de contas, mediante relatório médico com
identificação do código do procedimento, quantidade, assinatura eletrônica e CRM do médico
responsável.
NOTA 2: Os serviços de Tomografia, Ressonância, Hemodinâmica, Centro Cirúrgico e Banco de Sangue são
cobrados pelos seus respectivos setores.
4.6 AUDITORIA INTERNA DE ENFERMAGEM
• Auditar tecnicamente as contas enviadas pelo setor de núcleo de contas da UTI, para possíveis
ajustes e correções, tendo como base os contratos com os convênios.
• Identificação de não conformidades em PM para indicadores de qualidade, bem como levantar
necessidade de treinamentos.
4.7 AJUSTE FINAL DAS CONTAS
• A faturista deve receber as contas da auditoria interna e realizar os devidos ajustes se necessário,
após isso deve verificar se as diárias cobradas correspondem às diárias autorizadas, bem como se
todos os procedimentos estão devidamente autorizados e entrar em contato com o convênio caso
exista necessidade de autorização de inclusão de procedimento ou material especial.
• Devem ser mantidos no setor todas as cópias das contas impressas e relatórios médicos
e administrativos no setor.
4.8 ENVIO DAS CONTAS
• Diariamente a faturista deve separar as contas que serão enviadas para o faturamento de SSA,
protocolar e enviar pelo malote.
• As contas que serão unificadas são protocoladas e enviadas ao pré- faturamento do Hospital.
NOTA 4: Caso ocorra a devolução de prontuário ou da conta eletrônica com divergência por parte da
auditoria, é feita a pronta verificação do motivo e encaminhamento para os responsáveis
( enfermagem, médicos, fisioterapeutas e contas) e após a correção a conta ou prontuário é devolvido a
auditoria.
5. REGISTROS
ELABORADOR:
APROVADOR:
VALIDAÇÃO DA QUALIDADE:
Laina Souza
Drª Josianne Guimarães
Raquel Coutinho
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COBRANÇA DE CONTAS DA UTI
PO-HS-NU-001
Armazenamento/
Recuperação
Identificação
Pasta Arquivo / Armário
na coordenação da UTI.
Data / Nome do paciente
Pendências
encontradas
pelo setor de
auditoria
DATA DE APROVAÇÃO
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CONTROLE DE COPIA:
Proteção
Tipo
Tempo de
Retenção
Descarte
Acesso restrito
ao setor de
contas UTI
Físico/
eletrônico
Indeterminado
N/A
Físico e
eletrônico
Indeterminado
Pasta na rede da UTI /
Data
Acesso restrito
ao setor de
contas UTI
Mapa de
Pasta na rede da UTI /
acompanhame
Data
nto de fatura
Acesso restrito
ao setor de
contas UTI
Físico e
eletrônico
Indeterminado
N/A
Controle de
diária
Acesso restrito
ao setor de
contas UTI
Físico e
eletrônico
Indeterminado
N/A
Censo diário
hospitalar
Pasta na rede da UTI /
Data
N/A
6. DOCUMENTOS EXTERNOS
Não se Aplica
7. ANEXOS
• Fluxogramas do processo: FL-HS-NU-021 - Pré faturamento- Contas UTI ;
• FL-HS-NC-022 – Pré- Auditorias – Contas UTI.
8. HISTÓRICO DE REVISÕES
Pg. Natureza da Revisão
01
Data da Revisão
Item 4.1, recolhimento das guias necessárias à internação 06/11/2015
Versão
Responsáveis
002
Laina Souza
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