Interação de Processos
Gestão de Suprimento - CRDF
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RESULTADO ESPERADO:
Gestão de Su
RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTES E FORNECEDORES INTERNOS:
Cliente(s):
Saídas do processo acima:
Gestão Patrimonial
Manutenção
Processamento de Roupas
Gestão de Suprimentos - Almoxarifados
*
Manutenção
Gestão Patrimonial
Gestão de Suprimentos - Almoxarifados
Processamento de Roupas
*
Gestão Financeira - Caixa
*
Liberação de entrada de Fornecedores Externos mediante recepção de
Documento Fiscal.
Prazo: Dez minutos após recepção do documento fiscal entregue pelo
Documento de Contagem Cega, com a descrição do fornecedor e dos
produtos
Prazo: Imediatamente após a recepção do Documento Fiscal.
Documento Fiscal após a baixa da OC no sistema passa por análise
detalhada com conferência impostos.
Prazo: 3 dias após o lançamento no sistema.
Manutenção
Gestão Patrimonial
Gestão de Suprimentos - Compras
Gestão de Suprimentos - Almoxarifados
*
Assistência Farmacêutica
Gestão de Suprimentos - Almoxarifados
Gestão Patrimonial
Gestão Financeira - Faturamento
*
Gestão de Suprimentos - Compras
Gestão de Suprimentos - Almoxarifados
*
Horário de atendimento aos fornecedores externos.
Prazo: De segunda-feira a sexta-feira das 07:30 às 14:00hs, exceto
urgências e/ou emergências justificadas
Envio de cópia de Documento Fiscal (Consigandos e Controlados)
Prazo: 3 dias após o lançamento no sistema.
Entrada imediata da nota fiscal no sistema MV/Unicoo, quando receber
do fornecedor, exceto as que apresentarem algum problema, sendo
elas justificadas por e-mail pelo setor responsável do recebimento
(almoxarifado, patrimônio ou manutenção).
Prazo: Em até 24h do recebimento.
*
Apoio ao Cliente
*
*
Plano de ação mensal por setor
Prazo: 10º dia útil
Retorno dos setores das reclamações enviadas
Prazo: 3º dia útil após entrega da reclamação.
Manutenção
*
*
Ambientes de manutenção, shafts e casas de máquinas livres de materiais
não pertinentes a estes setores.
Prazo: Imediatamente após a solicitação
Disponibilização dos equipamentos para manutenção preventiva,
conforme data estabelecida na planilha de manutenção preventiva.
Prazo: Conforme planilha de manutenção preventiva
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Av. Ministro José Américo de Almeida, 1450 - Torre -J oão Pessoa/PB - CEP: 58040-300
E-mail: [email protected] - Fone: (83) 2106-8627
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Orden de serviço (O.S.) devidamente assinada (legivel), carimbada ou
informando o Nº da matrícula; como também assinalado o campo de
avaliação.
Prazo: Após a realização do conserto
Orden de serviço (O.S.) apenas uma única vez no sistema MV.
Prazo: Conforme demanda
Recolhimento do material reparado
Prazo: Uma hora após o comunicado por telefone ou email
Segurança e Saúde Ocupacional
*
*
Comunicação de acidente de trabalho, pessoalmente, através de e-mail
ou telefone.
Prazo: 24h após o ocorrido ou no 1º dia útil quando o acidente ocorrer
nos finais de semana ou feriado - o acidentado, testemunha,
coordenador e/ou chefia imediata deverá comunicar junto ao
SESMT o ocorrido.
Liberação de funcionários para todas as atividades da CIPA e BRIGADA
DE PREVENÇÂO DE INCÊNDIO.
Prazo: No período em que for solicitado.
Gestão Financeira - Faturamento
*
Recebimento de cópia de notas fiscais
*
Nota Fiscal de Serviço, com prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis de
antecedência da data do vencimento e Assinada pelo gestor solicitante
Prazo: Horário Comercial
*
Comunicado de transferência de bens entre setores atraves da
INTRANETcom seu respectivo tombamento e local de envio com o nome
do responsável pela transferência.
Prazo: Até 01 dia após realização da transferência
Termo de responsabilidade devidamente assinado dos setores
inventariados pelo responsável do setor
Prazo: Até 03 dias úteis
Prazo: Sete dias após a autorização para faturamento da nota pelo
Setor de Compras
Gestão de Suprimentos - Contratos
Gestão Patrimonial
*
Hotelaria -Transportes
*
Fornecedores(s):
Telefonia/Comunicado via e-mail e/ou telefonema do término dos créditos
dos celulares setoriais pelos coordenadores das áreas, para que as
ligações necessárias sejam realizadas pela telefonia.
Prazo: imediato
Entradas no processo acima:
Gestão de Suprimentos - Almoxarifados
Gestão de Suprimentos - Compras
*
Ordens de Compra - OC com os seguintes dados: Dados do fornecedor,
produtos, quantidade e valores dos produtos com a devida autorização
dos gestores no sistema. Exceto compras de urgência previamente
comunicado.
Prazo: 1 dia antes da entrega dos produtos ou serviços adquiridos,
exceto urgências e/ou emergências justificadas.
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Manutenção
Gestão Patrimonial
Processamento de Roupas
Gestão de Suprimentos - Almoxarifados
*
Gestão de Suprimentos - Contratos
*
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Documento de Contagem Cega preechido com as informações inerentes
ao produto devidamente assinada e carimbada.
Prazo: Imediatamente após a realização da contagem dos produtos
OC de Serviços, Autorizada, com os dados corretos dos fornecedores e
dos serviços , juntamente com a Documento Fiscal, assinado pelo
Gerente do serviço contratado, incluindo os Centros de Custos
devidamente rateado.
Prazo: 10 dias utéis antes da data de vencimento do Documento Fiscal.
Manutenção
Gestão Patrimonial
Gestão de Suprimentos - Compras
Gestão de Suprimentos - Almoxarifados
*
E-mail justificando problemas referente as notas fiscais não-conformes.
Prazo: Imediatamente a recepção dos produtos e documentos (NF)
*
Apoio ao Cliente
*
*
Análise qualitativa mensal por setor
Prazo: 5º dia útil
Enviar as reclamações registradas pelos clientes aos setores responsáveis
Prazo: No 1º dia útil após o recebimento da reclamação
Manutenção
*
*
Manutenção preventiva, conforme IT's especificas, da manutenção
predial na data estabelecida na planilha de manutenção.
Prazo: Conforme planilha de manutenção preventiva
Retorno sobre solicitações de serviço, após a emissão da OS, de forma
presencial.
Prazo: 04 horas após a emissão da OS
Segurança e Saúde Ocupacional
*
Encaminhamento de colaboradores para exames periódicos.
*
Nota Fiscal de Serviço: Lançada no Sistema MV para dar continudade ao
processo de pagamento e autorizada pelas alçadas competentes já
definida no Sistema MV
Prazo: 24h após a entrada da Nota Fiscal no Setor
*
Cadastro de produtos (bens) requisitados pelos setores e solicitar
compra no sistema MV
Prazo: Até 01 dia útil após a solicitação
Cadastro de produtos de aplicação direta requisitados pelos setores e
solicitar compra no sistema MV
Prazo: Até 02 dias úteis após recebimento
Instalação ou substituição de bens solicitados na INTRANET
Prazo: Conforme PCMSO.
Gestão de Suprimentos - Contratos
Gestão Patrimonial
*
*
*
*
Prazo: Até 01 dia útil após recebimento
Realização da retirada de bens para conserto
Prazo: Até 01 dia útil após a solicitação
Realização do levantamento da movimentação de bens patrimoniais,
solicitados através da INTRANET
Prazo: Até 01 dia útil após a solicitação
Hotelaria -Transportes
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Ligação telefônica mediante informação do número, nome do contato,
nome e ramal do solicitante da ligação.
Prazo: Imediato
Ligações de telefone fixo p/celular após término dos créditos do celular
setorial.
Prazo: Sempre que necessário
Táxi à serviço para os funcionários só quando não há disponibilidade de
veiculos administrativo após consultar o setor de transporte.
Prazo: Duas horas antes salvo as emergências.
Transporte Administrativo carro/moto mediante solicitações por e-mail
e/ou telefone, o agendamento não poderá ser solicitado diretamente com
o motoboy/motorista
Prazo: No minimo duas horas de antecedência.
Transporte Administrativo, após comunicado a disponibilidade do veiculo
o funcionário deverá embarcar imediatamente.
Prazo: Em até dez minutos.
REFERÊNCIAS:
OBSERVAÇÕES GERAIS:
HISTÓRICO DE REVISÕES:
ASSINATURA DO CONTRATO:
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas acima na relação de clientes e fornecedores
internos.
Processo Principal:
PRICYLLA NATALLYA RIBEIRO M ALMEI
Gestão de Suprimento - CRDF
Processos Relacionados:
Apoio ao Cliente
LUCIENE MONICA VIEIRA ALVES
Assistência Farmacêutica
MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE
Gestão de Suprimentos - Almoxarifados
MARIA MARGARETH NASCIMENTO
Gestão de Suprimentos - Compras
ADILSON DA CRUZ DOS SANTOS
Gestão de Suprimentos - Contratos
JUBERLITA SOUZA MOURA
Gestão Financeira - Caixa
NINA ROSA BORGES DE ALENCAR
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Gestão Financeira - Faturamento
ENEIDA RAIMUNDO DA SILVA
Gestão Patrimonial
FABIO JOSE SALVIANO DA SILVA
Hotelaria -Transportes
MARIA DAS NEVES R MARQUES
Manutenção
JOSE ALBERTO DE LIMA
Processamento de Roupas
LUCIA CRISTIANE MATOS DE ALBU
Segurança e Saúde Ocupacional
DANIELLE MENEZES DE OLIVEIRA
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