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Movimentos - Entrada de Nota Fiscal
Para realizar a entrada de nota fiscal no sistema, verifica-se primeiro as opções, existem vários meios para dar entrada
em uma Nota Fiscal:
 Com Pedido de Compra é quando já existe no sistema um pedido de compra então, quando informando o
numero do pedido as informações do mesmo são preenchidas automaticamente na entrada. Assim deve informar
os campos restantes e valores idênticos à nota e gravar.
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Sem Pedido de Compra ou Entrada Manual, devem ser inseridas todas as informações manualmente de acordo
com a nota e gravar.
Importando XML enviado do Fornecedor, esta ação permite que a sua nota de entrada seja preenchida
automaticamente, porém alguns ajustes devem ser feitos para que sua nota, seu controle de estoque e as
informações do produto sejam lançados corretamente, basta clicar em
.
O sistema abre a tela para escolher a opção, para XML disponível no computador, são as XML’s recebidas por email, a
outro opção faz o download do arquivo no site da Receita Federal.
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A primeira opção o XML está salvo no computador, clicando no ícone ao lado abre a tela de seleção de XML.
A nota será importada e todas as informações serão automaticamente preenchidas.
Observamos que em alguns produtos aparece um ícone “ ”, o que quer dizer que os produtos recebidos não estão
cadastrados ou não estão referenciados a um produto cadastrado.
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Quando clicamos no ícone “
” observamos que uma janela com a opção de cadastro ou de referenciar.
Caso o produto esteja cadastrado, mas sua referencia é diferente, clique em “REFERENCIAR” então, abrirá uma lista
com seus produtos para referenciar no produto correto.
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Selecionando o produto, ele irá aparecer uma tela de confirmação.
Clicando em “SIM” seu produto já estará referenciado e caso haverá outra nota do mesmo fornecedor com esse
produto ele irá identificar automaticamente.
Caso o Produto com o Ícone “ ” não esteja cadastrado, clicamos no botão “cadastrar” somos redirecionados para tela
de cadastro de produtos. Faz o cadastro normalmente.
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Clicando em sair e sair novamente seu produto estará cadastrado.
Os Produtos referenciados ou cadastrados estarão com a cor “verde” ao lado.
Caso seu Fornecedor não esteja cadastrado irá aparecer o ícone “ ”.
No rodapé da tela acima temos o botão “
” onde podemos sem sair do processo de importação,
cadastrar o fornecedor.
Sempre observar e verificar se há algum caractere especial no cadastro do fornecedor, se houver remover ou substituir.
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Não se esquecer de vincular a conta financeira e o prazo padrão de pagamento.
Clicando em “Gravar” voltamos para tela de importação.
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Com todos os produtos vinculados ou cadastrados e o fornecedor cadastrado, podemos gravar a nota clicando em
“Gravar”.
Sua NF de entrada está lançada no sistema.
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Realizar download no site da Receita Federal, esta opção baixa uma cópia direto do site da Receita Federal, e
preenche com as informações desta nota no sistema.
Para utilizar a segunda opção, realizar o download no site da Receita Federal, é só clicar no ícone ao lado da caixa de
texto
e escolhe o certificado da empresa correta, para essa opção se o
certificado correto não for selecionando não realizará o download do XML.
Há uma opção no sistema, que pode definir um certificado padrão, e neste campo já vem preenchido.
Essa opção fica no menu Configurações > Parâmetros, logo na tela que abre (Geral) já possui um campo para armazenar
o certificado padrão.
Nesse campo, digita ou cola o número da chave do XML
e clica em GRAVAR.
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Depois disso, o procedimento é idêntico ao importar XML do Fornecedor, o sistema irá preencher as informações e os
produtos que deverão ser cadastrados ou referenciados, em relação ao fornecedor também, cadastrá-lo no caso de não
existir no sistema. Não esquecer no prazo de pagamento e o centro de custo.
Depois de realizar o procedimento é só gravar a nota, ela irá para contas a receber.