Guia do Compras Estoque Centralizado Versão 4.9.F004
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Sumário
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
3
Sobre o estoque ...................................................................................................................................
centralizado
4
Definindo o estoque
centralizador
...................................................................................................................................
5
Solicitação de compras
nas filiais
...................................................................................................................................
6
Recebendo as solicitações
na matriz
...................................................................................................................................
14
Agrupando as solicitações
na matriz
...................................................................................................................................
15
Cadastrando a coleta
de preços do agrupamento
...................................................................................................................................
17
Formação da ordem
de compra do agrupamento
...................................................................................................................................
20
Envio das ordens
de compras
...................................................................................................................................
23
2
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão
4.9.F004
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
3
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Sobre o estoque centralizado
Estoque centralizado
O processo de estoque centralizado, permite a empresa minimizar o custo total para um determinado
produto/serviço. Dessa forma otimiza os seus lucros, pois o processo permite controlar a entrada de
produtos de baixo e médio valor agregado, e com o mínimo de movimentação.
Existem diversas razões para se manter estoques centralizados, mas em geral eles podem ser
agrupados em cinco funções básicas:
Segurança;
Antecipação para épocas e ou situações especiais;
Fragmentação entre os vários estágios de produção;
Em trânsito;
Cíclicos.
A forma estabelecida pelo sistema do Compras para realizar o processo de centralização de estoque
permite estabelecer uma margem de segurança ao longo de cadeias de abastecimento minimizando
as incertezas, associadas ao suprimento e/ou demanda, garantindo o funcionamento constante do
processo produtivo de forma segura e clara.
4
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Definindo o estoque centralizador
Configurando o estoque centralizador
Para configurar o estoque centralizador é necessário acessar a tela "Cadastro de
Empresas" (GLOBAL / Tabelas / Empresas). Nessa tela é possível cadastrar as empresas do
hospital, bem como efetuar a manutenção, caso seja necessário. O cadastro de empresa serve para
realizar o controle dos registros/movimentações por empresa, processo conhecido como controle
multiempresa.
Bloco "Compras Unificadas"
Nesse bloco da tela é necessário marcar o campo "Central de Compras Unificadas" para indicar
que a empresa será a central de compras unificadas. Estando o campo marcado, informar o
estoque centralizador para onde serão encaminhadas todas as solicitações que forem realizadas.
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
5
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Solicitação de compras nas filiais
Realizando as solicitações
Para que as filiais realizem a solicitação de compras é necessário acessar a tela "Solicitação de
Compras" (MGES / Solicitações / Solicitação de Compras ou MGCO / Compras / Solicitação de
Compras / Cadastro) da respectiva filial e registrar as solicitações de compras de produtos ou serviços
a serem utilizados pelo hospital.
Cadastro inicial das solicitações
Informar a data na qual o registro da solicitação foi efetuado. Apresentará, automaticamente, a data
atual que pode ser alterada quando necessário;
Determinar a data máxima para o atendimento da solicitação (data limite), a data e a hora da
impressão e inserir o código do setor solicitante;
Informar o nome do responsável pela solicitação e o motivo do pedido, ou seja, a razão pela qual
existe a necessidade da solicitação;
Selecionar o código do comprador e a cota, caso o controle de cota esteja habilitado. Em caso
contrário, este campo estará desabilitado;
Informar o código do estoque, para o qual serão encaminhados os produtos relacionados na
solicitação de compras;
O campo "Sol. Agrup." não estará disponível para inserção de dados. Este campo, apenas será
utilizado na tela de "Consulta da Solicitação de Compras", pois somente nesta tela serão
apresentadas as solicitações que fazem parte do agrupamento e o código de identificação da
solicitação, gerada a partir do agrupamento;
O campo "Solic.OPME?" estará habilitado caso a configuração de integração com o processo
Opmenexo esteja configurada como "Sim";
Os campos "Atendimento", "Pre. Int." e "Av. Cirurgia" ficaram sempre desabilitados e trazem
informação quando a "Solicitação de Compras" é gerada na tela de "Guias" (FFCV /
Lançamentos / Guias), opção "Envia Compras";
O botão
estará ativo quando a solicitação tiver o campo "Solic OPME?"
como "Sim" e mostrará um histórico das movimentações da solicitação, no processo de
Opmenexo;
Marcar os radiobuttons "Serviço" ou "Produto" para indicar se a solicitação de compra é de serviço
ou de produto;
O check box
indica que a solicitação foi enviada ao setor de compras;
O check box
indica que a solicitação deve ser priorizada pelo departamento
responsável pelas compras do hospital.
6
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Solicitação de serviços
Marcar o radiobutton "Serviço" e informar código do serviço a ser solicitado;
Descrever as observações que se fizerem necessárias sobre a solicitação de serviço em
referência, salvar
as informações registradas.
Solicitação de produtos
Marcar o radiobutton "Produto", selecionar o código do produto a ser solicitado. Caso o produto
selecionado possua apenas uma unidade de medida/apresentação, exibirá automaticamente esta
unidade. Do contrário, deverá selecionar a unidade desejada;
Informar a quantidade solicitada do referido produto. Existindo uma solicitação e/ou ordem de
compra para o produto informado, apresentará mensagem informando e questionando sobre a
continuidade da solicitação para o produto em referência;
Caso a quantidade solicitada do produto exceda a quantidade máxima de estocagem determinada,
exibirá uma mensagem questionando se deseja continuar com o cadastro da solicitação;
Os valores dos campos "Oferta Máxima", "Qtd. Solic." e "Qtd. O.C." serão apresentados
automaticamente à medida que a solicitação e ordem de compra forem geradas para o produto;
No campo "Qt Est. Atual" é exibida, automaticamente, a quantidade atual em estoque do produto
em questão.
Parcelamento de determinados itens da solicitação
Após salvar
a solicitação, selecionar o produto para o qual será gerado o parcelamento da
entrega, e acionar o botão
Solicitação";
, para acessar a janela: "Programação de Entrega para os itens da
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
7
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Nessa tela é possível realizar a programação de entrega dos produtos de acordo com regras préestabelecidas. Para tanto, é necessário que o produto informado tenha uma regra para
programação cadastrada na tela de "Regras para Programação de Entrega de Solicitações";
Informar a data base a ser utilizada e acionar o botão
programação de acordo com a regra;
para que seja gerada a
Caso não haja regra ou se desejar, é possível cadastrar manualmente a programação da entrega.
Para isso, é necessário informar o intervalo de entrega e a quantidade do produto que será
entregue em cada parcela.
Parcelamento por regra de todos os itens da solicitação
Após salvar
a solicitação, basta acionar o botão
para acessar a janela
"Programação de Entrega para os itens da Solicitação". Desta forma, as parcelas serão geradas
de acordo com as regras para programação de entrega de solicitações cadastradas para todos os
produtos;
Caso opte por programar a entrega por regra, é necessário que o produto informado tenha uma
regra para programação cadastrada na tela "Regras para Programação de Entrega de Solicitações"
(MGCO / Configuração / Regras de Entrega de Solicitação e Ordens de Compra);
Informar a data base para início da geração para previsão de entrega da solicitação;
Acionar o botão
para que a programação seja gerada.
Rateando a solicitação de compras
É possível ainda dividir os itens solicitados por diversos setores. Para isso, deverá acionar o botão
, será exibida a janela: "Rateio de Produtos por Setor";
Informar o setor e a quantidade a ser direcionada para o setor indicado e acionar o botão
, para salvar o registro e retornar a tela de "Solicitação de Compras".
8
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Consulta de estatísticas
É possível visualizar o consumo do produto selecionado por estoque ou para todos os estoques,
além de disponibilizar a opção de consultar o consumo em outras competências na janela
"Solicitação de Compras - Estatísticas" ao acionar o botão
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
.
9
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Geração automática da solicitação de compras
Caso necessite efetuar a geração automática da solicitação de compras, considerando a
classificação do produtos, deve pressionar o botão
.
Selecionar a espécie, classe e subclasse do(s) produto(s) que estão sendo solicitados. Para fazer
a geração de todas as espécies, digitar 0 (zero) no campo "Espécie";
Selecionar o tipo de atividade correspondente à solicitação e indicar os produtos cuja solicitação
será gerada com base na classificação XYZ, dentre as opções: X - Pouco Importante, Y Importante, Z - Muito Importante ou Todos;
Indicar se na solicitação de compras deverão constar os produtos padronizados, não padronizados
ou todos;
Determinar o que deve ser verificado antes da geração da solicitação de compra: o saldo de todos
os estoques, o saldo do estoque informado ou se deve ser desconsiderado o saldo atual;
Indicar o tipo de produto que deve constar na solicitação: mestre, não mestre e sem mestre ou
apenas os não mestre e informar a base de dados a ser usada para a geração da solicitação de
compras, se os produtos consolidados ou os produtos movimentados;
Indicar os produtos cuja solicitação será gerada com base na classificação ABC, dentre as
opções: A - Cuidado Rígido, B - Cuidado Normal, C - Moderado ou Todos;
Indicar os produtos que deverão ser levados em consideração para a solicitação de compra, se
somente os produtos em ponto de pedido, todos os produtos abaixo do estoque máximo ou todos
os produtos;
Indicar a unidade da solicitação, se baseada na unidade de referência, de consumo ou de entrada
10
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
e se a entrega dos produtos será realizada em parcelas, se sim, o campo "Período" será habilitado
para que seja informado o período das parcelas;
Acionar o botão
, dessa forma a solicitação será gerada,
considerando a regra para programação de entrega de solicitações.
Recomenda-se a utilização do recurso de geração automática da solicitação considerando a
classificação dos produtos, pela facilidade e dinamicidade que este proporciona. Entretanto, vale
salientar que para o uso desta solução, é importante que a classificação dos produtos, tempo
de reposição máxima, as quantidades máximas, mínimas e de ponto de pedido estejam
corretas, para assim garantir a exatidão das solicitações geradas.
Funcionalidades dos demais botões
O botão
possibilita o acesso à janela "Observações da Solicitação", onde é
possível registrar informações importante sobre a solicitação de compras;
O botão
retorna à tela principal, com o cursor direcionado ao campo de seleção
de itens (bens ou serviços) que serão solicitados;
O botão
possibilita a emissão do relatório de "Solicitação de Compras". O texto
padrão a ser impresso neste relatório, pode ser cadastrado na tela de "Configurações de
Funcionamento" (MGES / Configurações / Funcionamento);
O botão
direciona para a tela de "Abrir Cotação", na qual é possível realizar a
seleção dos fornecedores que participarão da coleta de preços e o envio automático de cotação de
compra do produto em questão;
O botão
efetua o fechamento da solicitação de compras em andamento e ao
concluir habilita a tela para a abertura de uma nova solicitação;
O botão
possibilita efetuar a exportação dos dados da solicitação para o sistema
Bionexo, caso esta exportação esteja previamente configurada (maiores informações verificar o
Manual de Integração com o sistema Bionexo).
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
11
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Os botões
e
serão visualizados apenas quando a tela for
acionada utilizando o sistema MGCO (Gerenciamento de Compras).
Solicitação de compras - filial 3
A filial deve realizar a solicitação de compras normalmente.
Solicitação de compras - filial 2
A filial deve realizar a solicitação de compras normalmente.
12
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
13
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Recebendo as solicitações na matriz
Solicitações
Para receber as solicitações de compras efetuadas pelas filiais, o usuário da empresa matriz deverá
acessar a tela "Solicitação de Compras" (MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Receber
Solicitação). Essa tela permite o recebimento das solicitações de compras realizadas, para a
aquisição de produtos e serviços no sistema de Compras.
O usuário deverá selecionar a solicitação a ser recebida e o sistema registrará ela para o processo de
coleta de preços. Desta forma, ao acessar a opção "Abertura de Cotação", ela será apresentada na
lista de solicitações.
Recebendo a solicitação
Ao acessar a tela, será apresentada a relação das solicitações de compras cadastradas pelos
setores (filiais). As solicitações marcadas como "Urgente" serão as primeiras a serem
apresentadas, para que possam ser priorizadas. É necessário marcar o check box "Receber" para
confirmar o recebimento da solicitação;
Antes de receber a solicitação, deve-se informar o comprador, seja um comprador para todos os
produtos, ou um comprador diferente para cada produto. Nesse último caso, o sistema fechará a
solicitação original e criará uma nova solicitação, com códigos diferentes para cada comprador.
14
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Agrupando as solicitações na matriz
Agrupamento
Para que a empresa centralizadora realize o agrupamento das solicitações de compras realizadas
pelas filiais, é necessário acessar a tela "Agrupamento de Solicitações de Compras" (MGCO /
Compras / Solicitação de Compras / Agrupamento). Nessa tela ele irá realizar o agrupamento de
várias solicitações de compras, desde que elas sejam do mesmo estoque. Após o agrupamento, será
gerada uma nova solicitação referente ao agrupamento e as solicitações de origem serão fechadas.
Esta tela permite ainda, visualizar as solicitações de compra que foram recebidas pela empresa
centralizadora, permitindo agrupá-las em uma única solicitação e gerar a coleta de preços a partir
dela.
Agrupando as solicitações
Informar a data em que foi efetuada a solicitação de compras e a data máxima para o atendimento
da solicitação (data limite);
Determinar o código do setor solicitante e o nome do solicitante, responsável pela solicitação de
compras;
Indicar o motivo, que originou o pedido de compra e o comprador, responsável pela execução da
compra em referência;
Determinar o estoque ao qual se destina o material solicitado. Vale ressaltar que apenas é possível
agrupar solicitações as quais possuam estoques iguais;
Informar o setor de consulta e acionar o botão
as solicitações a serem agrupadas;
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
, para selecionar
15
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Ao finalizar o processo, o campo "Cód. do Usuário" irá apresentar os dados da nova solicitação;
Acionar o botão
, para visualizar/cadastrar as observações a
respeito de cada solicitação no campo "Observações da Solicitação";
Salvar as informações cadastradas, para gerar um novo código de solicitação que representará o
agrupamento. Após salvar o agrupamento, caso deseje emitir o relatório de "Solicitação de
Compras", basta acionar o botão
16
.
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Cadastrando a coleta de preços do agrupamento
Cotação
Após o agrupamentos das solicitações de compras realizados pelas filiais, a matriz deverá realizar o
processo de cotação e cadastrá-las na tela "Coleta de Preços", (MGCO / Compras / Coleta de Preços
(Licitação) / Cadastro de Coleta de Preços). Os preços informados nessa tela, o hospital recebeu dos
fornecedores, por meio de fax, e-mail ou pelo sistema de Compras via internet.
Cadastrando a coleta
Informar o código referente à solicitação para a qual a estimativa será realizada. Dessa forma, os
campos "Núm. do Processo", "Nome do Solicitante", "Sequência", "Nome do Setor", "Motivo",
Fornecedor" e "Val. Total da Coleta.", serão preenchidos automaticamente;
Determinar o fornecedor a ser contactado e a data em que foi realizada esta coleta de preços
indicando sua data de validade;
Informar o número de dias para entrega, o prazo de dias de tolerância, as condições de pagamento
e o valor total dos produtos, deduzidos os descontos (Soma dos Valores = Valor Total dos
Produtos - Desconto + Impostos);
Indicar o tipo de frete que será utilizado para transportar os itens, podendo ser:
C.I.F. - frete pago pelo fornecedor;
F.O.B. - frete paga pelo comprador.
Indicar se o valor do frete será incluso na nota fiscal e o valor em real, incidente sobre as
mercadorias componentes da coleta de preços e o percentual de desconto ICMS e o valor do ICMS
a ser pago;
Determinar o percentual e o valor de desconto concedido ao fornecedor. É possível determinar se
tais campos ficarão disponíveis para edição nesta tela por meio das configurações existentes na
tela "Configuração de Funcionamento" (MGES / Configurações/ Funcionamento), campo "Habilitar
os campos %Desc. e Vl. de Desc. da tela de Coleta de Preços?";
Informar o valor dos demais encargos provenientes do valor das mercadorias, o código da
solicitação e acionar o botão
Service;
para gerar a coleta importando os dados do Bionexo via Web
Os itens serão apresentados ordenados pelo código do produto.
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
17
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Efetuando a coleta dos produtos relacionados em uma solicitação
Pressionar o botão
para pesquisar os dados registrados numa
determinada solicitação de compra. Ao ser acionado exibirá mensagem para confirmar se serão
trazidos todos os preços do catálogo:
Ao selecionar o botão
, será exibida a mensagem:
Para permitir que o usuário cadastre todos os produtos de uma única vez de acordo com a
solicitação de compras, basta acionar o botão
. Ao acionar esse botão, será verificado o
catálogo de fornecedores, caso exista para esse produto e/ou fornecedor em referência algum
preço cadastrado neste catálogo, será apresentada uma mensagem questionando se o usuário
deseja utilizá-lo.
18
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Lançando os produtos que constarão na coleta
Acionar o botão
, para selecionar os itens para a coleta de preços;
Selecionar o código do produto a ser cotado, a marca/fabricante do produto em referência e
determinar a quantidade a ser cotada desse produto;
Informar o valor unitário do produto. Caso o valor unitário do produto informado possua percentual
de variação superior em relação ao último custo médio informado na tela "Classificação de
Produtos" (MGES / Tabelas/ Classificação dos Produtos/ Classificação), 50% por exemplo, será
apresentada uma mensagem de alerta quanto a variação do preço maior do que o limite
cadastrado;
Indicar o valor total do produto em questão, o percentual do desconto e o percentual pago em IPI,
caso o campo esteja habilitado na configuração realizada na tela "Configuração de Funcionamento
do Estoque" (MGES / Configurações / Funcionamento);
Salvar as informações para finalizar o processo e pressionar o botão
para efetuar a emissão da coleta de preços, por meio dele é possível verificar a ordenação dos
itens pelo código do produto;
Para que uma coleta de preços seja importada para o catálogo de fornecedores e seus produtos,
para futuras consultas, é necessário realizar a configuração na tela "Configuração de
Funcionamento do Estoque" (MGES / Configurações / Funcionamento / Aba "Parâmetros de
Compras").
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
19
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Formação da ordem de compra do agrupamento
Formação da ordem de compra
Após realizar a cotação das solicitações de compras das filiais, a empresa matriz deve realizar o
processo de formação da ordem de compra por meio da tela "Formação da ordem de
Compra" (MGCO / Compras / Ordem de Compra / Formação da Ordem de Compra). Nessa tela a
ordem de compra é gerada automaticamente para uma solicitação específica, baseada no critério de
escolha (menor preço, condições de pagamento, prazo de entrega e ainda preço x cond. de pgto.)
pré-definido e nas coletas previamente cadastradas.
Formando a ordem de compra
Selecionar o código da solicitação de compra para a qual será realizada a ordem de compra e
indicar o critério de escolha do fornecedor;
Acionar o botão
, para exibir os valores e demais dados das cotações
enviadas pelos fornecedores. Assim, serão indicadas sugestões de fornecedores (vencedor da
cotação), baseadas no critério previamente selecionado na tela "Configurações de Funcionamento"
(MGES / Configurações/ Funcionamento);
No caso de empate entre fornecedores, será efetuada uma escolha aleatória para indicar ao
comprador.
Sugestão do sistema para fornecedor
Caso o usuário deseje gerar as ordens de compra para os fornecedores indicados, basta
20
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
pressionar o botão
.
Para alterar o fornecedor indicado pelo sistema
Caso o usuário queira alterar em um ou mais produtos o fornecedor indicado, deve acionar o botão
;
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
21
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Ao selecionar um novo fornecedor, será solicitada uma justificativa para a ação, visto que, o
fornecedor será indicado de acordo com o critério configurado. Após a seleção, basta acionar o
botão
, e os dados do fornecedor escolhido pelo
comprador serão enviados para a janela "Justificativa de mudança de fornecedor" onde o usuário irá
descrever o motivo da troca de fornecedor.
Gerando uma ordem de compra
Para gerar a ordem de compra selecionada pelo comprador, deve-se pressionar o botão
;
Ao acionar o botão
, será gerada uma ordem de compra, priorizando as
escolhas do comprador e incluindo os demais itens considerando a escolha do sistema.
22
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Envio das ordens de compras
Enviando as ordens de compras as filiais
Após a formação das ordens de compra o usuário da matriz deve acessar a tela "Ordens de
Compra" (MGCO / Compras / Ordem de Compra / Envio das Ordens de Compra). Essa é utilizada pela
empresa centralizadora e apresenta as ordens de compra geradas, a partir de solicitações de compras
de uma ou mais empresas (filiais), desde que as ordens de compras possuam status de autorizada ou
aberta e ainda não tenham sido enviadas às empresas de origem.
Ao acessar a tela serão apresentadas todas as ordens de Compra com status "Autorizada" e/ou
"Aberta" que ainda não foram enviadas às empresas origem. As ordens de compra apresentadas
nesta tela são o resultado da centralização das solicitações de compras de uma ou mais
empresas. Ao efetuar o envio às empresas origem a O.C. central será desfragmentada gerando
O.C. correspondentes às solicitações enviadas por cada empresa inicialmente;
Acionar o botão
para visualizar as solicitações de compras agrupadas na ordem de compra
selecionada. Nos casos em que a solicitação de compras foi gerada a partir de um agrupamento
de solicitações o botão
ficará habilitado, do contrário, esse botão estará desabilitado;
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
23
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
Marcar o check box "Enviar" para selecionar as ordens de compra que serão enviadas à empresa
origem;
Acionar o botão
para efetuar a geração das ordens de compra
na empresa origem. Será questionado se o usuário deseja gerar uma ordem de compra para cada
parcela;
Ao finalizar o processo de geração será apresentada a janela "Ordens de compra geradas" onde
serão apresentadas todas as O.Cs geradas na empresa origem a partir da ordem de compra
selecionada.
As ordens de compra geradas para a empresa origem seguirão as seguintes regras:
Nos casos em que as solicitações de compra associadas às ordens de compra que foram
realizadas em uma empresa que não está definida como centralizadora:
Será criada uma nova ordem de compra para a empresa origem com todas as informações
referentes a O.C. vinculada a solicitação que não foi gerada pela empresa centralizadora;
As quantidades compradas devem ser as mesmas da ordem de compra original;
Verificar pela configuração de “Privilégios de Autorização da O.C” (SGU / Configurações de
Acesso / Acessos Suprimentos / Privilégio de Autorização de O.C.) da empresa origem se a
nova ordem de compra ficará com o status de "Autorizada" ou "Aberta".
Nos casos em que a solicitação de compra associada a ordem de compra foi realizada em uma
empresa que não está definida como centralizadora e foi originada a partir de um arquivo de texto,
isto é, não foi gerada por meio do sistema:
Será gerado um arquivo texto com as informações da ordem de compra;
O arquivo texto gerado deverá apresentar o mesmo nome do arquivo texto que originou a O.C.;
Não haverá um código de ordem de compra enviada à empresa origem, pois está sendo
enviado um arquivo texto.
Quando a solicitação de compras associada a ordem de compra foi realizada na empresa
centralizadora, mas existem outras solicitações agrupadas a ela:
Será gerada uma lista com as solicitações de compra associadas a solicitação, que quando
agrupada gerou a ordem de compra;
Criar uma ordem de compra para cada solicitação origem identificada na listagem, colocando
24
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
Guia do Compras - Estoque Centralizado - Versão 4.9.F004
na quantidade comprada e na quantidade atendida os mesmos valores solicitados;
Verificar por meio da configuração de
“Privilégios de Autorização da O.C” (SGU /
Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Privilégio de Autorização de O.C.) da
empresa origem se a nova ordem de compra ficará com o status de "Autorizada" ou "Aberta";
Caso existam produtos na ordem de compra que não estejam nas solicitações que originaram
a ordem de compra, esses produtos não serão enviados;
Se houver aumento da quantidade dos produtos que estão na solicitação, esta deverá ser
enviada com a quantidade existente na ordem de compra original;
Se houver aumento na quantidade dos produtos que estão na solicitação e esses produtos
estiverem em mais de uma solicitação, a quantidade total deverá ser rateada entre as ordens
que serão originadas;
Caso haja redução na quantidade dos produtos que estão na solicitação deverá ser enviada a
quantidade cadastrada na ordem de compra original;
Após o envio das ordens de compras é necessário realizar a entrada das notas por meio das
telas "Entrada dos Produtos" (MGES / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos) ou
"Entrada dos Serviços" (MGES / Movimentações / Entradas / Entrada de Serviços).
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.
25
Back Cover