Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Informática
Especificação de Requisitos e Validação de Sistemas
Prof. Jaelson Freire Brelaz de Castro
Especificação de Requisitos
Sig@Compras
Equipe
Adriano Novais Morais – anm
Diogo Couceiro Lemos – dcl
Jorge Eduardo Falcão Lindoso – jefl
Rafael Richa Teixeira Ananias – rrta
Recife, 26 de novembro de 2009
Conteúdo
Conteúdo .......................................................................................................................... 2
Índice de Figuras ............................................................................................................... 6
Índice de Tabelas .............................................................................................................. 7
1. Introdução .................................................................................................................... 8
1.1. Motivação .............................................................................................................. 8
1.2. O problema identificado ........................................................................................ 8
1.3. Sobre a organização ............................................................................................... 9
1.4. Convenções para identificação dos Requisitos.................................................... 10
1.5. Convenções para identificação dos Casos de Uso ............................................... 10
1.5.1. Estrutura dos Casos de Uso ........................................................................... 10
1.5.2. Prioridades dos Casos de Uso ....................................................................... 11
1.5.3. Atores ............................................................................................................ 11
2. Requisitos Organizacionais ......................................................................................... 11
3. Requisitos Funcionais ................................................................................................. 12
3.1. Autenticação e consulta de dados ....................................................................... 12
[RF01] Verificar senha ............................................................................................ 12
[RF02] Verificar impressão digital ........................................................................... 12
[RF03] Fazer Login ................................................................................................... 12
[RF04] Deslogar ....................................................................................................... 12
[RF05] Mostrar dados da consulta .......................................................................... 13
3.2. Solicitante de compra .......................................................................................... 13
[RF06] Solicitar catálogo.......................................................................................... 13
[RF07] Realizar pedido de compra .......................................................................... 13
[RF08] Cancelamento de solicitação ....................................................................... 13
2
[RF09] Consultar situação de compra ..................................................................... 13
3.3. Fornecedor ........................................................................................................... 14
[RF10] Fazer proposta ............................................................................................. 14
[RF11] Cancelamento de proposta ......................................................................... 14
[RF12] Entrar com pedido de recurso ..................................................................... 14
[RF13] Consultar situação de venda........................................................................ 14
3.4. Gestor de compras ............................................................................................... 15
[RF14] Analisar solicitações de compra .................................................................. 15
3.5. Operador de compras .......................................................................................... 15
[RF15] Publicar pedido de compra .......................................................................... 15
[RF16] Cancelamento de compra ............................................................................ 15
[RF17] Cadastrar fornecedores ............................................................................... 15
[RF18] Escolha de fornecedor ................................................................................. 16
[RF19] Análise do pedido de recurso ...................................................................... 16
[RF20] Consultar situação do processo de compra................................................. 16
4. Requisitos Não-Funcionais ......................................................................................... 17
4.1. Requisitos de processo ........................................................................................ 17
[NFR01] Utilizar a linguagem de programação Java ............................................... 17
[NFR02] Utilizar o banco de dados Oracle 10g ....................................................... 17
4.2. Requisitos de Produto.......................................................................................... 17
[NFR03] Acesso privado .......................................................................................... 17
[NFR04] Backup ....................................................................................................... 18
[NFR05] Disponibilidade .......................................................................................... 18
[NFR06] Integridade ................................................................................................ 18
[NFR07] Tempo de resposta.................................................................................... 18
[NFR08] Espaço de armazenamento ....................................................................... 19
3
[NFR09] Interface intuitiva ...................................................................................... 19
[NFR10] Mensagens claras ...................................................................................... 19
4.3. Requisitos Externos.............................................................................................. 19
[NFR11] Orçamento ................................................................................................ 19
[NFR12] Tempo de desenvolvimento...................................................................... 20
5. Modelagem Organizacional ........................................................................................ 21
5.1. Modelo de Dependência Estratégica ................................................................... 22
5.2. Modelos da Razão Estratégica ............................................................................. 22
5.2.1. Solicitante de Compra ................................................................................... 23
5.2.2. Fornecedor .................................................................................................... 24
5.2.3. Operador de Compras ................................................................................... 25
5.2.4. Gestor de Compras........................................................................................ 26
5.2.5. Sistema .......................................................................................................... 27
6. Modelagem de Requisitos Funcionais ........................................................................ 28
7. Modelagem de Requisitos Não-Funcionais ................................................................ 30
8. Relação entre os modelos .......................................................................................... 32
9. Conclusão.................................................................................................................... 33
10. Referências Bibliográficas ......................................................................................... 34
11. Relatório da Equipe .................................................................................................. 35
Anexo A – Técnicas utilizadas na coleta de dados ......................................................... 36
Anexo B – Artefatos coletados ....................................................................................... 37
Anexo C – Descrição dos Casos de Uso .......................................................................... 38
[UC01] Verificar senha ............................................................................................ 38
[UC02] Verificar impressão digital .......................................................................... 38
[UC03] Fazer Login .................................................................................................. 39
[UC04] Deslogar ...................................................................................................... 39
4
[UC05] Mostrar dados da consulta ......................................................................... 39
[UC06] Solicitar catálogo ......................................................................................... 40
[UC07] Realizar pedido de compra ......................................................................... 40
[UC08] Cancelamento de solicitação ...................................................................... 41
[UC09] Consultar situação de compra .................................................................... 41
[UC10] Fazer proposta ............................................................................................ 41
[UC11] Cancelamento de proposta ......................................................................... 42
[UC12] Entrar com pedido de recurso .................................................................... 42
[UC13] Consultar situação de venda ....................................................................... 43
[UC14] Analisar solicitações de compra .................................................................. 43
[UC15] Publicar pedido de compra ......................................................................... 44
[UC16] Cancelamento de compra ........................................................................... 44
[UC17] Cadastrar fornecedores .............................................................................. 45
[UC18] Escolha de fornecedor ................................................................................ 45
[UC19] Análise do pedido de recurso...................................................................... 46
[UC20] Consultar situação do processo de compra ................................................ 46
Anexo D – Glossário ........................................................................................................ 47
5
Índice de Figuras
Figura 1. Representações i*............................................................................................ 21
Figura 2. Representação i* de dependências ................................................................. 21
Figura 3. Modelo de Dependência Estratégica............................................................... 22
Figura 4. Modelo da Razão Estratégica com expansão do Solicitante de Compra ........ 23
Figura 5. Modelo da Razão Estratégica com expansão do Fornecedor ......................... 24
Figura 6. Modelo da Razão Estratégica com expansão do Operador de Compras ........ 25
Figura 7. Modelo da Razão Estratégica com expansão do Gestor de Compras ............. 26
Figura 8. Modelo da Razão Estratégica com expansão do Sistema ............................... 27
Figura 9. Diagrama de Casos de Uso .............................................................................. 28
Figura 10. Modelagem de Requisitos Não-Funcionais ................................................... 30
6
Índice de Tabelas
Tabela 1. Relatório da Equipe......................................................................................... 35
7
1. Introdução
O objetivo deste trabalho é especificar os requisitos para a solução selecionada
na fase de estudo de viabilidade. A solução visa informatizar o processo de compras da
Universidade Federal de Pernambuco, proporcionando melhor administração e
gerência das compras, já que atualmente o processo não é apoiado pelas ferramentas
tecnológicas.
1.1. Motivação
Com a solução selecionada, espera-se que todos os Processos de Compras
existentes e os produtos gerados pelos mesmos sejam conhecidos pela Administração
da Universidade, de forma a gerar reconhecimento e desenvolvimento, que poderia
até mesmo aumentar sua classificação perante outras Universidades nacionais ou
internacionais. Além disso, um conhecimento amplo andamento das compras
institucionais proporcionará à Reitoria uma melhor administração dos recursos
recebidos do Governo.
1.2. O problema identificado
De acordo com entrevistas realizadas com o professor José Queiroz, o
problema está em obter os dados das atividades de compra e transformá-los em
informação. Isso ocorre porque não há o registro dos dados durante o processo da
atividade de compra, ou seja, no momento em que são fornecidos.
Pode-se concluir então que atividade de Compra está sendo realizada, porém,
sem ser de forma automatizada e clara, dificultando bastante as decisões nãoestruturadas da Reitoria da Universidade.
8
Sendo assim, não há processo informatizado de obtenção de dados relativos a
compras na Universidade, não possibilitando o apoio à tomada de decisão do nível
estratégico, prejudicando assim a administração da Universidade.
1.3. Sobre a organização
Compra é uma atividade meio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
extremamente importante na execução do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. Tal
atividade é gerenciada pela Pró-Reitoria de Gestão Administrativa (criada em setembro
de 2008) e pela Reitoria, porém, operacionalmente envolve todas as seções da UFPE.
A Pró-Reitoria de Gestão Administrativa é responsável pelas áreas de gestão de
contratos, compras, patrimônio e serviços. Sendo dividida em três diretorias: Diretoria
de Gestão de Contratos e Compras, Diretoria de Gestão de Patrimônio e Diretoria de
Gestão de Serviços.
A Diretoria de Gestão de Contratos e Compras é responsável pela parte de
editais presenciais, de pregão presencial, pregão eletrônico e todas as compras da
Universidade. Centralizando a aquisição do material que é de uso comum. Ela também
faz o acompanhamento de todos os contratos de despesa e de receita.
A Diretoria de Gestão de Patrimônio administra de todo o patrimônio de bens
móveis da Universidade e controla o almoxarifado.
Por fim, a Diretoria de Gestão de Serviço é a responsável pelo funcionamento
de toda a parte de limpeza, transporte e comunicações internas.
Vale salientar ainda que, devido à criação de novos cursos, à expansão do
número de alunos e à recomposição orçamentária da Universidade, há uma tendência
de existir muito mais recursos para executar. Então é necessário otimizar tal processo
de compra, a fim de evitar o seu acúmulo ou sua escassez, pela falta de comunicação
entre os Gestores e os Solicitantes.
9
1.4. Convenções para identificação dos Requisitos
Os requisitos funcionais são identificados pelo indicador [RFxx], os requisitos
não-funcionais são identificados por [RNFxx], onde “xx” refere ao número do requisito.
Juntamente ao indicador, está presente o nome do caso de uso relacionado.
1.5. Convenções para identificação dos Casos de Uso
Os Casos de Uso são identificados pelo indicador [UCxx], onde “xx” refere ao
número do Caso de Uso.
1.5.1. Estrutura dos Casos de Uso
Os Casos de Uso contam com a seguinte estrutura:
Atores: pessoas responsáveis pelo caso de uso;
Prioridade: prioridade de implementação do caso de uso;
Entradas: variáveis que são passadas ao sistema;
Pré-condições: condições que devem ser satisfeitas antes de o caso de uso
ser executado;
Fluxo de eventos: o passo a passo das ações realizadas para que o caso de
uso seja concluído, podendo incluir fluxos secundários e/ou alternativos;
Saídas: saídas que devem ser fornecidas pelo sistema quando o caso de uso
for executado;
Pós-condições: condições que devem ser satisfeitas depois de o caso de uso
ser finalizado.
10
1.5.2. Prioridades dos Casos de Uso
Os Casos de Uso podem ser classificados como:
Essencial: indispensável ao funcionamento do sistema;
Importante: o sistema funciona sem o mesmo, mas sua presença é
importante;
Desejável: é interessante ao sistema sua presença, mas não é
indispensável.
1.5.3. Atores
Os atores são as pessoas que interagem com o sistema. Nesse caso são:
Solicitante de compras, Fornecedor, Gestor de Compras e Operador de Compras.
2. Requisitos Organizacionais
Como requisitos organizacionais, foram definidos:
•
Prover melhor gerenciamento das compras – o sistema deve ser capaz de
fornecer informações pertinentes ao processo de compras;
•
Melhorar o processo de compras em si – o sistema deve prover automatização
e mais rapidez ao processo de compras.
11
3. Requisitos Funcionais
Neste capítulo serão expostos os requisitos funcionais do sistema, agrupados
pelos atores e situações.
3.1. Autenticação e consulta de dados
[RF01] Verificar senha
Identificação:
[RF 01]
Casos de Uso relacionados:
[UC 01]
Descrição:
Autentica a senha do usuário.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[RF02] Verificar impressão digital
Identificação:
[RF 02]
Casos de Uso relacionados:
[UC 02]
Descrição:
Autentica a digital do usuário.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
Importante
Desejável
Importante
Desejável
[RF03] Fazer Login
Identificação:
[RF 03]
Casos de Uso relacionados:
[UC 03]
Descrição:
Faz o login do ator.
Prioridade:
Essencial
[RF04] Deslogar
Identificação:
[RF 04]
Casos de Uso relacionados:
[UC 04]
Descrição:
O ator sai do sistema.
Prioridade:
Essencial
12
[RF05] Mostrar dados da consulta
Identificação:
[RF 05]
Casos de Uso relacionados:
[UC 05]
Descrição:
O sistema mostra os dados solicitados pelos atores
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
3.2. Solicitante de compra
[RF06] Solicitar catálogo
Identificação:
[RF 06]
Casos de Uso relacionados:
[UC 06]
Descrição:
O solicitante verifica o catálogo de produtos.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[RF07] Realizar pedido de compra
Identificação:
[RF 07]
Casos de Uso relacionados:
[UC 07]
Descrição:
O ator realiza o pedido de compra.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[RF08] Cancelamento de solicitação
Identificação:
[RF 08]
Casos de Uso relacionados:
[UC 08]
Descrição:
O ator cancela o pedido de compra realizado
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[RF09] Consultar situação de compra
Identificação:
[RF 09]
Casos de Uso relacionados:
[UC 09]
Descrição:
O ator verifica o andamento do processo de compra solicitado.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
13
3.3. Fornecedor
[RF10] Fazer proposta
Identificação:
[RF 10]
Casos de Uso relacionados:
[UC 10]
Descrição:
O ator faz a proposta para o processo de venda.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[RF11] Cancelamento de proposta
Identificação:
[RF 11]
Casos de Uso relacionados:
[UC 11]
Descrição:
O ator cancela a proposta realizada.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[RF12] Entrar com pedido de recurso
Identificação:
[RF 12]
Casos de Uso relacionados:
[UC 12]
O ator entra com pedido de recurso ao ano aceitar o resultado do processo
Descrição:
de compra.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[RF13] Consultar situação de venda
Identificação:
[RF 13]
Casos de Uso relacionados:
[UC 13]
Descrição:
O ator verifica o andamento do processo de venda
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
14
3.4. Gestor de compras
[RF14] Analisar solicitações de compra
Identificação:
[RF 14]
Casos de Uso relacionados:
[UC 14]
O ator verifica as solicitações de compra, autorizando ou não o início do
Descrição:
processo de compra.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
3.5. Operador de compras
[RF15] Publicar pedido de compra
Identificação:
[RF 15]
Casos de Uso relacionados:
[UC 15]
O ator publica no sistema o pedido de compra, gerando um novo processo
Descrição:
de compra
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[RF16] Cancelamento de compra
Identificação:
[RF 16]
Casos de Uso relacionados:
[UC 16]
Descrição:
O ator cancela o processo de compra.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[RF17] Cadastrar fornecedores
Identificação:
[RF 17]
Casos de Uso relacionados:
[UC 17]
Descrição:
Cadastrar fornecedores no sistema
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
15
[RF18] Escolha de fornecedor
Identificação:
[RF 18]
Casos de Uso relacionados:
[UC 18]
Descrição:
O ator verifica as propostas dos fornecedores e escolhe a melhor.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[RF19] Análise do pedido de recurso
Identificação:
[RF 19]
Casos de Uso relacionados:
[UC 19]
Descrição:
O ator analisa o pedido de recurso feito pelos fornecedores
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[RF20] Consultar situação do processo de compra
Identificação:
[RF 20]
Casos de Uso relacionados:
[UC 20]
Descrição:
O ator verifica informações pertinentes aos processos de compra
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
16
4. Requisitos Não-Funcionais
Neste capítulo são descritos os requisitos não-funcionais do sistema, ou seja, os
aspectos de qualidade, restrições. Serão agrupados em requisitos de processo,
requisitos de produto e requisitos externos.
4.1. Requisitos de processo
[NFR01] Utilizar a linguagem de programação Java
Identificação:
[NFR01]
Casos de Uso relacionados:
Todos.
Descrição:
Utilizar a mesma linguagem utilizada no Sig@. No caso Java.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[NFR02] Utilizar o banco de dados Oracle 10g
Identificação:
[NFR 02]
Casos de Uso relacionados:
Todos.
Descrição:
Utilizar o mesmo banco de dados do Sig@. No caso o Oracle 10g.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
4.2. Requisitos de Produto
Segurança
[NFR03] Acesso privado
Identificação:
[NFR 03]
Casos de Uso relacionados:
Todos.
Descrição:
Cada usuário deve ter acesso a informações relacionadas à sua função.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
17
[NFR04] Backup
Identificação:
[NFR 04]
Casos de Uso relacionados:
Todos.
Descrição:
O backup do sistema deve ser feito semanalmente.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
Confiabilidade
[NFR05] Disponibilidade
Identificação:
[NFR 05]
Casos de Uso relacionados:
Todos.
Descrição:
O sistema deve sempre estar disponível no horário do expediente.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[NFR06] Integridade
Identificação:
[NFR 06]
Casos de Uso relacionados:
Todos.
O sistema deve garantir a integridade consistência dos dados
Descrição:
armazenados.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
Performance
[NFR07] Tempo de resposta
Identificação:
[NFR 07]
Casos de Uso relacionados:
Todos.
O tempo de resposta para as requisições dos usuários não deve ultrapassar
Descrição:
três segundos.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
18
[NFR08] Espaço de armazenamento
Identificação:
[NFR 08]
Casos de Uso relacionados:
Todos.
O espaço de armazenamento deve consumir metade da capacidade do
Descrição:
servidor.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
Usabilidade
[NFR09] Interface intuitiva
Identificação:
[NFR 09]
Casos de Uso relacionados:
Todos.
A interface deve prover facilidade de uso, com botões e menus intuitivos,
Descrição:
deixando bem claro a sua finalidade.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
[NFR10] Mensagens claras
Identificação:
[NFR 10]
Casos de Uso relacionados:
Todos.
As mensagens do sistema devem ser claras e devem ter informações
Descrição:
suficientes para o entendimento do usuário.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
4.3. Requisitos Externos
[NFR11] Orçamento
Identificação:
[NFR 11]
Casos de Uso relacionados:
Todos.
O custo do desenvolvimento do sistema não deve ultrapassar o custo
Descrição:
definido no estudo de viabilidade.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
19
[NFR12] Tempo de desenvolvimento
Identificação:
[NFR 12]
Casos de Uso relacionados:
Todos.
O tempo de desenvolvimento do sistema não deve ultrapassar o tempo
Descrição:
definido no estudo de viabilidade.
Prioridade:
Essencial
Importante
Desejável
20
5. Modelagem Organizacional
Para representar a modelagem organizacional foi utilizada a notação i* (i
estrela). Esta modelagem é útil para descrição de processos que abordam várias
pessoas. A notação utiliza figuras para representar tarefas, atores, recursos e metas,
como se pode ver na figura a seguir:
Figura 1. Representações i*
As dependências são exibidas abaixo:
Figura 2. Representação i* de dependências
A modelagem organizacional define dois tipos de modelos: o Modelo de
Dependência Estratégica, que descreve as relações de dependência entre os atores e o
Modelo de Razão Estratégica, que explica de que forma os atores atingem seus
objetivos e modela as relações de intenção dentro do ator.
Primeiramente será mostrado o Modelo de Dependência Estratégica, e
posteriormente os Modelos da Razão Estratégica.
21
5.1. Modelo de Dependência Estratégica
Abaixo, o Modelo de Dependência Estratégica:
Figura 3. Modelo de Dependência Estratégica
Nota-se
se pela figura a relação entre os atores do sistema. Pode-se
Pode
notar a
presença dos quatro atores definidos no projeto e mais um ator chamado Sistema,
Sis
que
irá demonstrar as relações com os outros usuários.
5.2. Modelos da Razão Estratégica
Agora, serão mostrados os Modelos da Razão Estratégica, onde cada ator será
expandido para que seja possível visualizar a forma que os usuários alcançam seus
objetivos.
22
5.2.1. Solicitante de Compra
Segue o Modelo da Razão Estratégica com a expansão do Solicitante de
Compra:
Figura 4. Modelo da Razão Estratégica com expansão do Solicitante de Compra
No gráfico é possível visualizar como o Solicitante de Compra atinge seus
objetivos interagindo com os outros atores.
23
5.2.2. Fornecedor
Agora, o Fornecedor será expandido:
Figura 5. Modelo da Razão Estratégica com expansão do Fornecedor
Da mesma forma que o anterior, pode-se visualizar como o Fornecedor atinge
seus objetivos interagindo com outros atores.
24
5.2.3. Operador de Compras
Tem-se agora, a expansão do Operador de Compras:
Figura 6. Modelo da Razão Estratégica com expansão do Operador de Compras
Pode-se visualizar a forma com que o ator interage com os outros para atingir
seus objetivos.
25
5.2.4. Gestor de Compras
A seguir, a expansão do Gestor de Compras:
Figura 7. Modelo da Razão Estratégica com expansão do Gestor de Compras
Nota-se como o Gestor de Compras atinge seus objetivos interagindo com os
atores.
26
5.2.5. Sistema
Da mesma forma que os usuários da solução, o sistema também é considerado
um ator, para que se possa visualizar suas atividades.
Figura 8. Modelo da Razão Estratégica com expansão do Sistema
Na figura é possível ver como o Sistema interage com os usuários.
27
6. Modelagem de Requisitos Funcionais
Abaixo, tem-se o diagrama de casos de uso, que mostra todas as funções que o
sistema deve ter, e os atores (pessoas responsáveis por certas funções).
Figura 9. Diagrama de Casos de Uso
O diagrama acima mostra exatamente o que o sistema deve fazer. Pode-se
observar quatro atores, que são as pessoas responsáveis por certas atividades.
Primeiramente, os atores fazem o login no sistema. O Solicitante de compras realiza o
pedido de compras. Logo depois o Gestor de compras analisa esse pedido, e, sendo
aceito, escolhe o modelo de compra. O Operador de Compra faz a publicação do
28
pedido aceito, onde os Fornecedores vão fazer as propostas. Diante das propostas, o
Operador de Compras analisa a melhor, escolhendo assim o fornecedor. Esse é
basicamente o passo-a-passo do processo de compra. Os atores têm outras atividades
possíveis, como cancelamento, consulta de dados e fazer o Logout.
29
7. Modelagem de Requisitos Não-Funcionais
O gráfico abaixa mostra os requisitos não-funcionais e seus refinamentos. Com
isso, é possível visualizar as interdependências e operacionalizações.
Figura 10. Modelagem de Requisitos Não-Funcionais
30
Como foi dito, os requisitos não-funcionais impõem as restrições e aspectos de
qualidade. Os critérios definidos para o sistema dizem respeito à segurança,
performance, usabilidade e confiabilidade. O diagrama mostra as operacionalizações
(representadas pelas nuvens com traço mais forte) desses requisitos, demonstrando
suas dependências.
31
8. Relação entre os modelos
Os modelos representados neste documento mostram as ações, restrições e
forma de interação dos atores.
A modelagem de requisitos não-funcionais representa as restrições e aspectos
de qualidade que o sistema deve ter para que as atividades mostradas na modelagem
de requisitos funcionais sejam efetivadas com sucesso. Por exemplo, a atividade de
fazer login é altamente influenciada pela segurança do sistema. Da mesma forma, a
utilização do sistema pelos usuários, seja realizar um pedido de compra, seja analisar
as solicitações de compra, requer uma boa usabilidade do sistema.
A modelagem organizacional mostra a dependência entre os atores para
realizar as atividades mencionadas nos requisitos funcionais. Por exemplo, para que
um processo de compra seja iniciado, o Gestor de Compras deve analisar a requisição
feita pelo Solicitante de Compra, que por sua vez verificou o estoque e percebeu a
necessidade de um produto. Mais uma vez, os requisitos não-funcionais se mostram
presentes, por exemplo, em termos de segurança do sistema para que as informações
sejam mostradas somente a quem as interessa.
32
9. Conclusão
Neste documento foi possível demonstrar o sistema de compras Sig@Compras,
como uma solução para a situação atual de compras, onde tem-se um ambiente nãoinformatizado, gerando problemas de acesso a informações e lentidão ao processo.
Primeiramente foram vistos os requisitos organizacionais, ou seja, as necessidades da
Universidade sobre o sistema. Logo depois forma vistos os requisitos funcionais, que
são as atividades que o sistema deve prover para que o processo de compra atinja seus
objetivos. Em seguida foram vistos os requisitos não-funcionais, mostrando aspectos
de qualidade e restrições que o sistema deve obedecer.
Finalizando, foram mostradas as modelagens de requisitos funcionais, não
funcionais e os organizacionais, dando uma visão geral do sistema. Também foi feita
uma relação entre os modelos.
Com isso, espera-se que um sistema possa criar um ambiente automatizado e
eficaz para o processo de compras da Universidade.
33
10. Referências Bibliográficas
Website do Sig@. Disponível em www.siga.ufpe.br. Acessado em 04/09/2009;
Website da UFPE. Disponível em www.ufpe.br. Acessado em 30/08/2009;
Barbosa, E., Andrade, G., Ananias, R. Operação e Gestão de Atividades de Compras
Institucionais. Projeto da cadeira de Sistemas de Informação. 2009
34
11. Relatório da Equipe
Nome
Esforço individual (%)
Adriano Novais Morais
25
Diogo Couceiro Lemos
25
Jorge Eduardo Falcão Lindoso
25
Rafael Richa Teixeira Ananias
25
Assinatura
Tabela 1. Relatório da Equipe
35
Anexo A – Técnicas utilizadas na coleta de dados
Para coletar os dados foi utilizada a técnica de entrevista aberta, onde é
possível haver uma discussão entre o entrevistador e os stakeholders, permitindo
alcançar um entendimento dos requisitos envolvidos no projeto. Esse tipo de técnica
permite grande flexibilidade e uma coleta eficaz de dados.
As informações foram coletadas através do professor e responsável pelo Sig@,
José de Queiroz.
36
Anexo B – Artefatos coletados
•
Lei nº 8666/93 - Lei das Licitações e Contratos Públicos
37
Anexo C – Descrição dos Casos de Uso
[UC01] Verificar senha
Identificador:
[UC 01]
Descrição:
Autentica a senha do usuário.
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Todos.
Essencial
Não se aplica.
O sistema confirmará a senha do usuário
Fluxo de Eventos Principal
1. Estando na tela inicial do sistema, o ator deve preencher os campos “login” e “senha”;
2. O ator então clica no botão “OK”.
Fluxo Secundário 1
1. O ator fornece um login não cadastrado no sistema;
2. A mensagem “Usuário inexistente” é exibida.
Fluxo Secundário 2
1. O ator fornece um login e uma senha não correspondentes;
2. A mensagem “Senha incorreta” é exibida.
Requisitos Não Funcionais Específicos
-
[UC02] Verificar impressão digital
Identificador:
[UC 02]
Descrição:
Autentica a digital do usuário.
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Todos.
Essencial
Verificação de senha bem-sucedida.
O sistema permitirá o acesso do usuário.
Fluxo de Eventos Principal
1. Na tela de verificação de digital, o usuário irá utilizar o leitor digital;
2. O ator clica em ”OK”.
Fluxo Secundário 1
1.
2.
3.
A digital não confere;
Exibe a mensagem “Digital não confere”;
Nova tentativa.
Fluxo Secundário 2
Requisitos Não Funcionais Específicos
-
38
[UC03] Fazer Login
Identificador:
[UC 03]
Descrição:
Faz o login do ator.
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Todos.
Essencial
Senha e digital verificadas.
Acesso ao sistema.
Fluxo de Eventos Principal
1. O ator clica em “OK”;
2. O ator tem acesso ao sistema.
Fluxo Secundário 1
Fluxo Secundário 2
-
Requisitos Não Funcionais Específicos
[UC04] Deslogar
Identificador:
[UC 04]
Descrição:
O ator sai do sistema.
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Todos.
Essencial
Estar logado no sistema
Sessão encerrada.
Fluxo de Eventos Principal
1. O ator clica em logout;
2. Sai do sistema.
Fluxo Secundário 1
Fluxo Secundário 2
Requisitos Não Funcionais Específicos
-
[UC05] Mostrar dados da consulta
Identificador:
[UC 05]
Descrição:
O sistema mostra os dados solicitados pelos atores
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Todos.
Essencial
Estar logado
O sistema mostra os dados solicitados
39
Fluxo de Eventos Principal
1. O sistema mostra os dados solicitados pelos atores.
Fluxo Secundário 1
Fluxo Secundário 2
-
Requisitos Não Funcionais Específicos
[UC06] Solicitar catálogo
Identificador:
[UC 06]
Descrição:
O solicitante verifica o catálogo de produtos.
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Solicitante de compra.
Essencial
Estar logado no sistema
O ator verifica o catálogo de produtos
Fluxo de Eventos Principal
1. O ator clica em “solicitar catálogo”;
2. O ator verifica o catálogo na tela.
Fluxo Secundário 1
Fluxo Secundário 2
-
Requisitos Não Funcionais Específicos
[UC07] Realizar pedido de compra
Identificador:
[UC 07]
Descrição:
O ator realiza o pedido de compra.
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Solicitante de compra
Essencial
Ter solicitado o catálogo de produtos
O ator realiza o pedido de compra
Fluxo de Eventos Principal
1.
2.
3.
4.
O ator clica em realizar pedido de compra;
<<extend>> Solicitar catálogo;
O ator seleciona os produtos do catálogo;
Clica em realizar pedido.
Fluxo Secundário 1
1. O ator não selecionou produtos;
2. O sistema solicita novamente a escolha de produtos.
Fluxo Secundário 2
40
-
Requisitos Não Funcionais Específicos
[UC08] Cancelamento de solicitação
Identificador:
[UC 08]
Descrição:
O ator cancela o pedido de compra realizado
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Solicitante de compra
Essencial
Ter alguma solicitação ativa
Cancelamento do pedido de compra
Fluxo de Eventos Principal
1. O ator seleciona o pedido de compra;
2. Clica em cancelar pedido.
Fluxo Secundário 1
Fluxo Secundário 2
-
Requisitos Não Funcionais Específicos
[UC09] Consultar situação de compra
Identificador:
[UC 09]
Descrição:
O ator verifica o andamento do processo de compra solicitado.
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Solicitante de compra
Essencial
Estar logado
Verifica a situação do pedido de compra
Fluxo de Eventos Principal
1. O ator clica em consultar situação de compra;
2. <<include>> Mostrar dados da consulta;
3. O sistema mostra a situação da compra.
Fluxo Secundário 1
1. O ator clica em ‘consultar situação de compra’;
2. Não existe processo de compra ativo;
3. O sistema informa que não existem processos de compra ativos.
Fluxo Secundário 2
Requisitos Não Funcionais Específicos
-
[UC10] Fazer proposta
Identificador:
[UC 10]
41
Descrição:
O ator faz a proposta para o processo de venda.
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Fornecedor
Essencial
Ter algum processo de compra ativo
Proposta realizada
Fluxo de Eventos Principal
1. O ator clica no processo de compra;
2. Clica em fazer proposta;
3. Entra com o valor da proposta.
Fluxo Secundário 1
1. O ator digita caracteres não-numéricos;
2. O sistema informa que tem que ser caracter numérico
Fluxo Secundário 2
-
Requisitos Não Funcionais Específicos
[UC11] Cancelamento de proposta
Identificador:
[UC 11]
Descrição:
O ator cancela a proposta realizada.
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Fornecedor
Essencial
Ter alguma proposta realizada
Proposta cancelada
Fluxo de Eventos Principal
1. O ator seleciona a proposta realizada por ele;
2. Clica em cancelar proposta.
Fluxo Secundário 1
1. Não tem propostas ativas;
2. O sistema informa que não há propostas ativas.
Fluxo Secundário 2
-
Requisitos Não Funcionais Específicos
[UC12] Entrar com pedido de recurso
Identificador:
[UC 12]
Descrição:
O ator entra com pedido de recurso ao ano aceitar o resultado do processo de
compra.
Fornecedor
Essencial
Processo de compra com outro fornecedor escolhido
Geração do recurso
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Fluxo de Eventos Principal
42
1.
2.
3.
4.
O ator verifica a escolha de outro fornecedor no processo de compra;
Clica em “entrar com recurso”;
Digita o texto do recurso;
Clica em “Gerar o pedido de recurso”.
Fluxo Secundário 1
Fluxo Secundário 2
-
Requisitos Não Funcionais Específicos
[UC13] Consultar situação de venda
Identificador:
[UC 13]
Descrição:
O ator verifica o andamento do processo de venda
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Fornecedor
Essencial
Algum processo de venda ativo
Verifica na tela a situação do processo de venda
Fluxo de Eventos Principal
1. O ator clica em “consultar situação de venda”;
2. <<include>> Mostrar dados da consulta;
3. O ator verifica na tela a situação da venda.
Fluxo Secundário 1
1. O ator clica em “consultar situação de venda”;
2. Não há venda ativa;
3. O sistema informa que não existem vendas ativas.
Fluxo Secundário 2
-
Requisitos Não Funcionais Específicos
[UC14] Analisar solicitações de compra
Identificador:
[UC 14]
Descrição:
O ator verifica as solicitações de compra, autorizando ou não o início do processo
de compra.
Gestor de compras
Essencial
Algum pedido de compra ativo
Solicitação aceita ou não, gerando o processo de compra
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Fluxo de Eventos Principal
1.
2.
3.
4.
5.
O ator clica no pedido de compra realizado pelos solicitantes de compra;
Verifica na tela o pedido;
Clica em aceitar o pedido;
Seleciona o modelo de compra adequado;
O sistema envia ao operador de compras o “Ok” para o pedido com as informações.
43
Fluxo Secundário 1
1.
2.
3.
4.
5.
O ator clica no pedido de compra realizado pelos solicitantes de compra;
Verifica o pedido;
Clica em rejeitar;
Digita um texto explicativo;
O sistema envia o feedback ao solicitante de compra.
Fluxo Secundário 2
-
Requisitos Não Funcionais Específicos
[UC15] Publicar pedido de compra
Identificador:
[UC 15]
Descrição:
O ator publica no sistema o pedido de compra, gerando um novo processo de
compra
Operador de compras
Essencial
Análise positiva da solicitação de compra
Publicação do pedido de compra gerando novo processo de compra
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Fluxo de Eventos Principal
1.
2.
3.
4.
O ator clica na solicitação aprovada;
Clica em publicar;
Digita informações do processo e clica em ‘OK’;
O sistema gera novo processo de compra.
Fluxo Secundário 1
Fluxo Secundário 2
-
Requisitos Não Funcionais Específicos
[UC16] Cancelamento de compra
Identificador:
[UC 16]
Descrição:
O ator cancela o processo de compra.
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Operador de compras
Essencial
Algum processo de compra ativo
Cancelamento do processo de compra
Fluxo de Eventos Principal
1.
2.
3.
4.
O ator seleciona de uma lista o processo de compra;
Clica em “cancelar compra”;
O sistema cancela o processo de compra;
O sistema envia informações do cancelamento às partes envolvidas.
Fluxo Secundário 1
44
Fluxo Secundário 2
-
Requisitos Não Funcionais Específicos
[UC17] Cadastrar fornecedores
Identificador:
[UC 17]
Descrição:
Cadastrar fornecedores no sistema
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Operador de compras
Essencial
Estar logado
Fornecedor cadastrado no sistema.
Fluxo de Eventos Principal
1.
2.
3.
4.
O ator clica em cadastrar fornecedores;
Digita informações do fornecedor;
Clica em “Cadastrar”;
O sistema cadastra o fornecedor.
Fluxo Secundário 1
1. O ator não digita informações necessárias;
2. O sistema solicita o dado necessário.
Fluxo Secundário 2
1. O ator cadastra um fornecedor já existente;
2. O sistema informa que já existe o fornecedor no sistema.
Requisitos Não Funcionais Específicos
-
[UC18] Escolha de fornecedor
Identificador:
[UC 18]
Descrição:
O ator verifica as propostas dos fornecedores e escolhe a melhor.
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Operador de compras
Essencial
Existência de propostas dos fornecedores
Fornecedor escolhido no processo de compra
Fluxo de Eventos Principal
1.
2.
3.
4.
5.
O ator verifica as propostas de um processo de compra;
Seleciona o fornecedor;
Clica em “Escolher fornecedor”;
O sistema envia informações da escolha aos fornecedores e ao Gestor de compras;
O sistema encerra o processo de compra, armazenando as informações.
Fluxo Secundário 1
Fluxo Secundário 2
45
-
Requisitos Não Funcionais Específicos
[UC19] Análise do pedido de recurso
Identificador:
[UC 19]
Descrição:
O ator analisa o pedido de recurso feito pelos fornecedores
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Operador de compras
Essencial
Algum pedido de recurso ativo
Aceitação ou não do recurso
Fluxo de Eventos Principal
1. O ator verifica na tela o pedido de recurso;
2. “Seleciona aceitar recurso”;
3. Processo de compra é reaberto pelo sistema.
Fluxo Secundário 1
1. O ator recusa o pedido de recurso;
2. O ator digitas os motivos;
3. O fornecedor é informado da rejeição.
Fluxo Secundário 2
Requisitos Não Funcionais Específicos
-
[UC20] Consultar situação do processo de compra
Identificador:
[UC 20]
Descrição:
O ator verifica informações pertinentes aos processos de compra
Atores:
Prioridade:
Pré-condições:
Pós-condições:
Operador de compras
Essencial
Estar logado
Verifica na tela as informações dos processos de compra
Fluxo de Eventos Principal
1.
2.
3.
4.
5.
O ator clica em “Consultar processos de compra”;
O sistema mostra os processos em uma lista;
O ator seleciona o processo;
<<include>> Mostrar dados da consulta;
O sistema mostra as informações do processo.
Fluxo Secundário 1
1. O ator clica em “Consultar processos de compra”;
2. Não existem processos;
3. O sistema informa a não existência de processos.
Fluxo Secundário 2
Requisitos Não Funcionais Específicos
-
46
Anexo D – Glossário
•
Backup: é a cópia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro para
que possam ser restaurados em caso da perda dos dados originais;
•
Deslogar: realizar a saída segura do sistema;
•
Interface: ponto de contato entre máquina e usuário;
•
I*: notação utilizada para representações em modelos organizacionais;
•
Java: linguagem de programação desenvolvida pela empresa Sun;
•
Login: efetuar a entrada autenticada no sistema;
•
Oracle 10g: banco de dados desenvolvido pela Oracle;
•
Stakeholders: todas as pessoas que possam influenciar ou ser influenciadas no
projeto.
47