PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Data: 18/04/2013 10:08:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)
Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Abril de 2013
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
644,09
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
178,09
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
02.02.01 - SETOR ADMINISTRATIVO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0007 - PROGRAMAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
02.02.01.04.122.0007.2006 - MANUT ATIV ADMINISTRATIVA
02.02.01.04.122.0007.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0007.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0007.2006.33903900.0111000.49 - FICHA
2139/2013
3213/0
2451 - TELEFÔNICA BRASIL S.A
Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica do aparelho nº 3841 -9090, utilizado pelo Setor Administrativo.
Secretaria Administrativa.
02.04.00 - AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTEC E MEIO AMBIENTE
02.04.01 - SETOR AGRIC, PECUARIA, ABAST MEIO AMBIENTE
02.04.01.20.000 - Agricultura
02.04.01.20.605 - Abastecimento
02.04.01.20.605.0011 - PROGRAMAS DA AGRICULTURA, PECUARIA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
02.04.01.20.605.0011.2009 - MANUT ATIV SETOR AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE
02.04.01.20.605.0011.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.20.605.0011.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.04.01.20.605.0011.2009.33903900.0111000.101 - FICHA
2144/2013
3218/0
2283 - OSVALDO DIAS
Adiantamento com demais acompanhantes destinado a cobrir despesas
com viagens e estadias a
diversas cidades do Estado de São Paulo, para visitar diversas emp resas agrícolas e tratar de assuntos
de interesse da Agricultura e com o pronto pagamento de despesas miúdas.
02.05.00 - EDUCAÇAO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
02.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.02.12.000 - Educação
02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.05.02.12.361.0014 - PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.02.12.361.0014.2011 - MANUT ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.02.12.361.0014.2011.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.12.361.0014.2011.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.02.12.361.0014.2011.33903900.0122000.141 - FICHA
2145/2013
3219/0
4982 - PORTO SEGURO COMPANIA DE SEGUROS G
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
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SETOR DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 18/04/2013 10:08:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
873,46
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
342,34
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
468,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
207,30
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
437,80
Valor ref. ao pagamento do veículo nº 313 marca Toyota tipo/modelo Corola Sedan XEI 2.0 flex aut, ano e
fab/modelo 2013/2013, conforme proposta em anexo. Diretoria de Edu cação, Cultura, Turismo, Desporto
e Lazer.
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL
02.06.01 - SETOR DE ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL
02.06.01.08.000 - Assistência Social
02.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.06.01.08.244.0023 - PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.06.01.08.244.0023.2036 - MANUT ATIV DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
02.06.01.08.244.0023.2036.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.08.244.0023.2036.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.06.01.08.244.0023.2036.33903900.0151000.291 - FICHA
2150/2013
3224/0
2451 - TELEFÔNICA BRASIL S.A
2151/2013
3225/0
4588 - A TELECOM S. A.
Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica do aparelho nº 3841 -9430, utilizado na Promoção Social, no
período de 26/02 a 25/03/2013. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.
Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica do aparelho nº 3841 -9430, utilizado na Promoção Social, no
período de 26/02 a 25/03/2013. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.
02.06.01.08.244.0023.2059 - MANUT ATIV DE PROJETOS SOCIAIS
02.06.01.08.244.0023.2059.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.06.01.08.244.0023.2059.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.06.01.08.244.0023.2059.33903200.0151000.306 - FICHA
2142/2013
3216/0
2147/2013
3221/0
2 - SANTA MARIA MAT P/ CONSTRUCAO LTDA -
3441 - ESTEVES MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
Valor ref. aquis. 3un arruela p/ parafuso galvaniado 5/8, 1,5M ele
troduto roscavel 1/2, 14M fio sólido
10,00mm azul e outros, utilizado no Projeto Cidade Solidária (Rodr igo Carlos da Silva Pires), conforme
Lei nº 2790. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.
Valor ref. aquis. 4un cimento comum CP II 32 c/ 50kg, 1M3 pedregulho, 0,5M3 areia grossa e 1un barra de
ferro 5x16, utilizado no Projeto Cidade Solidária (Lairce dos Sant
os Lopes), conforme Lei nº 2790 de
21/12/2012. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.01.10.000 - Saúde
02.07.01.10.301 - Atenção Básica
02.07.01.10.301.0024 - PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.01.10.301.0024.2039 - MANUT ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.01.10.301.0024.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.01.10.301.0024.2039.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.07.01.10.301.0024.2039.33903900.0131000.332 - FICHA
2148/2013
3222/0
2451 - TELEFÔNICA BRASIL S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
2149/2013
3223/0
4588 - A TELECOM S. A.
2143/2013
3217/0
4679 - NELSON RIBEIRO DA SILVA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 18/04/2013 10:08:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
342,34
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.200,00
Valor ref. 1.300,05M2 melhoria do sub leito abertura e preparo de
caixa até 40cm, compactação do
subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0km e ou tros, utilizado na Avenida Junqueira
(entre a Rua Santos Dumont e Rua Santa Terezinha). Tomada de Preço
nº 006/2012. Diretoria de
Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.
TOMADA DE PREÇOS
6/2012
37.681,97
Valor ref. 193M guias e sarjetas de concreto moldadas "in loco" gu
ias e sarjetas de concreto do tipo
extrusadas com dimensão de 0,12x0,30x0,20M (fornecimento de equipa
mento-máquina extrusada,
operador e ajudante), utilizado na Avenida Junqueira (entre a Rua
Santos Dumont e Rua Santa
Terezinha). Tomada de Preços nº 006/2012. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.
TOMADA DE PREÇOS
6/2012
1.186,95
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica do aparelho nº 3841 -9300, utilizado no Centro de Saúde, no
período de 26/02 a 25/03/2013. Diretoria de Saúde.
Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica do aparelho nº 3841 -9300, utilizado no Centro de Saúde, no
período de 26/02 a 25/03/2013. Diretoria de Saúde.
Adiantamento destinado a cobrir despesas de servidores da área da
Saúde, com viagens e estadias a
diversas cidades do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos d e interesses da municipalidade e para
o transporte de pessoas enfermas para hospitais especializados e c om o pronto pagamento de despesas
miúdas.
Valor
02.08.00 - PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
02.08.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
02.08.01.15.000 - Urbanismo
02.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.08.01.15.451.0028 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
02.08.01.15.451.0028.1004 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
02.08.01.15.451.0028.1004.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.08.01.15.451.0028.1004.44905100.0111000 - GERAL
02.08.01.15.451.0028.1004.44905100.0111000.403 - FICHA
2154/2013
3228/0
28 - GUAXIMA PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L
02.08.01.15.451.0029 - CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS
02.08.01.15.451.0029.1005 - CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARGETAS
02.08.01.15.451.0029.1005.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.08.01.15.451.0029.1005.44905100.0111000 - GERAL
02.08.01.15.451.0029.1005.44905100.0111000.406 - FICHA
2153/2013
3227/0
28 - GUAXIMA PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO L
02.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.08.01.15.452.0027 - PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
02.08.01.15.452.0027.2050 - MANUT ATIV DO PLANEJAMENTO, HABIT, OBRAS E SERVIÇOS
02.08.01.15.452.0027.2050.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.08.01.15.452.0027.2050.33903000.0111000 - GERAL
02.08.01.15.452.0027.2050.33903000.0111000.426 - FICHA
2140/2013
3214/0
2919 - CASONI PNEUS LTDA - ME
597,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
2146/2013
3220/0
Fornecedor
4098 - ADEMIR MUNIZ LHAMAS & CIA LTDA
Data: 18/04/2013 10:08:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Valor ref. aquis. 2un amortecedor dianteiro 46083, 2un bucha da ba rra de direção, 4un bucha de bandeja
e outros, utilizado no veículo nº 404 - Gol. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.
Valor ref. aquis. 4,14M3 madeira serrada vigota, utilizado na pont e da estrada rural do Olivier. Diretoria de
Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.624,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
140,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.931,62
02.08.01.15.452.0027.2050.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.15.452.0027.2050.33903900.0111000 - GERAL
02.08.01.15.452.0027.2050.33903900.0111000.428 - FICHA
2141/2013
3215/0
2919 - CASONI PNEUS LTDA - ME
2152/2013
3226/0
2291 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Valor ref. 1un serviço de mão de obra de instalação de peças e 1un
serviço de alinhamento e
balanceameto, utilizado no veículo nº 404 - Gol. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.
Valor pagamento referente a remoção de 2 postes na Rua São Salvado
r conforme ofício 089/2013,
Prefeitura Municipal de Junqueirópolis. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.
---------------------55.354,96
---------------------55.354,96
JUNQUEIROPOLIS, 12 de Abril de 2013
ANIDELCI LUQUES PICININI
1SP252874/O-9
CONTADORA