Modificações PTU
GAT – Grupo de Apoio Técnico
Núcleo de Tecnologia
Unimed do Brasil
03/04/2007
A500
Registro 501 – Header
1.
Inclusão do campo VL_IR – Valor do Imposto de
Renda, conforme decisão no Seminário Nacional
Jurídico-Contábil do Sistema Unimed (Out/2006).
Regra: Somente poderá existir retenção de IR quando a
fatura for contra Federações, Confederação ou Central
Nacional.
Seq.
Pos.Ini
Pos.Fin.
Elemento de Dado
Descrição
Tipo
Tam.
Uso
Conteúdo
011
073
086
VL_IR
Valor do IR
N
12,2
O
Conforme decisão do Comitê Jurídico e
Contábil do Sistema Unimed, somente
poderá existir retenção de IR quando a
fatura for contra Federações/Confederação
ou Central Nacional.
A500
Registro 502 – Nota de Cobrança
1. Alteração do campo TP_SAIDA_CONS_SADT – Tipo de
Saída para atendimentos de Consulta e SADT – TISS.
Alteração: Alterado o domínio 9 para 6 (Óbito).
Seq.
Pos.Ini.
Pos.Fin.
Elemento de Dado
Descrição
Tipo
Tam.
Uso
Conteúdo
018
123
123
TP_SAIDA_CONS_SADT
Tipo de Saída para atendimentos
de Consulta e SADT – TISS.
AN
01
M
1 = Retorno
2 = Retorno com SADT
3 = Referência
4 = Internação
5 = Alta
6 = Óbito
Regra: Para atendimentos referentes a uma internação, o campo torna-se OPCIONAL, devendo ser
informado o tipo de saída no R503. Se tipo de saída igual a 6 (Óbito) preencher o CID de óbito em
CD_CID (R502 – Seq.015)
A500
Registro 503 – Hospitalar
1. Inclusão de 5 campos de número de declaração de nascidos
vivos conforme previsto no TISS - XML.
Regra: Deverão ser preenchidos de acordo com a quantidade de
nascidos vivos em uma internação obstétrica. Sendo obrigatório o
preenchimento de pelo menos um dos campos, quando
QT_NASC_VIVOS e/ou QT_NASC_VIVOS_PRE forem maiores que 0.
Seq.
Pos.Ini.
Pos.Fin
Elemento de Dado
Descrição
Tipo
Tam.
Uso
034
167
181
NR_DECLARA_VIVO_1
Número da declaração de nascimento.
AN
15
O
035
182
196
NR_DECLARA_VIVO_2
Número da declaração de nascimento.
AN
15
O
036
197
211
NR_DECLARA_VIVO_3
Número da declaração de nascimento.
AN
15
O
037
212
226
NR_DECLARA_VIVO_4
Número da declaração de nascimento.
AN
15
O
038
227
241
NR_DECLARA_VIVO_5
Número da declaração de nascimento.
AN
15
O
Conteúdo
Regra: Os campos de 34 a 38 deverão ser preenchidos de acordo com a quantidade de
nascidos vivos em uma internação obstétrica.
A500
Registro 503 – Hospitalar
1. Inclusão do campo TP_OBITO_MULHER- Condição da
mulher em caso de óbito em razão da obrigatoriedade
do TISS.
Regra: Obrigatório para internações obstétricas quando
houver óbito da mulher, e o campo CD_CID_OBITO
estiver preenchido.
Seq.
Pos.Ini.
Pos.Fin
Elemento de Dado
Descrição
Tipo
Tam.
Uso
Conteúdo
039
242
242
TP_OBITO_MULHER
Condição da mulher em caso de
óbito
N
1
O
1 – Grávida
2 – até 42 dias após termino da gestação
3 – de 43 dias a 12 meses após o termino da
gestação
Regra: Obrigatório nas internações obstétricas quando houver óbito da mulher.
A500
Registro 504 – Serviço
1. Esclarecimento da regra do campo NR_AUTORIZ - Número da
Autorização.
Regra: Não poderá haver números de autorização diferentes nos serviços de
mesmo lote/nota exceto para atendimentos referentes a internação.
Procedimentos fora do Rol Unimed deverão obrigatoriamente ser autorizados pela
Unimed Origem do Beneficiário obrigando o preenchimento desse campo.
Seq.
Pos.Ini.
Pos.Fin.
Elemento de Dado
Descrição
Tipo
Tam.
Uso
018
156
164
NR_AUTORIZ
Número da Autorização
N
09
O
Conteúdo
Regra:
Para procedimentos previamente autorizados pela Origem, o preenchimento é obrigatório pois a nota poderá ser recusada se
não houver a informação do número de autorização. Neste caso, o campo CD_EXCECAO (R502 Código da Exceção) deve
assumir um dos seguintes valores: L (autorizado dentro das regras do intercâmbio), C (autorizado em custo operacional) ou O
(autorizado antes da inclusão do beneficiário). Vale dizer que para esses valores de CD_EXCECAO a especificação da
autorização da origem é obrigatória.
Não poderá haver números de autorização diferentes nos serviços de mesmo lote/nota exceto para atendimentos referentes a
internação.
Procedimentos fora do Rol Unimed deverão obrigatoriamente ser autorizados pela Unimed Origem do Beneficiário
A500
Registro 504 – Serviço
1. Inclusão do campo NM_PROF_PREST - Nome do
profissional executante, atendendo a uma regra da guia
de Consulta do TISS.
Regra: Obrigatório para consultas eletivas quando o
prestador for pessoa jurídica.
Seq.
Pos.Ini.
Pos.Fin.
Elemento de Dado
Descrição
Tipo
Tam.
Uso
Conteúdo
036
272
311
NM_PROF_PREST
Nome do profissional executante.
AN
40
O
Obrigatório para Consultas Eletivas
quando o prestador for pessoa jurídica.
A500
Registro 505 – Complemento
1.
Todos os registros 505 deverão ser agrupados e apresentados após todos os
registros 504 da nota.
2.
Inclusão do campo TP_REG_CPL - Indicador de tipo de registro.
Regras:
1. Caso existam os dois tipos de Registros na Nota (Observação e Indicação Clínica)
estes deverão ser informados na seguinte ordem 1 - Indicação Clínica e 2 Observação da Nota;
2. Deverão existir no máximo 5 registros do tipo 1-Indicação Clínica e somente 1 registro
do tipo 2-Observação da Nota, limitando em um máximo de 6 registros do tipo 505
para um mesmo lote/nota.
Seq.
Pos.Ini.
Pos.Fin.
Elemento de Dado
Descrição
Tipo
Tam.
Uso
Conteúdo
005
031
031
TP_REG_CPL
Indicador de tipo de registro
N
1
M
1 – Indicação Clínica (máximo 5 linhas)
2 – Observação da nota (apenas 1 linha)
Regra: Caso exista, deverá ser gerado primeiro a indicação clínica e depois a observação da nota.
A500
Emissão da Fatura Eletrônica
1. Inclusão do Registro 510 – Dados do Cedente/Sacado
2. Inclusão do Registro 511 – Corpo da Fatura
•
IMPORTANTE : A fatura eletrônica via Portal entrará em vigor
em 31/05/2007 passando a ser obrigatório o envio desses
dois registros a partir dessa data.
A500
Emissão da Fatura Eletrônica
1. Inclusão do Registro 510 – Dados do Cedente/Sacado
Elemento de Dado
Descrição
Conteúdo
TP_CED_SAC
Identificação do tipo de registro
Identifica o tipo de dado enviado:
1 = Cedente
2 = Sacado
CD_OPE_ANS
Código da Operadora junto a ANS
Campo obrigatório quando registro referente aos dados do
Cedente.
NM_CED_SAC
Nome completo do Cedente ou do Sacado
Nome do Cedente ou do Sacado de acordo com o Campo
TP_CED_SAC
DS_ENDERECO
Descrição do Endereço
Descrição do Endereço Principal do Cedente ou Sacado
DS_END_CPL
Descrição complementar do Endereço
A500
Emissão da Fatura Eletrônica
1. Inclusão do Registro 510 – Dados do Cedente/Sacado
Elemento de Dado
Descrição
Conteúdo
DS_BAIRRO
Descrição do Bairro
.
NR_CEP
Número do CEP
.
DS_CIDADE
Descrição da Cidade
.
CD_UF
Código da Unidade Federativa
.
CD_CNPJ_CPF
Código do CNPJ ou CPF
.
CD_INSC_EST
Código da Inscrição Estadual
.
NR_DDD
Número do DDD
.
NR_FONE
Número do Telefone
.
NR_FAX
Número do fac-símile.
.
A500
Emissão da Fatura Eletrônica
2. Inclusão do Registro 511 – Corpo da Fatura
Elemento de Dado
Descrição
Conteúdo
NR_LINHA
Número da linha do item a ser impresso
Número da linha do item a ser impresso
DS_LINHA
Primeira linha da Fatura
Campo que contém o conteúdo das linhas do corpo da Fatura.
VL_ITEM
Valor da linha da fatura
Valor do item que compõe o valor bruto da fatura (sem o IR do
R501). A somatória do campo VL_ITEM deverá ser igual ao valor
da fatura informada no registro 501 (VL_TOT_FAT).
A500
Emissão do Boleto
1.
2.
3.
4.
Inclusão do Registro 512 – Boleto
Inclusão do Registro 513 – Boleto – Instruções
Inclusão do Registro 514 – Boleto – Observações
Inclusão do Registro 515 – Boleto – Linha digitável
e Código de Barras
Regra : O envio dos registros do Boleto serão opcionais até
nova definição .
A500
Emissão do Boleto
1. Registro 512 – Boleto
Elemento de Dado
Descrição
Conteúdo
NR_BANCO
Número do Banco
.
AGENCIA_BANCARIA
Código da Agência Bancária do Cedente
.
CTA_CEDENTE
Número da Conta Corrente do Cedente
.
NOSSO_NUMERO
Nosso Número utilizado pelo Banco
.
USO_BANCO
Campo referente ao USO_BANCO
.
DS_CARTEIRA
Campo referente à Carteira
.
ESPECIE
Campo referente à Espécie
Espécie
VLR_DOCUMENTO
Campo referente ao Valor do Documento
Valor do Documento que deverá ser igual ao Valor da Fatura.
DT_DOCUMENTO
Campo referente à Data do Documento
.
ESPECIE_DOC
Campo referente à Espécie do Documento
.
ACEITE
Campo referente ao Aceite
.
DT_PROCES
Campo referente à Data do Processamento
.
LOCAL_PAGTO
Campo referente ao Local de Pagamento
Local de Pagamento impresso na Ficha de Compensação.
OBS_LOCAL_PAGTO
Campo referente à descrição após o local de
Pagamento
Descrição após local de Pagamento, impresso na Ficha de
Compensação.
A500
Emissão do Boleto
2.
3.
Registro 513 – Boleto – Instruções
Elemento de Dado
Descrição
Conteúdo
DS_INSTRUCAO
Campo referente à Instrução do corpo do Boleto
Descrição que deverá ser impressa no campo referente às
instruções do Boleto. Permitido até 3 registros R513
Registro 514 – Boleto – Observações
Elemento de Dado
Descrição
Conteúdo
DS_OBSERVACAO
Campo referente à Observação no Item do Recibo
do Sacado
Descrição da observação no boleto do Recibo do Sacado.
Permitido até 5 registros R514.
A500
Emissão do Boleto
4.
Registro 515 – Boleto – Linha digitável e Código
de Barras
Elemento de Dado
Descrição
Conteúdo
LINHA_DIGITAVEL
Campo referente à Linha Digitável
Linha Digitável que será impressa no Boleto. Deverá estar
formatado de acordo com a impressão;
CD_BARRAS
Campo referente ao Código de Barras
Código de Barras – enviar os caracteres que compõem o código
de Barras para impressão.
A580
Fatura de Uso Geral
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Registro 581 – Header
Registro 582 – Dados do Cedente e Sacado
Registro 583 – Corpo da Fatura
Registro 584 – Boleto
Registro 585 – Boleto – Instruções
Registro 586 – Boleto – Observações
Registro 587 – Boleto – Linha digitável e Código de Barras
Regra : O envio dos registros do Boleto serão opcionais até nova
definição .
A580
Fatura de Uso Geral
1. Registro 581 – Header
Seq.
Elemento de Dado
Descrição
Tam.
Uso
Conteúdo
003
CD_UNI_DES
Código da Unimed destino para envio de arquivo.
04
M
.
004
CD_UNI_ORI
Código da Unimed origem do envio de arquivo.
04
M
.
005
DT_GERACAO
Data de geração do arquivo de envio.
08
M
.
006
NR_COMP
Número da competência no formato AAMM.
04
O
.
007
NR_FATURA
Número da Fatura.
11
M
.
008
DT_VEM_FAT
Data de vencimento da fatura.
08
M
.
009
DT_EMI_FAT
Data de emissão da fatura.
08
M
.
010
VL_TOT_FAT
Valor total da fatura.
12,2
M
.
011
NR_VER_TRA
Número da versão da transação
02
F “01”
.
Outras Definições
•
Definições sobre a disponibilização das Faturas de Notas no
Portal Unimed.
–
–
–
–
Os arquivos A500 ficarão disponíveis para download durante 90 dias
após a postagem do arquivo;
Portal não terá a obrigação de guardar os arquivos em backup após este
período. A obrigação ficará a cargo das Unimed´s envolvidas;
Os históricos de download/upload dos arquivos serão mantidos por 5
anos;
Será disponibilizado o demonstrativo da Fatura, cujo layout será o
espelho do arquivo A500;
IMPORTANTE : Será enviado comunicado, pela área de Intercâmbio
da Unimed do Brasil, sobre a obrigatoriedade do envio e
recebimento dos arquivos A500 pelo Portal Unimed a partir de
31/05/2007.
Disponibilização
•
O layout A500 com as modificações citadas serão
disponibilizadas em caráter de urgência via Boletim Mais
Informações após aprovação do GAT e o manual do PTU 3.2
completo será disponibilizado posteriormente no Portal
Unimed.
PTU – TISS
Obrigado!
Contato : [email protected]
GAT – Grupo de Apoio Técnico
Núcleo de Tecnologia
Unimed do Brasil
03/04/2007