INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS RESERVAS BIOLÓGICAS DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
3
0
0
2
0
0
1
0,1
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
0,5
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
2
0
0
10
0
1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
0,0
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
0,2
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
0,6
0,1
0,0
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
0,7
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
1,4
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
TOTAL PARA PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO
Classe de despesas
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
Total R$
9
4
6
0
0
0
0,36
0,1
0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
20
0,7
valores (milhões R$)
Bases de apoio e fiscalização
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
pessoal
unid.
Total R$
3
0
0
2
1
0
0
2
2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
2
0
0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
0,1
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
valores (milhões R$)
Total R$
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
0,2
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
1,2
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS ESTAÇÕES ECOLÓGICAS DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
15
5
0
5
0
0
7
0,3
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,1
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
2,4
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
8
0
0
25
1
5
0,8
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
0,9
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
1,5
0,7
0,0
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
2,2
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
5,5
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
TOTAL PARA PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO
Classe de despesas
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
Total R$
58
10
15
1
1
3
2,32
0,9
0,2
1,1
0,0
0,0
0,1
0,2
89
2,5
valores (milhões R$)
Bases de apoio e fiscalização
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
pessoal
unid.
Total R$
15
5
0
5
7
0
0
5
5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,2
0,5
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
8
0
0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
0,3
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
valores (milhões R$)
Total R$
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
0,3
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
0,6
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
3,9
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES FEDERAIS DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
86
4
6
6
0
0
611
1,7
0,8
2,1
1,2
0,0
0,0
3,7
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
9,5
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
35
1
0
42
7
30
3,5
0,1
0,0
0,2
0,0
0,1
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
3,9
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
1,8
1,5
0,1
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
3,4
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
16,9
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
TOTAL PARA PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO
Classe de despesas
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
Total R$
336
21
21
3
3
17
13,44
5,4
0,4
1,5
0,1
0,2
0,3
0,9
415
8,8
valores (milhões R$)
Bases de apoio e fiscalização
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
pessoal
unid.
Total R$
86
4
6
6
611
0
0
6
6
0,1
0,0
0,1
0,0
0,4
0,0
0,0
0,3
0,2
1,2
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
35
1
0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
1,2
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
valores (milhões R$)
Total R$
0,4
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
0,1
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
1,5
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
12,7
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
50
5
12
12
0
0
304
1,0
1,0
4,2
2,4
0,0
0,0
2,4
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
11,0
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
25
0
0
61
4
16
2,5
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
2,9
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
3,6
1,1
0,0
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
4,6
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
18,4
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
pessoal
Total R$
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
Classe de despesas
178
25
36
2
2
9
7,12
2,8
0,5
2,5
0,0
0,1
0,2
0,5
TOTAL PARA PESSOAL
259
6,7
ADMINISTRAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Bases de apoio e fiscalização
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
unid.
Total R$
50
5
12
12
304
0
0
12
12
0,0
0,0
0,3
0,1
0,2
0,0
0,0
0,6
0,4
1,7
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
25
0
0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
0,9
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
valores (milhões R$)
Total R$
0,7
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
0,0
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
1,7
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
10,9
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
15
1
5
5
0
0
85
0,3
0,2
1,8
1,0
0,0
0,0
0,7
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
3,9
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
8
0
0
25
1
5
0,8
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
0,9
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
1,5
0,2
0,0
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
1,7
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
6,6
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
TOTAL PARA PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO
Classe de despesas
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
Total R$
56
10
15
1
1
3
2,24
0,9
0,2
1,1
0,0
0,0
0,1
0,2
87
2,4
valores (milhões R$)
Bases de apoio e fiscalização
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
pessoal
unid.
Total R$
15
1
5
5
85
0
0
5
5
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,3
0,2
0,7
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
8
0
0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
0,3
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
valores (milhões R$)
Total R$
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
0,3
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
0,6
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
4,0
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS NOVAS UCs DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
133
4
4
4
0
0
878
2,7
0,8
1,4
0,8
0,0
0,0
5,0
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
10,7
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
54
1
0
51
11
48
5,4
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
5,9
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
1,2
2,1
0,2
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
3,5
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
20,1
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
TOTAL PARA PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO
Classe de despesas
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
Total R$
528
28
23
5
5
26
21,12
8,4
0,6
1,6
0,1
0,4
0,5
1,5
637
13,1
valores (milhões R$)
Bases de apoio e fiscalização
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
pessoal
unid.
Total R$
133
4
4
4
878
0
0
4
4
0,1
0,0
0,1
0,0
0,5
0,0
0,0
0,2
0,1
1,1
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
54
1
0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
1,9
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
valores (milhões R$)
Total R$
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
0,5
0,1
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
1,8
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
17,9
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DOS MONUMENTOS NATURAIS DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
10
2
5
5
0
0
27
0,2
0,4
1,8
1,0
0,0
0,0
0,3
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
3,7
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
7
0
0
25
1
3
0,7
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
0,8
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
1,5
0,6
0,0
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
2,1
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
6,6
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
pessoal
Total R$
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
Classe de despesas
35
10
15
0
0
2
1,4
0,6
0,2
1,1
0,0
0,0
0,0
0,1
TOTAL PARA PESSOAL
64
2,0
ADMINISTRAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Bases de apoio e fiscalização
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
unid.
Total R$
10
2
5
5
27
0
0
5
5
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,2
0,6
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
7
0
0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
0,2
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
valores (milhões R$)
Total R$
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
0,3
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
0,6
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
3,4
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS UCs DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
179
17
28
35
0
0
1.035
3,6
3,4
9,8
7,0
0,0
0,0
7,2
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
30,9
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
85
1
0
188
13
60
8,5
0,1
0,0
0,8
0,1
0,2
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
9,7
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
10,5
4,1
0,1
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
14,7
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
55,3
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
TOTAL PARA PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO
Classe de despesas
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
Total R$
672
80
108
7
7
34
26,88
10,8
1,6
7,6
0,1
0,5
0,7
1,9
934
23,1
valores (milhões R$)
Bases de apoio e fiscalização
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
pessoal
unid.
Total R$
179
17
28
35
1.035
0
0
35
35
0,1
0,1
0,6
0,3
0,7
0,0
0,0
1,8
1,2
4,8
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
85
1
0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
3,0
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
valores (milhões R$)
Total R$
2,1
0,7
0,3
0,3
0,7
1,0
0,2
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
5,2
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
36,2
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS ARIEs DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
6
0
4
4
0
0
3
0,1
0,0
1,4
0,8
0,0
0,0
0,0
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
2,4
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
4
0
0
20
0
2
0,4
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
0,5
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
1,2
0,2
0,0
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
1,4
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
4,3
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
TOTAL PARA PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO
Classe de despesas
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
Total R$
17
8
12
0
0
1
0,68
0,3
0,2
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
39
1,4
valores (milhões R$)
Bases de apoio e fiscalização
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
pessoal
unid.
Total R$
6
0
4
4
3
0
0
4
4
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,5
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
4
0
0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
0,1
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
valores (milhões R$)
Total R$
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
0,4
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
2,4
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS FLORESTAS DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
10
2
6
6
0
0
27
0,2
0,4
2,1
1,2
0,0
0,0
0,3
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
4,2
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
7
0
0
30
1
3
0,7
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
0,8
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
1,8
0,3
0,0
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
2,1
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
7,2
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
pessoal
Total R$
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
Classe de despesas
35
12
18
0
0
2
1,4
0,6
0,2
1,3
0,0
0,0
0,0
0,1
TOTAL PARA PESSOAL
69
2,2
ADMINISTRAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Bases de apoio e fiscalização
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
unid.
Total R$
10
2
6
6
27
0
0
6
6
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,2
0,7
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
7
0
0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
0,2
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
valores (milhões R$)
Total R$
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
0,4
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
0,7
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
3,9
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS APAs FEDERAIS DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
30
2
3
3
0
0
19
0,6
0,4
1,1
0,6
0,0
0,0
0,2
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
2,9
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
14
0
0
18
2
11
1,4
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
1,5
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
0,9
2,5
0,3
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
3,7
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
8,1
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
pessoal
Total R$
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
Classe de despesas
118
9
9
1
1
6
4,72
1,9
0,2
0,6
0,0
0,1
0,1
0,3
TOTAL PARA PESSOAL
149
3,3
ADMINISTRAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Bases de apoio e fiscalização
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
unid.
Total R$
30
2
3
3
19
0
0
3
3
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,4
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
14
0
0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
0,5
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
valores (milhões R$)
Total R$
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
0,6
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
4,7
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS NOVAS UCs DE USO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
8
1
1
1
0
0
30
0,2
0,2
0,4
0,2
0,0
0,0
0,2
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
1,1
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
4
0
0
5
1
3
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
0,4
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
0,3
0,4
0,0
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
0,7
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
2,3
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
TOTAL PARA PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO
Classe de despesas
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
Total R$
32
2
3
0
0
2
1,28
0,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
41
0,9
valores (milhões R$)
Bases de apoio e fiscalização
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
pessoal
unid.
Total R$
8
1
1
1
30
0
0
1
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
4
0
0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
0,1
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
valores (milhões R$)
Total R$
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
0,2
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
1,4
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS APAs ESTADUAIS E MUNICIPAL DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
73
13
18
18
0
0
43
1,5
2,6
6,3
3,6
0,0
0,0
0,5
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
14,5
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
36
1
0
93
5
24
3,6
0,1
0,0
0,4
0,0
0,1
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
4,1
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
5,4
4,2
0,3
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
9,9
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
28,5
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
TOTAL PARA PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO
Classe de despesas
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
Total R$
264
39
54
3
3
13
10,56
4,2
0,8
3,8
0,1
0,2
0,3
0,7
386
10,0
valores (milhões R$)
Bases de apoio e fiscalização
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
pessoal
unid.
Total R$
73
13
18
18
43
0
0
18
18
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,0
0,0
0,9
0,6
2,3
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
36
1
0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
1,3
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
valores (milhões R$)
Total R$
1,1
0,3
0,1
0,1
0,3
0,4
0,1
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
2,5
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
16,0
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS UCs DE USO SUSTENTÁVEL DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
119
17
31
31
0
0
93
2,4
3,4
10,9
6,2
0,0
0,0
1,1
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
24,0
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
61
1
0
161
9
39
6,1
0,1
0,0
0,6
0,0
0,2
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
7,0
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
9,3
7,2
0,6
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
17,1
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
48,1
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
TOTAL PARA PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO
Classe de despesas
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
Total R$
434
68
93
4
4
22
17,36
6,9
1,4
6,5
0,1
0,3
0,4
1,2
643
16,9
valores (milhões R$)
Bases de apoio e fiscalização
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
pessoal
unid.
Total R$
119
17
31
31
93
0
0
31
31
0,1
0,1
0,7
0,2
0,1
0,0
0,0
1,6
1,1
3,9
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
61
1
0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
2,2
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
valores (milhões R$)
Total R$
1,9
0,5
0,2
0,2
0,5
0,7
0,1
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
4,2
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
27,1
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS UCs PÚBLICAS DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
298
34
59
66
0
0
1.128
6,0
6,8
20,7
13,2
0,0
0,0
8,3
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
54,9
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
146
2
0
349
22
100
14,6
0,2
0,0
1,4
0,1
0,4
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
16,7
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
19,8
11,3
0,7
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
31,9
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
103,4
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
pessoal
Total R$
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
Classe de despesas
1.106
148
201
11
11
55
44,24
17,7
3,0
14,1
0,2
0,8
1,1
3,1
TOTAL PARA PESSOAL
1577
39,9
ADMINISTRAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Bases de apoio e fiscalização
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
unid.
Total R$
298
34
59
66
1.128
0
0
66
66
0,2
0,3
1,3
0,5
0,8
0,0
0,0
3,3
2,2
8,7
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
146
2
0
5,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
5,2
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
valores (milhões R$)
Total R$
4,0
1,2
0,6
0,6
1,2
1,7
0,3
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
9,4
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
63,3
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS RPPNs DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
57
2
49
49
0
0
416
1,1
0,4
17,2
9,8
0,0
0,0
4,2
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
32,7
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
50
0
0
245
3
15
5,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,1
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
6,1
CONSOLIDAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
14,7
1,0
0,0
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
15,7
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
54,5
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
pessoal
Total R$
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
Classe de despesas
172
98
147
2
2
9
6,88
2,8
2,0
10,3
0,0
0,1
0,2
0,5
TOTAL PARA PESSOAL
436
15,8
ADMINISTRAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Bases de apoio e fiscalização
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
unid.
Total R$
57
2
49
49
416
0
0
49
49
0,0
0,0
1,1
0,4
0,4
0,0
0,0
2,5
1,7
6,1
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
50
0
0
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
1,8
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
valores (milhões R$)
Total R$
2,9
0,5
0,3
0,3
0,5
0,8
0,1
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
5,5
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
29,1
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS UCs DA CAATINGA
INVESTIMENTOS PROJETADOS PARA O SISTEMA
INFRA-ESTRUTURA
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
355
36
108
115
0
0
1.545
7,1
7,2
37,8
23,0
0,0
0,0
12,4
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra-estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
87,5
EQUIPAMENTOS
valores (milhões R$)
Classe de despesas
unid.
Total R$
196
3
0
594
26
115
19,6
0,3
0,0
2,4
0,1
0,5
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
0,0
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS
22,8
CONSOLIDAÇAO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
34,5
12,3
0,7
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM CONSOLIDAÇÃO
47,6
TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS
157,9
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores (milhões R$)
pessoal
Total R$
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
Classe de despesas
1.278
246
348
13
13
64
51,12
20,4
4,9
24,4
0,3
0,9
1,3
3,6
TOTAL PARA PESSOAL
2013
55,7
ADMINISTRAÇÃO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
Bases de apoio e fiscalização
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, água, comunicação e internet para UC
TOTAL PARA ADMINISTRAÇÃO
unid.
Total R$
355
36
108
115
1.545
0
0
115
115
0,3
0,3
2,4
0,9
1,2
0,0
0,0
5,8
3,9
14,8
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores (milhões R$)
Classe de despesas
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da infra-estrutura de administração e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
unid.
Total R$
196
3
0
6,9
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção,
etc.)
0,0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0,0
TOTAL PARA MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO
7,0
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de espécies ameaçadas
Programa de erradicação de espécies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
valores (milhões R$)
Total R$
6,9
1,7
0,8
0,8
1,7
2,5
0,4
TOTAL PARA PROGRAMA DE GESTÃO
14,9
TOTAL GERAL PARA DESPESAS DE CUSTEIO
92,4
Investimentos Mínimos Necessários para as Unidades de Conserva
Categoria das Unidades de
Conservação
Número de
UCs
Área (ha)
Investimentos em
Infra-estrutura
Investimentos em
Equipamentos
Investimentos em
Consolidação Básica (Plano
Manejo, Demarcação,
Levantamento Fundiário)
Reserva Biológica
2
7.459
0,5
0,2
0,7
Estação Ecológica
5
157.128
2,4
0,9
2,2
Parque Nacional
6
539.202
9,5
3,9
3,4
Parque Estadual
12
96.883
11,0
2,9
4,6
Parque Municipal
5
40.654
3,9
0,9
1,7
MN
5
60.349
3,7
0,8
2,1
Total para UCs de Proteção
Integral
35
901.675
30,9
9,7
14,7
ARIE
4
19.774
2,4
0,5
1,4
Floresta
6
53.343
4,2
0,8
2,1
APAs Nacionais
3
2.581.998
2,9
1,5
3,7
APAs Estaduais e Municipal
18
2.978.790
14,5
4,1
9,9
Total para UCs de Uso
Sustentável
31
5.633.905
24,0
7,0
17,1
TOTAL para as UCs
PÚBLICAS
65
6.535.580
54,9
16,7
31,9
RPPNs
49
47.809
32,7
6,1
15,7
TOTAL para o SISTEMA
ATUAL
115
6.583.389
87,5
22,8
47,6
5
2.000.000
10,7
5,9
3,5
Novas UCs PI
Novas UCs US
1
TOTAL GERAL
121
200.000
1,1
0,4
0,7
8.783.389
99,3
29,1
51,8
ades de Conservação da Caatinga (em milhões de reais)
Despesas com
Pessoal
Despesas com
Administração
Despesas com
Manutenção,
Contratação e
Operação
Despesas de
Gestão
1,4
0,7
0,2
0,1
0,2
1,2
5,5
2,5
0,5
0,3
0,6
3,9
16,9
8,8
1,2
1,2
1,5
12,7
18,4
6,7
1,7
0,9
1,7
10,9
6,6
2,4
0,7
0,3
0,6
4,0
6,6
2,0
0,6
0,2
0,6
3,4
55,3
23,1
4,8
3,0
5,2
36,2
4,3
1,4
0,5
0,1
0,4
2,4
7,2
2,2
0,7
0,2
0,7
3,9
8,1
3,3
0,4
0,5
0,6
4,7
28,5
10,0
2,3
1,3
2,5
16,0
48,1
16,9
3,9
2,2
4,2
27,1
103,4
39,9
8,7
5,2
9,4
63,3
54,5
15,8
6,1
1,8
5,5
29,1
157,9
55,7
14,8
7,0
14,9
92,4
20,1
13,1
1,1
1,9
1,8
17,9
Total dos
Investimentos
Total do Custeio
2,3
0,9
0,2
0,1
0,2
1,4
180,3
69,7
16,1
9,0
16,9
111,7
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS UCs DA CAATINGA
INFRAESTRUTURA
valores em milhões de reais
Classe de despesas
unid.
Bases de apoio e fiscalização
Centro de uso múltiplo
Centro de visitantes
Infra estrutura de administração e gestão de UC
Escritórios regionais
Sede do órgão gestor de UC
#REF!
Totais investimentos infraestrutura
EQUIPAMENTOS
valores em milhões de reais
Classe de despesas
unid.
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Lancha cabinada
Voadeira / inflável
Barcos de patrulha
Barcos de patrulha marinha
Equipamento para pessoal da infraestrutura de admin. e gestão das UCs
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna,
manutenção, etc.)
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
Totais investimentos equipamentos
CONSOLIDAÇAO
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
Totais investimentos de consolidação
Total Investimentos
Investimentos já realizados nas UCs
Investimentos mínimos necessários nas UCs
valores em milhões de reais
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores em milhões de reais
Classe de despesas
pessoal
Pessoal de campo
UCs: pessoal técnico/auxiliar
UCs: pessoal especializado
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
Escritórios Regionais: pessoal especializado
Sede: técnico e auxiliar
Sede: pessoal especializado
Totais pessoal
ADMINISTRAÇÃO
valores em milhões de reais
Classe de despesas
unid.
Bases de apoio e fiscalização
#REF!
#REF!
Infraestrutura de administração e gestão da UC
#REF!
Sede do órgão gestor de UC
Escritórios regionais
Conselhos das UCs
Eletricidade, agua, comunicação e internet para UC
Totais administração
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores em milhões de reais
Classe de despesas
unid.
#REF!
Veículos terrestres na Sede
Veículos terrestres nos escritórios regionais
Horas de vôo de avião
Horas de vôo de helicóptero
Lancha cabinada
Voadeira / inflável
Barcos de patrulha
Barcos de patrulha marinha
Equipamento para pessoal da infraestrutura de admin. e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna,
manutenção, etc.)
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
Totais manutenção, contratação e operação do equipamento
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de especies ameaçadas
Programa de erradicação de especies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
Totais programas de gestão
Total das despesas de custeio projetadas pelas UCs
valores em milhões de reais
GA
es em milhões de reais
TOTAIS R$
es em milhões de reais
TOTAIS R$
es em milhões de reais
es em milhões de reais
TOTAIS R$
es em milhões de reais
TOTAIS R$
es em milhões de reais
TOTAIS R$
es em milhões de reais
TOTAIS R$
INVESTIMENTOS REQUERIDOS PARA CONSOLIDAÇÃO DAS UCs DA CAATINGA
INFRAESTRUTURA
valores em milhões de reais
Classe de despesas
unid.
Bases de apoio e fiscalização
142
Centro de uso múltiplo
12
Centro de visitantes
17
Infra estrutura de administração e gestão de UC
22
Escritórios regionais
0
Sede do órgão gestor de UC
0
#REF!
664
Totais investimentos infraestrutura
EQUIPAMENTOS
valores em milhões de reais
Classe de despesas
unid.
#REF!
65
Veículos terrestres na Sede
1
Veículos terrestres nos escritórios regionais
0
Lancha cabinada
0
Voadeira / inflável
0
Barcos de patrulha
0
Barcos de patrulha marinha
0
Equipamento para pessoal da infraestrutura de admin. e gestão das UCs
125
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
11
Equipamento para pessoal da sede
49
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna,
manutenção, etc.)
0
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
0
Totais investimentos equipamentos
CONSOLIDAÇAO
Classe de despesas
Planos de Manejo
Despesas de demarcação
Despesas de levantamento fundiário
Totais investimentos de consolidação
Total Investimentos
Investimentos já realizados nas UCs
Investimentos mínimos necessários nas UCs
valores em milhões de reais
DESPESAS DE CUSTEIO PROJETADAS PARA O SISTEMA
PESSOAL
valores em milhões de reais
Classe de despesas
pessoal
Pessoal de campo
547
UCs: pessoal técnico/auxiliar
56
UCs: pessoal especializado
69
Escritórios Regionais: técnico/auxiliar
5
Escritórios Regionais: pessoal especializado
5
Sede: técnico e auxiliar
27
Sede: pessoal especializado
21,88
Totais pessoal
732
ADMINISTRAÇÃO
valores em milhões de reais
Classe de despesas
unid.
Bases de apoio e fiscalização
142
#REF!
12
#REF!
17
Infraestrutura de administração e gestão da UC
22
#REF!
664
Sede do órgão gestor de UC
0
Escritórios regionais
0
Conselhos das UCs
22
Eletricidade, agua, comunicação e internet para UC
22
Totais administração
MANUTENÇÃO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO
valores em milhões de reais
Classe de despesas
unid.
#REF!
65
Veículos terrestres na Sede
1
Veículos terrestres nos escritórios regionais
0
Horas de vôo de avião
0
Horas de vôo de helicóptero
0
Lancha cabinada
0
Voadeira / inflável
0
Barcos de patrulha
0
Barcos de patrulha marinha
0
Equipamento para pessoal da infraestrutura de admin. e gestão das UCs
Equipamento para pessoal da sede
Equipamento para pessoal dos escritórios regionais
Equipamento de serviços comuns dos escritórios regionais (biblioteca, servidor, rede interna,
manutenção, etc.)
Equipamento de serviços comuns da sede (biblioteca, servidor, rede interna, manutenção, etc.)
Totais manutenção, contratação e operação do equipamento
PROGRAMAS DE GESTÃO
Classe de despesas
Atualização periódica dos planos de manejo
Pesquisa dirigida a problemas de gestão e monitoramento
Fundo de indenização por matanças de gado por predadores
Programa de gestão de especies ameaçadas
Programa de erradicação de especies invasoras e restauração de ecossistemas
Programa de combate de fogo
Marketing do Sistema de Unidades de Conservação
Totais programas de gestão
Total das despesas de custeio projetadas pelas UCs
valores em milhões de reais
GA
es em milhões de reais
TOTAIS R$
2,8
2,4
6,0
4,4
0,0
0,0
4,4
19,9
es em milhões de reais
TOTAIS R$
6,5
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,2
0,0
0,0
7,4
es em milhões de reais
6,6
5,1
0,4
12,1
39,4
0,37
158,18
es em milhões de reais
TOTAIS R$
8,8
1,1
4,8
0,1
0,4
0,5
1,5
17,3
es em milhões de reais
TOTAIS R$
0,1
0,1
0,4
0,2
0,4
0,0
0,0
1,1
0,7
3,0
es em milhões de reais
TOTAIS R$
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
es em milhões de reais
TOTAIS R$
1,3
0,5
0,2
0,2
0,5
0,7
0,1
3,6
26,2