SEDRU
FLUXOGRAMA DE REDESENHO
Data da Elaboração: 17/09/2009
Data da Revisão: 01/03/2010
Revisão nº.
PROCESSO: Contratação de bens e serviços
LÍDER DO PROCESSO/ FUNÇÃO: Maria Aparecida Cadete Gomes - DG
A – SETOR SOLICITANTE
VALIDADOR DO PROCESSO/ FUNÇÃO: Hélio César Rodrigues de Resende - SPGF
B – DIRETORIA DE GESTÃO
C – DPMI
D – ASSESSORIA JURÍDICA
E – GABINETE
F - AUDITORIA SETORIAL
INÍCIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-VER CHEC LIST COM DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
PARA CADA MODALIDADE
13-EM ALGUNS CASOS PODE NÃO HAVER
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, NESSES CASOS O
PROCESSO É ENCERRADO.
1-ORGANIZAR A
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA DE ACORDO
COM CHECK LIST
ESPECÍFICO
18-AUTUAR O PROCESSO DIZ RESPEITO A NUMERAR E
RUBRICAR AS PÁGINAS DO PRCOCESSO
10-CONFERIR
DOCUMENTAÇÃO
RECEBIDA
2-PREPARAR SOLICITAÇÃO
DE ABERTURA DO
PROCESSO
N
DCCUMENTAÇÃO OK?
3-ENCAMINHAR,
JUNTAMENTE COM A
DOCUMENTAÇÃO, À DG
S
7-SOLICITAR
CORREÇÃO E
ADEQUAÇÃO DO
PROCESSO
11-SOLICITAR
DISPONIBILIDADE
ORÇAMENTÁRIA
4-PROVIDENCIAR
ADEQUAÇÕES
SOLICITADAS
18-INFORMAR
DISPONIBILIDADE E
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12-SOLICITAR
AUTORIZAÇÃO DE
ABERTURA DO PROCESSO
AO ORDENADOR DE
DESPESA
1D
24-AUTORIZAR
ABERTURA DO
PROCESSO
5-PROVIDENCIAR
ADEQUAÇÕES
SOLICITADAS
13-AUTUAR O PROCESSO
2D
14-SOLICITAR PARECER
JURÍDICO ATRAVES DE CI
2A
22-ANALISAR O
PROCESSO /
DOCUMENTAÇÃO
3F
S
DCCUMENTAÇÃO OK?
6-PROVIDENCIAR
ADEQUAÇÕES
SOLICITADAS
N
19-EMITIR PARCER
JURÍDICO FAVORÁVEL
4F
23-SOLICITAR
CORREÇÃO E
ADEQUAÇÃO DO
PROCESSO AO SETOR
SOLICITANTE
N
É DISPENSA OU
INEXIGIBILIDADE?
1A
S
20-SOLICITAR ANÁLISE E
CERTIFICADO DE
AUDITORIA
PROCESSO
LICITATÓRIO
4A
26-ANALISAR O
PROCESSO E A
DOCUMENTAÇÃO
15 -FAZER RATIFICAÇÃO
DO ATO
S
DOCUMENTAÇÃO OK?
21-COLHER
ASSINATURA DA
RATIFICAÇÃO DO ATO
N
16-PUBLICAR
RATIFICAÇÃO DO ATO
25-EMITIR CERTIFICADO
DE AUDITORIA
8-ENCAMINHAR PARA A
EMPRESA
CONTRATADA PARA
COLHER ASSINATURA
27-SOLICITAR
CORREÇÃO E
ADEQUAÇÃO DO
PROCESSO AO SETOR
SOLICITANTE
3A
9-SOLICITAR AO
JURÍDICO ASSINATURA
DO CONTRATO PELO
SECRETÁRIO
22-COLHER ASSINATURA
DO SECRETÁRIO
17-PUBLICAR EXTRATO
DO CONTRATO
FIM
VALIDADO EM 17/09/2009 PELA EQUIPE
DIRETORIA DE GESTÃO - SEDRU
ELABORADO PELO NÚCLEO DE
MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL
ANALISTA DE PROCESSO/ UNIDADE: Fernanda
Vecchia e Luiza Sabino