GUIA RÁPIDO
Fornecedor
PRINCIPAIS FUNÇÕES
CONHECENDO O AMBIENTE
Objetivo
A ambientação visa apresentar a utilização e funcionalidade dos botões de execução e acionamento
constantes nas funções de cada módulo em questão.
Itens do Menu:
Permite que sejam visualizados
todos os processos que já estão
iniciados dentro do sistema.
Área responsável por todos os
cadastros dentro do sistema,
sendo aqui o cadastro de
produtos,
fornecedores,
mensagens, entre outros.
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Fornecedor
Área responsável pela respostas
das
cotações,
pedidos,
negociações de compra do
sistema.
Área responsável integração com
a cadeia produtiva, recebendo
informações de logística, além das
integrações com a linha produtiva
e o E-Kanban.
BI do vSRM, com informações
gerenciais e estratégicas das
compras, entregas e fornecedores.
Relatórios do sistema.
Input de dados
manuais
Preferências do
usuário, como
idioma, senha.
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Fornecedor
CRIAÇÃO DOS USUÁRIOS
Acesso: Menu -> Preferências -> Administração de Usuário
Objetivo
A empresa possui um usuário ADMIN, que da acesso a todo o sistema.
O sistema não possui numero de usuários, desta forma, e importante que a empresa crie as contas de
acesso para cada um de seus vendedores.
Nome do funcionário
Login de acesso
Senha inicial
E-mail do funcionário
RESPODENDO UMA COTAÇÃO / PEDIDO
Objetivo
Esta e a forma, onde você recebe uma solicitação da empresa compradora, e envia a resposta ou
mesmo uma contra-proposta.
Passo 1
Recebimento do e-mail.
Link de acesso ao Portal
Para mais informações, favor, acessar ao site vSRM Supplier Relationship Management
Informação de Solicitação
Número de
Referência
Descrição
Departamento
R000081
Criado pelo
Fabio
1 Group
Data de Resposta do
Criador
Data de Criação
Situação
Out 24,2009
Respondido (1)
Agente de Compra
Data de Publicação
Fabio
Out 24,2009
Out 30,2009
Última Data de Envio dos
Fornecedores
Out 24,2009
Cotação de
itens
Data de Resposta do
Fornecedor
Out 24,2009
Última Avaliador
Última Data de Avaliação
Pendente Avaliação de
-
-
-
Pré-Confirmação
Palavra Chave
Nota de Solicitação Interna
Não Requerido
Cotação
Cotação Geral
Nota de Solicitação Externa
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Data limite
para resposta
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Fornecedor
Passo 2
Acesso: Menu -> Solicitações e Propostas -> Criar Nova Proposta
Clique sobre o número de
referência para selecionar.
Prazo de entrega
Código interno do
produto
Opção de anexar
documentação
% de desconto
% IPI
% ICMS
Preço unitário, sem virgula, o
valor do centavos de ser
separado por ponto
Valor Frete
Após preencher clicar
em criar proposta ao
comprador.
Passo 3
Confirmada a proposta pelo comprador, você receberá um e-mail informando.
Para mais informações, favor, acessar ao site vSRM Supplier Relationship Management
Informação de Solicitação
Número de Referência
Departamento
Descrição
Data de Criação
Situação
R000081
1 Group
Cota??o de itens
Out 24,2009
Confirmado
Criado pelo
Date de Resposta do Criador
Agente de Compra
Data de Publicação
Data de Resposta do Fornecedor
Fabio
Out 30,2009
Fabio
Out 24,2009
Out 24,2009
Última Data de Envio dos Fornecedores
Última Avaliador
Última Data de Avaliação
Pendente Avaliação de
Out 24,2009
Fabio
Out 24,2009
-
Pré-Confirmação
Palavra Chave
Nota de Solicitação Interna
Nota de Solicitação Externa
Não Requerido
Cotação
Cotação Geral
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Fornecedor
CONTRA PROPOSTA DA EMPRESA COMPRADORA
Objetivo
Caso a empresa compradora, queira negociar os valores com sua empresa, ela poderá fazer uma contraproposta, a qual irá ser comunicada por e-mail.
Acesso: Menu -> Solicitações e Propostas -> Visualizar Propostas
Digite o número referência, conforme
foi recebido pelo e-mail.
Clique no número referência,
conforme foi recebido pelo e-mail
Valor Proposto
Desconto solicitado
Informações do
comprador
Caso tenha seja possível os valores propostos, ou queira refazer a proposta, siga o
procedimento abaixo:
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Fornecedor
Acesso: Menu -> Solicitações e Propostas -> Alterar Proposta
Clique no número referência,
conforme foi recebido pelo e-mail
Caso a proposta tenha sido
alterada, utilize a ultima data
de alteração.
Os campos são abertos, para que seja enviada uma contra-proposta ou mesmo se aceitar os
termos do comprador.
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Fornecedor
FECHANDO UM PEDIDO DE COMPRA
Objetivo
Após vencer a concorrência sobre os produtos, e receber o e-mail com o titulo: Solicitação Finalizada.
Deve-se entrar com os dados de envio, como confirmação dos dados do pedido.
Acesso: Menu -> Visualizar -> Pedido de Compra
Itens que ainda falta preenchimento,
clique sobre eles para abrir.
Informações sobre o pedido.
Data que o pedido estará disponível
Transportadora
responsável
Confirmação dos produtos que serão
enviados.
Continua....
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Fornecedor
Confirmação da
quantidade e data de envio
Confirmação da
quantidade e valor
Confirmação do
Pedido
Suporte técnico:
(31) 2531-6030
[email protected]
9 às 18 horas
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