Boletim Técnico
NF-e – Implementações da versão 3.10
Produto
:
Microsiga Protheus® Faturamento, Versão 11
Chamado
:
TPSDB1
Data da publicação
:
04/07/14
País(es)
:
Brasil
Banco(s) de Dados
:
Todos
Importante
Para informações sobre utilização da Nota Fiscal Eletrônica, é fundamental a leitura do Manual para Documentos
Eletrônicos disponível no portal do TDN pelo link: http://tdn.totvs.com, em:
Softwares de Gestão/ Linha Microsiga Protheus® /Fiscal/ Notas Fiscais Eletrônicas/ Banco de
Conhecimento/ Documentos Eletrônicos.
Implementada a NOTA TÉCNICA 2013/005 que trata as alterações no leiaute da NF-e para a versão 3.10.
Principais alterações:














Identificador de local de destino da operação;
Nova finalidade de emissão da NF-e;
Indicação de Operação com Consumidor Final;
Indicação de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação;
Identificação do destinatário. No caso de operação com exterior ou para comprador estrangeiro, informar o número do
passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira;
Indicador da IE do destinatário;
Inscrição Municipal do tomador do serviço na Nota Fiscal Conjugada;
Controle adicionais para a Importação por Item;
Número do ato concessório de Drawback,
Incluído controle de Exportação por Item;
Incluído campo para identificar o percentual de mistura de GLP e GN no produto final que é comercializado;
Possibilidade de informar também o Valor do ICMS desonerado e o motivo da desoneração nos grupos de tributação:
ICMS20- Redução de Base de Cálculo, ICMS30- Isenta ou não tributada, com cobrança do ICMS por ST, ICMS70Redução de Base de Cálculo e cobrança do ICMS por ST, ICMS90- Outros;
Concomitância do IPI e ISSQN – possibilidade de informar no mesmo item as informações de tributação do IPI e do
ISSQN;
Outras alterações específicas.
NF-e – Implementações da versão 3.10
Versão 4.0
1
Boletim Técnico
Procedimentos para Implementação
Importante
Antes de executar o compatibilizador NFEP11R1 é imprescindível:
a)
Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b)
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d)
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices
personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção!
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção
Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade,
basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela
Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja
concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa
informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar
tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
2
NF-e – Implementações da versão 3.10
Versão 4.0
Boletim Técnico
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as
informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1.
Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite NFEP11R1 no campo Programa Inicial.
Importante
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador NFE11R101 seja igual
ou superior a 04/07/2014.
2.
Clique em OK para continuar.
3.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é
apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa NFE11R160.
4.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo
exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6.
Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.
Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os
campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7.
Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8.
Clique em OK para encerrar o processamento.
Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e os
dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o
produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
NF-e – Implementações da versão 3.10
Versão 4.0
3
Boletim Técnico
Atenção!
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
A)
No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
B)
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas
e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade,
basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
C)
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na
janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja
concluída, ou;
D)
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa
informação).
E)
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário
desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
F)
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
G)
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver
sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as
informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Importante
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
04/07/2014.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é
apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo
exclusivo.
4
NF-e – Implementações da versão 3.10
Versão 4.0
Boletim Técnico
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.
Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Importante
Ao executar o compatibilizador será realizada uma comparação de datas entre a rotina MATXFIS e o UPDFIS, caso a
data da MATXFIS seja menor do que a data do UPDFIS será exibida uma mensagem alertando o usuário e
perguntando se deseja prosseguir com a atualização.
Caso o tamanho do log de atualização seja maior que 1 Mega, será apresentada uma nova janela dando sequência às
informações de atualização do sistema.
Atualizações do compatibilizador
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela SC5 – Pedido de Venda
Campo
C5_INDPRES
Tipo
Caractere
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Presenca Com.
Descrição
Presença Comprador
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções
0=Não se Aplica;
1=Op. presencial;
2=Op. não presencial,Internet;
3=Op. não presencial,Teleatendimento;
9=Op. não presencial,outros
NF-e – Implementações da versão 3.10
Versão 4.0
5
Boletim Técnico
When
Não se aplica
Relação
Não se aplica
Val. Sistema
Pertence(" 0/1/2/3/9")
Help
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial
no momento da operação. Este campo será utilizado para NFe a
partir da versão 3.10 (tag indPres).

Tabela CD5– Complemento de Importação
Campo
CD5_VTRANS
Tipo
Caractere
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
9
Título
Via Transp
Descrição
Via de Transporte na DI
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções
1=Marítima;
2=Fluvial;
3=Lacustre;
4=Aérea;
5=Postal;
6=Ferroviária;
7=Rodoviária;
8=Conduto;
9=Meios próprios;
10=Entrada/Saída ficta.
When
Não se aplica
Relação
Não se aplica
Val. Sistema
Pertence(" 12345678910")
Help
Via de transporte internacional informada na Declaração de
Importação (DI)
6
NF-e – Implementações da versão 3.10
Versão 4.0
Boletim Técnico
Campo
CD5_VAFRMM
Tipo
Numérico
Tamanho
15
Decimal
2
Formato
@E 999,999,999,999.99
Título
Val. AFRMM
Descrição
Valor da AFRMM
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Opções
Não se aplica
When
Não se aplica
Relação
Não se aplica
Val. Sistema
Não se aplica
Help
Informe o Valor da AFRMM-Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Marcante
Campo
CD5_INTERM
Tipo
Caractere
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
9
Título
Forma Import.
Descrição
Forma Importação
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções
1=Importação por conta própria;
2=Importação por conta e ordem;
3=Importação por encomenda.
When
Não se aplica
Relação
Não se aplica
NF-e – Implementações da versão 3.10
Versão 4.0
7
Boletim Técnico
Val. Sistema
Pertence(" 123")
Help
Forma de Importação quanto a Intermediação
Campo
CD5_CNPJAE
Tipo
Caractere
Tamanho
14
Decimal
0
Formato
@R 99.999.999/9999-99
Título
CNPJ Adqui.
Descrição
CNPJ Adquirente
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Opções
1=Importação por conta própria;
2=Importação por conta e ordem;
3=Importação por encomenda.
When
Não se aplica
Relação
Não se aplica
Val. Sistema
Não se aplica
Help
Cnpj do Adquirente ou do Encomendante
Campo
CD5_UFTERC
Tipo
Caractere
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
UF Terceiro
Descrição
UF Terceiro
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Opções
Não se aplica
8
NF-e – Implementações da versão 3.10
Versão 4.0
Boletim Técnico
When
Não se aplica
Relação
Não se aplica
Val. Sistema
ExistCpo("SX5","12"+M->CD5_UFTERC)
Help
Sigla da UF do adquirente ou do encomendante

Tabela CD6– Complemento de Combustíveis
Campo
CD6_MIXGN
Tipo
Numérico
Tamanho
2
Decimal
4
Formato
@E 99.9999
Título
Perc GLP
Descrição
Perc Gas GLP
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Opções
Não se aplica
When
Não se aplica
Relação
Não se aplica
Val. Sistema
Positivo()
Help
Percentual de Gás Natural para o produto GLP

Tabela CDL– Complemento de Exportação
Campo
CDL_ACDRAW
Tipo
Caractere
Tamanho
20
Decimal
0
Formato
@!
Título
Num Drawback
Descrição
Num Drawback
Nível
1
Usado
Sim
NF-e – Implementações da versão 3.10
Versão 4.0
9
Boletim Técnico
Obrigatório
Não
Browse
Não
Opções
Não se aplica
When
Não se aplica
Relação
Não se aplica
Val. Sistema
Não se aplica
Help
Número do ato concessório de Drawback
Campo
CDL_LOCDES
Tipo
Caractere
Tamanho
60
Decimal
0
Formato
@!
Título
Loc Despacho
Descrição
Loc Despacho
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Opções
Não se aplica
When
Não se aplica
Relação
Não se aplica
Val. Sistema
Não se aplica
Help
Descrição do local de despacho
Procedimentos para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Módulo/ Cadastros/ Parâmetros(CFGX017), configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
10
NF-e – Implementações da versão 3.10
Versão 4.0
Boletim Técnico
Itens/Pastas
Descrição
Nome
MV_INCEFIS
Tipo
Caractere
Tamanho
1
Descrição
Indicador de incentivo Fiscal
1= Sim;
2=Não
Itens/Pastas
Descrição
Nome
MV_NUMPROC
Tipo
Caractere
30
Tamanho
Descrição
Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da
exigibilidade
Itens/Pastas
Descrição
Nome
MV_REGIESP
Tipo
Caractere
Tamanho
1
Informar o Regime especial de tributação
1 – Microempresa Municipal;
2 – Estimativa;
3 – Sociedade de Profissionais;
4 – Cooperativa;
5 – Microempresário Individual (MEI);
6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Descrição
Procedimentos para Utilização
Os procedimentos para geração das Notas Fiscais Eletrônicas (diferentes tipos de Operações como: notas fiscais de saída,
entrada, notas fiscais de complementos, notas fiscais de devoluções entre outros.) permanecem os mesmos da versão atual
(2.00).
Em algumas operações específicas como Exportação e Importação, por exemplo, se faz necessária a utilização da rotina
Complementos de Documentos Fiscais (MATA926).
Foram incluídos novos campos nesta rotina, relacionados aos Complementos de Importação, Complementos de Exportação e
Complementos de Combustível, configuráveis através do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) em: Livros Fiscais/ Atualizações/
Movimentos/ NF Manual de Entrada ou NF Manual de Saída/ Ações Relacionadas/ Complementos.
NF-e – Implementações da versão 3.10
Versão 4.0
11
Boletim Técnico
Para procedimentos e configurações específicas destes complementos, consulte o Boletim Técnico: Complementos dos
Documentos Fiscais.
Efetue os seguintes passos para transmissão das Notas Fiscais Eletrônicas:
1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse a rotina SPEDNFE em Atualizações/ Faturamento/ Nfe Sefaz;
2. Selecione a opção Parâmetros/ NFe e altere a Versão NFe para 3.10;
3. Transmita as Notas Fiscais Eletrônicas através da opção Transmissão em Ações Relacionadas/
Transmissão;
4. Imprima o Danfe através da opção Danfe em Ações Relacionadas/ Danfe.
Importante
O sistema ira verificar a conectividade com o TSS – TOTVS® Service Soa. É imprescindível que o mesmo esteja
atualizado com a versão igual ou superior a 2.35.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas
SB1 – Cadastro de Produtos
SA1 – Cadastro de Clientes
SF4 – Tipo de entrada e saída
SC5 – Pedido de Venda
SC6 – Itens dos Pedidos de Venda
SF2 – Cabeçalho da nota fiscal de saída
SD2 – Itens da nota fiscal de saída
SF3 – Livros fiscais
SFT – Livro fiscal por item de nota
CD5 - Complemento de Importação
CD6 - Complemento de Combustível
CDL – Complemento de Exportação
Rotinas Envolvidas
SPEDNFE
Sistemas Operacionais
Windows®/Linux®
12
NF-e – Implementações da versão 3.10
Versão 4.0