S.I.A
Parâmetros – PE
(Parâmetros Curriculares)
Juan Giordano
O que é o S.I.A?
O S.I.A. (Sistema Integrado de Avaliação) é o
sistema desenvolvido pelo CAEd para auxiliar
no controle dos processos de trabalho de
todos os projetos desenvolvidos pelo Caed.
O que faremos no S.I.A?
Através da utilização do S.I.A. (Sistema Integrado de Avaliação),
especificamente do Módulo de Operadores, será feito todo o controle
da equipe que trabalhará no projeto:
CADASTRO: Todas as pessoas que exercerão alguma atividade no
projeto deverão estar devidamente cadastradas no S.I.A.
ALOCAÇÃO: É o processo em que se define o cargo, o local e o
horário nos quais a pessoa cadastrada irá exercer sua atividade.
CONFIRMAÇÃO DAS ATIVIDADES: Após a realização da avaliação,
todas as atividades devidamente alocadas no S.I.A deverão ser
confirmadas.
ATENÇÃO
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ
PROCESSADO APÓS A REALIZAÇÃO
DO CADASTRO, ALOCAÇÃO E
CONFIRMAÇÃO DAS ATIVIDADES!
ESTRUTURA HIERÁRQUICA
CARGO
Instituição
Associada
REPRESENTANTE
G.R.E
G.R.E
MONITOR
GRUPOS
PROFESSOR
GRUPOS
PRAZOS PARA LANÇAMENTO
Ação
Cadastro
(Inscrição Pública)
Alocação
Confirmação das
Atividades
Prazo
Até antes da
Realização do
Encontro
Antes de Cada
Encontro
Após Cada
Encontro
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
ATENÇÃO!
O CPF informado deverá, obrigatoriamente, ser um
CPF válido.
MUITO CUIDADO PARA NÃO TROCAR O CPF DE
OPERADOR.
DESSA MANEIRA O PAGAMENTO NÃO SERÁ
EFETIVADO, E A CORREÇÃO DESSA TROCA SE DÁ POR
UM PROCEDIMENTO ALTAMENTE DEMORADO E
BUROCRÁTICO.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
ATENÇÃO!
O tipo de conta cadastrada deve, obrigatoriamente, ser uma CONTA
CORRENTE.
O operador tem que ser o TITULAR da Conta
Outros tipos de conta, como Conta Poupança, Conta Salário ou Conta
Conjunta, NÃO DEVEM SER INFORMADAS.
Tenha muito CUIDADO ao preencher essas informações; se existir
qualquer erro o pagamento NÃO SERÁ REALIZADO.
No caso dos pagamentos através de Ordem de Pagamento, os
operadores deverão ficar atentos ao prazo de saque dessas
ordens. Todos os coordenadores são avisados desses prazos, e
todo operador receberá um e-mail informando a
disponibilização do pagamento e o prazo para o saque.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
ATENÇÃO!
O cadastro não será confirmado até que todos os campos obrigatórios
sejam preenchidos corretamente.
O campo PIS/PASEP/NIT/INSS é obrigatório, deverá ser válido e
pertencer ao operador que está sendo cadastrado, caso contrário, além
de o cadastro não ser confirmado, o operador não receberá pelo trabalho
executado.
O campo CEP deve ser do município onde reside o operador; caso haja
erro nessa informação, o pagamento não será executado.
O campo E-mail é muito importante, será através dele que o
Caed fará toda a comunicação direta com o operador, como
por exemplo, o aviso de liberação de pagamento. Caso o
operador não possua e-mail, utilizar o e-mail do seu
coordenador direto no projeto.
PEDINDO AJUDA AO SUPORTE
0800 7273 142
opção 2 e 2
[email protected]
Vamos ao sistema!
Acessando o S.I.A para a realização do Cadastro
http://www.sia.caedufjf.net/parametrospe/inscricao/?cargo=parametros
O número do CPF deve ser do próprio usuário que
está se cadastrando.
O número do CPF deve ser um número válido.
Tela para preenchimento de dados
Inserir todos os dados e clicar em salvar
Alterando os dados de cadastramento
Acesse o link da inscrição Pública:
http://www.sia.caedufjf.net/parametrospe/inscricao/?cargo=parametrospe
Informe o CPF e a Senha na tela apresentada:
Acessando o sistema (S.I.A)
www.sia.caedufjf.net/parametrospe
Digitando o login e senha
Login = CPF
Digitar o login, a senha e clicar em Entrar
Alterar o dado desejado e clicar em Salvar
Tela principal do sistema (S.I.A)
Observar o usuário que
está ativo.
Selecionar o Projeto
Cadastrando o Operador
Menu Organização – Cadastro de Operador Wizard
Cadastrando o Operador
Após a digitação do CPF, o sistema
apresentará o nome cadastrado na
Receita Federal.
Realizando a Alocação
Clicando no Alocar, aparecerá a tela:
Deverá selecionar a Atividade
(Cargo), o Horário e o Local.
Para selecionar o Local, clicar neste
botão e aparecerá a tela:
Selecione a Regional e o Grupo
de participação do Monitor,
clicar no botão Adicionar.
As informações acima são apenas para exemplo.
Confirmando as Atividades
Acessar o Menu Organização – Realizar Atividades de Alocação:
Como a atividade não foi confirmada, ela está
Pendente.
Selecionar o Local, Cargo e clicar em
Pesquisar.
Confirmando as Atividades
Após clicar em Pesquisar, aparecerão todos que estão Pendentes:
Observar se os dados cadastrais
foram validados.
1) Dados validados.
Ficará desativado até que os dados sejam
validados.
2) Dados não validados.
3) CPF ou PIS inválidos
Deverão ser corrigidos no cadastro e depois
validados
Confirmando as Atividades
Confirmar as atividades dos Agentes
que compareceram um por um ou
todos de uma única vez.
Após a confirmação, clicar no botão Gravar.
Relatórios
Para controle, os relatórios poderão ser emitidos:
Relatório de Operador: listará os operadores cadastrados no S.I.A.
Relatório Pendências de Alocação: listará as instituições que ainda não
foram alocadas no sistema.
Relatório de Alocações: listará os operadores e onde foram
alocados para a realização da atividade.
Relatório de Atividades Realizadas: listará os operadores, onde foram
alocados e se a realização das atividades da avaliação foram executadas.
Relatório Sintético de Atividades Realizadas: listará os operadores
alocados e suas atividades, confirmadas ou não.
Relatório de Operador
Selecione os filtros desejados e clique em PDF, Excel ou Excel Simples.
Relatório Pendências de Alocações
Selecione os filtros desejados e clique em PDF, Excel ou Excel Simples.
Relatório de Atividades Realizadas
Selecione os filtros desejados e clique em PDF, Excel ou Excel Simples.
Relatório Sintético de Atividades Realizadas
Selecione os filtros desejados e clique em PDF, Excel ou Excel Simples.
OBRIGADO!
0800 7273 142
opção 2 e 2
[email protected]