Fundação Orquestra
Sinfônica do Estado de São
Paulo
OSESP
SEGER – ES
19/outubro/2007
1
Missão:
“ Difundir, preservar e fomentar a
música de concerto, tornando-a
acessível ao grande público. Valorizar
a educação musical como instrumento
de cidadania e inclusão social”
OSESP – Breve Histórico
•Instabilidade operacional (contratos de longo prazo)
resultante da sensibilidade aos aspectos políticos;
•Necessidade de institucionalização da OSESP
(despersonalização);
•A escolha da Fundação como modelo (estabilidade e
perpetuidade);
•Proteção em face do passivo trabalhista e previdenciário;
•Dificuldade na apuração de custos (falta de controles
internos eficazes);
3
Números de Concertos
TEMPORADA - OSESP
PROGRAMAS SINFÔNICOS
MÚSICA DE CÂMARA
COROS
QUARTETOS E CONVIDADOS
TURNÊS
OSESP ITINERANTE
CONCERTOS MATINAIS
OUT ROS (OUT ROS T EAT ROS E AR-LIVRE)
TOTAL DE CONCERTOS
2006
99
20
3
0
14
0
0
6
136
2007
99
21
2
3
20
6
0
13
151
2008
95
24
2
2
18
54
9
10
204
4
Principais Projetos
• Orquestra
• Coral
• Programas Educacionais
• Academia de Música
• Editora “Criadores do Brasil”
• Centro de Documentação Musical
• Turnês nacionais e internacionais
• Gravações
• Sala São Paulo
5
PROGRAMA DE METAS DO
CONTRATO DE GESTÃO
6
Programa de metas do contrato de gestão - 2006
INDICADORES
METAS DO
C.GESTÃO
REALIZAÇÕES
PERCENTUAIS
ALCANÇADOS
95
17
102
28
107%
165%
60%
87%
144%
4
10
250%
5
17
13
19
260%
112%
60%
88%
147%
2
12
2
14
100%
117%
60%
100%
167%
DOS CONCERTOS
Nº Concertos Sinfônicos
Nº Concertos de Câmara
Percentual de Ocupação de
Público
Nº Concertos Fechados
DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS
Nº Ensaios Didáticos
Nº Concertos Didáticos
Percentual de Ocupação de
Público
Nº Atividades (Gincanas)
Nº Atividades (Fazendo Música)
Percentual de Ocupação de
Público
7
Programa de metas do contrato de gestão - 2006
INDICADORES
METAS DO
C.GESTÃO
REALIZAÇÕES
PERCENTUAIS
ALCANÇADOS
MAESTROS E SOLISTAS
CONVIDADOS
Nº Regentes de Renome Internacional
que Participam da Temporada
Nº Solistas de Renome Internacional
que Participam da Temporada
10
12
120%
30
50
167%
10
10
100%
10
35
350%
CONCERTOS PARA PROGRAMAS DE
TV E RÁDIO
Nº Concertos Disponibilizados na TV
Pública
Nº Concertos Disponibilizados na
Rádio Pública
8
Programa de metas do contrato de gestão – 2006
INDICADORES
METAS DO
C.GESTÃO
REALIZAÇÕES
PERCENTUAIS
ALCANÇADOS
1
1
100%
60%
-
2
5
60%
-
DAS TURNÊS
Nº Turnês
Percentual de Participação de
Público
DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS
CONCERTOS NO ESTADO DE SP
Nº Cidades Fora da Capital onde o
Programa Sinfônico é Apresentado
Percentual de Ocupação de Público
250%
9
Programa de metas do contrato de gestão - 2006
INDICADORES
METAS DO
C.GESTÃO
REALIZAÇÕES
PERCENTUAIS
ALCANÇADOS
2
50
200
6
896
6.155
300%
1.792%
3.078%
3
11
367%
1
1
2
8
200%
800%
DA GRAVAÇÃO DE DISCOS
Número de CDs Gravados
Número de CDs Doados
Número de CDs Vendidos
DA EDIÇÃO DE PARTITURAS
Edição de Partituras
DAS OBRAS COMISSIONADAS
Encomenda de Partitura Inédita
Execução de Partitura Inédita
10
Programa de metas do contrato de gestão - 2006
METAS DO
C.GESTÃO
REALIZAÇÕES
PERCENTUAIS
ALCANÇADOS
Nº Alunos Treinados (número a
ser mantido, por semestre)
4
8
200%
Nº Professores Atuantes (número
a ser mantido, por semestre)
2
10
500%
Nº Horas de Treinamento por
Aluno
160
296
185%
1
1
100%
5
13
260%
INDICADORES
DA ACADEMIA
DO CONCURSO
REGÊNCIA
Realização
Regência
do
BIENAL
DE
Concurso
De
Número de Inscritos
11
Programa de metas do contrato de gestão - 2006
INDICADORES
DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS
Índice de Satisfação com os
Concertos
Índice de Satisfação com as
instalações do Complexo Cultural
Júlio Prestes/Sala São Paulo
METAS DO
C.GESTÃO
REALIZAÇÕES
PERCENTUAIS
ALCANÇADOS
60%
90%
150%
60%
88%
147%
12
Programa de metas do contrato de gestão - 2006
INDICADORES
METAS DO
C.GESTÃO
REALIZAÇÕES
PERCENTUAIS
ALCANÇADOS
15%
14%
96%
12%
33%
171%
INVESTIMENTOS NA SALA SÃO PAULO
Correção, manutenção preventiva e corretiva
do complexo cultural Júlio Prestes/Sala São
Paulo
DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem de receitas próprias
captadas pela Fundação (relação com as
receitas do C.Gestão)
13
Pesquisa de Satisfação (Ibope)
Satisfação com a qualidade artística
Total Amostra
0%
Excelência artística dos instrumentistas
Excelência artítica do regente titular
50%
23
17
5 4
100%
31
14
47
26
51
Excelência artística dos regentes convidados
24
20
30
44
Excelência artística dos coralistas
25
19
29
45
Excelência artística dos solistas convidados
Diversificação da programação
Divulgação da programação da OSESP
Inclusão de compositores poucos conhecidos
Nota 1 a 6
7
15
23
9
31
13
19
24
21
14
22
8
40
24
15
23
9
33
10
15
Nota 10
33
28
14
Pesquisa de Satisfação
Satisfação com a Sala São Paulo
Total Amostra
0%
Acústica (audição instrumentos e coro)
Iluminação do palco
Interferência ruídos externos
Iluminação sala antes, depois e intervalo
Cordialidade dos funcionários
Iluminação hall e foyer
Limpeza do prédio
Treinamento funcionários
Atendimento na loja OSESP
Acesso para carro próprio
Estacionamento
Nota 1 a 6
7
50%
0
2 10
21
13 11
24
16
26
20
4 6
22
21
22
8
52
25
20
8
51
20
5 6
7
60
25
18
8
62
20
4 6
4
63
21
14
3 5
67
22
4 3 10
100%
47
26
21
18
20
9
43
47
49
43
Nota 10
15
Pesquisa de Satisfação
Satisfação geral
0%
50%
Total Amostra 1 5
22
Antigos 1 5
Novos
Não Assinantes
13
36
34
16
35
42
36
40
Nota 1 a 6
Médias
37
24
5
100%
9,0
47
7
8,9
8
9,1
9
Nota 10
9,3
16
Captação de Recursos
Composição das Receitas Totais 2006
Recursos
Próprios
24%
Contrato de
Gestão
76%
TOTAL DAS RECEITAS: R$ 58.266 MIL
17
Captação de Recursos
Composição de Receitas Próprias - 2006
Pronac
35,9%
TOTAL RECEITAS
PRÓPRIAS:
R$ 14.003 MIL
Locação p/ Eventos
21,2%
Receitas Diversas
5,4%
Recursos FDE
3,0%
Financ. e Patrim.
3,9%
Assinaturas
17,0%
Ingressos/Bilheteria
8,5%
Outras Rec.NãoOperac.
5,1%
18
Aplicação de Recursos
Composição das Despesas - 2006
Manut./Oper. Predial
4,7%
Outras Desp
2,7%
Gerais e Adm.
13,0%
Divulgação e
Comercialização
5,6%
Pessoal
56,9%
Apresentações
17,1%
Desp. Pessoal
Demais Despesas
Total
R$/Mil
%
25.362 57%
19.342 43%
44.704 100%19
Aplicação de Recursos
Manut./Oper. Predial
4,7%
Gastos com Pessoal
Área Fim e Área Meio
Outras Desp
2,7%
Gerais e Adm.
13,0%
Pessoal
56,9%
Pessoal Fim
51,2%
Divulgação e
Comercialização
5,6%
Apresentações
17,1%
Pessoal Meio
5,7%
20
Recursos Humanos
Folha: Total de Proventos
Área Meio x Área Fim
Fim
90%
Meio
10%
21
Recursos Humanos
Nº de Fúncionários - Areas Meio e Fim
300
250
200
150
100
50
0
dez/05
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
dez/06
Áreas Meio
34
36
36
39
39
38
38
39
42
45
46
49
53
Áreas Fim
195
195
196
213
222
226
225
230
230
233
235
244
243
Áreas Fim
Áreas Meio
22
Recursos Humanos
Evolução Efetivos - Meio e Fim
350
Área Meio
+17 pessoas -> 47%
nº de pessoas
300
53
250
200
36
Área Fim
+48 pessoas -> 25%
150
100
195
243
50
0
Jan
Dez
Áreas Fim
Áreas Meio
23
ESTRUTURA
DA
FUNDAÇÃO
24
BOARD
DIRETORIA EXECUTIVA
(CEO)
(CEO)
SUPERINTENDENT
´(SUPERINTENDENT )
CONTROLLER
DIRECTOR OF
OPERATIONS
(DIRETOR)
ADMISTRATIVE
DIVISION
(DIVISION
MANAGER)
FINANCE DIVISION
LEGAL
DEPARTMENT
ASSISTANT
MANAGER
(DEPARTMENT
MANAGER)
FACILITIES
MAINTENANCE
HUMAN
RESOURCES
INFORMATION
TECHNOLOGY
COORDINATION
SUPPLIES
PURSHAISING
STOCK
SUPORTE ADM
(ADMINISTRATIVE
SUPORT)
STAFF
MARKETING
DIRECTOR
TREASURY
ACCOUNTING
EXECUTIVE
PRODUCTION
STAGE
TECHNICIANS
SALES
DONORS
ADVERTISEMENT
RENTAL EVENTS
FUNDRAISING
BOARD
ARTISTC DIRECTOR
(DIRETOR)
PRESS OFFICE
(
ASSISTANT
CONDUCTOR
)
ARTISTC
ADMINISTRATOR
ARTISTC PLANNING
DIVISÃO
(GERENTE)
DEPTO
(GERENTE)
CHOIR
EDUCATIONAL
PROGRAMES
COORDINATOR
DIRETORIA
(DIRETOR)
AND COMUNICATION
DOCUMENTA
TION
CENTER
ORCHESTRA
MANAGER
ARTISTC
PLANING
EDUCATIONAL
PROJECTS
ACADEMY
CHORUS
MANAGER
INTERNATIONAL
CONTACS
INSPECTOR
CHEFIA
INSPECTOR
SUPERVISÃO
WEB SITE
SUSCRIPTIONS
AND
TICKETS
STAFF
MEDIATECA
CONDUCTOR
PUBLISHING
HOUSE
FILING
GUIDED VISIT
ORCHESTRA
CONDUCTOR
(AUDITIONS)
CHILDREN
SINFOMIC
CHORUS
26
YOUTH
Governança Corporativa
Objetivos imediatos:
• Melhores práticas administrativas e transparência nos
processos decisórios
•Eficiência e eficácia operacional;
• Confiabilidade
nos
relatórios
demonstrativos contábeis;
financeiros
e
• Estrita observância da legislação aplicável ao modelo;
27
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Sistemas adotados para suporte operacional:
• Benner –
ERP program – módulos financeiro, contábil, RH, contratos e
orçamentário;
• OPAS
-- the Orchestra Planning and Administration System – software
especificamente criado para administração de praticamente todos os aspectos
de uma orquestra sinfônica;
• COFIP – relatórios gerenciais;
• PSO –
Programa Sua Orquestra – software especificamente criado para
gerenciamento de doações de pessoas físicas;
• Assinaturas –
software para gerenciamento de vendas para
assinantes da temporada;
28
Expectativas:
• Amadurecimento das relações com o Governo, tanto SEC
como demais instâncias, aprimoramento de mecanismos de
controle (eficiência e objetividade), criação de um espírito de
real “parceria”, ou seja, relações equilibradas; Relação de
complementaridade e não de continência.
• A OSESP tem uma imagem positiva pela população. Desejo:
quebra de um estigma “elitista” (também disseminado pelo
governo).
• Profissionalização e melhoria do clima organizacional através
de políticas de RH mais bem definidas e focadas na
manutenção dos quadros (músicos, técnicos e
administrativos). Integração maior das instancias internas
(conselho, direção artística).
Principais Metas
• Aumento de público através de: abertura de novos dias de
concerto, novas mídias (podcast), exposição em meios de
comunicação de massa em programas atrativos, concertos
abertos e ao ar livre (expansão geográfica – caminhão-palco).
Meta: atingir pelo menos 5 milhões de ouvintes/ano (hoje são
1,5milhões).
• Fomento à criação de novas obras. Maior exposição da marca
Criadores do Brasil. Centro de estudo e consulta de música via
mediateca. Digitalização de todo o acervo e disponibilização
via web.
• Expansão da academia: 40 alunos, orquestra de câmara fixa
dos acadêmicos; intercâmbio com outros centros de ensino e
festivais para aumentar a atratividade;
Principais Metas
• Criação de um departamento voltado ao treinamento de
professores de canto (expansão do ensino de música através
desse pólo); módulos de 20 alunos/ano e apoio à criação de 20
corais/ano em escolas públicas a partir do 2º ano nas
instituições assistidas.
• Captação de recursos: reavaliação da exposição da imagem da
OSESP, migração do foco da captação em leis de incentivo
para formas mais eficientes e independentes em razão do
gargalo na captação via Lei Rouanet); Meta: elevar a captação
própria a 35% do orçamento.
• Criação de um centro de estudos permanente em gestão de
orquestras, visando a identificação de oportunidades de
captação e melhoria da eficiência na aplicação dos recursos;
Publicações trimestrais.
Principais Obstáculos:
• O tempo de maturação necessário para geração e
solidificação do conhecimento gerencial específico.
Escassez de administradores culturais;
• Institucionalização efetiva (integração necessária).
Necessidade de modernização da estrutura
organizacional;
• Lei Rouanet: gargalo nas possibilidades de captação
(contrapartidas);
Visão de futuro:
• Instituição de referência nacional em gestão de
projetos culturais; Aperfeiçoamento do modelo
de gestão (OS) e maior autonomia financeira,
busca de sustentabilidade;
• Solidificação da imagem como orquestra de
nível internacional associada à idéia de um
país que dá certo; orgulho dos artistas +
orgulho do público;
• Desenvolvimento de um projeto educacional
para profissionais de alta performance
(academia);
Visão de futuro:
• Recuperação e finalização da Sala São Paulo e
sua interligação efetiva com os demais
equipamentos culturais – Aumento do tempo de
permanência de público no complexo – Sinergia.
• Busca de novos públicos – Criação de produtos
voltados a camadas mais jovens a partir da
detecção/prospecção de demanda potencial;
• Busca e fixação de novos talentos; Uma
instituição que reconheça no seu capital humano
o maior valor e reflita esse aspecto em ações
afirmativas;
Pode aplaudir que
a Orquestra é sua!!!
35