PORTARIA Nº 700.060/08 - DAFI
NOME: Mercídio Gonçalves Nunes Filho
MATRICULA: 5505143/1
CARGO/FUNCAO: Assessor
DESTINO: Altamira, Brasil Novo, Porto de Moz, Uruará, Sen.
José Porfírio, Vitória do Xingu, Medicilândia, Anapú, Goianésia,
Pacajá, Tucuruí, N. Repartimento e Breu Branco
OBJETIVO: coordenar entrega de material de avaliação, limpeza
e livros da Educação Afro, Indígena e no campo nas Escolas da
Rede Estadual de Ensino dos municípios da 10ª e 16ª URES.
PERIODO: 24/10 a 11/11/08
PORTARIA Nº 070/2008-SAGE
Conceder Suprimento de Fundo a OSVALDO LUIS MARTINS DE
CASTRO lotado na CENTRO INTEGRADO BAIXO TOCANTINS,
ocupante do cargo de diretora, matrícula nº 5716640-1, RG nº
1616803/SSP/PA e CIC 279.697.702-15, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) para despesas com serviços de pessoa física.
O Suprimento terá 30 ( trinta) dias para aplicação e 15 (quinze)
dias para prestação de contas a contar da data do recebimento.
PORTARIA Nº 071/2008-SAGE
Conceder Suprimento de Fundo a EDILZA ALCANTARA
GOMES lotado na EETEPA-TAILANDIA, ocupante do cargo de
diretor, matrícula nº 601810-2, RG nº 5740243/SSP/PA e CIC
213.512.362-53, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
despesas com serviços de terceiros..
O Suprimento terá 30 ( trinta) dias para aplicação e 15 (quinze)
dias para prestação de contas a contar da data do recebimento.
PORTARIA Nº 072/2008-SAGE
Conceder Suprimento de Fundo a EDILZA ALCANTARA
GOMES lotado na EETEPA-TAILANDIA, ocupante do cargo de
diretor, matrícula nº 601810-2, RG nº 5740243/SSP/PA e CIC
213.512.362-53, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
despesas com serviços de pessoa física.
O Suprimento terá 30 ( trinta) dias para aplicação e 15 (quinze)
dias para prestação de contas a contar da data do recebimento.
PORTARIA Nº 056/2008-GS, EM 17 DE OUTUBRO DE 2008
LIBERAR Fundo Rotativo, em forma de Suprimento de
Fundos para as escolas da capital e do interior no valor de R$
202.703,00 ( duzentos e dois mil, setecentos e três reais )
para fazer face as despesas com material de consumo e R$
202.703,00 ( duzentos e dois mil, setecentos e três reais )
para serviços pessoa jurídica ficando o diretor de cada escolas
responsável pela aplicação dos respectivos recursos.
O suprido terá 30 de dezembro de 2008, para gastar e prestar
contas junto a Coordenação de Recursos Financeiros-CRF/
SEDUC
ERRATA PORTA
PORTARIA/SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº. 075/2008/
CAE/SALE
Nome: HUMBERTO PEREIRA DIAS
/ Mat. 374440-1
Cargo/Função: Técnico da CAE
Objeto: Conceder suprimento de fundo para atender despesas
com locomoção/Transporte escolar.
PORTARIA/SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº. 170/2008/
CAE/SALE
Nome: JURACI CASCAES DE SOUZA
/ Mat.
527335-1
Cargo/Função: Técnico da CAE
Objeto: Conceder suprimento de fundo para atender despesas
com locomoção/Transporte escolar.
PORTARIA/SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº. 171/2008/
CAE/SALE
Nome: MARIO NATALINO COSTA FERREIRA
/ Mat.
52417070-1
Cargo/Função: Técnico da CAE
Objeto: Conceder suprimento de fundo para atender despesas
com locomoção/Transporte escolar.
PORTARIA/SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº. 172/2008/
CAE/SALE
Nome: DARCYLENE CARDOSO FERREIRA
/ Mat.
446181-1
Cargo/Função: Gerente do Transporte da CAE
Objeto: Conceder suprimento de fundo para atender despesas
com locomoção/Transporte escolar.
ERRATA DE PORTARIA/CAE/SALE
Errata de Portaria/CAE/SALE
Portaria de nº 075/08 CAE/SALE Diário Oficial n.º
31279 de 20/10/2008
Onde se lê Conceder Suprimento de Fundo para atender
despesas com locomoção/Transporte Escolar.
Leia-se Conceder Suprimento de Fundo valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) para atender despesas com transporte e locomoção.
O Suprido terá 60 ( sessenta) dias para aplicação e 15
(quinze) dias para prestação de conta do recurso a contar do
recebimento.
Diário Oficial
Executivo 3
12
SEXTA-feira, 24 de OUTUBRO de 2008
Errata de Portaria/CAE/SALE
Portaria de nº 170/08 CAE/SALE Diário Oficial n.º
31279 de 20/10/2008
Onde se lê Conceder Suprimento de Fundo para atender
despesas com locomoção/Transporte Escolar.
Leia-se Conceder Suprimento de Fundo valor de R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais) para atender despesas com
transporte e locomoção.
O Suprido terá 60 ( sessenta) dias para aplicação e 15
(quinze) dias para prestação de conta do recurso a contar do
recebimento.
Errata de Portaria/CAE/SALE
Portaria de nº 171/08 CAE/SALE Diário Oficial n.º
31279 de 20/10/2008
Onde se lê Conceder Suprimento de Fundo para atender
despesas com locomoção/Transporte Escolar.
Leia-se Conceder Suprimento de Fundo valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) para atender despesas com
transporte e
locomoção.
O Suprido terá 60 ( sessenta) dias para aplicação e 15
(quinze) dias para prestação de conta do recurso a contar do
recebimento.
Errata de Portaria/CAE/SALE
Portaria de nº 172/08 CAE/SALE Diário Oficial n.º
31279 de 20/10/2008
Onde se lê Conceder Suprimento de Fundo para atender
despesas com locomoção/Transporte Escolar.
Leia-se Conceder Suprimento de Fundo valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) para atender despesas com
transporte e
locomoção.
O Suprido terá 60 ( sessenta) dias para aplicação e 15
(quinze) dias para prestação de conta do recurso a contar do
recebimento.
ERRATA DE PORTARIA DE DIÁRIA/CAE/SALE
Errata de Portaria/CAE/SALE
Portaria de nº 300/102/08 CAE/SALE Diário
Oficial n.º 31279 de 20/10/2008
Onde se lê Altamira/Brejo Grade do Araguaia
Leia-se Muaná e Santa Cruz do Arari.
Errata de Portaria/CAE/SALE
Portaria de nº 300/095/08 CAE/SALE Diário
Oficial n.º 31279 de 20/10/2008
Onde se lê Maria do Socorro Mardock
Leia-se Maria do Socorro Nazaré Mardockc.
PORTARIA DE DIÁRIAS - DRTI/SAGE
P O R T A R I A DIÁRIAS Nº 500.244/2008-SAGE
Nome: FAUSTO HERCULANO S. GOMES CARDOSO / Mat.
0297348-010
Cargo/Função: Técnico
Destino: Baião, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Oeiras
do Pará, Abaetetuba, Acará, Barcarena, Igarapé Miri, Moju e
Tailândia
Período: 13/10 a 04/11/08./ Objeto: de fiscalização de obras
em escolas estaduais (PROJ. ALVORADA, PROINFO e TES.
ESTADO).
PORTARIA DE DIÁRIAS - CAE/SALE
P O R T A R I A DIÁRIA Nº. 300/179/2007/CAE/SALE
Nome:
ALESSANDRO FERREIRA NUNES
/ Mat.
6012736-1
Cargo/Função AG. Portaria do GTRAN / Destino: São Caetano
de Odivelas e Santa Izabel, no Período: 25 a 26/09/2008
Objeto: entrega de Gêneros Alimenticios de Merenda Escolar.
DISPENSA-NLIC/SEDUC
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo n.º 361635/2008
Nº da Dispensa de Licitação: 081/08-NLIC/SEDUC
Partes: Secretaria de Estado de Educação e a Associação “Via
Amazônia - HANGAR”.
Objeto: Contratação da Organização Social Associação
Via Amazônia para realização do evento “PROJETO DE
FORMAÇÃO INICIAL DOS EDUCADORES DO MOVIMENTO
DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / MOVA PARÁ”,
conforme quadro abaixo:
CIDADE
OBJETOS
VALOR
Infraenstrutura,
sonorização,
Abaetetuba
transporte, alimentação, hospedagem, 160.616,40
e Curuçá
material gráfico e organização.
Afuá
Infraenstrutura, hospedagem com café
da manhã, almoço e jantar, transporte,
material de expediente, recepcionista
e organização do evento.
6.856,50
Infraenstrutura com áudio e vídeo,
hospedagem com café da manhã,
Bagre
almoço e jantar, material de expediente, 11.056,50
recepcionista
e
organização
do
evento.
Infraenstrutura, hospedagem com café
da manhã, almoço e jantar - Salvaterra,
Cametá
transporte, material de expediente, 12.564,30
recepcionista
e
organização
do
evento.
Infraenstrutura, hospedagem com café
da manhã, almoço e jantar, transporte,
Curralinho
10.947,30
material de expediente, recepcionista
e organização do evento.
Infraenstrutura, hospedagem com café
Garrafão do da manhã, almoço e jantar, transporte,
11.571,84
Norte
material de expediente, recepcionista
e organização do evento.
Infraenstrutura, hospedagem com café
Garrafão do da manhã, almoço e jantar, transporte,
9.522,19
norte
material de expediente, recepcionista
e organização do evento.
Infraenstrutura, hospedagem com café
Limoeiro do da manhã, almoço e jantar, transporte,
6710,12
Ajuru
material de expediente, recepcionista
e organização do evento.
Infraenstrutura, hospedagem com café
da manhã, almoço e jantar, transporte,
Muaná
10.897,95
material de expediente, recepcionista
e organização do evento.
Infraenstrutura com áudio e vídeo,
hospedagem com café da manhã,
Oeiras
10.080,00
almoço e jantar, material de expediente,
e organização do evento.
Infraenstrutura, hospedagem com café
da manhã, almoço e jantar, transporte,
Portel
9.522,19
material de expediente, recepcionista
e organização do evento.
Infraenstrutura com áudio e vídeo,
hospedagem com café da manhã,
Quatipuru
almoço e jantar, transporte, material 12.868,80
de
expediente,
recepcionista
e
organização do evento.
Infraenstrutura com áudio e vídeo,
hospedagem com café da manhã,
Salvaterra-I almoço e jantar, transporte, material 99.571,50
de
expediente,
recepcionista
e
organização do evento.
Infraenstrutura, hospedagem com café
da manhã, almoço e jantar, transporte,
Salvaterra-II
66.751,65
material de expediente, recepcionista
e organização do evento.
Infraenstrutura com áudio e vídeo,
Salvaterra- hospedagem com café da manhã,
12.017,25
III
almoço
e
jantar,
transporte
e
organização do evento.
Infraenstrutura, hospedagem com café
da manhã, almoço e jantar, transporte,
Santarém
12.175,80
material de expediente, recepcionista
e organização do evento.
Infraenstrutura, hospedagem com café
S
ã
o
da manhã, almoço e jantar, transporte,
Sebastião da
5.174,61
material de expediente, recepcionista
Boa Vista
e organização do evento.
Infraenstrutura, hospedagem com café
São João de da manhã, almoço e jantar, transporte,
10.062,15
Pirabas
material de expediente, recepcionista
e organização do evento.
Infraenstrutura, hospedagem com café
da manhã, almoço e jantar, transporte,
Tucuruí
8.905,05
material de expediente, recepcionista
e organização do evento.
Valor Global: R$ 487.872,10 (Quatrocentos e Oitenta e Sete
Mil e Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Dez Centavos).
Fundamento Legal: Art. 24, Inciso XXIV da Lei nº 8.666/93.
Data da Assinatura: 23/10/2008.
Profª. Iracy de Almeida Gallo Ritzmann
Secretária de Estado de Educação/SEDUC
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo n.º 312409/2008
Nº da Dispensa de Licitação: 082/08-NLIC/SEDUC
Partes: Secretaria de Estado de Educação e a Associação “Via
Amazônia - HANGAR”.
Objeto: Contratação da Organização Social Associação Via
Amazônia para realização do evento “EDUCADORES DO CAMPOSOURE”, incluindo infraenstrutura, hospedagem com café da
manhã almoço e jantar e organização do evento.
Valor Estimado: R$ 32.025,00 (Trinta e Dois e Vinte e Cinco Reais).
Fundamento Legal: Art. 24, Inciso XXIV da Lei nº 8.666/93.
Data da Assinatura: 23/10/2008.
Dr. Fernando Jorge de Azevedo
Secretário Adjunto de Gestão/SEDUC