34 – São Paulo, 125 (179)
Considerando que o julgamento da licitação é por item e
que o julgamento de classificação em 10-09-2015, foi homologado pelo superintendente em 18-09-2015, fica homologado
a Ata de Registro de preços ao preço da primeira classificada,
conforme segue:
ITEM 02
DESCRIÇÃO: Sulfato de bario em forma de gel/supensão,
com concentração/dosagem mínima de 65% frasco de 150ml.
CÓDIGO: 11140028
UNID: frasco
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda.
VALOR UNITÁRIO: R$9,00
ICMS:
ITEM 04
DESCRIÇÃO: Água destilada estéril e apirogenicia para injetáveis líquido estéril acondicionada em bolsa flexível de sistema
fechado contendo 3000 ml.
CÓDIGO: 11140040
UNID: bolsa
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: Baxter Hospitalar Ltda.
VALOR UNITÁRIO: R$6,50
ICMS:
VALIDADE: 12 MESES
Ata de Registro de Preços HCFMUSP 365/2015
Processo 4804 /2014
Pregão Eletrônico 412/2015
Considerando que o julgamento da licitação é por item e
que o julgamento de classificação em 03-09-2015, foi homologado pelo superintendente em 18-09-2015, fica homologado
a Ata de Registro de preços ao preço da primeira classificada,
conforme segue:
ITEM 1:
DESCRIÇÃO: TECIDO PLANO 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO EM SARJA 2/1, MEDINDO 1,60 M DE LARGURA NA
COR AZUL ROYAL. O MATERIAL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS
TÉCNICAS PREVISTAS NA NBR 13.917/97.
CÓDIGO: 4105221/3
UNID: ROLO C/ 50 MT
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: CONFECÇÕES GINGATEX LTDA – EPP
VALOR UNITÁRIO: ROLO C/ 50MT R$ 436,50 - VALOR UNITÁRIO: METRO R$ 8,73
ICMS: Incluso
ITEM 2:
DESCRIÇÃO: TECIDO PLANO 100% ALGODÃO COM LIGAMENTO EM SARJA 2/1 MEDINDO 1,60 M DE LARGURA NA COR
CINZA. O MATERIAL DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS
PREVISTAS NA NBR 13.917/97.
CÓDIGO: 4105260/2
UNID: METRO
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: CONFECÇÕES GINGATEX LTDA – EPP
VALOR UNITÁRIO: R$ 8,15
ICMS: Incluso
VALIDADE: 12 MESES
Ata de Registro de Preços HCFMUSP 370 /2015
Processo 2647 /2015
Pregão Eletrônico 499/2015
Considerando que o julgamento da licitação é por item e
que o julgamento de classificação em 11-09-2015, foi homologado pelo superintendente em 18-09-2015, fica homologado
a Ata de Registro de preços ao preço da primeira classificada,
conforme segue:
ITEM 1:
DESCRIÇÃO: Sulfato de morfina ou cloridrato de morfina
10mg/ml, solução injetável para via de administração subcutânia, intratecal, intramuscular e intravenosa.
CÓDIGO: 11100178.
UNID: Unidade.
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E
FARMACÊUTICOS LTDA.
VALOR UNITÁRIO: R$ 1,82.
ICMS: DESONERADO.
ITEM 4:
DESCRIÇÃO: Fentanila 2,5mg adesivo transdermico contendo 10 centimetros cubicos de area adesiva com liberacao
de 25mcg/h.
CÓDIGO: 11100046.
UNID: Adesivo.
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
VALOR UNITÁRIO: R$ 36,80.
ICMS:17% INCLUSO.
ITEM 5:
DESCRIÇÃO: Vareniclina (tartarato) 0,5 mg (11 unidades) +
vareniclina (tartarato) 1 mg (154 unidades) comprimidos revestidos kit via de administraçao oral.
CÓDIGO: 11100179.
UNID: Unidade.
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
VALOR UNITÁRIO: R$ 924,66.
ICMS: INCLUSO.
VALIDADE: 12 MESES
Ata de Registro de Preços HCFMUSP 366/2015
Processo 2377/2015
Pregão Eletrônico 461/2015
Considerando que o julgamento da licitação é por item e
que o julgamento de classificação em 20-08-2015, foi homologado pelo superintendente em 18-09-2015, fica homologado
a Ata de Registro de preços ao preço da primeira classificada,
conforme segue:
ITEM 1:
DESCRIÇÃO: LAMINA EM AÇO INOX, CORTANTE DAS
EXTREMIDADES, LISA, MENOR QUE 0.1MM,7,5CMP.X 1,4 CM
DE ALRGURA, MICRÓTOMO DE ROTAÇÃO, CORTEDS DE BLOCOS HISTOLÓGICOS, ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 50
UNIDADES.
CÓDIGO: 44190003
UNID: CAIXA COM/50 UNIDADES
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS PRISCILLA EIRELI
VALOR UNITÁRIO: DA CAIXA COM 50 UNDS R$ 305,00 VALOR UNITÁRIO: DA PC R$ 6,10
ICMS: Incluso
VALIDADE: 12 MESES
Ata de Registro de Preços HCFMUSP 362 /2015
Processo 1577/2015
Pregão Eletrônico 489 /2015
Considerando que o julgamento da licitação é por item e
que o julgamento de classificação em 09-09-2015, foi homologado pelo superintendente em 18-09-2015, fica homologado
a Ata de Registro de preços ao preço da primeira classificada,
conforme segue:
ITEM 2:
DESCRIÇÃO: ELETRODO P/EQUIPAMENTO MEDICO
- (ATIVO) CONJUNTO DE DUAS PAS PARA DESFIBRILACAO
INTERNA, PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCA
PASSO E FUNCAO DEA PARA ADULTO, CRIANCA E NEONATOS,
COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO NIHON KOHDEN/SERIE CARDIOLIFE MODELO TEC 5531, CODIGO NK0013.3.6, COM CABOS,
PAS DE DIAMETRO 75 MM, REPROCESSAVEL.
CÓDIGO: 24870067
UNID: CJT
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: RTS RIO S.A.
MARCA/FABRICANTE: NIHON KOHDEN / ND-767V
VALOR UNITÁRIO: R$ 7.150,00
ICMS: INCLUSO
ITEM 3:
DESCRIÇÃO: ELETRODO P/EQUIPAMENTO MEDICO
- (ATIVO) CONJUNTO DE DUAS PAS PARA DESFIBRILACAO
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
INTERNA, PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCA
PASSO E FUNCAO DEA PARA ADULTO, CRIANCA E NEONATO,
COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO NIHON KOHDEN/SERIE CARDIOLIFE MODELO TEC-5531, CODIGO NK0010.3.6, COM CABOS,
PAS DIAMETRO DE 45 MM, REPROCESSAVEL.
CÓDIGO: 24870026
UNID: CJT
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: RTS RIO S.A.
VALOR UNITÁRIO: R$ 6.850,00
ICMS: INCLUSO
ITEM 4:
DESCRIÇÃO: ELETRODO P/EQUIPAMENTO MEDICO
- (ATIVO) CONJUNTO DE DUAS PAS PARA DESFIBRILACAO
INTERNA, PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCA
PASSO E FUNCAO DEA PARA ADULTO, CRIANCA E NEONATO,
COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO NIHON KOHDEN/SERIE CARDIOLIFE MODELO TEC-5531, CODIGO NK0008.3.6, COM CABOS,
PAS DIAMETRO 25 MM, REPROCESSAVEL.
CÓDIGO: 24870012
UNID: CJT
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: RTS RIO S.A.
VALOR UNITÁRIO: R$ 6.550,00
ICMS: INCLUSO
ITEM 5:
DESCRIÇÃO: ELETRODO P/EQUIPAMENTO MEDICO
- (ATIVO) CONJUNTO DE DUAS PAS PARA DESFIBRILACAO
INTERNA, PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCA
PASSO E FUNCAO DEA PARA ADULTO, CRIANCA E NEONATO,
COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO NIHON KOHDEN/SERIE CARDIOLIFE MODELO TEC 5531, CODIGO NK0011.3.6, COM CABOS,
PAS DIAMETRO DE 55 MM, REPROCESSAVEL,
CÓDIGO: 24870057
UNID: CJT
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: RTS RIO S.A.
VALOR UNITÁRIO: R$ 6.950,00
ICMS: INCLUSO
ITEM 7:
DESCRIÇÃO: ELETRODO P/EQUIPAMENTO MEDICO (ATIVO) TIPO CONJUNTO DE 2 PAS ADESIVAS MULTIFUNCAO,
DESCARTAVEL, a BASE DE POLIMERO E GEL, PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO
NIHON KOHDEN/CARDIOLIFE TEC 5531, CODIGO P-510, COM
CABOS COM CONECTORES E ADAPTADORES, TAMANHO ADULTO/PEDIATRICO, REF. H327.
CÓDIGO: 24180001
UNID: CJT
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: RTS RIO S.A.
VALOR UNITÁRIO: R$ 230,00
ICMS: INCLUSO
VALIDADE: 12 MESES
Ata de Registro de Preços HCFMUSP 357/2015
Processo 1175/2015
Pregão Eletrônico 436/2015
Considerando que o julgamento da licitação é por item e
que o julgamento de classificação em 03-09-2015, foi homologado pelo superintendente em 18-09-2015, fica homologado
a Ata de Registro de preços ao preço da primeira classificada,
conforme segue:
ITEM 1:
DESCRIÇÃO: LENÇOL DE ADULTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO PLANO DE COMPOSIÇÃO 50 ALGODÃO
E 50 POLIESTER, LIGAMENTO EM TELA DE ACORDO COM A
PADRONIZAÇÃO DOS TECIDOS PARA USO HOSPITALAR (T6)
DA NBR 13.734/96. NOTA: EM ANEXO DESCRIÇÃO COMPLETA
PARA FINS DE LICITAÇÃO.
CÓDIGO: 41430079
UNID: PC
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: CONFECÇÕES GIGANTEX LTDA-EPP
VALOR UNITÁRIO: R$ 16,70
ICMS: ISENTO
ITEM 2:
DESCRIÇÃO: FRONHA DE ADULTO, CONFECCIONADA EM
TECIDO PLANO DE COMPOSIÇÃO 50 ALGODÃO, 50 POLIESTER E
LIGAMENTO EM TELA DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO DOS
TECIDOS PARA USO HOSPITALAR (T6) DA NBR 13.734/96. NOTA:
EM ANEXO DESCRIÇÃO COMPLETA PARA FINS DE LICITAÇÃO.
CÓDIGO: 41430101
UNID: PC
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: CONFECÇÕES GIGANTEX LTDA-EPP
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,05
ICMS: ISENTO
ITEM 3:
DESCRIÇÃO: LENÇOL INFANTIL CONFECCIONADO EM TECIDO PLANO DE COMPOSIÇÃO 50 ALGODÃO E 50 POLIESTER,
LIGAMENTO EM TELA DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO
DOS TECIDOS PA RA USO HOSPITALAR (T6) DA NBR 13.734/96.
NOTA: EM ANEXO DESCRIÇÃO COMPLETA PARA FINS DE
LICITAÇÃO.
CÓDIGO: 41430057
UNID: PC
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: CONFECÇÕES GIGANTEX LTDA-EPP
VALOR UNITÁRIO: R$ 7,95
ICMS: ISENTO
ITEM 4:
DESCRIÇÃO: LENCOL DE BERÇÁRIO CONFECCIONADO EM
TECIDO PLANO DE COMPOSIÇÃO 50 ALGODÃO E 50 POLIÉSTER,
LIGAMENTO EM TELA DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO DOS
TECIDOS PARA USO HOSPITALAR (T6) DA NBR 13.734/96. NOTA:
EM ANEXO DESCRIÇÃO COMPLETA PARA FINS DE LICITAÇÃO.
CÓDIGO: 41430020
UNID: PC
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: CONFECÇÕES GIGANTEX LTDA-EPP
VALOR UNITÁRIO: R$ 4,93
ICMS: ISENTO
ITEM 6:
DESCRIÇÃO: COBERTOR ADULTO (220CM X 180CM) CONFECCIONADO EM FOLHA ÚNICA DE TECIDO COM ACABAMENTO EM DEBRUM 100% POLIÉSTER (10 CM) EM TODO
CONTORNO. LOGOTIPO: ESTAMPADO COLORIDO NAS CORES
DO INSTITUTO LOCALIZADO DE FORMA CENTRALIZADA NO
TAMANHO DE 7CM DE ALTURA X 13CM DE LARGURA.
COBERTOR DE ADULTO NOTA: EM ANEXO ESPECIFICAÇÃO
TECNICA PARA FINS DE LICITAÇÃO (CONTIDO NO EDITAL).
CÓDIGO: 41430029
UNID: PC
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA.
EPP
VALOR UNITÁRIO: R$ 35,90
ICMS: ISENTO
VALIDADE: 12 MESES
Ata de Registro de Preços HCFMUSP 361/2015
Processo 1295/2015
Pregão Eletrônico 477/2015
Considerando que o julgamento da licitação é por item e
que o julgamento de classificação em 09-09-2015, foi homologado pelo superintendente em 18-09-2015, fica homologado
a Ata de Registro de preços ao preço da primeira classificada,
conforme segue:
ITEM ÚNICO:
DESCRIÇÃO: Pinca para manuseio de filtros membrana de
esteres de celulose utilizados no teste de esterilidade, confeccionadas em aco inoxidavel com pontas lisas e chatas. Referencia
mfs n 800000 ou millipore n xx62 000 06 ou similar.
CÓDIGO: 44420007.
UNID: Peça.
CLASSIFICAÇÃO – 1ª: M CERT COMERCIO E CALIBRAÇÃO
LTDA-ME.
VALOR UNITÁRIO: R$ 110,00.
ICMS: INCLUSO.
VALIDADE: 12 MESES
INSTITUTO DA CRIANÇA PROFESSOR DR. PEDRO
DE ALCANTARA
Portaria do Diretor Executivo, de 18-09-2015
Alterando a composição da comissão sindicante instaurada na Portaria n. 10/15 desta Diretoria Executiva, conforme
abaixo:
Exclusão a pedido:
- Ezequiel Reis de Santana, matricula HC n. º 35.607.
Inclusão:
- Magali Schuman, matrícula HC n. 46656, MEMBRO
Permanecem em vigor as demais nomeações e o objetivo da comissão, registrados na Portaria n.10/2015 do IOT.
Port.013/2015.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
USP
Despacho do Chefe de Gabinete, de 23-09-2015
Conforme as informações contidas no Processo HCRP
13631/2015, Autorizo a aquisição de 1450 unidades de Filgrastima Injetável Seringa Preenchida 300 mcg, 0,5 ml c/ Dispositivo de Segur, ao preço unitário de R$ 47,70, no total de R$
69.165,00, da empresa FARMACON LTDA, com amparo no Inciso
IV, do Artigo 24 da Lei 8666/93.
Despacho do Chefe de Gabinete, de 22-09-2015
Conforme as informações contidas no Processo HCRP
12847/2015, Autorizo a aquisição de 1.000 unidades de DOBUTAMINA, CLORIDRATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 250 MG
20 ML, VIA ENDOVENOSA, ao preço unitário de R$ 22,00, no
total de R$ 22.000,00, da empresa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, com amparo no Inciso IV, do Artigo 24 da Lei 8666/93.
Despacho do Chefe de Gabinete, de 22-09-2015
Conforme as informações contidas no Processo HCRP
11752/2015, Autorizo a contratação de: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS (Contador Hematológico) com valor
mensal de locação de R$ 4.393,52 e aquisição de 18.320 testes,
apresentação em KIT PARA DOSAGEM DE HEMOGRAMA (vários
componentes), ao preço unitário de R$ 0,8 e valor total de R$
33.146,08 da empresa HEMOGRAM INDÚSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, por um período de 04
meses, com amparo no Inciso IV do Artigo 24 da Lei 8666/93.
DIVISÃO DE FINANÇAS
Comunicado
Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em
10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir,
os pagamentos necessário que devem ser providenciados de
imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis, com Vales Transporte. Diárias e Material Radioativo
indispensáveis para o bom andamento das atividades. Estes
pagamentos, considerando a excepcionalidade do caso, estão
sendo autorizados independentes da Ordem Cronológica de sua
inscrição no SIAFEM.
PD
VALOR
VENCIMENTO
2015PD12074
4.468,00
24-09-2015
2015PD12075
2.836,20
24-09-2015
2015PD12076
7.867,20
24-09-2015
2015PD12077
4.821,00
24-09-2015
2015PD12078
30.636,50
24-09-2015
2015PD12079
140.348,60
24-09-2015
2015PD12110
321,30
24-09-2015
2015PD12176
58.755,93
24-09-2015
2015PD12177
6.648,24
24-09-2015
2015PD12178
1.019,88
24-09-2015
2015PD12179
0,03
24-09-2015
2015PD12183
1.891,58
24-09-2015
2015PD12231
1.775,00
24-09-2015
TOTAL
261.389,46
FUND. DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E
ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS RIBEIRÃO PRETO
Extrato de Contrato
Processo FAEPA: 318/2013
Termo FAEPA RR 51/15
Objeto: aditamento e reti-ratificação do termo FAEPA
152/13, que tem por objeto a Construção do Prédio Destinado
ao Atendimento Ambulatorial de Pacientes, Situado no Campus
da Usp, na Avenida Bandeirantes, 3900, Ribeirão Preto, com
Fornecimento de Material e Mão de Obra, bem como a prestação
dos serviços de manutenção e capacitação dos usuários.
Contratante: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Assistência do Hospital das Clínicas da FMRPUSP-FAEPA.
Contratada: CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA.
Assinatura: 21-09-2015.
Aditamento: da Cláusula I – Do Valor do Contrato, que fica
aditado em R$ 45.510,71, alterando o valor de R$ 12.570.297,23
para R$ 12.615.807,94.
Logística e Transportes
GABINETE DO SECRETÁRIO
Extrato de Termo de Contrato
Processo SLT 094/2015 - Contrato SLT 001/2015 - Contratante: Secretaria de Logística e Transportes - Contratada: Tam
Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. - Objeto: Prestação de
Serviços de Treinamento de Pessoal - Modalidade da Licitação:
Inexigibilidade de Licitação com fundamento no artigo 25, inciso II da Lei Federal 8.666/93 – Parecer Jurídico: Parecer CJ/SLT
050/2015, de 17-08-2015 - Valor total estimado: R$ 893.400,00
– Categoria Função Programática: 26122160160920000 - Prazo
de vigência: De 15-09-2015 até 31-12-2015.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE COMPRAS
Resumo de Termo Aditivo e Modificativo
Pregão Eletrônico 0037/2011/SQA/DA -4º Vol.
Contrato 17.444-0 – TAM 451
Contratante: DER
Contratada: Master Comercial de Tecnologias e Sistemas
Ltda
Objeto: Prestação de Serviços de Locação com Manutenção
de Sistema de Controle de Acesso (Catracas / Cancelas / Sistemas Tags / Software e CFTV), de acordo com as Especificações
Técnicas - Anexo I
Do Prazo:. O prazo contratual fica prorrogado pelo período
de mais 12 meses de 23-09-2015 a 22-09-2016, perfazendo o
total de 60 meses.
Do Valor do TAM: R$ 286.627,44
Do Valor do Contrato: O valor do contrato é de R$
1.225.103,38
Esclarecimento: Este é o 6º TAM do contrato.
Data da Assinatura: 21-09-2015
sexta-feira, 25 de setembro de 2015
DIRETORIA DE ENGENHARIA
Extrato de Contrato
PR 002519/18/DE/15 – Contratante: DER/SP – Contrato
19.258-2 – Contratada: Obragen Engenharia e Construções Ltda.
– Termo Aditivo e Modificativo 454 – Data: 18.9.15 – Objeto:
Execução de serviços de conservação especial e reabilitação
da sinalização horizontal da pista da SP-079, trecho Sorocaba
Votorantim/Piedade/Tapiraí, entre o km97,500 ao km182,500.
Edital 131/13-CO. – Autorização e Aprovação do Superintendente em 14.9.15 à fl. 61 da PR. – Fundamento Legal: Artigo 57,
§1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93. – Esclarecimento: Este é o
2º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato. – Adições
e Modificações: Prazo: 2ª Prorrogação de prazo e respectivo
cronograma, por mais 2 meses, em observância à justificativa
técnica, fls. 42/43 ofertada pelo Engenheiro Fiscal do ajuste,
totalizando 18 meses, a contar da 1ª Nota de Serviço datada de
19.5.14, projetando sua conclusão para 19.11.15. – A vigência
contratual passa a ser de 23 meses, a contar da assinatura do
contrato, em decorrência da prorrogação do prazo de execução
dos serviços. – Cronograma: O cronograma autuado à fl. 40 da
PR e aprovado pelo Superintendente regulará o andamento
dos serviços. – Garantia: Revalidação do prazo da garantia
para 27.4.16, em decorrência da prorrogação do prazo: R$
1.061.484,25 – Confirmações: Continuam em vigor as demais
cláusulas do contrato que não colidam com o presente TAM.
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
DIVISÃO REGIONAL DE ARAÇATUBA
Retificação do D.O. de 2-6-2015
No Termo Aditivo Modificativo 188/DER/2015 – Processo
Licitatório 001014/39/DR11/2012 – Contratante - DER/DR11 –
Contratada – Araçá Mão de Obra em Saneamento e Higienização Ltda EPP, Inclua-se Contrato 18.246-1/DER/2012.
DIVISÃO REGIONAL DE ASSIS
Despacho do Diretor da DR.7, de 15-9-2015
Resumo de Termo de Compromisso e de Autorização - Expediente 008108/17/DR.07/2015, Intº: Comércio e Indústria de
Mandioca Paulista Ltda.(Aparecido Odivaldo Ronchi e Outros),
com base na Seção 3.02 – Item 6.2.2. – Atividades Gerais –
Autorizações para Acesso à Estrada, do Manual de Normas do
DER, autorizo, a título precário a utilização da faixa de domínio
do DER para abertura de acesso com implantação a estrada, na
altura do km 168+92,00 metros, lado esquerdo, trecho SP-294 Gália - Lupércio, da rodovia SP-331. Prazo: É concedido a interessada o prazo de 90 dias, contados a partir da data da lavratura
deste instrumento, para conclusão da obra autorizada e objeto
deste termo, conforme elaboração do Termo de Compromisso e
de Autorização 2.905/2015.
Resumo do Termo de Encerramento - TE. 265/15 – livro:
44 – Fls. 545/546. Contrato 19.550-9. Pregão Eletrônico 00192539/2º/DR.07/2014. Data da ass. 17-09-2015. Contratante: DER.
Contratada: LNS Serviços Médicos Ltda. - EPP. Objeto: Prestação
de Serviços Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho,
conforme detalhes constantes no Termo de Referência – Anexo
I do edital. Finalidade: Encerramento do Contrato 19.550-9,
firmado aos 23-04-2015. Autorização: Autorização do Diretor da
DR7, à fl. 227 do Pregão Eletrônico 002345-39/DR07/2008. Valor
Final: O valor final do presente Contrato é de R$ 22.990,00.
Vigência do Contrato: O prazo de vigência do presente Contrato
foi de 120 dias, a partir de 27-04-2015 até 24-08-2015.
Despachos do Diretor da DR7, de 23-9-2015
Expediente 07-0482/17/DR7/2005 – Visolux Painéis Ltda,
deferindo o requerimento de fl. 105 e autorizando o cancelamento da licença concedida para exibição de um painel publicitário instalado no km 437+800 metros, lado direito da rodovia
SP-294, trecho Vera Cruz – Marília, alusivo: Hotel Tenda.
Expediente 014783/17/DR7/2011 – Visolux Painéis Ltda,
deferindo o requerimento de fl. 54 e autorizando o cancelamento da licença concedida para exibição de um painel publicitário
instalado no km 349+500 metros, lado direito da rodovia
SP-333, trecho Assis – Marília, alusivo: Hotel Tenda.
Resumo de Contrato
Contrato 19.605-8 – Livro: 44 – Fls. 1004/1009. Pregão
Eletrônico 000553/39/2º/DR.07/2015. Contratante: DER. Contratada: Greca Distribuidora de Asfalto Ltda. Objeto: Aquisição de
Emulsão Asfáltica RL-1C, para atender o Convênio 5681/2014,
conforme especificações constantes do Anexo I – Folheto Descritivo. Vigência: O prazo de vigência desta contratação será é de
3 meses, contados a partir da data fixada na Ordem de Fornecimento é de 28-09-2015. Valor do Contrato: R$ 417.240,00. Data
da assinatura: 14-09-2015.
Expediente 009163/17/DR.07/2015 – Ata de Registro de
Preços nº ARRP 002/005/2015. Ordem de Fornecimento 19.5777/2015 – Livro: 44 – Fls. 773/774. Contratante: DER. Contratada:
Golden Distribuidora Ltda. Objeto desta OF: Fornecimento de
700 pacotes (com 500 folhas) de papel sulfite de gramatura
75g/m², formato A4, na cor Branca; 10 pacotes (com 500 folhas)
de papel sulfite, gramatura 75g/m², formato A4, na cor Rosa; 10
pacotes (com 500 folhas) de papel sulfite, gramatura 75g/m²,
formato A4, na cor Verde e 10 pacotes (com 500 folhas) de papel
sulfite, gramatura 75g/m², formato A4, na cor Azul. Local da
Entrega dos Materiais: Avenida Rui Barbosa, 2325 – Jd. Paulista,
na cidade de Assis (SP) – CEP. 19.816-000. Prazo de Entrega: em
até 30 dias corridos, conforme cláusula Quarta da referida Ata
de Registro de Preços, contados da data fixada na Ordem de
Fornecimento. Valor Estimado desta OF: R$ 7.736,50. Data da
assinatura: 23-06-2015.
DIVISÃO REGIONAL DE SÃO VICENTE
Extrato
Extrato de Termo de Compromisso e de Autorização
Expediente 012024-17/DR.05/2015;
T.C.A: 2352/2015 – Livro 12 – Fls 52;
Interessado: Thiago Felipe dos Santos, RG.: 42.301.416-X,
CPF: 368.638.278-40;
Objeto: Instalação de uma barraca destinada a venda de
produtos hortifrutigranjeiros, no seguinte local:
Estrada: SP-79.
Trecho: Tapirai/Juquiá,
KM.: 189+000 m, lado esquerdo;
Prazo: A presente Autorização é concedida pelo prazo de
02 anos, e poderá ser cancelada na forma prevista nas Normas
pertinentes, mediante simples notificação ao interessado. A
construção da barraca será à expensas do interessado, conforme
projeto de box padronizado constante às fls. 17, do presente
processo, pelas Normas vigentes e sem ônus para o DER.
Data de Assinatura: 24-09-2015.
DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Extratos
Extratos de Ordens de Compras/Serviços
Processo 3/2015/Daesp. Provisória 237. Ordem de Compra/
Serviço 83/DAESP/2015. Contratante: Departamento Aeroviário
do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: C.A. Esteves Auto
Elétrica - ME. Objeto: Despesas com contratação de serviços,
com fornecimento de materiais/peças e mão de obra especializada, referente manutenção preventiva e corretiva nos Trator
Valtra e Caminhões de Bombeiros Fênix 01, 02 e 04DB124,
pertencentes ao Aeroporto Estadual de Ribeirão Preto - SP.
Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, a partir da data do
recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/
Serviço. Valor Total: R$ 7.762,00. UO: 16056. Programa de
Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001.
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sexta-feira, 25 de setembro de 2015 às 02:04:37.