“Orçamento é o plano financeiro estratégico de uma
administração para determinado exercício. Aplica-se tanto ao
setor governamental quanto ao privado.”
“E uma Projeção de gastos feito e planejado para determinado
periodo, pode ser para um mês, ano e década.”
“Apesar de ser planejado com mais ou menos cuidado, um
orçamento pode ser cumprido à risca, ou com sobras ou com falta
de recursos planejados.”
Seleção e Cadastramento Cisternas calçadão
Seleção e Cadastramento Cisternas Enxurrada
Seleção e Cadastramento Barragem
subterrânea
Seleção e Cadastramento Barreiro-trincheira
Características
Execução
Carga horária
UGs
8
Composição do Custo
Especificação
Custo
Unitário
Família
Alimentação
8,50
Deslocamento
15,40
Material de Expediente/Consumo
1,10
Custo Total
25,00
Capacitação de Famílias em Gestão da Água p/Prod. de
Alimentos
Capac. p/Manejo de Sistema Simplificado de Água
p/Produção
Capacitação de Comissões Municipais em Critério de
Seleção
Capacitação de Pedreiros e Pedreiras P1+2
Capacitação e Apoio Casa de Sementes
Capacitação e Apoio Viveiros de Mudas
Composição do Custo
Especificação
Alimentação (Café manhã)
Alimentação (almoço/Jantar)
Hospedagem
Deslocamento
Mat. Didático
Instrutor
Encargos - INSS 20%
Material de Apoio
Placa de Identificação
GAPA
SISMA
CASA DE
COM.
SEMENTES E
PEDREIROS
MUNICIPAL
VIVEIRO DE
MUDAS
Custo Unitário
5,00
5,00 ---------8,50
8,50
8,50
---------- ---------18,80
6,00
41,00
41,00
10,50
117,00
6,00
22,10
22,10 ---------4,40
4,40 ------------------- ---------- ------------------- ---------- ----------
5,00
8,50
---------40,00
200,00
1.480,00
296,00
-------------------
---------8,20
18,80
41,00
6,00
------------------2.000,00
190,00
Características
Execução
Carga horária
UGs
24
Composição do Custo
Especificação
Alimentação (Café manhã)
Alimentação (almoço/Jantar)
Deslocamento
Mat. Didático
Instrutor
Encargos - INSS 20%
Custo Total
Custo
Unitário
Quant.
Custo Unitário
Família
5,00
3
15,00
8,50
6,00
10,50
22,10
4,40
6
1
1
1
1
51,00
6,00
10,50
22,10
4,40
109,00
Características
Execução
Carga horária
Total de participantes
UGs
24
1
Composição do Custo
Custo
Custo Unitário
Especificação
Quant.
Unitário
Família
Alimentação (Café da manhã)
5,00
3
15,00
Alimentação (almoço e Jantar)
8,50
6
51,00
Deslocamento
41,00
1
41,00
Material para Irrigação
117,00
1
117,00
Instrutor
22,10
1
22,10
Encargos INSS 20%
4,40
1
4,40
Custo Total
250,50
Características
Execução
Carga horária (h)
Total participante
UGs
16
20
Composição do Custo
Especificação
Custo
Unitário
Quant.
Custo Total
Alimentação
8,50
80
680,00
Hospedagem
18,80
40
752,00
Deslocamento
41,00
20
820,00
6,00
20
120,00
Material Didático/Consumo
Custo Total
2.372,00
Características
Execução
Carga horária (h)
Total participante
Composição do Custo
Custo
Especificação
Quant.
Unitário
Alimentação (Café da manhã)
5,00 100
Alimentação (almoço e Jantar)
8,50 200
Deslocamento
40,00
10
Material Didático
200,00
10
Instrutor
1.480,00
1
Encargos INSS 20%
296,00
1
Custo Total
UGs
80
10
Custo Total
500,00
1.700,00
400,00
2.000,00
1.480,00
296,00
6.376,00
Características
Execução
Carga horária (h)
Total participante
UGs
16
10
Composição do Custo
Custo
Especificação
Quant. Custo Total
Unitário
8,20
40
328,00
Alimentação
18,80
20
376,00
Hospedagem
41,00
10
410,00
Deslocamento
6,00
10
60,00
Material Didático
Material de apoio a Casa de
2.000,00
1
2.000,00
Semente
190,00
1
190,00
Placa de Identificação
3.364,00
Custo Total
Características
Execução
Carga horária (h)
Total participante
UGs
24
17
Composição do Custo
Especificação
Custo
Unitário
Quant.
Custo Total
Alimentação
12,00
102
1.224,00
Hospedagem
47,00
51
2.397,00
Deslocamento
199,00
17
3.383,00
6,00
17
102,00
Material Didático
Custo Total
7.106,00
Características
Execução
Carga horária (h)
Total participante
UGs
16
17
Composição do Custo
Custo
Unitário
Quant.
Alimentação
11,00
68
748,00
Hospedagem
19,00
34
646,00
Deslocamento
58,00
17
986,00
Material Didático
6,00
17
102,00
Especificação
Custo Total
Custo Total
2.482,00
Composição do Custo
Materiais
Especificação
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
ÁGUA PARA CONSTRUÇAO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
TAMPA
ALIMENTAÇÃO DO PEDREIRO
PREST. DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO
ENC. DO SERV. ESCAVAÇÃO (INSS 20%)
Custo Total (Materiais)
Quant.
Unid.
1
UND
UNID
UNID
UNID
DIAS
DIAS
DIAS
1
1
20
20
20
Valor
Unitário
5.132,00
51,00
48,00
45,00
10,00
30,00
6,00
Valor
Total
5.132,00
48,00
45,00
200,00
600,00
120,00
6.145,00
Custo
Unitário
60,00
Custo
Total
1.200,00
1.200,00
Contribuição à Família
Especificação
Remuneração do Pedreiro
Total da Contribuição
Quant.
Unidade
20
dias
CARATER PRODUTIVO
Composição do Custo
Materiais
Especificação
INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS/INFRAESTRUTURA
Custo Total (Materiais)
Valor
Unitário
Valor
Total
1.000,00 1.000,00
1.000,00
Composição do Custo
Materiais
Especificação
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
ÁGUA PARA CONSTRUÇAO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
TAMPA
ALIMENTAÇÃO DO PEDREIRO
PREST. DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO
ENC. DO SERV. ESCAVAÇÃO (INSS 20%)
Custo Total (Materiais)
Quant.
Unid.
Valor
Unitário
1
1
14
20
20
UNID
UNID
UNID
DIAS
DIAS
DIAS
51,00
48,00
45,00
10,00
30,00
6,00
Valor
Total
4.314,00
48,00
45,00
140,00
600,00
120,00
5.267,00
Contribuição à Família
Especificação
Remuneração do Pedreiro
Total da Contribuição
Quant.
Unidade
14
dias
Custo
Unitário
60,00
Custo
Total
840,00
840,00
CARATER PRODUTIVO
Composição do Custo
Materiais
Especificação
INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS/INFRAESTRUTURA
Custo Total (Materiais)
Valor
Unitário
Valor
Total
1.000,00 1.000,00
1.000,00
Composição do Custo
Materiais
Especificação
Quant.
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
ÁGUA PARA CONSTRUÇAO
PREST. DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
Custo Total (Materiais)
1
1
Unid.
Valor
Unitário
UNID
SERV
UNID
6.140,00
51,00
1.440,00 1.440,00
190,00
190,00
7.770,00
Valor
Total
Contribuição à Família
Especificação
Remuneração do Pedreiro
Total da Contribuição
Quant.
Unidade
20
dias
Custo
Unitário
60,00
Custo
Total
1.200,00
1.200,00
CARATER PRODUTIVO
Composição do Custo
Materiais
Especificação
INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
Custo Total (Materiais)
Valor
Unitário
700,00
Valor
Total
700,00
700,00
Composição do Custo
Materiais
Quant.
Unid.
Valor
Unitário
PREST. DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO
1
SERV
4.000,00
4.000,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
1
UNID
190,00
190,00
Especificação
Custo Total (Materiais)
Valor
Total
4.190,00
Contribuição à Família
Especificação
Remuneração do Pedreiro
Total da Contribuição
Quant.
Unidade
04
dias
Custo
Unitário
60,00
Custo
Total
240,00
240,00
CARATER PRODUTIVO
Composição do Custo
Materiais
Especificação
INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS/INFRAESTRUTURA
Custo Total (Materiais)
Valor
Unitário
Valor
Total
1.000,00 1.000,00
1.000,00
Características da Equipe
Especificação
Coordenador Técnico
Animador II
Gerente Adm.Financeiro
Comunicador Popular
Auxiliar Administrativo
Assessor Pedagógico
Total dos Salários
Encargos sobre a Remuneração (62,89%)
Total do Projeto
Custo Individual
3.830,00
1.758,00
2.684,00
1.758,00
1.000,00
2.684,00
13.714,00
8.624,73
22.338,73
Custeio Fixo da UGT
Especificação
Material de consumo/Expediente
Comunicação
Água/Energia
Conta telefônica / internet
Manut. de Bens e Instalações
Serviços Prestados PF e PJ
Encargos (20%)
Total Mensal
Locação/Manutenção Carros
Locação/Manutenção Motos
Seguro de Vida
Custo Total do Projeto (R$)
Custo Mensal
430,00
480,00
315,00
810,00
40,00
1.000,00
200,00
3.275,00
2.600,00
1.000,00
15,00
6.890,00
Custo Variável das Implementações
Especificação
Custo Unitário
Custeio Variável
Alimentação
Hospedagem
Deslocamento
Material de Expediente/Consumo
Total
8,75
8,75
89,00
2,50
109,00
Contribuição p/Comissão Municipal
Alimentação
Deslocamento
7,00
12,00
Total
Custo Total
19,00
128,00
Características
Execução
Carga horária (h)
Total participante
UGs
8
50
Composição do Custo
Especificação
Custo
Unitário
Quant.
Custo Total
Alimentação
8,50
100
850,00
Lanche
2,50
100
250,00
18,80
50
940,00
5,80
50
290,00
Deslocamento
Material Didático/Consumo
Custo Total
2.330,00
Características
Execução
Carga horária (h)
Total participante
Composição do Custo
Custo
Especificação
Quant.
Unitário
Alimentação
8,50
300
Lanche
2,50
200
Hospedagem
25,00
100
Deslocamento
41,00
50
Material Didático/Consumo
5,80
50
Custo Total
UGs
16
50
Custo Total
2.550,00
500,00
2.500,00
2.050,00
290,00
7.890,00
Características
Execução
Carga horária (h)
Total participante
UGs
16
50
Composição do Custo
Custo
Unitário
Especificação
Quant.
Custo Total
Alimentação
12,00
300
3.600,00
Hospedagem
47,00
100
4.700,00
Deslocamento
140,00
50
7.000,00
5,80
50
290,00
Material Didático/Consumo
Custo Total
15.590,00