Central de Atendimento: Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003 - 3030
Outras Localidades: 0800 720 30 30
Para reclamação, cancelamento e informação pública ligue para SAC: 0800 724 4845 (todos os dias 24h).
Deficientes auditivos e de fala: 08007244838 (todos os dias, 24h). Se desejar a reavaliação da solução, recorra à Ouvidoria Corporativa :08005700011
Dados do Cliente destinatário desta proposta:
00076303004091
Nome:
DEIVIS SANTOS DA SILVA
CPF
Proposta para renegociação parcelada
Data desta Proposta: 25/06/2014
Atenção: Aceitando esta proposta, cada contrato originará uma renegociação distinta que se regerá pelas condições abaixo. Os
apontamentos cadastrais relativos aos contratos em atraso serão retirados em até 5 (cinco) dias úteis após o pagamento do boleto.
Valores expressos em R$
1. Dados de cada contrato em atraso
2. Dados de Cada Proposta
2.4 Parcelas da renegociação
1.1 Número do
Contrato
1.2 Nome do
Contrato
1.3 Saldo
devedor,
nesta data
2.020,57
2.020,57
001310954840000 HIPERCARD
Total
2.1 Valor da 2.2 IOF
renegociação
2.3 Tarifa
2.4.1 Valor 2.4.2 Valor após
de
até o
vencimento
aditamento vencimento
5,18
0,00
327,39
425,19
5,18
0,00
327,39
425,19
2.020,57
2.020,57
2.4.3 Quantidade 2.4.4 1ºVencimento 2.5 Taxa máxima de juros remuneratórios aplicáveis às renegociações
005 Parcelas
07/07/2014
2.5.1 Ao mês (30 dias): 2,00 2.5.2 Ao ano (360 dias): 26,82
2.6 CET%
2.6.1 Ao Mês: 2,13%
2.6.2 Ao Ano: 29,20%
A)Valor Total Financiamento:R$ 2.025,75 (100,00 %)
B)IOF:R$ 5,18 (0,26 %)
C)Valor Renegociado:R$ 2.020,57 (99,74 %)
2.7 Totalizador de parc na pontualidade: R$
2.125,95
A Hipercard Banco Múltiplo S/A propõe ao Cliente que pague o(s) valor(es) indicado(s) no subitem 2.1 para liquidação do(s)
saldo(s) devedor(es) do(s) seu(s) contrato(s) em atraso, indicado(s) no subitem 1.3. ESTA PROPOSTA SERÁ CONSIDERADA
ACEITA COM O PAGAMENTO DO BOLETO ABAIXO ATÉ A DATA DE VALIDADE DESTA PROPOSTA. SE O BOLETO NÃO
FOR PAGO ATÉ ESSA DATA, ESTA PROPOSTA FICARÁ PREJUDICADA E SEM EFEITO. Os apontamentos cadastrais
referentes ao(s) contrato(s) que deu(ram) origem a essa proposta de renegociação será(ão) retirado(s) em até 5 (cinco) dias úteis
após o pagamento do documento de cobrança abaixo. A aceitação deste boleto não implicará o reestabelecimento de seu limite
de crédito. Após liquidação da(s) dívida(s) mencionada(s) nesta proposta, você poderá solicitar nova análise de crédito junto a
Hipercard Banco Múltiplo S/A. Para reclamação, cancelamento e informação pública ligue para SAC: 0800 724 4845 (todos os
dias, 24h). Deficientes auditivos e de fala: 0800 724 4838 (todos os dias, 24h). Se desejar a reavaliação da solução, recorra à
Ouvidoria Corporativa: 0800 570 0011.
341-7
Recibo do Cliente
Vencimento
07/07/2014
Agência /Código Cedente
2040/14176-0
Nosso Número
Local do pagamento
Pagar preferencialmente pelo Itaú 30 horas na Internet, Itaú 30 horas no telefone, Caixas Eletrônicos Itaú ou Agências
Itaú. Até a data de vencimento pode ser pago na rede bancária do país. Após o vencimento pague somente nas Agências
do Itaú.
Cedente
884108868727
97,80
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
0,00
2040/14176-0
Número do documento
Uso do banco
Espécie Doc.
Aceite
FT
Carteira
Espécie de moeda
8841
R$
N
Quantidade
Data do processamento
Nosso Número
25/06/2014
884108868727
(=) Valor do Documento
Valor
425,19
R$
Instruções
(-) Descontos / Abatimentos
ESTE BOLETO PODERÁ SER PAGO ATÉ 07/07/2014 (DATA MÁXIMA) SEM NENHUM ACRÉSCIMO.
NÃO RECEBER APÓS ESSA DATA.
(-) Outras Deduções
O pagamento deste boleto implicará aceitação, pelo cliente, da proposta de renegociação de dívida feita
pelo(a) Hipercard Banco Múltiplo S.A em 07/07/2014. Se este boleto não for pago até a data máxima
acima indicada, a referida proposta ficará prejudicada e sem efeito.
(+) Outros Acréscimos
97,80
(+) Mora/Multa
0,00
(+) Outros Acréscimos
Importante:
(=) Valor Cobrado
07/07/2014
Agência /Código Cedente
25/06/2014
425,19
(-) Descontos / Abatimentos
Vencimento
Hipercard Banco Múltiplo S.A
Data do documento
(=) Valor do Documento
34198.84105 88687.272042 01417.600002 6 61170000032739
Se o pagamento for realizado com cheque do Sacado, este documento será
considerado quitado somente após a sua compensação.
(=) Valor Cobrado
327,39
327,39
Sacado - DEIVIS SANTOS DA SILVA
RUA ATILIO GIACOMO PESSA147
147
CPF
00076303004091
94180490 MORADA DO SOBRA GRAVATAI
RS
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação