PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 43)
Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.01.01.04.122.0001.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.01.01.04.122.0001.2001.31900500.011100000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31900500.011100000.1 - FICHA
0/0
4831/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
39,40
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
105.357,16
48.686,73
212,80
86,50
1.452,38
264,70
33.371,80
479,23
479,23
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Gabinete do Prefeito
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
18.121,16
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
32.965,40
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.01.01.04.122.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000.2 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4835/0
4836/0
4840/0
4833/0
4837/0
4834/0
4838/0
4832/0
4839/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.011100000.3 - FICHA
0/0
5208/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.011100000.5 - FICHA
0/0
5243/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
661,93
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
593,04
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - GABINETE
01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.01.01.04.122.0001.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2002.33903300.011100000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2002.33903300.011100000.8 - FICHA
38/2015
5170/0
17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA
36/2015
5172/0
17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA
- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE
FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Serviço de fornecimento de passagem aerea
ida e volta para Brasilia-DF do sercretario de Governo, referente a participaçao na Frente Nacional de
Prefeitos e encontro de Municipios com Desenvolvimento Sustentavel. - passagem de ida e volta de
Campinas-SP a Brasilia-DF do secretario de
- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE
FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - Serviço de fornecimento de passagem aerea
ida e volta para Brasilia-DF do sr. Prefeito, referente a participaçao na Frente Nacional de Prefeitos e
encontro de Municipios com Desenvolvimento Sustentavel. - Passagem de ida e volta de Campinas-SP a
Brasilia-DF do sr. Prefeito.
01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.01.02.08.000 - Assistência Social
01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária
01.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
01.01.02.08.244.0002.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.01.02.08.244.0002.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.01.02.08.244.0002.2001.31900500.011100000 - GERAL
01.01.02.08.244.0002.2001.31900500.011100000.15 - FICHA
0/0
4841/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
39,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
9.558,23
6.091,57
479,23
805,10
603,82
479,23
01.01.02.08.244.0002.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.02.08.244.0002.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.01.02.08.244.0002.2001.31901100.011100000.16 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4842/0
4843/0
4844/0
4847/0
4846/0
4845/0
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.01.02.08.244.0002.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.01.02.08.244.0002.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.01.02.08.244.0002.2001.31901300.011100000.17 - FICHA
0/0
5212/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.608,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 43)
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - FUNSSOL
01.01.02.08.244.0002.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.01.02.08.244.0002.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.01.02.08.244.0002.2001.31911300.011100000.19 - FICHA
0/0
5247/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - FUNSSOL
3.083,66
01.02.00 - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
01.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
01.02.01.04.122.0006.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.02.01.04.122.0006.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.02.01.04.122.0006.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.02.01.04.122.0006.2001.31901100.011100000.30 - FICHA
0/0
0/0
4848/0
4849/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
8.234,84
15.704,92
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Geral
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.423,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.692,90
01.02.01.04.122.0006.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.02.01.04.122.0006.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.02.01.04.122.0006.2001.31901300.011100000.31 - FICHA
0/0
5209/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.02.01.04.122.0006.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.02.01.04.122.0006.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.02.01.04.122.0006.2001.31911300.011100000.33 - FICHA
0/0
5244/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - Geral
01.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.124 - Controle Externo
01.03.01.04.124.0005 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
01.03.01.04.124.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.03.01.04.124.0005.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.03.01.04.124.0005.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.03.01.04.124.0005.2001.31901100.011100000.37 - FICHA
0/0
4851/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
4.289,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
0/0
4852/0
4850/0
Fornecedor
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Controladoria
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.423,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.713,62
29,09
15.704,92
01.03.01.04.124.0005.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.03.01.04.124.0005.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.03.01.04.124.0005.2001.31901300.011100000.38 - FICHA
0/0
5210/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.03.01.04.124.0005.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.03.01.04.124.0005.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.03.01.04.124.0005.2001.31911300.011100000.39 - FICHA
0/0
5245/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - CONTROLADORIA
01.04.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO
01.04.01 - GABINETE DO CORREGEDOR
01.04.01.04.000 - Administração
01.04.01.04.122 - Administração Geral
01.04.01.04.122.0016 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL
01.04.01.04.122.0016.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.04.01.04.122.0016.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.04.01.04.122.0016.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.04.01.04.122.0016.2001.31901100.011100000.43 - FICHA
0/0
4853/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
15.704,92
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Corregedoria
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.423,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.649,02
01.04.01.04.122.0016.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.04.01.04.122.0016.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.04.01.04.122.0016.2001.31901300.011100000.44 - FICHA
0/0
5211/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.04.01.04.122.0016.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.04.01.04.122.0016.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.04.01.04.122.0016.2001.31911300.011100000.45 - FICHA
0/0
5246/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - CORREGEDORIA
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.05.01.04.000 - Administração
01.05.01.04.122 - Administração Geral
01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01.05.01.04.122.0017.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.05.01.04.122.0017.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.05.01.04.122.0017.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.05.01.04.122.0017.2001.31901100.011100000.50 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4854/0
4860/0
4855/0
4856/0
4861/0
4862/0
4863/0
4857/0
4864/0
4858/0
4859/0
4865/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Administração
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
422.944,10
177.873,49
1.901,05
999,13
2.541,88
13.426,02
9.960,73
4.475,33
6.756,20
15.704,92
2.875,38
9.520,82
01.05.01.04.122.0017.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.05.01.04.122.0017.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.05.01.04.122.0017.2001.31901300.011100000.51 - FICHA
0/0
5215/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
44.333,39
01.05.01.04.122.0017.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.05.01.04.122.0017.2001.31901600.011100000 - GERAL
01.05.01.04.122.0017.2001.31901600.011100000.52 - FICHA
0/0
4866/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
46,35
01.05.01.04.122.0017.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.05.01.04.122.0017.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.05.01.04.122.0017.2001.31911300.011100000.53 - FICHA
0/0
5250/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
27.629,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
5251/0
Fornecedor
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - ADMINISTRAÇÃO (SALÁRIO MATERNIDADE)
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
105.251,52
01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL
01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL
01.06.01.08.244.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.06.01.08.244.0012.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.06.01.08.244.0012.2001.31900500.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0012.2001.31900500.015100000.71 - FICHA
0/0
4867/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
78,80
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
82.216,12
269.017,35
3.804,43
1.234,71
407,98
776,26
328,75
3.975,43
15.704,92
958,46
10.894,73
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Social
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.06.01.08.244.0012.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000.72 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4868/0
4878/0
4871/0
4872/0
4869/0
4875/0
4870/0
4876/0
4873/0
4874/0
4877/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
01.06.01.08.244.0012.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.06.01.08.244.0012.2001.31901300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0012.2001.31901300.015100000.73 - FICHA
0/0
5234/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
22.380,41
01.06.01.08.244.0012.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.06.01.08.244.0012.2001.31901600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0012.2001.31901600.015100000.74 - FICHA
0/0
4879/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
7.296,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SOCIAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
80.718,77
Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Adiantamento para
pagamento de despesas miúdas do Naseja -
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
400,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
200,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.06.01.08.244.0012.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.06.01.08.244.0012.2001.31911300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0012.2001.31911300.015100000.75 - FICHA
0/0
5276/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL
01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA
Ped Ad 22/2015
5135/0
11077 - ALZIRA RIBEIRO DA SILVA
01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL
01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.81 - FICHA
Ped Ad 22/2015
5136/0
11077 - ALZIRA RIBEIRO DA SILVA
Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). Adiantamento para pagamento de despesas miúdas do Naseja -
01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
01.06.02.08.000 - Assistência Social
01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIROS
01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
01.06.02.08.244.0014.2020.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.06.02.08.244.0014.2020.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.02.08.244.0014.2020.31901100.015100000.131 - FICHA
0/0
0/0
0/0
4880/0
4881/0
4882/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
20.461,07
1.133,05
479,23
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
1.839,04
01.06.02.08.244.0014.2020.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.06.02.08.244.0014.2020.31901600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.02.08.244.0014.2020.31901600.015100000.133 - FICHA
0/0
4883/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.152,51
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-13,79
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
279,99
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.06.02.08.244.0014.2020.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.06.02.08.244.0014.2020.31911300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.02.08.244.0014.2020.31911300.015100000.135 - FICHA
0/0
5277/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SOCIAL CREAS
01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA
01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.144 - FICHA
79/2015
5240/0
12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 4350/15 CFE PEDIDO DA SABES 12913/15
01.06.03 - CONSELHO TUTELAR
01.06.03.08.000 - Assistência Social
01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS
01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES
01.06.03.08.243.0013.2015.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.011100000 - GERAL
01.06.03.08.243.0013.2015.33903000.011100000.168 - FICHA
93/2015
5169/0
20505 - TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA
- NO-BREAK MICROPROCESSADO; BIVOLT; POTENCIA DE 600VA C/ 4 TOMADAS - NO-BREAK
MICROPROCESSADO; BIVOLT; POTENCIA DE 600VA; TENSAO NOMINAL BIVOLT AUTOMATICO
115/127/220; VARIACAO MAXIMA DE TENSAO PARA REGULACAO DE +6% -10% 88 A 141 (REDE
115V) 170 A 262 (220V); FREQUENCIA DE REDE 60 +- 4; PLUGUE DE CABO DE FORCA PADRAO
BNR 14136; SAIDA POTENCIA MAXIMA 600VA, FATOR DE POTENCIA 0,5, TENSAO NOMINAL 11
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.07.01.13.000 - Cultura
01.07.01.13.392 - Difusão Cultural
01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA
01.07.01.13.392.0049.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.07.01.13.392.0049.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.07.01.13.392.0049.2001.31900500.011100000 - GERAL
01.07.01.13.392.0049.2001.31900500.011100000.195 - FICHA
0/0
4884/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
78,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.07.01.13.392.0049.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.07.01.13.392.0049.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.07.01.13.392.0049.2001.31901100.011100000.196 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4886/0
4891/0
4887/0
4888/0
4889/0
4892/0
4885/0
4890/0
4893/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
38.333,65
45.240,75
620,01
45,50
3.300,46
447,28
15.704,92
958,46
1.437,69
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Cultura
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
10.840,82
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
18.435,75
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.621,00
01.07.01.13.392.0049.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.07.01.13.392.0049.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.07.01.13.392.0049.2001.31901300.011100000.197 - FICHA
0/0
5220/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.07.01.13.392.0049.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.07.01.13.392.0049.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.07.01.13.392.0049.2001.31911300.011100000.199 - FICHA
0/0
5256/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - CULTURA
01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL
01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.205 - FICHA
49/2015
5162/0
5382 - VERTICAL VIDRACARIA LTDA ME
- MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO
DE VIDRO TEMPERADO - - Serviço de instalação de vidro temperado pa fechamento da recepção do
novo Centro Cultural Jd. Morada do Sol. End Av. Eng. Fabio Roberto Barnabé, nº 5924. - 1 vidro
temperado de 8mm articulado em formato de porta camarão contendo 4 partes com fechadura central
medindo 1.055mm x 1.550mm. - 1 vidr
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.08.01.22.000 - Indústria
01.08.01.22.661 - Promoção Industrial
01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
01.08.01.22.661.0053.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.08.01.22.661.0053.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.08.01.22.661.0053.2001.31900500.011100000 - GERAL
01.08.01.22.661.0053.2001.31900500.011100000.229 - FICHA
0/0
4894/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
39,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 10 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.08.01.22.661.0053.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.08.01.22.661.0053.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.08.01.22.661.0053.2001.31901100.011100000.230 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4896/0
4897/0
4898/0
4899/0
4903/0
4900/0
4901/0
4895/0
4902/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
6.593,65
63.042,75
1.102,23
1.279,46
6.979,97
5.234,98
734,82
15.704,92
1.437,69
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Desenvolvimento
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.040,34
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
18.006,77
PREGÃO PRESENCIAL
19/2014
01.08.01.22.661.0053.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.08.01.22.661.0053.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.08.01.22.661.0053.2001.31901300.011100000.231 - FICHA
0/0
5217/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.08.01.22.661.0053.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.08.01.22.661.0053.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.08.01.22.661.0053.2001.31911300.011100000.233 - FICHA
0/0
5253/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - DESENVOLVIMENTO
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
01.09.01.12.000 - Educação
01.09.01.12.365 - Educação Infantil
01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.256 - FICHA
244/2015
5199/0
10285 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA
8.064,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
245/2015
5200/0
20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA
246/2015
5201/0
19209 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME
173/2015
5164/0
20358 - ANIBAL FERREIRA CAMPOS - ME
234/2015
5192/0
20534 - RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR
235/2015
5193/0
21299 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
236/2015
5194/0
16418 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
181/2015
5175/0
17238 - A.MAZUTTI CAMPINAS ME
237/2015
5205/0
21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA
Descrição do bem/Serviço adquirido
- PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE,FOLHA DUPLA - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,
GOFRADA;PRIMEIRA QUALIDADE, COM SISTEMA MICROKILT;MAX SOFT OU SIMILAR; DE ALTO
NÍVEL DE MACIEZ E ABSORÇÃO, COR BRANCA, CLASSE 1 CONFORME NORMA NBR 154642:2007, MEDINDO 10CM X 30M, GRAMATURA MÍNIMA DE 32G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO
536:2000, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001, ÍNDICE DE
MACIEZ ME
- FLANELA,MEDINDO(30X40)CM,COR LARANJA, - FLANELA PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM
PANO DE ALGODÃO FLANELADO, NA COR LARANJA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 30 X
40CM. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. - - Para higienização e limpeza das Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino. - FORNECEDOR: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS L
- SABONETE LIQUIDO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, - SABONETE LIQUIDO PARA LIMPEZA DAS
MÃOS, FRAGRÂNCIA DE ERVA-DOCE, A BASE DE LAURIL SULFATO DE SODIO, ÁGUA, CACAMIDA
DEA, PERFUME E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO DE 05
LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E
FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Para uso nas Unidades Escol
- BOMBA CIRCULADORA PARA AGUA QUENTE, ACIONAMENTO DO APOIO A GAS - BOMBA
CIRCULADORA PARA AGUA QUENTE, ACIONAMENTO DO APOIO A GAS; COM GARANTIA DE UM
ANO DO FABRICANTE.- CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE
PLACA SOLAR - CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE PLACA
SOLAR, COM APOIO A GÁS E A RESISTENCIA DE BOILER. COM GARANTIA DE UM ANO DO
FABRICANTE. - - MANUTENÇÃO/CONSERTO DE AQUECEDOR SOLAR DA CRECHE ANTONIO
FREDERICO OZANAN. - ORÇAMENTO ANEXO.
- PNEU P/UTILITARIO,205/75R16C.RADIAL,REFORCADO,IC110/108,INMETRO - DIMENSOES
205/75R16C; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; ARO 16; IC 110/108; NOVO (PRIMEIRA VIDA),
COM CERTIFICADO INMETRO - - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL
MODELO FIAT DUCATO PLACA DKI 5174. - FORNECEDOR: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E
VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI -ME
PNEU
P/AUTOMOVEL
LEVE
205/55R16,RADIAL,REFORCADO,IC-93,CERT.INMETRO
CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; DIMENSOES 205/55R16; ARO 16; CAPACIDADE DE CARGA
IC-93; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA
REPOSIÇÃO EM VEICULO OFICIAL MODELO ZAFIRA, PLACA DKI 5387. - FORNECEDOR: CANTU
COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
- PNEU P/ AUTOMOVEL UTILITARIO; REFORCADO: DIMENSOES 205/70; R15; NOVO(PRIMEIRA
VIDA) - PNEU PARA AUTOMOVEL UTILITARIO; REFORCADO; DIMENSOES 205/70R15; ARO 15;
NOVO(PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA
REPOSIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL MODELO FIAT DUKATO, PLACA DKI 4925. FORNECEDOR:DISTRIBUIDORA VEÍCULAR LTDA.
- CAIXA PLASTICA; EM POLIPROPILENO; NA COR AZUL - CAIXA PLÁSTICA; DE POLIPROPILENO;
MEDINDO EXTERNAMENTE (305 ALT. X 575 LARG. X 775 COMP.)MM E INTERNAMENTE (290 ALT. X
540 LARG. X 740 COMP.); MODELO VAZADA; SEM TAMPA; NA COR AZUL; NO FORMATO
RETANGULAR; COM CAPACIDADE PARA 115 LITROS - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA
TRANSPORTE DE MATERIAS DE PAPELARIA, HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES
ESCOLARES. - MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA. MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA;
CONFECCIONADO COM TUBO QUADRADO 25X25 E CANTONEIRA 1 1/2" X 1/8"; INCLUSIVE
COLUNAS DE FIXAÇÃO; CONFORME DESCRITIVO ANEXO. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E
SERVIÇO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR. - FORNECEDOR: INDAIATELAS INDUSTRIA
COMERCIO TELAS LTDA ME.
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 11 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
19/2014
672,00
PREGÃO PRESENCIAL
19/2014
814,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.205,00
PREGÃO PRESENCIAL
98/2014
1.160,00
PREGÃO PRESENCIAL
98/2014
920,00
PREGÃO PRESENCIAL
98/2014
1.135,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.080,00
PREGÃO PRESENCIAL
45/2014
3.768,57
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA
173/2015
5165/0
20358 - ANIBAL FERREIRA CAMPOS - ME
600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
237/2015
5204/0
Fornecedor
21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 12 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
- SERVIÇO DE MANUTENÇAO/LAVAGEM DE COLETOR SOLAR. - SERVIÇO DE
MANUTENÇAO/LAVAGEM DE COLETOR SOLAR.- SERVIÇO DE INSTALACAO DE BOMBA
CIRCULADORA E CONTROLADOR DE TEMPERATURA - SERVIÇO DE INSTALACAO DE BOMBA
CIRCULADORA E CONTROLADOR DE TEMPERATURA. - MANUTENÇÃO/CONSERTO DE
AQUECEDOR SOLAR DA CRECHE ANTONIO FREDERICO OZANAN. - ORÇAMENTO ANEXO.
- MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA. - MÃO
DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA;
CONFECCIONADO COM TUBO QUADRADO 25X25 E CANTONEIRA 1 1/2" X 1/8"; INCLUSIVE
COLUNAS DE FIXAÇÃO; CONFORME DESCRITIVO ANEXO. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E
SERVIÇO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR. - FORNECEDOR: INDAIATELAS INDUSTRIA
COMERCIO TELAS LTDA
PREGÃO PRESENCIAL
45/2014
1.256,19
- QUADRO NAO MAGNETICO,FIBRA MAD.12MM,BCO,MOLD.ALUMIN.,(1,20X3,00)M - QUADRO NAO
MAGNETICO; EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 12MM; EM REVESTIDO DE LAMINADO
MELAMINICO,C/ MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO; MEDINDO (1,20 X 3,00)M; NA COR BRANCO
BRILHANTE; C/ ACESSORIOS P/ INSTALACAO,SUPORTE PARA APAGADOR - - Aquisição de
mobiliários para diversas Unidades Escolares. - FORNECEDOR: SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉR
- QUADRO NAO MAGNETICO,FIBRA MAD,BCO,MOLD.ALUM,(1,50X1,20)M,C/FIX,APARA - QUADRO
NAO MAGNETICO; EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO;
EM MOLDURA EM ALUMINIO; MEDINDO (1,50 X 1,20) M; NA COR BRANCA; COM APARADOR- MESA
PARA IMPRESSORA,NA COR CINZA,MEDINDO (750X500)MM - MESA PARA IMPRESSORA; COM
PORTA PAPEIS EM ACO; MODELO RETANGULAR; TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA;
REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA E ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC;
COM TAMPO RETANGULAR DE (750 X 500)MM; ESPESSURA MINIMA DE 18MM; NA ALTURA TOTAL
DE 740 MM; COM ESTRUTURA EM ACO; DE SECAO RETANGULAR; E CHAPA COM ESPESSURA
MINIMA DE 1
PREGÃO PRESENCIAL
57/2014
1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL
57/2014
1.608,00
- LIMPADOR DE USO GERAL COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO - LIMPADOR DE USO
GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBAÇAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO
ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E
AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO
CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA
ANVISA.- LIMPA VIDROS, A BASE DE INGREDIENTE ATIVO - LIMPA VIDROS A BASE DE
INGREDIENTE ATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSTO PRO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO ,
HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, SOLVENTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, DESNATURANTE,
FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA; ACONDICIONADO EM REFIL PLÁSTICO DE 500 ML SEM
GATILHO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO,
FABRICANTE, PRECAUÇÕES E MODO DE- INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL SEM
CFC,FRASCO 300ML - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR
0,75%,CYNFLUTHRIN
0,025%;
ISOPRANOL,XILENO;
QUEROSENE;
PROPELENTE
(PROPANO/BUTANO,SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; EMBALADO EM FRASCO
METALICO, CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA;
NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Para uso na higienização e limpeza
PREGÃO PRESENCIAL
19/2014
5.754,00
PREGÃO PRESENCIAL
19/2014
3.850,00
01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000.266 - FICHA
239/2015
5202/0
238/2015
5203/0
2297 - SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES
15115 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME
01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
01.09.02.12.000 - Educação
01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.286 - FICHA
240/2015
5195/0
20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME
241/2015
5196/0
21001 - PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
242/2015
5197/0
20092 - RODRIGO TONELOTTO - EPP
243/2015
5198/0
21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
249/2015
5281/0
21118 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME
Descrição do bem/Serviço adquirido
- GUARDANAPO DE PAPEL,(24X24)CM,FL.DUPLA,GROFADO,BRANCO,PCT 500FLS - GUARDANAPO
DE PAPEL; MEDINDO (24 X 24)CM; EM FOLHA DUPLA; TIPO GOFRADO; COR BRANCA; ALVURA
SUPERIOR A 70%,CONFORME NORMA ISO; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA
TAPPI T437 OM-90- COPO PLASTICO COPO PLASTICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO
POLIPROPILENO(PP), CAP. 50ML, BRANCO - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO
POLIPROPILENO(PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ,
CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS
ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU
REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE I
- VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO - VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO,
REFORÇADA E RESISTENTE, COM CERDAS NATURAIS SELECIONADAS ISENTAS DE CAPIM, COM
APROXIMADAMENTE 35CM DE LARGURA NO LEQUE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE
PLÁSTICO, CERDAS AMARRADAS COM 3 FIOS DE ARAME.- ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO,
PACOTE COM 03 UNIDADES - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE
POLIURETANO AMARELA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTICA
VERDE COM ABRASIVOS PARA LIMPEZAS MAIS DIFÍCEIS; MEDIDAS MÍNIMAS 110MM X 75MM X
23MM; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 03 UNIDADES, NA EMBALAGEM
DEVERÁ SER GRAVADO NA INF. DO PRODUTO E FABRICANTE - - Par
- LUVA PLASTICA; TRANSPARENTE; DESCARTAVEL; MULTIUSO; COM 100 UNIDADES - LUVA
PLÁSTICA; TRANSPARENTE; DESCARTÁVEL; MULTIUSO; CONFECCIONADA EM FILME DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; TAMANHO ÚNICO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
ADEQUADA COM 100 UNIDADES(50 PARES); COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO
FABRICANTE NA EMBALAGEM - - Para uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. FORNEC
- PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2 UNIDADES - PILHA; TIPO ALCALINA; NA
VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADESPILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PALITO(AAA),CART.C/2 UNIDADES; - Pilha; tipo alcalina; na voltagem de
1,5v, impedancia interna nominal 250 m-ohm em 1 khz; no tamanho palito (aaa), normas: neda/ansi 24 a,
iec lr03; embalado em cartela com 2 unidades; - - Para uso nos aparelhos eletrônicos do Ciaei. FORNECEDOR: BURITI COMERCIAL EIRELI -ME
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 13 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
19/2014
2.806,00
PREGÃO PRESENCIAL
19/2014
1.840,00
PREGÃO PRESENCIAL
52/2014
544,00
PREGÃO PRESENCIAL
45/2014
1.625,00
PREGÃO PRESENCIAL
118/2014
01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA
248/2015
5283/0
21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA
- MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO malha
5x20, fio 5 mm galvanizado, com pintura eletrostática nas cores verde, azul e branco, fixado com colunas
metálicas 40x60x2 mm - Unidade de fornecimento metro linear - - Para instalação no acesso do
estacionamento de veículos oficiais da Secreta
01.09.02.12.361.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.09.02.12.361.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.09.02.12.361.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.012200000.308 - FICHA
0/0
5206/0
19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA
100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 14 / 43)
Modalidade
Licitação
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL
127/2014
127/2014
Valor
- PAGAMENTO - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de
Posicionamento Global (GPS). -
01.09.02.12.367 - Educação Especial
01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.09.02.12.367.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000.316 - FICHA
0/0
0/0
5186/0
5187/0
21463 - ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIREL
17482 - ELEVADORES VILLARTA LTDA
- PAGAMENTO - - Manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da educação - PAGAMENTO - - manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da Educação -
28.120,50
26.422,47
01.09.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC.
01.09.03.12.000 - Educação
01.09.03.12.361 - Ensino Fundamental
01.09.03.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
01.09.03.12.361.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO
01.09.03.12.361.0018.2036.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.09.03.12.361.0018.2036.31900500.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.09.03.12.361.0018.2036.31900500.022610000.320 - FICHA
0/0
4904/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
42,02
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
2.741.514,06
24.533,59
1.552,60
74.262,84
652,07
3.957,21
65.304,60
479,23
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
131.656,42
01.09.03.12.361.0018.2036.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.09.03.12.361.0018.2036.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.09.03.12.361.0018.2036.31901100.022610000.321 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4905/0
4912/0
4906/0
4907/0
4908/0
4909/0
4910/0
4911/0
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.09.03.12.361.0018.2036.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.09.03.12.361.0018.2036.31901600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.09.03.12.361.0018.2036.31901600.022610000.322 - FICHA
0/0
4913/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 15 / 43)
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.09.03.12.361.0018.2036.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.09.03.12.361.0018.2036.31911300.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.09.03.12.361.0018.2036.31911300.022610000.324 - FICHA
0/0
0/0
5258/0
5262/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - EDUCAÇÃO - E. F. MAGISTÉRIO
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - EDUCAÇÃO - E.F. - EJA
734.401,58
6.670,98
01.09.03.12.361.0018.2037 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS
01.09.03.12.361.0018.2037.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.09.03.12.361.0018.2037.31900500.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.09.03.12.361.0018.2037.31900500.022620000.325 - FICHA
0/0
4914/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
906,20
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
663.787,95
36.580,39
1.851,64
1.315,01
16.720,89
448,75
6.845,23
8.288,98
31.246,50
958,46
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Educação - E. F. Outros
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.09.03.12.361.0018.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.09.03.12.361.0018.2037.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.09.03.12.361.0018.2037.31901100.022620000.326 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4915/0
4916/0
4921/0
4917/0
4922/0
4918/0
4923/0
4919/0
4920/0
4924/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
01.09.03.12.361.0018.2037.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.09.03.12.361.0018.2037.31901300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.09.03.12.361.0018.2037.31901300.022620000.327 - FICHA
0/0
5222/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
9.524,08
01.09.03.12.361.0018.2037.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.09.03.12.361.0018.2037.31901600.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.09.03.12.361.0018.2037.31901600.022620000.328 - FICHA
0/0
4925/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
760,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 16 / 43)
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.09.03.12.361.0018.2037.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.09.03.12.361.0018.2037.31911300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.09.03.12.361.0018.2037.31911300.022620000.329 - FICHA
0/0
5259/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - EDUCAÇÃO - E.F. OUTROS
172.357,45
01.09.03.12.365 - Educação Infantil
01.09.03.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
01.09.03.12.365.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO
01.09.03.12.365.0018.2036.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.09.03.12.365.0018.2036.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.09.03.12.365.0018.2036.31901100.022610000.332 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4930/0
4931/0
4926/0
4927/0
4928/0
4929/0
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
1.144.611,78
2.465,89
15.864,04
4.082,57
3.627,49
15.207,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
70.860,85
01.09.03.12.365.0018.2036.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.09.03.12.365.0018.2036.31901600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.09.03.12.365.0018.2036.31901600.022610000.333 - FICHA
0/0
4932/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.09.03.12.365.0018.2036.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.09.03.12.365.0018.2036.31911300.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.09.03.12.365.0018.2036.31911300.022610000.334 - FICHA
0/0
5260/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
316.866,19
01.09.03.12.365.0018.2037 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS
01.09.03.12.365.0018.2037.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.09.03.12.365.0018.2037.31900500.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.09.03.12.365.0018.2037.31900500.022620000.335 - FICHA
0/0
4933/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
847,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 17 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.09.03.12.365.0018.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.09.03.12.365.0018.2037.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.09.03.12.365.0018.2037.31901100.022620000.336 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4935/0
4940/0
4936/0
4937/0
4938/0
4934/0
4941/0
4939/0
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Educação - Educ. Infantil - Outros
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
1.047.462,70
23.472,44
607,10
27.423,12
2.515,23
3.274,30
15.704,92
69.074,66
01.09.03.12.365.0018.2037.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.09.03.12.365.0018.2037.31901300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.09.03.12.365.0018.2037.31901300.022620000.337 - FICHA
0/0
5223/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
8.654,39
01.09.03.12.365.0018.2037.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.09.03.12.365.0018.2037.31901600.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.09.03.12.365.0018.2037.31901600.022620000.338 - FICHA
0/0
4942/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
1.418,25
01.09.03.12.365.0018.2037.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.09.03.12.365.0018.2037.31911300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.09.03.12.365.0018.2037.31911300.022620000.339 - FICHA
0/0
5261/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - EDUCAÇAO -E.I. OUTROS
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
273.075,92
01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA
01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial
01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
01.10.01.04.127.0022.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.10.01.04.127.0022.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.10.01.04.127.0022.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.10.01.04.127.0022.2001.31901100.011100000.358 - FICHA
0/0
4943/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
196.516,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4950/0
4944/0
4945/0
4946/0
4947/0
4948/0
4949/0
Fornecedor
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 18 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Engenharia
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.246,12
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
55.099,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.850,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.940,00
22.411,85
993,64
208,66
644,09
15.704,92
958,46
3.770,06
01.10.01.04.127.0022.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.10.01.04.127.0022.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.10.01.04.127.0022.2001.31901300.011100000.359 - FICHA
0/0
5235/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.10.01.04.127.0022.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.10.01.04.127.0022.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.10.01.04.127.0022.2001.31911300.011100000.361 - FICHA
0/0
5278/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - ENGENHARIA
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento
01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMPETITIVOS
01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS
01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL
01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.382 - FICHA
93/2015
5166/0
4860 - FEDERACAO PAULISTA DE LUTA DE BRACO
94/2015
5171/0
15131 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA
96/2015
5177/0
20880 - ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS
- SERVICO DE PAGAMENTO; FEDERACAO PAULISTA DE LUTA DE BRACO. - SERVIÇO DE
PAGAMENTO; FEDERAÇÃO PAULISTA DE LUTA DE BRAÇO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA FEDERAÇÃO PAULISTA
DE LUTA DE BRAÇO,BANCO DO BRASIL AG: 6593-5 C/C: 9726-8 ( SEGUE ANEXO)
- SERVICO DE PAGAMENTO CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE BRACO E
HALTEROFILISMO. - SERVICO DE PAGAMENTO COMFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE
BRACO E HALTEROFILISMO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ
SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LUTA DE BRAÇO E
HALTEROFILISMO, NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 2908, CONTA CORRENTE:
0372-3. ( SEGUE ANE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
95/2015
5178/0
Fornecedor
10188 - LIGA INTER -MUNICIPAL DE GINASTICA OL
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 19 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
- PAGAMENTO DE ARBITRAGEM. - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM - - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES. - PGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA ASSOCIAÇÃO
INDAIATUBANA DE ARBITROS. - (SEGUE ANEXO)
- SERVICO DE PAGAMENTO LIGA -INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA . - SERVICO DE
PAGAMENTO LIGA - INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA . - - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA LIGA INTERMUNICIPAL DE GINASTICA OLIMPICA, NO BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 0217-8, CONTA
CORREMNTE: 0105930-0. ( SEGUE ANEXO)
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
5.825,00
01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.11.01.27.812.0054.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.11.01.27.812.0054.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.11.01.27.812.0054.2001.31900500.011100000 - GERAL
01.11.01.27.812.0054.2001.31900500.011100000.386 - FICHA
0/0
4951/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
39,40
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
147.748,92
181.899,56
370,06
1.437,42
3.511,32
410,49
2.573,81
852,59
15.704,92
3.833,84
1.437,69
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Esportes
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
45.332,61
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
58.979,73
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.11.01.27.812.0054.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.11.01.27.812.0054.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.11.01.27.812.0054.2001.31901100.011100000.387 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4953/0
4958/0
4954/0
4959/0
4961/0
4962/0
4952/0
4956/0
4957/0
4955/0
4960/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
01.11.01.27.812.0054.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.11.01.27.812.0054.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.11.01.27.812.0054.2001.31901300.011100000.388 - FICHA
0/0
5221/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.11.01.27.812.0054.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.11.01.27.812.0054.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.11.01.27.812.0054.2001.31911300.011100000.390 - FICHA
0/0
5257/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 20 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - ESPORTES
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.12.01.04.000 - Administração
01.12.01.04.123 - Administração Financeira
01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
01.12.01.04.123.0007.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.12.01.04.123.0007.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.12.01.04.123.0007.2001.31900500.011100000 - GERAL
01.12.01.04.123.0007.2001.31900500.011100000.417 - FICHA
0/0
4963/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
39,40
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
289.616,21
61.657,62
4.579,12
3.052,62
10.946,30
137,21
394,58
6.901,27
15.704,92
958,46
4.728,52
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Fazenda
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
17.438,07
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
80.517,36
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.12.01.04.123.0007.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.12.01.04.123.0007.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.12.01.04.123.0007.2001.31901100.011100000.418 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4964/0
4970/0
4965/0
4967/0
4968/0
4973/0
4966/0
4969/0
4971/0
4972/0
4974/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
01.12.01.04.123.0007.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.12.01.04.123.0007.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.12.01.04.123.0007.2001.31901300.011100000.419 - FICHA
0/0
5216/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.12.01.04.123.0007.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.12.01.04.123.0007.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.12.01.04.123.0007.2001.31911300.011100000.421 - FICHA
0/0
5252/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 21 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
- PAGAMENTO - - Contrato de prestação de serviços de assessoria financeira -
CONVITE
3/2015
REFERENTE A DEVOLUCAO DA GUIA DE ITBI
PROCESSO ADMINISTRATIVO 26924/14
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.160,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
19.183,45
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - FAZENDA
01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.12.01.04.123.0007.2002.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000 - GERAL
01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000.424 - FICHA
0/0
5188/0
17226 - D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
58.050,00
01.12.01.04.123.0007.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000 - GERAL
01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000.430 - FICHA
0/0
5207/0
21465 - ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS
CADASTRO DO IMOVEL 5110.1090.0-5 CFE
01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
01.12.02.28.000 - Encargos Especiais
01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais
01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL
01.12.02.28.846.0008.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS
01.12.02.28.846.0008.0003.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.12.02.28.846.0008.0003.31911300.011100000 - GERAL
01.12.02.28.846.0008.0003.31911300.011100000.439 - FICHA
0/0
5286/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - APOSENTADOS
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.13.01.04.000 - Administração
01.13.01.04.131 - Comunicação Social
01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01.13.01.04.131.0011.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.13.01.04.131.0011.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.13.01.04.131.0011.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.13.01.04.131.0011.2001.31901100.011100000.452 - FICHA
0/0
0/0
0/0
4975/0
4979/0
4980/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
120.230,48
6.134,12
674,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
4976/0
4977/0
4978/0
Fornecedor
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 22 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Governo
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
29.710,61
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
15.832,12
2.726,27
2.044,70
15.704,92
01.13.01.04.131.0011.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.13.01.04.131.0011.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.13.01.04.131.0011.2001.31901300.011100000.453 - FICHA
0/0
5213/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.13.01.04.131.0011.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.13.01.04.131.0011.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.13.01.04.131.0011.2001.31911300.011100000.455 - FICHA
0/0
5248/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - GOVERNO
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.14.01.16.000 - Habitação
01.14.01.16.482 - Habitação Urbana
01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
01.14.01.16.482.0036.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.14.01.16.482.0036.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.14.01.16.482.0036.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.14.01.16.482.0036.2001.31901100.011100000.469 - FICHA
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0/0
0/0
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366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
23.801,84
25.549,60
463,49
805,11
152,37
385,68
479,23
01.14.01.16.482.0036.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.14.01.16.482.0036.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.14.01.16.482.0036.2001.31901300.011100000.470 - FICHA
0/0
5236/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.406,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 23 / 43)
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Habitação
01.14.01.16.482.0036.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.14.01.16.482.0036.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.14.01.16.482.0036.2001.31911300.011100000.472 - FICHA
0/0
5279/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - HABITAÇÃO
8.895,22
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS
01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.15.01.04.000 - Administração
01.15.01.04.122 - Administração Geral
01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.15.01.04.122.0010.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.15.01.04.122.0010.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.15.01.04.122.0010.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.15.01.04.122.0010.2001.31901100.011100000.494 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4988/0
4994/0
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4996/0
4991/0
4997/0
4992/0
4989/0
4990/0
4993/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
47.465,09
139.713,07
1.905,92
1.413,82
1.455,95
16,04
2.523,12
15.704,92
958,46
2.396,15
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Jurídico
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.248,63
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
41.437,08
01.15.01.04.122.0010.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.15.01.04.122.0010.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.15.01.04.122.0010.2001.31901300.011100000.495 - FICHA
0/0
5214/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.15.01.04.122.0010.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.15.01.04.122.0010.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.15.01.04.122.0010.2001.31911300.011100000.497 - FICHA
0/0
5249/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 24 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - JURÍDICO
01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS
01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.16.01.15.000 - Urbanismo
01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
01.16.01.15.451.0023.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.16.01.15.451.0023.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.16.01.15.451.0023.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.16.01.15.451.0023.2001.31901100.011100000.509 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4998/0
5000/0
5001/0
5002/0
5003/0
5005/0
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5006/0
5007/0
5004/0
5008/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Obras
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
151.470,21
326.086,80
6.808,32
2.220,75
7.225,18
8.468,55
5.238,99
6.773,65
15.704,92
13.163,32
2.396,15
01.16.01.15.451.0023.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.16.01.15.451.0023.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.16.01.15.451.0023.2001.31901300.011100000.510 - FICHA
0/0
5218/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
36.373,01
01.16.01.15.451.0023.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.16.01.15.451.0023.2001.31901600.011100000 - GERAL
01.16.01.15.451.0023.2001.31901600.011100000.511 - FICHA
0/0
5009/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
27.504,79
01.16.01.15.451.0023.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.16.01.15.451.0023.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.16.01.15.451.0023.2001.31911300.011100000.512 - FICHA
0/0
5254/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
108.484,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 25 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
128/2013
/0
-120,00
629,00
PREGÃO PRESENCIAL
72/2014
3.289,80
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - OBRAS
01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL
01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.513 - FICHA
55/2015
136/2015
5242/0
5176/0
141/2015
5145/0
20796 - ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME
20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L
7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1678/2015 CFE PEDIDO DA SEMOP 12858/2015
- VIDRO COMUM, CANELADO, UNIDADE M² - Vidro comum; canelado, incolor, transparente, bordas
com corte limpo, unidade m² ; conforme NBR 11706/1992 - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO
DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCLADA A CONTRATO OU
CONVÊNIO."
- LUVA DE SEGURANCA,BORRACHA ,CLASSE 1,PARA ALTA TENSAO,PRETA - LUVA DE
SEGURANCA; EM BORRACHA, CLASSE 1, PARA ALTA TENSAO; NO TAMANHO GRANDE; NA COR
PRETA; PARA PROTECAO DE USUARIO DE ELETRICIDADE; CANO MEDIO (+ OU - 356MM); COM
PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA LISA; SEM FORRO; DEVERA
RESISTIR A 7500 VOLTS E TESTADA EM UMA TENSAO DE 10000 VOLTS; E SUAS CONDICOES
DEVERAO
ATENDCAPACETE
SEGURANCA,CASCO
POLIETILENO
DE
ALTA
DENSIDADE,NBR8221/93 - CAPACETE DE SEGURANCA; COM CASCO CONFECCIONADO EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRES NERVURAS NO CASCO; MODELO COM ABA
FRONTAL; NO TAMANHO UNICO COM SEIS AJUSTE DE REGULAGEM NA COROA; SUSPENSAO DA
ARMACAO INTERNA COMPOSTA DE COROA E CARNEIRA; CONFECCIONADAS EM POLIETILENO
DE BAIXA DENSIDADE FLEXIVEL E ANTIALERGICA; COM TIRA- CAPACETE DE SEGURANÇA; COM
ABA TOTAL ; CINZA; TAM.UNICO;USO EM TRABALHOS C/ ELETRICIDADE - CAPACETE DE
SEGURANÇA;COM CASCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO RIGIDO INJETADO DE ALTA
DENSIDADE;SEM POROSIDADE; NA COR CINZA; TAMANHO ÚNICO; MODELO COM ABA TOTAL;
COM CARNEIRA TIPO GREMALHEIRA;COM TIRA ABSORVEDORA DE SUOR E DE FIXAÇÃO; NAÃO
CONDUTOR DE CORRENTE ELÉTRICA E COM ALTA RESISTENCIA DIELÉTRICA;AC- MASCARA
SEMI FACIAL C/CARVAO VALV.EXALAÇÃO FRONTAL C.A PROTEGE FUMOS E - MASCARA SEMI
FACIAL; PROTEGER CONTRA FUMOS,NEVOAS TOXICAS,VAPORES ORGANICOS, POEIRAS
TOXICAS ATE 10 X TLV.CLASSE PFF-2; COMPOSTO DE ELEMENTOS FILTRANTES (INCLUSIVE
CARVAO ATIVADO),COM VALVULA DE EXALACAO FRONTAL; UNIVERSAL,COM NUMERO DE
C.A,COM VALIDADE DE UTILIZACAO DE 48 MESES A PARTIR DA ENTREGA; EMBALADO EM
MATERIAL QU- CAPA DE CHUVA EM NYLON,TAMANHO GG,AMARELO - CAPA DE CHUVA; EM
NYLON RESISTENTE AO RASGAMENTO E TRACAO; IMPERMEABILIZACAO ATRAVES DE
PELICULA DE PVC DE 0,20MM EM TODA FACE EXTERNA; NO TAMANHO GG; NA COR AMARELA;
COM MANGAS COMPRIDAS AJUSTADA POR ELASTICO NOS PUNHOS; COM 2 BOLSOS INTERNOS
COM ABA DE PROTECAO; COM PALA DE PROTECAO FRENTE E COSTAS E ORIFICIOS NA PARTE
INFERIOR PARA ENTRADA E SAIDA- PROTETOR FACIAL,PLASTICO,VISOR POLICARBONATO
INCOLOR 1MM ESPESSURA - PROTETOR FACIAL; CONSTITUIDO DE COROA E CARNEIRA DE
PLASTICO; REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVES DE CATRACA; VISOR EM POLICARBONATO
INCOLOR; LENTE DO VISOR COM ESPESSURA DE 1 MM; VISOR MEDINDO APROXIMADAMENTE
210 MM DE LARGURA E 255 MM DE ALTURA; BORDAS SEM COBERTURA; PROTETOR NO
FORMATO
CONVENCIONAL;
VISOR
E
COROA
FIXADOS
ATRAVES
DLUVA
SEGURANCA,ALGODAO(TRICOTADA 4 FIOS),USUARIO MECANICO,GRANDE,CRU - LUVA DE
SEGURANCA; EM ALGODAO, TRICOTADA EM 4 FIOS; NO TAMANHO GRANDE; NA COR CRU; PARA
PROTECAO DE USUARIO DE MECANICOS; CANO CURTO; COM PUNHO MALHA; DORSO
PIGMENTADA EM PVC; PALMA PIGMENTADA EM PVC; FORRO EM ALGODAO; DEVERA TER
CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO- CONE
ZEBRADO,PLASTICO,MED.75CM,COR LARANJA/BRANCO - CONE; ZEBRADO EM PLASTICO,COM
ADAPTADOR ACOPLADO; MEDINDO 75 CM DE ALTURA,NA COR LARANJA E BRANCO- CAPA DE
CHUVA; EM POLIESTER REVESTIDO DE PVC; NO TAMANHO G - CAPA DE CHUVA; EM POLIESTER
REVESTIDO DE PVC; IMPERMEAVEL; NO TAMANHO G; NBA COR AMARELA; COM MANGAS
COMPRIDAS; SEM BOLSOS; SEM PALA DE VENTILACAO; COM CAPUZ SEM CORDAO;
FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO DE PRESSAO INICIANDO NA ALTURA DO PESCOCO ATE A
ALTURA DO JOELHO; COM CA 1227, CERTIFICADO DE APROVACAO NO MINISTERIO DO
TRABALHOCONE
ZEBRADO,PLASTICO,MED.50CM,COR
LARANJA/BRANCO
CONE;
ZEBRADO,EM PLASTICO,COM ADAPTADOR ACOPLADO; MEDINDO 50CM DE ALTURA,NA COR
LARANJA E BRANCO- CAPA DE CHUVA; EM POLIESTER REVESTIDO DE PVC TAMANHO GG CAPA DE CHUVA; EM POLIESTER REVESTIDO DE PVC; IMPERMEAVEL; NO TAMANHO GG; NA
COR AMARELA; COM MANGAS COMPRIDAS; SEM BOLSOS; SEM PALA DE VENTILACAO; COM
CAPUZ SEM CORDAO; FECHAMNENTO ATRAVAS DE BOTAO DE PRESSAO INICIANDO NA
ALTURA DO PESCOCO ATE ALTURA DO JOELHO; COM CA 12227, CERTIFICADO DE APROVACAO
DO MINISTERIO DO TRABALHO - - Aquisi
01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS
01.16.02.15.000 - Urbanismo
01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS
01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL
01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.525 - FICHA
144/2015
5146/0
4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E
(Página: 26 / 43)
- BICA CORRIDA, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm;
densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base
para pavimentação; a ser entregue na obra. - - Aquisição de bica corrida a ser utilizado pelo
departamento de obras. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio". Pregão
82/2014 - Ed
PREGÃO PRESENCIAL
82/2014
40.135,00
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1877/2015 CFE PEDIDO DA SEMOP 12938/15
PREGÃO PRESENCIAL
60/2014
-1,80
PREGÃO PRESENCIAL
60/2014
104.595,00
01.16.02.15.451.0024.2048 - OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS
01.16.02.15.451.0024.2048.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000 - GERAL
01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000.534 - FICHA
63/2015
5241/0
19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT
01.16.02.15.451.0026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
01.16.02.15.451.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
01.16.02.15.451.0026.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000 - GERAL
01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000.553 - FICHA
146/2015
5191/0
21111 - PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME
- TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1500 MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE
CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1500 MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1200MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE
CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1200MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1000 MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE
CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1000 MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - TUBO DE CONCRETO,
CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - - Aquisição de tubos a ser utilizado por esta secretaria
para execução do prolongamento da rede de galeria de aguas pluviais na estrada do Capovilla. - "A
presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 60/2014 - Edital 82/2014 - Empresa
Premogran Pré Molda
01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
01.16.04.15.000 - Urbanismo
01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos
01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO
01.16.04.15.452.0028.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.16.04.15.452.0028.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.16.04.15.452.0028.2001.31901100.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.16.04.15.452.0028.2001.31901100.034500000.562 - FICHA
0/0
5010/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
4.644,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5015/0
5011/0
5012/0
5014/0
5013/0
Fornecedor
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 27 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Obras - DEMUTRAN
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Licitação
Valor
49.223,09
1.663,20
154,36
774,01
958,46
01.16.04.15.452.0028.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.16.04.15.452.0028.2001.31901300.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.16.04.15.452.0028.2001.31901300.034500000.563 - FICHA
0/0
5219/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
1.181,18
01.16.04.15.452.0028.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.16.04.15.452.0028.2001.31901600.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.16.04.15.452.0028.2001.31901600.034500000.564 - FICHA
0/0
5016/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
8.944,97
01.16.04.15.452.0028.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.16.04.15.452.0028.2001.31911300.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.16.04.15.452.0028.2001.31911300.034500000.565 - FICHA
0/0
5255/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - OBRAS DEMUTRAN
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
13.614,98
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.840,88
01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.568 - FICHA
0/0
5189/0
20547 - FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCA
REFERENTE A 5% DO VALOR DA MULTA DE TRANSITO, RECEBIDO DE MARÇO/2015.
01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU
01.17.01.10.000 - Saúde
01.17.01.10.122 - Administração Geral
01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE
01.17.01.10.122.0031.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.17.01.10.122.0031.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000.582 - FICHA
0/0
5017/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
51.650,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5018/0
5022/0
5023/0
5024/0
5019/0
5020/0
5021/0
Fornecedor
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 28 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - Adm. Geral
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Licitação
Valor
272.046,60
659,10
3.410,18
6.672,15
3.831,62
15.704,92
958,46
01.17.01.10.122.0031.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.17.01.10.122.0031.2001.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.122.0031.2001.31901300.013100000.583 - FICHA
0/0
5226/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
11.926,47
01.17.01.10.122.0031.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.17.01.10.122.0031.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.122.0031.2001.31901600.013100000.584 - FICHA
0/0
5025/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
7.775,73
01.17.01.10.122.0031.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.17.01.10.122.0031.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.122.0031.2001.31911300.013100000.585 - FICHA
0/0
5266/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAUDE ADM Geral
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
79.046,47
PREGÃO PRESENCIAL
134/2014
19.000,00
01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.592 - FICHA
573/2015
5154/0
19344 - DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.- EP
- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E
GERENCIAMENTO ELETRONICO DOC. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS
(COMPREENDENDO A DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE LOCACAO,
FORNECIMENTO DE INSUMOS, PAPEL, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOFTWARE E
PERIFERICOS QUE INTEGRAM ESSA SOLUCAO); ATRAVES DE
01.17.01.10.301 - Atenção Básica
01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
01.17.01.10.301.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.17.01.10.301.0032.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.17.01.10.301.0032.2001.31900500.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.301.0032.2001.31900500.013100000.606 - FICHA
0/0
5026/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
15,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 29 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.17.01.10.301.0032.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB
01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.053000042.609 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5027/0
5032/0
5035/0
5036/0
5037/0
5028/0
5038/0
5029/0
5039/0
5030/0
5033/0
5031/0
5034/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - Atenção Básica UBS
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - Atenção Basica - PSFS
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
556.528,16
1.341,84
529.865,10
21.258,30
463,92
4.773,00
1.788,59
4.394,32
355,94
8.526,59
3.738,12
14.938,28
7.188,45
01.17.01.10.301.0032.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.17.01.10.301.0032.2001.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.301.0032.2001.31901300.013100000.610 - FICHA
0/0
0/0
5224/0
5228/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
/0
4.861,29
330,33
01.17.01.10.301.0032.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.17.01.10.301.0032.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.301.0032.2001.31901600.013100000.611 - FICHA
0/0
0/0
5040/0
5041/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
21.166,75
19.747,63
01.17.01.10.301.0032.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.17.01.10.301.0032.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.301.0032.2001.31911300.013100000.612 - FICHA
0/0
5263/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
143.776,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
5270/0
Fornecedor
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 30 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - ATENÇÃO BASICA UBS
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE ATENÇÃO BASICA - PSFS
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
99/2014
2.903,19
PREGÃO PRESENCIAL
99/2014
2.846,14
147.890,86
01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.613 - FICHA
568/2015
5148/0
20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
566/2015
5149/0
20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
- Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca FIAT na previsão. - - Para
manutenção do veiculo placa DKi5332. - C106 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou
convênios Alberto Caio
- Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - - Para manutenção
do veiculo placa DKI5303. - C105 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou
convênios.Alberto Caio
01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.17.01.10.302.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.17.01.10.302.0033.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.17.01.10.302.0033.2001.31900500.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.302.0033.2001.31900500.013100000.634 - FICHA
0/0
5042/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
39,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
9.033,24
5.101,74
210.729,96
104.490,46
1.143.606,95
36.285,91
2.142,63
1.130,46
14.902,03
574,47
1.007,34
20,50
01.17.01.10.302.0033.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000.635 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5043/0
5047/0
5050/0
5053/0
5056/0
5059/0
5057/0
5048/0
5058/0
5044/0
5051/0
5054/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5060/0
5045/0
5052/0
5061/0
5046/0
5049/0
5055/0
5062/0
Fornecedor
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 31 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
8.324,83
926,21
1.573,30
17.544,31
1.437,69
2.396,15
958,46
18.725,97
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
10.657,93
86.342,87
132,64
533,50
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
503.681,37
4.133,06
9.947,02
3.405,16
9.419,56
9.520,82
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - MAC
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde MAC -Centro Odontologico
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - MAC-CAPS II
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - MAC CEREST
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - MAC-UPA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000045.636 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
5063/0
5066/0
5064/0
5065/0
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO
01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000080.636 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5069/0
5072/0
5070/0
5071/0
5067/0
5068/0
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
01.17.01.10.302.0033.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.17.01.10.302.0033.2001.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.302.0033.2001.31901300.013100000.637 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5225/0
5229/0
5230/0
5231/0
5233/0
511
511
511
511
511
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
/0
/0
/0
/0
8.350,86
1.969,32
1.150,02
2.323,51
976,65
01.17.01.10.302.0033.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.17.01.10.302.0033.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.302.0033.2001.31901600.013100000.638 - FICHA
0/0
5073/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
70.151,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
5074/0
5075/0
5076/0
Fornecedor
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 32 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Licitação
Valor
14.231,77
1.136,23
113.372,66
01.17.01.10.302.0033.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.17.01.10.302.0033.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.302.0033.2001.31911300.013100000.639 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5264/0
5271/0
5272/0
5273/0
5275/0
3796
3796
3796
3796
3796
- SEPREV - SEPREV - SEPREV - SEPREV - SEPREV -
SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - MAC
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - MAC-CENTRO ODONTOLOGICO
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE MAC CAPS II
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE MAC CEREST
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE MAC UPA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
/0
/0
319.412,97
27.165,03
59.937,91
22.752,47
141.895,96
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.402,24
PREGÃO PRESENCIAL
99/2014
283,51
PREGÃO PRESENCIAL
99/2014
1.689,96
01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA
517/2015
5174/0
11992 - LAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIP
553/2015
5153/0
20938 - FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI -ME
534/2015
5155/0
20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
- PEÇA DE REPOSIÇÃO; TUBO POLIURETANO GROSSO AMARELO-AR - TUBO POLIURETANO
GROSSO AMARELO-AR; PARA APARELHO DE ANESTESIA; COMPATIVEL COM A MARCA
TAKAOKA, MODELO FUJI, NÚMERO 2758.- PEÇA DE REPOSIÇÃO; TUBO POLIURETANO FINO
AZUL - TUBO POLIURETANO FINO AZUL; PARA APARELHO DE ANESTESIA, COMPATIVEL COM A
MARCA TAKAOKA, MODELO FUJI, NÚMERO DE SÉRIE 2758.- PEÇA DE REPOSIÇÃO; TOMADA
DUPLA DE OXIGENIO - TOMADA DUPLA DE OXIGENIO; PARA APARELHO DE ANESTESIA,
COMPATIVEL COM A MARCA TAKAOKA, MODELO FUJI, NÚMERO DE SÉRIE 2758.- PEÇA DE
REPOSIÇÃO; TUBO POLIURETANO FINO VERDE - TUBO POLIURETANO FINO VERDE; PARA
APARELHO DE ANESTESIA, COMPATIVEL COM A MARCA TAKAOKA, MODELO FUJI, NÚMERO DE
SÉRIE 2758.- PEÇA DE REPOSIÇÃO; TUBO POLIURETANO FINO AMARELO- AR. - PEÇA DE
REPOSIÇÃO; TUBO POLIURETANO FINO AMARELO- AR; PARA APARELHO DE ANESTESIA,
COMPATÍVEL COM A MARCA TAKAOKA, MODELO FUJI NUMERO DE SÉRIE 2758.- PEÇA DE
REPOSIÇÃO; FILTRO DE AR COMPRIMIDO- VENTILADOR UTI;PARA APARELHO DE ANESTESIA PEÇA DE REPOSIÇÃO; FILTRO DE AR COMPRIMIDO- VENTILADOR UTI;PARA APARELHO DE
ANESTESIA, COMPATÍVEL COM A MARCA TAKAOKA, MODELO FUJI NUMERO DE SÉRIE 2758.PEÇA DE REPOSIÇÃO; TUBO FLEXIVEL CRISTAL - TUBO FLEXIVEL CRISTAL; PARA APARELHO DE
ANESTESIA, COMPATIVEL COM A MARCA TAKAOKA MODELO FUJI, NÚMERO DE SÉRIE 2758.PEÇA DE REPOSIÇÃO; VALVULA REGULADORA - VALVULA REGULADORA, PARA APARELHO DE
ANESTESIA; COMPATIVEL COM A MARCA TAKAOKA, MODELO FUJI, NÚMERO DE SÉRIE 2758. - Para o Aparelho de Anestesia do Centro Cirurgico do Hospital dia . - C: 667 - A presente despesa nao
esta vinculada a convenio ou contrato.
- Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão. - - Para
manutenção do veiculo placa DKI 5394. - C95 - A presente despesa não esta vinclulada a contratos ou
convênios Fusion
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
555/2015
5182/0
Fornecedor
18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - ME
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 33 / 43)
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.762,56
- Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca RENAULT na previsão - - Para
manutenção do veiculo placa DMN3485. - C86 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou
convênios Curio.
- Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca RENAULT na previsão - - Para
manutenção do veiculo placa DMN 3485. - C85 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou
convênios Curio.
PREGÃO PRESENCIAL
99/2014
3.374,08
PREGÃO PRESENCIAL
99/2014
2.938,13
- Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca FIAT na previsão. - - Para
manutenção do veiculo placa DKI 5301. - C89 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou
convenios Alberto Caio.
PREGÃO PRESENCIAL
99/2014
3.417,13
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.890,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
255,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.010,00
- Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - - Para manutenção
do veiculo placa DKI 5316. - C88. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios
Alberto Caio.
- PECA DE REPOSICAO; KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO;
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA REPOSICAO:
AMORTECEDOR DIANTEIRO :AUTOMOTIVO : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: AMORTECEDOR
DIANTEIRO :AUTOMOTIVO :PECA FABRICANTE: ORIINAL- PECA DE REPOSICAO; PIVO
ARTICULACAO SUPERIOR ; FIAT ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PIVO ARTICULACAO
SUPERIOR ; FIAT ;PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; BANDEJA SUSPENSAO
DIANTEIRA, VEICULO FIAT - PECA DE REPOSICAO; BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA, VEICULO
FIAT- PECA DE REPOSICAO: HOMOCINETICA ;FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO:
HOMOCINETICA ;FIAT;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA REPOSICAO: BIELETA AUTOMOTIVA
: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: BIELETA AUTOMOTIVA : PECA FABRAICANTE : ORIGINAL - - Para
manutenção do veiculo placa DKI 5301. - C97 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou
conênios Parana
Valor
01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR
01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000045.643 - FICHA
530/2015
5158/0
21318 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME
531/2015
5159/0
21318 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME
01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000048.643 - FICHA
532/2015
5157/0
20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.644 - FICHA
578/2015
5183/0
10739 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
548/2015
5185/0
10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE
- BATERIA CARREGAVEL, PARA APARELHO PROCESSADOR DE FALA - BATERIA CARREGAVEL,
PARA APARELHO PROCESSADOR DE FALA - - Atender ao processo administrativo 6832/15 de
Vinicius Botelho da Silva. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.
- DIETA NORMOPROTEICA , HIPERCALORICA E RESTRIÇÕES DE FLUIDOS E ELETROLITOS.. DIETA NORMOPROTEICA , HIPERCALóRICA E RESTRIçõES DE FLUIDOS E ELETRóLITOS. DIETA
ISENTA DE SACAROSE, - LACTOSE E GLúTEN. DIETA PARA RENAIS CRôNICOS EM PROCESSO
DIALíTICO. EMBALAGEM DE HERMETICAMENTE - FECHADA, LíQUIDA NO MíNIMO 200ML, COM
DADOS DE IDENTIFICAçãO, VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA - DATA DE ENTREGA
01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.651 - FICHA
518/2015
5173/0
11992 - LAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIP
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
559/2015
5151/0
21315 - RETIFICA ALPES LTDA ME
513/2015
5160/0
546/2015
5163/0
19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME
554/2015
5179/0
19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME
561/2015
5180/0
17642 - MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME
448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS
Descrição do bem/Serviço adquirido
- SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO/MANUTENCAO DE APARELHO DE ANESTESIA SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO/MANUTENCAO DE APARELHO DE ANESTESIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LAUDO (CALIBRACAO) DE
EQUIPAMENTO DE ANESTESIA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LAUDO
(CALIBRACAO) DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA - - Para o Aparelho de Anestesia do Centro
Cirurgico do Hospital dia . - C: 667 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU
CONTRATO.
- CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E
MOTOCICLETAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS
E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE
EDITAL - - Para
- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVICO
DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVICO
DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE
BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVICO DE
BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA
MONTAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG
- SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVICO DE BALANCEAMENTO
DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO- SERVIÇO DE
ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU
DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE
ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - Para serviço nos veiculos placas
DKI4952DKI5316DKI5398DKI5361DBS7856; - C80 - A presente despesa não esta vinculada a contratos
ou convênios Franco.
- SERVICO NO CHICOTE TRASEIRO COM FIOS E TERMINAIS - Serviço de Mão de obra no chicote.SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - MOTOR DE
PARTIDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE;
MOTOR DE PARTIDA - - Para serviço de manutenção do veiculo placa DKi 4973. - C91 - A presente
despesa não esta vinculado a contratos ou convênios.Tanimoto.
- SERVICO NO CHICOTE TRASEIRO COM FIOS E TERMINAIS - Serviço de Mão de obra no chicote.SERVICO ; SERVICO EM ALTERNADOR AUTOMOTIVO - SERVICO ; SERVICO EM ALTERNADOR
AUTOMOTIVO - - Para manutenção do veiculo placa DKI4973. - C96 - A presente despesa não esta
vinculada a contratos ou convênios Tanimoto.
- SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO.
- SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO.
- - Para serviço do veiclulo placa DBS 7856. - C103 - A presente despesa não esta vinculada a contratos
ou convênios Bravo
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 34 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
99/2014
791,35
PREGÃO PRESENCIAL
51/2014
575,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
740,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
660,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
242,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.600,00
01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)
01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.662 - FICHA
574/2015
5184/0
10749 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 35 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA - Atender ao processo administrativo 5614/15 de Joaquim de Almeida Leite, solicita Ressonancia
Magnética Cardíaca. - c: 722 - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.
01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01.17.01.10.303.0034.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.17.01.10.303.0034.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.013100000.666 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5078/0
5079/0
5077/0
5080/0
5081/0
5082/0
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
1.516,28
70.868,23
462,49
76,47
724,79
1.437,69
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
9.491,32
479,23
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - Atenção Farmaceutica
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.053000051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR
01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.053000051.667 - FICHA
0/0
0/0
5083/0
5084/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
01.17.01.10.303.0034.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.17.01.10.303.0034.2001.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.303.0034.2001.31901300.013100000.668 - FICHA
0/0
5232/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
368,36
01.17.01.10.303.0034.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.17.01.10.303.0034.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.303.0034.2001.31901600.013100000.669 - FICHA
0/0
0/0
5085/0
5086/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
649,32
546,29
01.17.01.10.303.0034.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.17.01.10.303.0034.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.303.0034.2001.31911300.013100000.670 - FICHA
0/0
5265/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.491,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
5274/0
Fornecedor
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 36 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - FARMACIA POPULAR
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - ATENÇÃO FARMACEUTICA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
115/2014
Valor
18.627,41
01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.672 - FICHA
542/2015
5161/0
5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME
- MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE
MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE
PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA )
DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - PARA ATENDER ASSISTENCIA FARMACEUTICA. - C:
683 - ATA.
2.568,90
01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.17.01.10.304.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.17.01.10.304.0035.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.17.01.10.304.0035.2001.31901100.053000047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
01.17.01.10.304.0035.2001.31901100.053000047.687 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
5088/0
5089/0
5090/0
5087/0
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
86.216,41
149,50
1.299,18
958,46
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
3.905,84
01.17.01.10.304.0035.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.17.01.10.304.0035.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.304.0035.2001.31901600.013100000.689 - FICHA
0/0
5091/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.17.01.10.304.0035.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.17.01.10.304.0035.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.304.0035.2001.31911300.013100000.690 - FICHA
0/0
5269/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
22.178,80
01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.17.01.10.305.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.17.01.10.305.0035.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.17.01.10.305.0035.2001.31900500.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.305.0035.2001.31900500.013100000.696 - FICHA
0/0
5092/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
14,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 37 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
01.17.01.10.305.0035.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.053000048.698 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5093/0
5096/0
5097/0
5098/0
5099/0
5100/0
5094/0
5095/0
5101/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - Vig. Epidem. -Dengue
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
65.828,54
2.305,54
45.566,14
1.278,10
109,44
96,74
314,38
1.437,69
479,23
01.17.01.10.305.0035.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.17.01.10.305.0035.2001.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.305.0035.2001.31901300.013100000.699 - FICHA
0/0
5227/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
512,85
01.17.01.10.305.0035.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.17.01.10.305.0035.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.305.0035.2001.31901600.013100000.700 - FICHA
0/0
5102/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
1.489,20
01.17.01.10.305.0035.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.17.01.10.305.0035.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL
01.17.01.10.305.0035.2001.31911300.013100000.701 - FICHA
0/0
0/0
5267/0
5268/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE VIG. EPIDEM. - DENGUE
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - VIG EPIDEMIOLOGICA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
PREGÃO PRESENCIAL
990/2014
11.551,60
17.887,09
01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048.705 - FICHA
564/2015
5150/0
20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
1.318,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
536/2015
5156/0
Fornecedor
20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
Descrição do bem/Serviço adquirido
- Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - - Para manutenção
do veiculo placa CDV 5574. - C105 - A ´presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios
Alberto caio.
- Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - - Para manutenção
do veiculo placa CDV5574. - C90 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios
Alberto Caio.
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 38 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
99/2014
1.318,60
PREGÃO ELETRÔNICO
7/2014
3.562,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
01.17.01.10.305.0035.2071.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.17.01.10.305.0035.2071.33903200.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
01.17.01.10.305.0035.2071.33903200.053000048.707 - FICHA
580/2015
5152/0
1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
- CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO TB/DST/HIV/AIDS - AS
CESTAS DEVERÃO CONTER: 10KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO FINO - EM PACOTES
DE 5KG, 04 KG DE FEIJAO TIPO CARIOCA - EM PACOTES DE 1KG, 03 LATAS DE OLEO DE SOJA,
REFINADO - EM EMBALAGENS DE 900ML, 03KG DE ACUCAR CRISTAL - EM EMBALAGENS DE
1KG, 01KG DE MACARRAO DE MASSA COM OVOS - EM PACOTES DE 500MG, 01KG DE CAFE EM
01.17.01.10.305.0035.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048.711 - FICHA
563/2015
5181/0
17642 - MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME
- SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO.
- SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS AUTOMOTIVO.
- - Para serviço no veiculo placa DKI 4981. - C104 - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou
convênios Bravo
308,00
01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.18.01.06.000 - Segurança Pública
01.18.01.06.182 - Defesa Civil
01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA
01.18.01.06.182.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.18.01.06.182.0029.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.18.01.06.182.0029.2001.31900500.011100000 - GERAL
01.18.01.06.182.0029.2001.31900500.011100000.714 - FICHA
0/0
5103/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
197,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
1.037.504,51
01.18.01.06.182.0029.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.18.01.06.182.0029.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.18.01.06.182.0029.2001.31901100.011100000.715 - FICHA
0/0
5104/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5115/0
5113/0
5114/0
5105/0
5108/0
5110/0
5109/0
5111/0
5107/0
5106/0
5112/0
Fornecedor
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 39 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Seg. Pública
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Licitação
Valor
73.686,51
3.098,06
1.920,00
25.307,00
2.725,42
25.889,46
2.287,09
24.726,36
15.704,92
479,23
29.808,81
01.18.01.06.182.0029.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.18.01.06.182.0029.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.18.01.06.182.0029.2001.31901300.011100000.716 - FICHA
0/0
5237/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
20.431,35
01.18.01.06.182.0029.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.18.01.06.182.0029.2001.31901600.011100000 - GERAL
01.18.01.06.182.0029.2001.31901600.011100000.717 - FICHA
0/0
5116/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
98.954,46
01.18.01.06.182.0029.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.18.01.06.182.0029.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.18.01.06.182.0029.2001.31911300.011100000.718 - FICHA
0/0
0/0
5280/0
5282/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SEGURANÇA PUBLICA
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SEGURANÇA PUBLICA (AUX. DOENÇA)
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
PREGÃO PRESENCIAL
19/2014
72.554,96
213.164,93
01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL
01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.719 - FICHA
220/2015
5141/0
21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP
354,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
221/2015
5142/0
21152 - FR MATAVELLI ME
219/2015
5143/0
15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP
Ped Ad 11/2015
5137/0
17553 - SANDRO BEZERRA LIMA
Descrição do bem/Serviço adquirido
- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL
CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR
BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS
COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO
APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAM
- MANTA VINILICA DE PROTECAO; PARA INSTALACAO EM ESTRUTURA DE TOLDO; FORNECIDO
EM METRO QUADRADO. - MANTA VINÍLICA DE PROTEÇÃO IMPERMEAVEL; PARA INSTALACAO
EM ESTRUTURA DE TOLDO; LAVÁVEL; COM ADITIVAÇÃO DE ANTI-UV, RETARDA CHAMAS,
ANTIFUNGOS, ANTIRESSECAMENTO E AMARELAMENTO; EMENDAS DA LONA ATRAVÉS DO
SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO. - GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. - FORNECIDA EM METRO
QUADRADO.- TOLDO TIPO FIXO; FORNECIDO EM METRO QUADRADO. - TOLDO FIXO; COM
MANTA VINÍLICA DE PROTEÇÃO; IMPERMEÁVEL; LAVÁVEL; COM ADITIVAÇÃO DE ANTI-UV,
RETARDA CHAMAS, ANTIFUNGOS, ANTIRESSECAMENTO E AMARELAMENTO; EMENDAS DA
LONA ATRAVÉS DO SISTEMA DE VULCANIZAÇÃO; ESTRUTURA FIXA; EM METALON E TUBOS EM
ACO GALVANIZADO; FINALIZADO COM SOLDA "MIG"; PRIMER ANTICORROSIVO E PINTURA "PU";
PERFIL DE ACABAMENTO EM
- ADAPTADOR P/TOMADA,TERMOPLASTICO(TE),3 SAIDAS,MARFIM,SELO INMETRO - ADAPTADOR
P/ TOMADA; DE TERMOPLASTICO; TE; NA COR MARFIM; COM 3 SAIDAS; PARA COLOCACAO DE
EXTENSAO(CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO)- PLUG TRIANG 2POLOS E TERRA,
110/220, 15A, TERMOPLAST, COBRE - PLUG; TIPO TRIANGULAR; COM 02 POLOS E TERRA; PARA
VOLTAGEM 110/220 V; DE 15 A; MATERIAL EXTERNO EM TERMOPLASTICO; E INTERNO EM LIGA
DE COBRE- PLUG TIPO FEMEA 02 POLOS 125/250 V - PLUG; TIPO FEMEA; 02 POLOS; 125/250 V; 10
A; EXTERNO TERMOPLASTICO; INTERNO COBRE- QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL
PARA 34/24 DISJUNTORES / SOBREPOR - QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA GERAL PARA
34/24 DISJUNTORES (DIN-NEMA) ; FABRICADO EM CHAPA DE ACO 20;ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI; BARRAMENTO TRIPOLAR; CAPACIDADE DO BARRAMENTO DE 100ª COM
PROTECAO;; MODO DE FIXACAO DE SOBREPOR, FIXACAO DOS DISJUNTORES POR TRILHO; EM
CONFORMIDADE COM A NBR 5410. - - Aquisi
Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miudas de
pornto pagamento -
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 40 / 43)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
66/2014
4.043,30
PREGÃO PRESENCIAL
59/2014
320,67
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
300,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-1.123,73
01.18.01.06.182.0029.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000 - GERAL
01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000.724 - FICHA
Ped Ad 11/2015
5138/0
1821/2015
5147/0
17553 - SANDRO BEZERRA LIMA
3946 - BTG TRANSPORTES GERAIS LTDA ME
Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). Despesa miudas de pornto pagamento - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1821/2015 -
01.18.01.06.182.0029.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.18.01.06.182.0029.2002.33909300.011100000 - GERAL
01.18.01.06.182.0029.2002.33909300.011100000.727 - FICHA
0/0
5139/0
16082 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
5140/0
Fornecedor
16082 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 41 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 4830/15 A PEDIDO DA SEGURANCA PUBLICA.
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 4829/15 A PEDIDO DA SEGURANCA PUBLICA.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-825,57
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.620,00
01.18.01.06.182.0030 - APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO
01.18.01.06.182.0030.2059 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS
01.18.01.06.182.0030.2059.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.18.01.06.182.0030.2059.44905200.011100000 - GERAL
01.18.01.06.182.0030.2059.44905200.011100000.737 - FICHA
181/2015
5168/0
20616 - MADIS R. SOLUCOES DE PONTO E ACESSO
- CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL - Controle de acesso de pessoas; do tipo leitor biométrico facial
3 dimensões; Tipo de verificação: Facial, cartão, PIN (senha), Facial + PIN (senha), Facial + Cartão,
Cartão + PIN (senha), Facial + Cartão + PIN (senha); Tempo de verificação para autenticação menor que
2 (dois) segundo; controle de acesso com a capacidade mínima apara 10.000 usuários para cartão e P
01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO
01.19.01.15.000 - Urbanismo
01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE
01.19.01.15.452.0042.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.19.01.15.452.0042.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
01.19.01.15.452.0042.2001.31900500.011100000 - GERAL
01.19.01.15.452.0042.2001.31900500.011100000.764 - FICHA
0/0
5117/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
78,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
225.177,95
62.766,73
207,97
2.491,23
2.385,54
4.911,91
1.334,41
3.697,48
901,92
15.704,92
01.19.01.15.452.0042.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.19.01.15.452.0042.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.19.01.15.452.0042.2001.31901100.011100000.765 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5118/0
5128/0
5121/0
5127/0
5129/0
5119/0
5122/0
5120/0
5123/0
5125/0
366
366
366
366
366
366
366
366
366
366
- FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO -
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
0/0
5124/0
5126/0
Fornecedor
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 42 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Urbanismo
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Licitação
Valor
1.916,92
7.124,67
01.19.01.15.452.0042.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.19.01.15.452.0042.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.19.01.15.452.0042.2001.31901300.011100000.766 - FICHA
0/0
5238/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
14.845,99
01.19.01.15.452.0042.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.19.01.15.452.0042.2001.31901600.011100000 - GERAL
01.19.01.15.452.0042.2001.31901600.011100000.767 - FICHA
0/0
5130/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
10.734,19
01.19.01.15.452.0042.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.19.01.15.452.0042.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.19.01.15.452.0042.2001.31911300.011100000.768 - FICHA
0/0
5284/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - URBANISMO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
- ANESTESICO INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSO, COM XILAZINA BASE 2,00 G - ANESTESICO;
INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSO; SEDATIVO ANALGESICO E RELAXANTE MUSCULAR; COM
XILAZINA BASE 2,00G; VEICULO Q.S.P 100,00 ML; EMBALADO EM FRASCO COM 10 ML(PARA USO
EM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE - CÃES E GATOS) - - Uso no centro de zoonose - "A presente
despesa não está vinculada a contratos ou convênios".
- PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM - PORTA AGULHA MAYO HEGAR,EM AÇO INOX, COM
COMPRIMENTO DE 14 CM; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, - COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO,COM GARANTIA E CERTIFICAÇÕES. - - Uso no Centro de reabilitação Zoonoses
deste município. - "A pesente despesa não está vinculada a contratratos ou convênios ". Fonte de valor Shop Veterinário.
PREGÃO ELETRÔNICO
11/2014
308,16
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
143,60
70.078,62
01.19.01.15.452.0042.2074 - MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE
01.19.01.15.452.0042.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000 - GERAL
01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000.778 - FICHA
244/2015
5144/0
20251 - DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD
222/2015
5167/0
16729 - ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP
01.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
01.20.01.04.000 - Administração
01.20.01.04.131 - Comunicação Social
01.20.01.04.131.0009 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.20.01.04.131.0009.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)
01.20.01.04.131.0009.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.20.01.04.131.0009.2001.31901100.011100000 - GERAL
01.20.01.04.131.0009.2001.31901100.011100000.817 - FICHA
0/0
5131/0
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
14.236,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
5132/0
5133/0
5134/0
Fornecedor
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
Data: 07/04/2015 08:01:59
Sistema CECAM
(Página: 43 / 43)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Comunicação Social
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
8.530,81
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.591,94
---------------------20.343.812,66
---------------------20.343.812,66
22.599,75
15.704,92
479,23
01.20.01.04.131.0009.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.20.01.04.131.0009.2001.31901300.011100000 - GERAL
01.20.01.04.131.0009.2001.31901300.011100000.818 - FICHA
0/0
5239/0
511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.20.01.04.131.0009.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.20.01.04.131.0009.2001.31911300.011100000 - GERAL
01.20.01.04.131.0009.2001.31911300.011100000.820 - FICHA
0/0
5285/0
3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E
Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
INDAIATUBA, 31 de Março de 2015
ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR