CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 17/09/2015 15:36:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS
FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE
EXERCÍCIO.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
493,96
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS
(7/12), À FUNCIONÁRIA EDILENE HELOISA NICOLAU DA SILVA.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
2.161,06
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE 13º SALÁRIO (7/12), À
FUNCIONÁRIA EDILENE HELOISA NICOLAU DA SILVA.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
2.161,06
, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE 1/3 SOBRE REMUNERAÇÃO
DE FÉRIAS (10/30), À FUNCIONÁRIA EDILENE HELOISA NICOLAU DA SILVA.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE
ABONO DE FÉRIAS), Á FUNCIONÁRIA ELAINE MARQUES DUARTE, DESTA CASA DE
LEIS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE
ABONO DE FÉRIAS), Á FUNCIONÁRIA ELAINE MARQUES DUARTE, DESTA CASA DE
LEIS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE
ABONO DE FÉRIAS), Á FUNCIONÁRIA ELAINE MARQUES DUARTE, DESTA CASA DE
LEIS.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
720,35
Movimentação do dia 16 de Setembro de 2015
01.00.00 - LEGISLATIVO
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM
01.01.01.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901101.0111000 - GERAL
4
0004/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
01.01.01.01.31.0101.2010.31901102.0111000 - GERAL
652
1144/2015
0
01.01.01.01.31.0101.2010.31901143 - 13º SALÁRIO
01.01.01.01.31.0101.2010.31901143.0111000 - GERAL
653
1144/2015
0
01.01.01.01.31.0101.2010.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
01.01.01.01.31.0101.2010.31901144.0111000 - GERAL
654
1144/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
658
1154/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
658
1154/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
658
1154/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
660
1155/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
OUTROS/NÃO
/0
1.956,53
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.956,53
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.956,53
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.385,24
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
660
1155/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
660
1155/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
Data: 17/09/2015 15:36:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)
Descrição
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE
ABONO DE FÉRIAS), AO FUNCIONÁRIO ISAÍAS LÚCIO BARBOSA SANTOS DE
OLIVEIRA, DESTA CASA DE LEIS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE
ABONO DE FÉRIAS), AO FUNCIONÁRIO ISAÍAS LÚCIO BARBOSA SANTOS DE
OLIVEIRA, DESTA CASA DE LEIS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE
ABONO DE FÉRIAS), AO FUNCIONÁRIO ISAÍAS LÚCIO BARBOSA SANTOS DE
OLIVEIRA, DESTA CASA DE LEIS.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
1.385,24
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.385,24
0,00
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, Á FUNCIONÁRIA ELAINE MARQ UES
DUARTE, DESTA CASA DE LEIS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, Á FUNCIONÁRIA ELAINE MARQ UES
DUARTE, DESTA CASA DE LEIS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, Á FUNCIONÁRIA ELAINE MARQ UES
DUARTE, DESTA CASA DE LEIS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AO FUNCIONÁRIO ISAÍAS LÚC
IO
BARBOSA SANTOS DE OLIVEIRA, DESTA CASA DE LEIS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AO FUNCIONÁRIO ISAÍAS LÚC
IO
BARBOSA SANTOS DE OLIVEIRA, DESTA CASA DE LEIS.
, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS,
REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AO FUNCIONÁRIO ISAÍAS LÚC
IO
BARBOSA SANTOS DE OLIVEIRA, DESTA CASA DE LEIS.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.467,40
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.467,40
OUTROS/NÃO
/0
1.467,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.038,93
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.038,93
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.038,93
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HORAS
EXTRAORDINÁRIAS, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS
DE FUNCIONÁRIOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HORAS
EXTRAORDINÁRIAS, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS
DE FUNCIONÁRIOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
560,78
OUTROS/NÃO
/0
0,00
560,78
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
25,92
0,00
01.01.01.01.31.0101.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
01.01.01.01.31.0101.2010.31901145.0111000 - GERAL
657
1154/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
657
1154/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
657
1154/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
659
1155/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
659
1155/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
659
1155/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2010.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.0101.2010.31901699.0111000 - GERAL
9
0007/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
9
0007/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.01.01.01.31.0101.2020.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
01.01.01.01.31.0101.2020.33903901.0111000 - GERAL
43
0026/2015 000.108.786/0001-65
1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 17/09/2015 15:36:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
680,00
0,00
4.929,67
0,00
, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 PONTO ADICIO NAL
DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA MÁSTER DIGITAL, NO CORR
ENTE
EXERCÍCIO.
01.01.01.01.31.0101.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.01.01.31.0101.2020.33903916.0111000 - GERAL
536
0866/2015 017.609.256/0001-01
1649 - MONTELE INDÚSTRIA DE ELEVADORES LT
, EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A DESPESA COM SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS
PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE NO CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTO)
INEXIGÍVEL
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS
MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO,
DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO).
DISPENSA D
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS
DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O
CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO).
DISPENSA D
/0
0,00
7.092,83
0,00
, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE NET VIRTUA
-INTERNET BANDA LARGA,
COMUNICAÇÃO A CABO, DOTADA DE 10 MEGA, PROVEDOR CABLE MODEM EM
COMODATO, HELP DESK 24 X 7, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO).
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM WEB: SUPORTE PHP
5.0 OU SUPERIOR, BANCO DE DADOS MYSQL, 150 CONTAS DE E-MAIL POP3 E IMAP,
WEBMAIL, TRAFEGO MENSAL, LARGURA DE BANDA E ESPAÇO EM DISCO
ILIMITADOS, COM ACESSO A FTP E PHPMYADMIN. (COMPLEMENTO)
DISPENSA D
/0
0,00
36,43
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
11,50
0,00
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, JUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS
MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
, REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 253 DE 12/03/2015, DE IMPORTÂNC
IA
DESTINADA AO PAGAMENTO DE VALE -REFEIÇÃO EM PECÚNIA, CONJUNTAMENTE
COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS COMOSSIONADOS,
NO CORRENTE EXERCÍCIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
46,67
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
53,33
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.500,00
/0
01.01.01.01.31.0101.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.01.01.01.31.0101.2020.33903943.0111000 - GERAL
31
0021/2015 002.328.280/0001-97
37 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.
01.01.01.01.31.0101.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.01.01.31.0101.2020.33903958.0111000 - GERAL
25
0019/2015 002.558.157/0001-62
8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
01.01.01.01.31.0101.2020.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
01.01.01.01.31.0101.2020.33903997.0111000 - GERAL
45
0026/2015 000.108.786/0001-65
1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
234
0304/2015 015.754.475/0001-40
1601 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM
01.01.01.01.31.0101.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
01.01.01.01.31.0101.2020.33904601.0111000 - GERAL
7
0006/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
337
0337/2015
0
2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS
01.01.01.01.31.0101.2590 - PUBLICIDADE INTITUCIONAL E UTILIDADE PÚBLICA
01.01.01.01.31.0101.2590.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.01.01.01.31.0101.2590.33903988.0111000 - GERAL
610
1036/2015 022.757.357/0001-51
1666 - EDUARDO SANTOS GULLO - ME.
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
614
1047/2015 022.757.357/0001-51
616
1049/2015 051.474.872/0001-22
1666 - EDUARDO SANTOS GULLO - ME.
20 - GAZETA DE LIMEIRA LTDA.
617
1050/2015 051.466.688/0001-30
41 - RÁDIO EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA.
Data: 17/09/2015 15:36:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)
Descrição
, INSERÇÃO PUBLICITÁRIA DE MENSAGEM ALUSIVA A "OUVIDORIA E SIC - SERVIÇO
DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO", NOS DIAS 21 E 28/08/2015 EM 1/4 DE PÁGI
NA
INDETERMINADA, E COR.
, INSERÇÃO PUBLICITÁRIA DE MENSAGEM ALUSIVA AO "ANIVERSÁRIO DE LIM EIRA,
15 DE SETEMBRO", EM 1/4 DE PÁGINA INDETERMINADA, E COR.
, INSERÇÃO PUBLICITÁRIA DE MENSAGEM ALUSIVA AO "ANIVERSÁRIO DE LIM EIRA,
15 DE SETEMBRO", EM 1/4 DE PÁGINA INDETERMINADA, E COR.
, INSERÇÃO PUBLICITÁRIA DE MENSAGEM ALUSIVA AO "ANIVERSÁRIO DE LIM EIRA,
15 DE SETEMBRO", INSERÇÃO 60 SEGUNDOS
- TEXTO, 10 VEZES AO DIA NO
HORÁRIO ENTRE AS 8:00 E 17:00H.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
750,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
400,00
0,00
, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 PONTO
CONVENCIONAL DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA MÁSTER
DIGITAL, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
DISPENSA D
/0
0,00
116,66
0,00
, EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A DESPESA COM SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS
PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE NO CORRENTE EXERCÍCIO. (PARTE)
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
680,00
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS
MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO,
DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE).
DISPENSA D
/0
0,00
4.929,68
0,00
, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS
DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O
CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE).
DISPENSA D
/0
0,00
7.092,84
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
811,27
01.01.02 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.02.01.000 - Legislativa
01.01.02.01.31 - Ação Legislativa
01.01.02.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM
01.01.02.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.01.02.01.31.0101.2020.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
01.01.02.01.31.0101.2020.33903901.0111000 - GERAL
42
0026/2015 000.108.786/0001-65
1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
01.01.02.01.31.0101.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.02.01.31.0101.2020.33903916.0111000 - GERAL
535
0866/2015 017.609.256/0001-01
1649 - MONTELE INDÚSTRIA DE ELEVADORES LT
01.01.02.01.31.0101.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.01.02.01.31.0101.2020.33903943.0111000 - GERAL
30
0021/2015 002.328.280/0001-97
37 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.
01.01.02.01.31.0101.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.02.01.31.0101.2020.33903958.0111000 - GERAL
24
0019/2015 002.558.157/0001-62
8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
01.01.02.01.31.0101.2020.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.01.02.01.31.0101.2020.33903990.0111000 - GERAL
634
1132/2015 048.066.047/0001-84
136 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S
CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Data: 17/09/2015 15:36:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, INSERÇÃO PUBLICITÁRIA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA ABERT URA
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015, A REALIZAR-SE NESTA CÂMARA MUNICIPAL.
01.01.02.01.31.0101.2020.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
01.01.02.01.31.0101.2020.33903997.0111000 - GERAL
44
0026/2015 000.108.786/0001-65
1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
233
0304/2015 015.754.475/0001-40
1601 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM
, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE NET VIRTUA
-INTERNET BANDA LARGA,
COMUNICAÇÃO A CABO, DOTADA DE 10 MEGA, PROVEDOR, CABLE MODEM EM
COMODATO, HELP DESK 24 X 7, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE).
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM WEB: SUPORTE PHP
5.0 OU SUPERIOR, BANCO DE DADOS MYSQL, 150 CONTAS DE E-MAIL POP3 E IMAP,
WEBMAIL, TRAFEGO MENSAL, LARGURA DE BANDA E ESPAÇO EM DISCO
ILIMITADOS, COM ACESSO A FTP E PHPMYADMIN. (PARTE)
SUBTOTAL
DISPENSA D
/0
0,00
36,44
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
11,49
0,00
---------------------5.848,10
---------------------5.848,10
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
LIMEIRA, 16 de Setembro de 2015
---------------------- ---------------------32.842,34
15.716,58
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15.716,58